Menü Optionen in der Auftragserfassung: Unterschied zwischen den Versionen
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| − | Unter „Optionen“ (1) können im Auftrag für einen | + | Unter „Optionen“ <span style=color:red;">(1)</span> können im Auftrag für einen ausgewählt und markierten oder für mehrere Artikel einzelne Positionen geändert werden, ohne die betreffende Spalte im Reiter „Artikelerfassung“ langwierig suchen zu müssen. Es gibt Parameter, die auf die Preisgestaltung oder den Transport Einfluss nehmen. Hier erfolgt ein direkter Zugriff auf die Eigenschaft. Eine Korrektur oder Eingabe von Hand ist (meistens) möglich. |
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| − | Wird die Abfrage mit >>Ja<< beantwortet, wird in der markierten Zeile das „N“ (Pfeil) gegen ein „J“ getauscht. | + | Wird die Abfrage mit >>Ja<< beantwortet, wird '''in der markierten Zeile''' das „N“ (Pfeil) gegen ein „J“ getauscht. |
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| − | Trägt man nun eine Zahl ein (1), wird sie nach Bestätigen mit >>OK<< (2) übertragen (roter Pfeil). | + | Trägt man nun eine Zahl ein <span style=color:red;">(1)</span>, wird sie nach Bestätigen mit >>OK<< <span style=color:red;">(2)</span> übertragen (roter Pfeil). |
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| − | Wie in der [[Tourenverwaltung]] können bereits im Auftrag die [[Gebinde zugeordnet]] werden. | + | Wie in der [[Touren_verwalten|Tourenverwaltung]] können bereits im Auftrag die [[Touren_verwalten#CC-Karre_oder_Europalette?|Gebinde zugeordnet]] werden. |
Zunächst erfolgt eine einfache Abfrage, die man mit >>Ja<< bestätigt. | Zunächst erfolgt eine einfache Abfrage, die man mit >>Ja<< bestätigt. | ||
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| − | Die Spalte „Gebinde“ enthält nur die Informationen „C“ = CC- | + | Die Spalte „Gebinde“ enthält nur die Informationen „C“ = CC-Container oder „P“ = Palette. |
| − | Achtung: eine Änderung umfasst grundsätzlich den gesamten Auftrag – Markierungen werden ignoriert. | + | '''Achtung''': eine Änderung umfasst grundsätzlich den gesamten Auftrag – Markierungen werden ignoriert. |
| − | Teilaufträge können in der [[Tourenverwaltung]] wieder geändert werden. | + | Teilaufträge können in der [[Touren_verwalten|Tourenverwaltung]] wieder geändert werden. |
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| − | (1) Unter „Datum“ sind die Lieferzeiträume aufgeführt. | + | <span style=color:red;">(1)</span> Unter „Datum“ sind die Lieferzeiträume aufgeführt. |
| − | (2) Dieser Auftrag enthält keine Palette, deshalb auch darauf keine Kartons. | + | |
| − | (3) Dieser Auftrag besteht aus insgesamt 44 CC- | + | <span style=color:red;">(2)</span> Dieser Auftrag enthält keine Palette, deshalb auch darauf keine Kartons. |
| − | (4) Es sind 6144 Verpackungseinheiten in diesem Auftrag. | + | |
| + | <span style=color:red;">(3)</span> Dieser Auftrag besteht aus insgesamt 44 CC-Container mit 348 Lagen (Der Boden zählt auch als Lage). | ||
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| + | <span style=color:red;">(4)</span> Es sind 6144 Verpackungseinheiten in diesem Auftrag. | ||
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| − | In diesem Fenster kann man mit Anklicken von >> + << oder >> - << (1) | + | In diesem Fenster kann man mit Anklicken von >> + << oder >> - << <span style=color:red;">(1)</span> eine Reihe von Zahlen im Leerfeld erzeugen <span style=color:red;">(2)</span>. |
| + | <br clear=all> | ||
| − | Die ersten Lagen sind befüllt (1). Mit Ziehen (linke Maustaste) der markierten Zeile (2) auf die nächste Zahl erscheint ein Suchfenster „Befüllen?“ (3), das geändert oder so bestätigt werden kann. Reduziert man die Menge Kombi-Container, bleibt in der rechten Spalte eine Restmenge. | + | [[File:Optionen_11.png|border|left|400px]] |
| + | Die ersten Lagen sind befüllt <span style=color:red;">(1)</span>. Mit Ziehen (linke Maustaste) der markierten Zeile <span style=color:red;">(2)</span> auf die nächste Zahl erscheint ein Suchfenster „Befüllen?“ <span style=color:red;">(3)</span>, das geändert oder so bestätigt werden kann. Reduziert man die Menge Kombi-Container, bleibt in der rechten Spalte eine Restmenge. | ||
| − | Unter (4) hat man einen Überblick, wie viele | + | Unter <span style=color:red;">(4)</span> hat man einen Überblick, wie viele Container bereits bearbeitet wurden. Mit dem Druck-Icon oder <span style="background-color:#d8d8d8;">'''F6'''</span> kann abschließend ein Report aufgerufen werden, der das Ergebnis anzeigt. |
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[[File:Optionen_12.png|border|left|400px]] | [[File:Optionen_12.png|border|left|400px]] | ||
| − | Soll ein Auftrag exportiert werden, öffnet ein Ereignisprotokoll, das den Protokollbereich abfragt (1) und die exakte Zeit festhält – so ist nachvollziehbar, wer was gemacht hat. | + | Soll ein Auftrag exportiert werden, öffnet ein Ereignisprotokoll, das den Protokollbereich abfragt <span style=color:red;">(1)</span> und die exakte Zeit festhält – so ist nachvollziehbar, wer was gemacht hat. |
| − | Klickt man nun auf den „Export“-Icon (2), wird eine Excel-Tabelle erzeugt, in der das Export-Protokoll angesehen und abgespeichert werden kann. | + | Klickt man nun auf den „Export“-Icon <span style=color:red;">(2)</span>, wird eine <u>[[Tabelleninhalte_in_Excel_übertragen|Excel]]</u>-Tabelle erzeugt, in der das Export-Protokoll angesehen und abgespeichert werden kann. |
