PATplus Auftragsfenster

(1) Um neue Mengen in Auftragwochen zu schreiben, die bisher nicht im Auftrag angezeigt werden, können alle Lieferwochen eingeblendet werden.

(2) Um eine bessere Übersicht zu erlangen, können Lieferwochen ohne Mengen ausgeblendet werden.

(3) Artikel die nicht im Auftrag sind, also neu dazu erfasst werden sollen, werden in in einem extra Fenster eingegeben

(4) Mengen einer Lieferwochen können in eine andere Lieferwoche kopiert werden. Mengen einer Lieferwoche können komplett gelöscht werden.

(5) Kommissionen und Text können gelöscht werden.

(6) Der Auftrag wird gespeichert.

(7) Die Auftragsmaske wird verlassen. Hierbei wird geprüft, ob der Auftrag zuvor gespeichert wurde.

(8) Zeigt den Kundennamen an.

(9) Zeigt den Lieferanten für den dieser Auftrag erfasst wird.

(10) Zeigt das Lieferjahr, für das der Auftrag erfasst wird.

(11) Zeigt die interne Auftragsnummer (PP-xxxx-xxx). Werden hier drei Striche gezeigt, wurde der Auftrag noch nicht gespeichert.

(12) Zeigt nach dem Speichern die erste Lieferwoche des Autrages.

(13) Zeigt ob der Artikel für die Woche frei oder gesperrt (grundsätzlich nicht lieferbar) ist. (noch nicht aktiv)

(14) Zeigt die Verfügbarkeit des Artikels (noch nicht aktiv)

(15) Zeigt die Gesamtmenge des alten Auftrages

(16) Ziegt die Gesamtmenge des neuen Auftrages

(17) Zeigt die Gesamtmenge pro Woche im alten Auftrag

(18) Zeigt die Gesamtmenge pro Woche im neuen Auftrag

(19) Preisgruppe aus den Stammdaten beim Lieferanten. Dies kann nicht geändert werden.

(20) Preismenge vom Lieferanten. Diese kann geändert werden, um bei der Preisberechnung eine andere Staffel zu Grunde zu legen.

(21) Kommission aus der markierten Artikelzeile. Entspricht der Spalte unter Punkt 36.

(22) Text aus der markierten Artikelzeile. Entspricht der Spalte unter Punkt 37.

(23) individueller Text über den Auftragszeilen. Wird nur beim erzeugen der pdf verwendet.

(24) individueller Text unter den Auftragszeilen. Wird nur beim erzeugen der pdf verwendet.

(25) Gattungsgruppe

(26) Artikelnummer

(27) Artikelkurzbezeichnung (eventuell in Kombination mit dem Sortiment)

(28) Variante (Lieferform z.B. RC / URC / bewurzelter Steckling usw.)

(29) Produktionshilfsmittel ( Verpackungsform )

(30) Artikel inaktiv (wenn Spalte rot gefüllt = der Atikel ist inaktiv, kann nicht bestellt werden)

(31) Form / Variante inaktiv (wenn Spalte rot gefüllt = die Liefervariante ist inaktiv, kann nicht bestellt werden)

(32) Produktionshilfsmittel inaktiv (wenn Spalte rot gefüllt = das Produktionshilfsmittel ist inaktiv, kann nicht bestellt werden)

(33) alter Preis (kommt mit den Auftragsdaten vom Lieferanten)

(34) neuer Preis (kommt vom Lieferanten, kann manuell geändert werden)

(35) Lizenz

(36) Kommission, siehe auch Punkt 21

(37) Text zu diesem Artikel, siehe auch Punkt 22

(38) Mengen im alten Auftrag (gilt für die Wochen 1 bis 53, Spalten haben ein a als Kennung)

(39) Mengen im neuen Auftrag (gilt für die Wochen 1 bis 53, Spalten haben ein n als Kennung)