Faktura: Unterschied zwischen den Versionen
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| − | *3 – der „Steuercode“ ist abhängig von der verwendeten Schnittstelle. | + | *<span style="color:red;">(3)</span> – der „Steuercode“ ist abhängig von der verwendeten Schnittstelle. |
| − | *4 – gelten für Firma 01 andere Einträge als für Firma 02, dann müssen diese separat aufgeführt werden. | + | *<span style="color:red;">(4)</span> – gelten für Firma 01 andere Einträge als für Firma 02, dann müssen diese separat aufgeführt werden. |
| − | *5 – in das „Lieferland“ geht die Ware. | + | *<span style="color:red;">(5)</span> – in das „Lieferland“ geht die Ware. |
| − | *6 – in „Kundeland“ wird das Land des Rechnungsempfängers eingetragen. | + | *<span style="color:red;">(6)</span> – in „Kundeland“ wird das Land des Rechnungsempfängers eingetragen. |
| − | *7 – wird das „EU“-Feld angehakt, gelten die hier gemachten Einträge für alle EU-Länder. | + | *<span style="color:red;">(7)</span> – wird das „EU“-Feld angehakt, gelten die hier gemachten Einträge für alle EU-Länder. '''Achtung: dies ist Schnittstellen-abhängig (z.B. Datev bietet es nicht an)!''' |
== Gutschriften == | == Gutschriften == | ||
Version vom 11. April 2019, 15:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 Rechnungen bearbeiten
2 Rechnungen erzeugen
3 Rechnungen verwalten
4 Einzelrechnungen
5 Umsatzauswertungen
5.1 Umsatzauswertungen für Zollrechnungen
6 Erlöskonto
Alle Buchungsgruppen der Stammdaten müssen unter Faktura, Erlöskonten angelegt werden.
Eine spätere Zuweisung kann alternativ unter Artikelliste, Varianten in der Spalte „BU-Gruppe“ eingetragen werden. Dort wird jedoch nur nach den BU-Gruppen „Pflanzen“, „L_Pflanzen“ (Lizenz) und „V_Pflanzen“ (Verpackung) unterschieden.
Einträge der Stammdaten werden in der Datenbank meist in B_AUFTRCOL geschrieben und von dort in B_RECHNUNGCOL übertragen; deshalb haben die Daten in B_ERLOES den Wert (NULL).
- (1) – unter „Art der Buchhaltung“ sind verschiedene FiBu-Programme als Schnittstelle auswählbar.
- (2) – das „Erlöskonto“ wird von der Buchhaltung festgelegt.
- (3) – der „Steuercode“ ist abhängig von der verwendeten Schnittstelle.
- (4) – gelten für Firma 01 andere Einträge als für Firma 02, dann müssen diese separat aufgeführt werden.
- (5) – in das „Lieferland“ geht die Ware.
- (6) – in „Kundeland“ wird das Land des Rechnungsempfängers eingetragen.
- (7) – wird das „EU“-Feld angehakt, gelten die hier gemachten Einträge für alle EU-Länder. Achtung: dies ist Schnittstellen-abhängig (z.B. Datev bietet es nicht an)!
7 Gutschriften
7.1 GoBD
8 Lizenzberechnungen
9 Provisionen
9.1 Provisionsbearbeitung
9.2 Provisionsabrechnung
10 Lieferantengutschriften
10.1 Lieferantengutschriften erzeugen
10.2 Lieferantengutschriften bearbeiten
11 Zollrechnungen
12 Tipps
Übersicht offene Rechnungen unter Berücksichtigung des Kreditlimit
Aufträge mit Vorkasse bearbeiten