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=== Flag Handpreis zurücksetzen === | === Flag Handpreis zurücksetzen === | ||
| − | [[File: | + | [[File:Optionen_13.png|border|left|400px]] |
| − | Nach Anklicken dieser Option erfolgt eine Abfrage. Diese gilt für | + | Nach Anklicken dieser Option erfolgt eine Abfrage. Diese gilt für '''alle Artikel''' eines Auftrags und ändert in der Spalte „FL PR“ alle mit „H“ in „---“ zurück. |
| + | |||
| + | Die Folge-Aktion ist: Preise neu berechnen. | ||
| + | |||
| + | Achtung: Diese Option funktioniert nur bei Handpreisen. Andere Preise (Lizenzpreis, Frachtpreis etc.), die manuell geändert wurden, können nicht auf diese Art zurückgesetzt werden. Sprechen Sie Ihren Support bei diesen Fragen an. | ||
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=== Kundenadressen vom Auftrag ändern === | === Kundenadressen vom Auftrag ändern === | ||
| − | [[File: | + | |
| − | Hier öffnet die „Auftrag-ändern“-Maske, die Auftrags-Aktion „Lieferadresse ändern“ ist bereits angehakt (1). | + | Wenn man die Kundengruppe im Kundenstamm geändert hat, kann man, wenn man in jeden Auftrag einzeln hinein geht, unter Optionen "Kundenadresse vom Auftrag ändern" durchführen. |
| + | |||
| + | Dann wird im jeweiligen Auftrag die Kundengruppe neu eingelesen und man kann es dann in der Statistik erkennen. | ||
| + | |||
| + | [[File:Optionen_14.png|border|left|400px]] | ||
| + | Hier öffnet die „Auftrag-ändern“-Maske, die Auftrags-Aktion „Lieferadresse ändern“ ist bereits angehakt <span style=color:red;">(1)</span>. | ||
| − | Es können Kunden-Nr. und/oder Lieferadresse des Kunden geändert werden (2), aber auch die Rechnungs-Kunden-Nr. oder ein anderes Depot zugewiesen werden (3). | + | Es können Kunden-Nr. und/oder Lieferadresse des Kunden geändert werden <span style=color:red;">(2)</span>, aber auch die Rechnungs-Kunden-Nr. oder ein anderes Depot zugewiesen werden <span style=color:red;">(3)</span>. |
| − | Der aktuelle Vertreter kann nicht geändert werden, aber die Provision neu berechnet (4). Soll diese Neuberechnung nicht erfolgen, muss hier der Haken entfernt werden. | + | Der aktuelle Vertreter kann nicht geändert werden, aber die Provision neu berechnet <span style=color:red;">(4)</span>. Soll diese Neuberechnung nicht erfolgen, muss hier der Haken entfernt werden. |
Weiter können neue Preise, Mengenstaffel berechnet, eine Kommission initialisiert werden. Es kann angegeben werden, dass Reklamationszeilen nicht kopiert werden sollen oder dass die Ausgangsform des Auftrags verwendet wird. | Weiter können neue Preise, Mengenstaffel berechnet, eine Kommission initialisiert werden. Es kann angegeben werden, dass Reklamationszeilen nicht kopiert werden sollen oder dass die Ausgangsform des Auftrags verwendet wird. | ||
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<br clear=all> | <br clear=all> | ||
| − | [[File: | + | [[File:Optionen_15.png|border|left|400px]] |
| − | Die nun folgende Abfrage zur Rechnungsadresse nur bei Übertragen der Rechnungsanschrift bestätigen (!), sonst mit >>Nein<<. | + | Die nun folgende Abfrage zur Rechnungsadresse nur bei Übertragen der Rechnungsanschrift bestätigen <span style=color:red;">(!)</span>, sonst mit >>Nein<<. |
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=== Auftrag Kopieren === | === Auftrag Kopieren === | ||
| − | [[File: | + | [[File:Optionen_16n.png|border|left|400px]] |
| − | Das bereits bekannte Fenster – diesmal ist „Auftrag kopieren“ (1) angehakt. | + | Das bereits bekannte Fenster – diesmal ist „Auftrag kopieren“ <span style=color:red;">(1)</span> angehakt. |
| + | |||
| + | Man kann entweder eine neue Lieferwoche eingeben <span style=color:red;">(2)</span> oder – wenn der Kunde es zur gleichen Zeit haben möchte – nur die Jahreszahl (Pfeil). Die Positionen werden vollständig übertragen. | ||
| − | + | In der Abfrage sind einige sinnvolle Haken bereits gesetzt, vielleicht möchte man aber auch <code>Reklamationszeilen nicht kopieren</code> <span style=color:red;">(3)</span> – dann Haken setzen. | |
| − | + | Neu seit März 2020 für neue Aufträge des gleichen Kunden: | |
| + | *<code>K-BestNr. kopieren</code> <span style=color:red;">(4)</span> übernimmt die interne Bestell-Nr. des Kunden, | ||
| + | *<code>K.K-BestNr. kopieren</code> <span style=color:red;">(5)</span> übernimmt die interne Bestell-Nr. des Kundeskunden, | ||
| + | *<code>Vertreter kopieren</code> <span style=color:red;">(6)</span> sollte angehakt wewrden, wenn der Vertreter geblieben ist. | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
| + | |||
| + | Anschließend öffnet ein neuer Auftragskopf, in dem die gewünschte Kundennummer eingegeben wird (eventuell die gleiche). Dieser neue Auftrag muss entweder vorerst nur gespeichert oder neu freigegeben werden. | ||
Für inaktive Kunden oder Kunden mit Warnstatus 2 oder 3 ist diese Aktion nicht möglich. | Für inaktive Kunden oder Kunden mit Warnstatus 2 oder 3 ist diese Aktion nicht möglich. | ||
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=== Produktions-Order vergeben === | === Produktions-Order vergeben === | ||
| − | [[File: | + | [[File:Optionen_17.png|border|left|400px]] |
