Faktura: Unterschied zwischen den Versionen

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Alle Buchungsgruppen der Stammdaten müssen unter Faktura, Erlöskonten angelegt werden.  
 
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Eine spätere Zuweisung kann alternativ unter [[Artikelliste, Varianten]] in der Spalte „BU-Gruppe“ eingetragen werden. Dort wird jedoch nur nach den BU-Gruppen „Pflanzen“, „L_Pflanzen“ (Lizenz) und „V_Pflanzen“ (Verpackung) unterschieden.
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Eine spätere Zuweisung kann alternativ unter [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Artikelliste, Varianten]] in der Spalte „BU-Gruppe“ eingetragen werden. Dort wird jedoch nur nach den BU-Gruppen „Pflanzen“, „L_Pflanzen“ (Lizenz) und „V_Pflanzen“ (Verpackung) unterschieden.
  
 
Einträge der Stammdaten werden in der Datenbank meist in B_AUFTRCOL geschrieben und von dort in B_RECHNUNGCOL übertragen; deshalb haben die Daten in B_ERLOES den Wert (NULL).
 
Einträge der Stammdaten werden in der Datenbank meist in B_AUFTRCOL geschrieben und von dort in B_RECHNUNGCOL übertragen; deshalb haben die Daten in B_ERLOES den Wert (NULL).

Version vom 11. April 2019, 15:13 Uhr

Faktura.jpg

1 Rechnungen bearbeiten

2 Rechnungen erzeugen

3 Rechnungen verwalten

4 Einzelrechnungen

5 Umsatzauswertungen

5.1 Umsatzauswertungen für Zollrechnungen

6 Erlöskonto

Alle Buchungsgruppen der Stammdaten müssen unter Faktura, Erlöskonten angelegt werden.

Eine spätere Zuweisung kann alternativ unter Artikelliste, Varianten in der Spalte „BU-Gruppe“ eingetragen werden. Dort wird jedoch nur nach den BU-Gruppen „Pflanzen“, „L_Pflanzen“ (Lizenz) und „V_Pflanzen“ (Verpackung) unterschieden.

Einträge der Stammdaten werden in der Datenbank meist in B_AUFTRCOL geschrieben und von dort in B_RECHNUNGCOL übertragen; deshalb haben die Daten in B_ERLOES den Wert (NULL).

Buchhaltung 04.png


  • (1) – unter „Art der Buchhaltung“ sind verschiedene FiBu-Programme als Schnittstelle auswählbar.
  • (2) – das „Erlöskonto“ wird von der Buchhaltung festgelegt.
  • (3) – der „Steuercode“ ist abhängig von der verwendeten Schnittstelle.
  • (4) – gelten für Firma 01 andere Einträge als für Firma 02, dann müssen diese separat aufgeführt werden.
  • (5) – in das „Lieferland“ geht die Ware.
  • (6) – in „Kundeland“ wird das Land des Rechnungsempfängers eingetragen.
  • (7) – wird das „EU“-Feld angehakt, gelten die hier gemachten Einträge für alle EU-Länder. Achtung: dies ist Schnittstellen-abhängig (z.B. Datev bietet es nicht an)!

7 Gutschriften

7.1 GoBD

8 Lizenzberechnungen

9 Provisionen

9.1 Provisionsbearbeitung

9.2 Provisionsabrechnung

10 Lieferantengutschriften

10.1 Lieferantengutschriften erzeugen

10.2 Lieferantengutschriften bearbeiten

11 Zollrechnungen

12 Tipps

Übersicht offene Rechnungen unter Berücksichtigung des Kreditlimit

Aufträge mit Vorkasse bearbeiten