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Man kann die Zahlarten entweder über einen Zahlenschlüssel oder mit einer Kurzbezeichnung festlegen. In der Abbildung sind die meisten Zahlarten doppelt hinterlegt. | Man kann die Zahlarten entweder über einen Zahlenschlüssel oder mit einer Kurzbezeichnung festlegen. In der Abbildung sind die meisten Zahlarten doppelt hinterlegt. | ||
Version vom 12. Februar 2019, 15:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Versandarten
- 2 Zahlarten
- 3 Valutadaten
- 4 Transportmittel
- 5 Länder
- 6 Regionen
- 7 Wochenorderkreis
- 8 Inventurabteilungen
- 9 Kundenstatus
- 10 EDI Status
- 11 Verpackungsgruppen
- 12 Packorder
- 13 Texte für Service
- 14 Texte für Sending Typ
- 15 Frachtmatrix
- 16 Frachtcalc
- 17 Verpackmatrix
- 18 Übersetzungen
- 19 Etiketten Matrix
- 20 Versandarten Matrix
- 21 Spesenart
- 22 Zuordnung Farben - Druckerprofile
- 23 Zeitspanne
- 24 Box Loading Plan
- 25 Personal
- 26 Personalgruppen
- 27 Personal Etiketten
- 28 Konzerninterne Verrechnung Matrix
1 Versandarten
In dieser Eingabemaske werden die verschiedenen Versandarten einzeln aufgeführt.
Soll der Transport mit verrechnet werden, wird der entsprechende Haken gesetzt (grüner Rahmen).
Ist der "Transport im Preis" enthalten, wird in dieser Spalte ein Haken gesetzt (blauer Rahmen).
Im Kundenstamm wird die jeweilige Versandart hinterlegt und im Auftragskopf angezeigt oder individuell geändert.
2 Zahlarten
In diesem Eingabefenster können die Zahlungsarten eingetragen werden. Die Einträge werden unter Anderem im [[Neukunden_Anlegen|Kundenstamm] eingetragen und in den Auftragskopf übernommen.
Man kann die Zahlarten entweder über einen Zahlenschlüssel oder mit einer Kurzbezeichnung festlegen. In der Abbildung sind die meisten Zahlarten doppelt hinterlegt.
Die Spalte "Tage" gibt einen ersten Wert für eine Überprüfung an, das Zahlungsziel generiert bei Überschreitung einen Eintrag in das Mahnverfahren.
3 Valutadaten
4 Transportmittel
Unter "Stammdaten, Allgemeines, Transportmittel" öffnet sich dieses Fenster.
Hier können neue LKW oder Spediteure angelegt werden.
Ein Löschen oder Überschreiben darf aus statistischen Gründen nicht erfolgen, weil dann eine korrekte Zuordnung nicht mehr gegeben ist.
In der Tourenplanung wird diese Liste verwendet.
5 Länder
In der Eingabemaske "Länder" werden alle Länder aufgeführt, mit denen Ihre Firma Kontakt hat.
Wichtig ist, dass jedes Land für jede Ihrer Firmen (1) eingetragen ist.
Für jedes der Länder gibt es eine Kurz- und eine Langbezeichnung (2), wobei meist für die Kurzbezeichnung der ISO-Code verwendet wird.
Unter Sprache (3) wird die jeweils geltende Handelssprache eingetragen. "X" ist die Standardsprache "Deutsch", die in den Reporttexten festgelegt ist.
Für Lieferscheine (4) und Pflanzenschutz-Formulare (5) gelten je nach Firma unterschiedliche Formulare, deshalb greifen die jeweils gleichen Reports je nach eingestellter Firma auf unterschiedliche Quelldateien zu (unterschiedliche Farben).
Sollten weitere Formulare unterschiedliche Einstellungen benötigen, ist dies ebenfalls einzutragen.
6 Regionen
7 Wochenorderkreis
8 Inventurabteilungen
9 Kundenstatus
In dieser Maske wird die Bedeutung der Warnungs-Flags erklärt (1). Dieses muss unbedingt in den Status-Zeilen mit eingegeben werden.
Der Kundenstatus wird sowohl im Auftragskopf als auch unter Vorkasse erläutert und verwendet.
10 EDI Status
11 Verpackungsgruppen
Dies ist die Eingabemaske für das Feld "Packgruppe" in Packorder.
12 Packorder
Unter "Stammdaten, Allgemeines" kommt man in die Packorder.
Zunächst wird die Packgruppe (1) ausgewählt, dann kann mit F5 die Liste gefüllt werden.
Die Spalten sind nach Produktionsstand und den jeweils verwendeten Verpackungen sortiert. Im "Profil 1" wird das verwendete Etikett aufgeführt.
Wieviele Etiketten je VPEH verwendet werden, wird in Default Settings 2 eingestellt.
13 Texte für Service
In dieser Maske werden die Texte erstellt, die für den Lieferservice in der Tourenplanung ausgewählt werden.