| − | Wird in dieser Option die Abfrage mit >>Ja<< bestätigt, wird für die vorher markierten Zeilen eine Order-Nummern vergeben; diese ist anschließend unter dem gelb markierten Strich oder im Reiter „[[Einzelerfassung]]“ zu finden. | + | Wird in dieser Option die Abfrage mit >>Ja<< bestätigt, wird für die vorher markierten Zeilen eine Order-Nummern vergeben; diese ist anschließend unter dem gelb markierten Strich oder im Reiter „[[Auftrag_eingeben#Daten_komprimiert_prüfen|Einzelerfassung]]“ zu finden. |
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
== Auswahl Bausteine == | == Auswahl Bausteine == | ||
| − | [[File: | + | [[File:Optionen_18.png|border|left|400px]] |
Sowohl zu [[Bausteine]] anlegen als auch zu [[Bausteine verwenden]] findet sich bereits eine Anleitung im Wiki. | Sowohl zu [[Bausteine]] anlegen als auch zu [[Bausteine verwenden]] findet sich bereits eine Anleitung im Wiki. | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
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== Aufträge freigeben / Kundenstatus == | == Aufträge freigeben / Kundenstatus == | ||
| − | [[File: | + | [[File:Optionen_19.png|border|left|400px]] |
| − | Unter „Wartung, Default Settings, Allgemein“ kann eingegeben werden, bei welchem [[Kundenstatus]] die Freigabe von Aufträgen einer besonderen Prüfung unterzogen werden muss. Ein Recht auf Freigabe - durch Änderung des Kundenstatus - kann auf bestimmte Benutzer beschränkt werden. | + | Unter „Wartung, Default Settings, Allgemein“ kann eingegeben werden, bei welchem [[Auftragskopf;_viele_Zusatz-Informationen_möglich#Kundenstatus|Kundenstatus]] die Freigabe von Aufträgen einer besonderen Prüfung unterzogen werden muss. Ein '''Recht auf Freigabe''' - durch Änderung des Kundenstatus - kann auf bestimmte Benutzer beschränkt werden. |
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
| − | Wie in einem separaten Artikel erwähnt, prüft die Funktion [[Freigabe]] auf die Verfügbarkeit von Verkaufs- und Ausgangsmaterial sowie auf Zeitfehler auch bei Produktionsvorlauf. Für den zu bearbeitenden Auftrag ist diese [[bekannte]] Funktion über | + | Wie in einem separaten Artikel erwähnt, prüft die Funktion [[Freigabe]] auf die [[Verfügbarkeiten|Verfügbarkeit]] von Verkaufs- und Ausgangsmaterial sowie auf Zeitfehler auch bei Produktionsvorlauf. Für den zu bearbeitenden Auftrag ist diese [[Auftrag_eingeben#Freigabe_und_Speichern|bekannte]] Funktion über <span style="background-color:#d8d8d8;">'''F8'''</span> aufrufbar. |
| − | |||
| − | |||
| + | In dieser Option können über Prüfstatus gesperrte Aufträge mit Doppelklick auf <span style=color:red;">(1)</span> aufgerufen werden. Nach Doppelklick auf den gesperrten Auftrag im Suchefenster erscheint links statt „keine Aktion“ die Meldung „Aktion durchgeführt“. | ||
== Zuordnen und Berechnen == | == Zuordnen und Berechnen == | ||
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=== Zuordnen von Standorten === | === Zuordnen von Standorten === | ||
| − | Nicht nur im [[Auftragskopf]] kann der [[Standort]] zugewiesen werden, sondern auch in der Artikelerfassung unter Optionen. Nach Bestätigen der Abfrage öffnet das gleiche Fenster „Auswahl des Standorts“. Dies kann für den gesamten Auftrag oder markierte Artikel erfolgen. | + | Nicht nur im [[Auftragskopf;_viele_Zusatz-Informationen_möglich|Auftragskopf]] kann der [[Auftragskopf;_viele_Zusatz-Informationen_möglich#Standort|Standort]] zugewiesen werden, sondern auch in der Artikelerfassung unter Optionen. Nach Bestätigen der Abfrage öffnet das gleiche Fenster „Auswahl des Standorts“. Dies kann für den gesamten Auftrag oder markierte Artikel erfolgen. |
=== Lieferanten zuordnen === | === Lieferanten zuordnen === | ||
| − | [[File: | + | [[File:Optionen_20.png|border|left|400px]] |
Im Allgemeinen ist bereits in den Artikel-Stammdaten den Artikeln ein Lieferant zugeordnet (siehe Pfeile). In speziellen Fällen kann im Auftrag ein Lieferant ausgewählt werden. Wird die erste Abfrage nach Anklicken der Option bestätigt öffnet sich das Fenster „Lieferantenauswahl“. Mit Anklicken des >>Suche<<-Icons werden die Lieferanten aufgelistet und können mit Doppelklick für die markierten Zeilen ausgewählt werden. Sie stehen dann ebenfalls in der Spalte „Lieferant“. | Im Allgemeinen ist bereits in den Artikel-Stammdaten den Artikeln ein Lieferant zugeordnet (siehe Pfeile). In speziellen Fällen kann im Auftrag ein Lieferant ausgewählt werden. Wird die erste Abfrage nach Anklicken der Option bestätigt öffnet sich das Fenster „Lieferantenauswahl“. Mit Anklicken des >>Suche<<-Icons werden die Lieferanten aufgelistet und können mit Doppelklick für die markierten Zeilen ausgewählt werden. Sie stehen dann ebenfalls in der Spalte „Lieferant“. | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
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=== Berechnen des Kundenverkaufspreises === | === Berechnen des Kundenverkaufspreises === | ||
| − | [[File: | + | [[File:Optionen_21.png|border|left|400px]] |
Nach Bestätigen der Abfrage öffnet das Fenster „Kunden sein VKPreis berechnen“ – was für ein Deutsch! | Nach Bestätigen der Abfrage öffnet das Fenster „Kunden sein VKPreis berechnen“ – was für ein Deutsch! | ||
| − | Entweder man berechnet auf den Firmenpreis einen prozentualen Aufschlag (1) oder gibt einen vom Kunden vorgegebenen Preis ein (2). | + | Entweder man berechnet auf den Firmenpreis einen prozentualen Aufschlag <span style=color:red;">(1)</span> oder gibt einen vom Kunden vorgegebenen Preis ein <span style=color:red;">(2)</span>. |
| − | Nach Bestätigen mit >>OK<< wird der neue Preis in die Spalte „KVKPREIS“ übernommen | + | Nach Bestätigen mit >>OK<< wird der neue Preis in die Spalte „KVKPREIS“ übernommen. |
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
== Lieferdatum in die Positionen übernehmen == | == Lieferdatum in die Positionen übernehmen == | ||
| − | [[File: | + | [[File:Optionen_22.png|border|left|400px]] |
| − | Wenn im [[Auftragskopf]] das [[Lieferdatum]] geändert wird, wird es nicht automatisch in die Positionen übernommen. Es könnten ja mehrere Lieferwochen in einem Auftrag existieren (so wie in diesem Beispiel – siehe farbige Markierungen). Möchte man das neue Datum aber für alle bestehenden Positionen übernehmen, so kann das mithilfe dieser Option durchgeführt werden. | + | Wenn im [[Auftragskopf;_viele_Zusatz-Informationen_möglich|Auftragskopf]] das [[Auftrag_eingeben#Datum_eingeben|Lieferdatum]] geändert wird, wird es nicht automatisch in die Positionen übernommen. Es könnten ja mehrere Lieferwochen in einem Auftrag existieren (so wie in diesem Beispiel – siehe farbige Markierungen). Möchte man das neue Datum aber für alle bestehenden Positionen übernehmen, so kann das mithilfe dieser Option durchgeführt werden. |
Achtung: verschiedene Lieferzeiten werden überschrieben! | Achtung: verschiedene Lieferzeiten werden überschrieben! | ||
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Die Abfrage wird bestätigt. | Die Abfrage wird bestätigt. | ||
| − | [[File: | + | [[File:Optionen_23.png|border|left|400px]] |
| − | Im nun öffnenden Fenster wählt man nach Eingabe von | + | Im nun öffnenden Fenster wählt man nach Eingabe von <span style="background-color:#d8d8d8;">'''F5'''</span> <span style=color:red;">(1)</span> die neue Verpackungsart aus <span style=color:red;">(2)</span>. |
| − | Sowohl in der Spalte „Verpackung“ als auch – in den Stammdaten hinterlegt – in „Verpack. Preis (VPEH)“ (3) werden die entsprechenden Änderungen vorgenommen. | + | Sowohl in der Spalte „Verpackung“ als auch – in den Stammdaten hinterlegt – in „Verpack. Preis (VPEH)“ <span style=color:red;">(3)</span> werden die entsprechenden Änderungen vorgenommen. |
| − | <br clear=all> | + | <br clear=all> |
=== Mengen / Wochen ändern === | === Mengen / Wochen ändern === | ||
| − | [[File: | + | [[File:Optionen_24.png|border|left|400px]] |
Bei dieser Option öffnet nebenstehendes Fenster, in dem verschiedene Parameter angesetzt werden können. | Bei dieser Option öffnet nebenstehendes Fenster, in dem verschiedene Parameter angesetzt werden können. | ||
| + | <br clear=all> | ||
| − | *Filter (1): | + | *Filter <span style=color:red;">(1)</span>: |
**nach Lieferdatum oder KW von/bis | **nach Lieferdatum oder KW von/bis | ||
**nach Gattungsgruppe, Variante oder Artikel-Nummer | **nach Gattungsgruppe, Variante oder Artikel-Nummer | ||
| − | *Bearbeiten (2): | + | *Bearbeiten <span style=color:red;">(2)</span>: |
**Eingabe einer Menge oder Tray | **Eingabe einer Menge oder Tray | ||
**Eingabe neue Lieferwoche | **Eingabe neue Lieferwoche | ||
**Verschieben um x Tage oder Wochen | **Verschieben um x Tage oder Wochen | ||
| − | **“markierte Zeilen“: wird der Haken entfernt, greifen die Filter (1) | + | **“markierte Zeilen“: wird der Haken entfernt, greifen die Filter <span style=color:red;">(1)</span> |
| − | *Aktion (3): | + | *Aktion <span style=color:red;">(3)</span>: |
| − | ** „Werte erhöhen/verringern“ ändert die unter (2) eingetragenen Werte um diese Zahl | + | ** „Werte erhöhen/verringern“ ändert die unter <span style=color:red;">(2)</span> eingetragenen Werte um diese Zahl |
| − | **“alte Werte überschreiben“ übernimmt die unter (2) eingegebenen Werte. | + | **“alte Werte überschreiben“ übernimmt die unter <span style=color:red;">(2)</span> eingegebenen Werte. |
| − | *Abschließend die Aktion bestätigen (4) | + | *Abschließend die Aktion bestätigen <span style=color:red;">(4)</span>. |
| − | < | ||
=== Preis ändern === | === Preis ändern === | ||
| − | [[File: | + | [[File:Optionen_25.png|border|left|400px]] |
Unter dieser Option öffnet ebenfalls das Fenster „Auftrag bearbeiten“ – diesmal für Preise. | Unter dieser Option öffnet ebenfalls das Fenster „Auftrag bearbeiten“ – diesmal für Preise. | ||
| + | <br clear=all> | ||
| − | *Filter (1): | + | *Filter <span style=color:red;">(1)</span>: |
**Diesmal ist der Haken für „markierte Zeilen“ am richtigen Ort; wird er entfernt, können spezifische Sortierungen auf Datum oder KW sowie Gattungsgruppe, Variante oder Artikel-Nummer durchgeführt werden. | **Diesmal ist der Haken für „markierte Zeilen“ am richtigen Ort; wird er entfernt, können spezifische Sortierungen auf Datum oder KW sowie Gattungsgruppe, Variante oder Artikel-Nummer durchgeführt werden. | ||
| − | *Bearbeiten (2): | + | *Bearbeiten <span style=color:red;">(2)</span>: |
**Die Preisänderung kann als Wert oder prozentual (Haken setzen) vorgenommen werden. | **Die Preisänderung kann als Wert oder prozentual (Haken setzen) vorgenommen werden. | ||
**wird bei „Spalte VK-Preis inkl. Lizenzpreis ändern“ ein Haken gesetzt, wird die Änderung auf den Gesamtpreis und nicht auf den VK-Preis vorgenommen. | **wird bei „Spalte VK-Preis inkl. Lizenzpreis ändern“ ein Haken gesetzt, wird die Änderung auf den Gesamtpreis und nicht auf den VK-Preis vorgenommen. | ||
| − | *Aktion (3): | + | *Aktion <span style=color:red;">(3)</span>: |
| − | ** „Werte erhöhen/verringern“ ändert die unter (2) eingetragenen Werte um diese Zahl | + | ** „Werte erhöhen/verringern“ ändert die unter <span style=color:red;">(2)</span> eingetragenen Werte um diese Zahl |
| − | **“alte Werte überschreiben“ übernimmt die unter (2) eingegebenen Werte. | + | **“alte Werte überschreiben“ übernimmt die unter <span style=color:red;">(2)</span> eingegebenen Werte. |
| − | *Abschließend die Aktion bestätigen (4) | + | *Abschließend die Aktion bestätigen <span style=color:red;">(4)</span>. |
| − | < | ||
== Reservierungen löschen == | == Reservierungen löschen == | ||
| Zeile 238: | Zeile 258: | ||
== Kundeninformationen anzeigen == | == Kundeninformationen anzeigen == | ||
| − | + | Dieser Schalter hat keine Funktion. Mittlerweile gibt es den Button >>Kunden Info<< mit einer [[Kundeninfo|eigenen Funktionsbeschreibung]]. | |
| − | |||
== Neu berechnen Vater / Sohn == | == Neu berechnen Vater / Sohn == | ||
| Zeile 247: | Zeile 266: | ||
== Automatische Auswahl der Verpackungen == | == Automatische Auswahl der Verpackungen == | ||
| − | [[File: | + | [[File:Optionen_26.png|border|left|400px]] |
| − | Diese Option optimiert nochmals die Verpackungen. Bei nicht akzeptierten Artikeln ((Fehlerstatus) (1) öffnet nebenstehendes Fenster. | + | Diese Option optimiert nochmals die Verpackungen. Bei nicht akzeptierten Artikeln ((Fehlerstatus) <span style=color:red;">(1)</span> öffnet nebenstehendes Fenster. |
| − | Man übernimmt die Menge (Pfeil) & (2) und wählt die Variante aus (3) bevor auf >>Optimieren<< oder | + | Man übernimmt die Menge (Pfeil) & <span style=color:red;">(2)</span> und wählt die Variante aus <span style=color:red;">(3)</span> bevor auf >>Optimieren<< oder <span style="background-color:#d8d8d8;">'''F5'''</span> <span style=color:red;">(4)</span> geklickt wird. Da in diesem Beispiel kein Produktionsplan existiert, wird die nicht bearbeitete Restmenge angezeigt. Im Optimalfall stehen in der unteren Tabelle die optimierten Verpackungen, die mit >>OK<< oder <span style="background-color:#d8d8d8;">'''F3'''</span> <span style=color:red;">(5)</span> bestätigt werden. |
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
== Alle Preise Null setzen == | == Alle Preise Null setzen == | ||
Diese Funktion setzt die Preise jeder Auftragsposition gleich null. Folgende Spalten sind betroffen: | Diese Funktion setzt die Preise jeder Auftragsposition gleich null. Folgende Spalten sind betroffen: | ||
| − | VK-Preis, EP, Summe, Verpack. Preis (VPEH), Konz. VK-Preis, Konz. Summe, Lizenz Preis, Sonderzuschlag, Etikette Preis | + | VK-Preis, EP, Summe, Verpack. Preis (VPEH), Konz. VK-Preis, Konz. Summe, Lizenz Preis, Sonderzuschlag, Etikette Preis. Ab der nächsten Überarbeitung (Stand 14. Mai 2018) auch die neue Funktion "VK-Preis inkl. Lizpreis". |
| − | |||
| − | Achtung: Für diese Option erfolgt keine Sicherheitsabfrage! | + | '''Achtung''': Für diese Option erfolgt keine Sicherheitsabfrage! |
== Setze Erstmenge gleich Menge == | == Setze Erstmenge gleich Menge == | ||
| Zeile 266: | Zeile 284: | ||
== Suchprofil setzen == | == Suchprofil setzen == | ||
| − | [[File: | + | [[File:Optionen_27.png|border|left|400px]] |
| − | Diese Option dient dazu, ein Suchprofil für die Auftragspositionen festzulegen. Das Suchprofil besteht in der Auswahl der Auftragspositions-Stati (B_AUFTRCOL.STATUS) die ausgeschlossen werden sollen. | + | Diese Option dient dazu, ein Suchprofil für die Auftragspositionen festzulegen. Das Suchprofil besteht in der Auswahl der Auftragspositions-Stati (B_AUFTRCOL.STATUS) die ausgeschlossen werden sollen. |
| − | Das heißt, wird im Profil die Checkbox „Freigegeben“ (1) angehakt, werden alle Positionen des gewählten Auftrags mit Status „PR“ nicht angezeigt. | + | |
| + | Das heißt, wird im Profil die Checkbox „Freigegeben“ <span style=color:red;">(1)</span> angehakt, werden alle Positionen des gewählten Auftrags mit Status „PR“ [[Auftragszeilen_verschwunden|nicht angezeigt]]. | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
| Zeile 283: | Zeile 302: | ||
== Gutschrift zu Auftrag == | == Gutschrift zu Auftrag == | ||
| − | Details folgen | + | |
| + | Details folgen ... | ||
| + | |||
== Gutschrift zu Auftrag und drucken == | == Gutschrift zu Auftrag und drucken == | ||
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2020, 15:26 Uhr
Unter „Optionen“ (1) können im Auftrag für einen ausgewählt und markierten oder für mehrere Artikel einzelne Positionen geändert werden, ohne die betreffende Spalte im Reiter „Artikelerfassung“ langwierig suchen zu müssen. Es gibt Parameter, die auf die Preisgestaltung oder den Transport Einfluss nehmen. Hier erfolgt ein direkter Zugriff auf die Eigenschaft. Eine Korrektur oder Eingabe von Hand ist (meistens) möglich.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Etiketten / Gebinde
- 2 Auftrag bearbeiten
- 3 Auswahl Bausteine
- 4 Aufträge freigeben / Kundenstatus
- 5 Zuordnen und Berechnen
- 6 Lieferdatum in die Positionen übernehmen
- 7 Bestätigen der Bestellungen
- 8 Änderungen vornehmen
- 9 Reservierungen löschen
- 10 Kalkulieren der Frachtgebindekosten
- 11 Kundeninformationen anzeigen
- 12 Neu berechnen Vater / Sohn
- 13 Automatische Auswahl der Verpackungen
- 14 Alle Preise Null setzen
- 15 Setze Erstmenge gleich Menge
- 16 Suchprofil setzen
- 17 Gutschrift zu Auftrag
- 18 Gutschrift zu Auftrag und drucken
- 19 Link
1 Etiketten / Gebinde
Unter diesem Punkt können in einer weiteren Auswahl Unterpunkte aufgerufen werden
1.1 Flag Hormonpuder setzen
Wird die Abfrage mit >>Ja<< beantwortet, wird in der markierten Zeile das „N“ (Pfeil) gegen ein „J“ getauscht.
1.2 Anzahl Stecketiketten setzen
Hier öffnet ebenfalls eine Abfrage. Mit Anklicken von >>Ja<< öffnet ein weiteres Fenster.
Trägt man nun eine Zahl ein (1), wird sie nach Bestätigen mit >>OK<< (2) übertragen (roter Pfeil).
1.3 Gebinde zuordnen
Wie in der Tourenverwaltung können bereits im Auftrag die Gebinde zugeordnet werden.
Zunächst erfolgt eine einfache Abfrage, die man mit >>Ja<< bestätigt.
Die Spalte „Gebinde“ enthält nur die Informationen „C“ = CC-Container oder „P“ = Palette.
Achtung: eine Änderung umfasst grundsätzlich den gesamten Auftrag – Markierungen werden ignoriert.
Teilaufträge können in der Tourenverwaltung wieder geändert werden.
1.4 Gebinde Information
(1) Unter „Datum“ sind die Lieferzeiträume aufgeführt.
(2) Dieser Auftrag enthält keine Palette, deshalb auch darauf keine Kartons.
(3) Dieser Auftrag besteht aus insgesamt 44 CC-Container mit 348 Lagen (Der Boden zählt auch als Lage).
(4) Es sind 6144 Verpackungseinheiten in diesem Auftrag.
1.5 Gebinde befüllen
Diese Abfrage wird bestätigt.
In diesem Fenster kann man mit Anklicken von >> + << oder >> - << (1) eine Reihe von Zahlen im Leerfeld erzeugen (2).
Die ersten Lagen sind befüllt (1). Mit Ziehen (linke Maustaste) der markierten Zeile (2) auf die nächste Zahl erscheint ein Suchfenster „Befüllen?“ (3), das geändert oder so bestätigt werden kann. Reduziert man die Menge Kombi-Container, bleibt in der rechten Spalte eine Restmenge.
Unter (4) hat man einen Überblick, wie viele Container bereits bearbeitet wurden. Mit dem Druck-Icon oder F6 kann abschließend ein Report aufgerufen werden, der das Ergebnis anzeigt.
2 Auftrag bearbeiten
Details folgen ...
2.1 Auftrag exportieren
Soll ein Auftrag exportiert werden, öffnet ein Ereignisprotokoll, das den Protokollbereich abfragt (1) und die exakte Zeit festhält – so ist nachvollziehbar, wer was gemacht hat.
Klickt man nun auf den „Export“-Icon (2), wird eine Excel-Tabelle erzeugt, in der das Export-Protokoll angesehen und abgespeichert werden kann.
2.2 EDI-Status zurücksetzen
Details folgen ...
2.3 Flag Handpreis zurücksetzen
Nach Anklicken dieser Option erfolgt eine Abfrage. Diese gilt für alle Artikel eines Auftrags und ändert in der Spalte „FL PR“ alle mit „H“ in „---“ zurück.
Die Folge-Aktion ist: Preise neu berechnen.
Achtung: Diese Option funktioniert nur bei Handpreisen. Andere Preise (Lizenzpreis, Frachtpreis etc.), die manuell geändert wurden, können nicht auf diese Art zurückgesetzt werden. Sprechen Sie Ihren Support bei diesen Fragen an.
2.4 Kundenadressen vom Auftrag ändern
Wenn man die Kundengruppe im Kundenstamm geändert hat, kann man, wenn man in jeden Auftrag einzeln hinein geht, unter Optionen "Kundenadresse vom Auftrag ändern" durchführen.
Dann wird im jeweiligen Auftrag die Kundengruppe neu eingelesen und man kann es dann in der Statistik erkennen.
Hier öffnet die „Auftrag-ändern“-Maske, die Auftrags-Aktion „Lieferadresse ändern“ ist bereits angehakt (1).
Es können Kunden-Nr. und/oder Lieferadresse des Kunden geändert werden (2), aber auch die Rechnungs-Kunden-Nr. oder ein anderes Depot zugewiesen werden (3).
Der aktuelle Vertreter kann nicht geändert werden, aber die Provision neu berechnet (4). Soll diese Neuberechnung nicht erfolgen, muss hier der Haken entfernt werden.
Weiter können neue Preise, Mengenstaffel berechnet, eine Kommission initialisiert werden. Es kann angegeben werden, dass Reklamationszeilen nicht kopiert werden sollen oder dass die Ausgangsform des Auftrags verwendet wird.
Nach Auswählen der passenden Optionen auf >>Ausführen<< klicken.
Die nun folgende Abfrage zur Rechnungsadresse nur bei Übertragen der Rechnungsanschrift bestätigen (!), sonst mit >>Nein<<.
2.5 Auftrag Kopieren
Das bereits bekannte Fenster – diesmal ist „Auftrag kopieren“ (1) angehakt.
Man kann entweder eine neue Lieferwoche eingeben (2) oder – wenn der Kunde es zur gleichen Zeit haben möchte – nur die Jahreszahl (Pfeil). Die Positionen werden vollständig übertragen.
In der Abfrage sind einige sinnvolle Haken bereits gesetzt, vielleicht möchte man aber auch Reklamationszeilen nicht kopieren (3) – dann Haken setzen.
Neu seit März 2020 für neue Aufträge des gleichen Kunden:
K-BestNr. kopieren(4) übernimmt die interne Bestell-Nr. des Kunden,K.K-BestNr. kopieren(5) übernimmt die interne Bestell-Nr. des Kundeskunden,Vertreter kopieren(6) sollte angehakt wewrden, wenn der Vertreter geblieben ist.
Anschließend öffnet ein neuer Auftragskopf, in dem die gewünschte Kundennummer eingegeben wird (eventuell die gleiche). Dieser neue Auftrag muss entweder vorerst nur gespeichert oder neu freigegeben werden.
Für inaktive Kunden oder Kunden mit Warnstatus 2 oder 3 ist diese Aktion nicht möglich.
2.6 Produktions-Order vergeben
Wird in dieser Option die Abfrage mit >>Ja<< bestätigt, wird für die vorher markierten Zeilen eine Order-Nummern vergeben; diese ist anschließend unter dem gelb markierten Strich oder im Reiter „Einzelerfassung“ zu finden.
3 Auswahl Bausteine
Sowohl zu Bausteine anlegen als auch zu Bausteine verwenden findet sich bereits eine Anleitung im Wiki.
4 Aufträge freigeben / Kundenstatus
Unter „Wartung, Default Settings, Allgemein“ kann eingegeben werden, bei welchem Kundenstatus die Freigabe von Aufträgen einer besonderen Prüfung unterzogen werden muss. Ein Recht auf Freigabe - durch Änderung des Kundenstatus - kann auf bestimmte Benutzer beschränkt werden.
Wie in einem separaten Artikel erwähnt, prüft die Funktion Freigabe auf die Verfügbarkeit von Verkaufs- und Ausgangsmaterial sowie auf Zeitfehler auch bei Produktionsvorlauf. Für den zu bearbeitenden Auftrag ist diese bekannte Funktion über F8 aufrufbar.
In dieser Option können über Prüfstatus gesperrte Aufträge mit Doppelklick auf (1) aufgerufen werden. Nach Doppelklick auf den gesperrten Auftrag im Suchefenster erscheint links statt „keine Aktion“ die Meldung „Aktion durchgeführt“.
5 Zuordnen und Berechnen
5.1 Zuordnen von Standorten
Nicht nur im Auftragskopf kann der Standort zugewiesen werden, sondern auch in der Artikelerfassung unter Optionen. Nach Bestätigen der Abfrage öffnet das gleiche Fenster „Auswahl des Standorts“. Dies kann für den gesamten Auftrag oder markierte Artikel erfolgen.
5.2 Lieferanten zuordnen
Im Allgemeinen ist bereits in den Artikel-Stammdaten den Artikeln ein Lieferant zugeordnet (siehe Pfeile). In speziellen Fällen kann im Auftrag ein Lieferant ausgewählt werden. Wird die erste Abfrage nach Anklicken der Option bestätigt öffnet sich das Fenster „Lieferantenauswahl“. Mit Anklicken des >>Suche<<-Icons werden die Lieferanten aufgelistet und können mit Doppelklick für die markierten Zeilen ausgewählt werden. Sie stehen dann ebenfalls in der Spalte „Lieferant“.
5.3 Neu Berechnen der Aufträge
Der aktuelle Auftrag wird auf aktuelle Preise, MwSt, Zuschläge, etc. neu berechnet.
5.4 Berechnen des Kundenverkaufspreises
Nach Bestätigen der Abfrage öffnet das Fenster „Kunden sein VKPreis berechnen“ – was für ein Deutsch!
Entweder man berechnet auf den Firmenpreis einen prozentualen Aufschlag (1) oder gibt einen vom Kunden vorgegebenen Preis ein (2).
Nach Bestätigen mit >>OK<< wird der neue Preis in die Spalte „KVKPREIS“ übernommen.
6 Lieferdatum in die Positionen übernehmen
Wenn im Auftragskopf das Lieferdatum geändert wird, wird es nicht automatisch in die Positionen übernommen. Es könnten ja mehrere Lieferwochen in einem Auftrag existieren (so wie in diesem Beispiel – siehe farbige Markierungen). Möchte man das neue Datum aber für alle bestehenden Positionen übernehmen, so kann das mithilfe dieser Option durchgeführt werden.
Achtung: verschiedene Lieferzeiten werden überschrieben!
7 Bestätigen der Bestellungen
Positionen, die bei externen Lieferanten bestellt wurden, bekommen den Bestellstatus „O“ (offen). Bestätigt der Lieferant die Bestellung, so können die Auftragszeilen als bestätigt markiert werden. Dazu wird die gewünschte Zeile markiert und die Option gewählt, der Bestellstatus wird dann auf „C“ (confirmed = bestätigt) gesetzt.
8 Änderungen vornehmen
8.1 Verpackungen ändern
Die Art der Verpackungen beeinflusst die Gebindegröße, aber auch den Verkaufspreis.
Die Abfrage wird bestätigt.
Im nun öffnenden Fenster wählt man nach Eingabe von F5 (1) die neue Verpackungsart aus (2).
Sowohl in der Spalte „Verpackung“ als auch – in den Stammdaten hinterlegt – in „Verpack. Preis (VPEH)“ (3) werden die entsprechenden Änderungen vorgenommen.
8.2 Mengen / Wochen ändern
Bei dieser Option öffnet nebenstehendes Fenster, in dem verschiedene Parameter angesetzt werden können.
- Filter (1):
- nach Lieferdatum oder KW von/bis
- nach Gattungsgruppe, Variante oder Artikel-Nummer
- Bearbeiten (2):
- Eingabe einer Menge oder Tray
- Eingabe neue Lieferwoche
- Verschieben um x Tage oder Wochen
- “markierte Zeilen“: wird der Haken entfernt, greifen die Filter (1)
- Aktion (3):
- „Werte erhöhen/verringern“ ändert die unter (2) eingetragenen Werte um diese Zahl
- “alte Werte überschreiben“ übernimmt die unter (2) eingegebenen Werte.
- Abschließend die Aktion bestätigen (4).
8.3 Preis ändern
Unter dieser Option öffnet ebenfalls das Fenster „Auftrag bearbeiten“ – diesmal für Preise.
- Filter (1):
- Diesmal ist der Haken für „markierte Zeilen“ am richtigen Ort; wird er entfernt, können spezifische Sortierungen auf Datum oder KW sowie Gattungsgruppe, Variante oder Artikel-Nummer durchgeführt werden.
- Bearbeiten (2):
- Die Preisänderung kann als Wert oder prozentual (Haken setzen) vorgenommen werden.
- wird bei „Spalte VK-Preis inkl. Lizenzpreis ändern“ ein Haken gesetzt, wird die Änderung auf den Gesamtpreis und nicht auf den VK-Preis vorgenommen.
- Aktion (3):
- „Werte erhöhen/verringern“ ändert die unter (2) eingetragenen Werte um diese Zahl
- “alte Werte überschreiben“ übernimmt die unter (2) eingegebenen Werte.
- Abschließend die Aktion bestätigen (4).
9 Reservierungen löschen
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10 Kalkulieren der Frachtgebindekosten
Für alle Positionen des Auftrags werden die Anzahl (Anteil) der Gebinde und der Anteil der Frachtgebindekosten, welche aus der FRACHTCALC - Matrix geholt werden, berechnet. Es werden dabei die Gebindeanteile der Positionen je Gebinde aufsummiert und damit aus der FRACHTCALC – Matrix ein Preis geholt. Danach wird aus diesem Gesamtpreis unter Berücksichtigung der Gebindeanteile je Position der Preisanteil auf jede Position zurückgerechnet.
Der Frachtanteil ist bei hoher Anzahl von Verpackungen verschwindend gering.
Die Aktion wird direkt – ohne Nachfrage – durchgeführt.
11 Kundeninformationen anzeigen
Dieser Schalter hat keine Funktion. Mittlerweile gibt es den Button >>Kunden Info<< mit einer eigenen Funktionsbeschreibung.
12 Neu berechnen Vater / Sohn
Der Vater- sowie dazu gehörende Sohn-Auftrag werden in einem neuen Blatt neu berechnet.
13 Automatische Auswahl der Verpackungen
Diese Option optimiert nochmals die Verpackungen. Bei nicht akzeptierten Artikeln ((Fehlerstatus) (1) öffnet nebenstehendes Fenster.
Man übernimmt die Menge (Pfeil) & (2) und wählt die Variante aus (3) bevor auf >>Optimieren<< oder F5 (4) geklickt wird. Da in diesem Beispiel kein Produktionsplan existiert, wird die nicht bearbeitete Restmenge angezeigt. Im Optimalfall stehen in der unteren Tabelle die optimierten Verpackungen, die mit >>OK<< oder F3 (5) bestätigt werden.
14 Alle Preise Null setzen
Diese Funktion setzt die Preise jeder Auftragsposition gleich null. Folgende Spalten sind betroffen: VK-Preis, EP, Summe, Verpack. Preis (VPEH), Konz. VK-Preis, Konz. Summe, Lizenz Preis, Sonderzuschlag, Etikette Preis. Ab der nächsten Überarbeitung (Stand 14. Mai 2018) auch die neue Funktion "VK-Preis inkl. Lizpreis".
Achtung: Für diese Option erfolgt keine Sicherheitsabfrage!
15 Setze Erstmenge gleich Menge
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16 Suchprofil setzen
Diese Option dient dazu, ein Suchprofil für die Auftragspositionen festzulegen. Das Suchprofil besteht in der Auswahl der Auftragspositions-Stati (B_AUFTRCOL.STATUS) die ausgeschlossen werden sollen.
Das heißt, wird im Profil die Checkbox „Freigegeben“ (1) angehakt, werden alle Positionen des gewählten Auftrags mit Status „PR“ nicht angezeigt.
Das Profil wird pro Benutzer gespeichert und gilt für jede Maske, von der aus die Auftragsmaske aufgerufen wird.
Außerdem gilt es für die Auftragsmaske selbst, wenn ein Auftrag geladen ist, dann das Suchprofil geändert wird, werden die Auftragspositionen mit dem geänderten Suchprofil neu geladen. Zusätzlich werden die Checkboxes mit den Stati in der Auftragssuchmaske angezeigt und aus dem Suchprofil geladen. Auch hier werden die Änderung der Positionscheckboxes im Suchprofil gespeichert.
Weiter gibt es in der Auftragssuchmaske die Felder für „LF-Datum von bis“, mit der man nach Auftragszeilen mit einem bestimmten LF-Datum suchen kann. Auch diese Felder werden im Suchprofil gespeichert.
Die Felder Positionen mit LF-Datum einschließen und jene für die Positions-Stati, die ausgeschlossen werden sollen, werden auch in der Auftragsverwaltung über Auswahlmaske angezeigt. Erstere sind editierbar, letztere nicht und werden aus dem Suchprofil geladen. Diese beiden Kriterien gelten dann für den Auftrag der aus dieser Maske geöffnet wird.
Der Menüeintrag kann mit dem Objekt mit der internen Bezeichnung MENOPT_AFSUCHPROFIL über die Benutzerverwaltung verborgen werden. (Positionsstatus ausschließen, Suchprofil, search profile, Positionen mit LF-Datum anzeigen, Auftrag, Auftragsverwaltung über Auswahlmaske)
17 Gutschrift zu Auftrag
Details folgen ...
18 Gutschrift zu Auftrag und drucken
Details folgen … Es öffnet der Report-Builder mit einem Druck-Auftrag – mit Duplikat (je nach Einstellung). Die Gutschrift wird beim Kunden verrechnet.
19 Link
Concept: Auftragsverwaltung Optionen
