Lager - Materialbestellung: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 30. Januar 2024, 09:58 Uhr

Die Bestellung von Ausgangsmaterial für die Produktion wird über „Einkauf, Bestellmaske des Materials“ durchgeführt. Lagerfähige Produktionsmittel werden - hier beschrieben - über „ Bestellmaske des Materials - Lager“ bestellt. für sie gibt es hier eine spezielle Anlieferverwaltung. Nicht lagerfähige Produktionsmittel werden wochenweise bestellt und produziert; sie werden über „Bestellmaske des Materials - Produktion“ bestellt.

Für beide Bestellarten gibt es hier eine spezielle Anlieferverwaltung.

Beide Masken sind im Grundaufbau und ihrer Funktion gleich.

1 Reiter >>Eingaben<<

In der Eingabemaske kann die Produktsuche eingeschränkt werden auf Artikel- oder Lieferanten-spezifische Auswahlkriterien. Werden einzelne Produkte von anderen Lieferanten bestellt, können sie von der Suche ausgenommen werden (gelber Rahmen).

Wichtig: In dieser Bestellmaske werden nur Artikel aufgeführt, die in ihren Artikel-Stammdaten in der Spalte "Lagerartikel" einen Haken gesetzt haben. Dieser sollte für Saatgut gesetzt werden.

1.1 Unterschied Lieferant / def. Lieferant

"Def." steht für "Default = Standard".

In den Artikel-Stammdaten kann ein Lieferant eingetragen werden; dieser wird als Standard gesetzt.

Wird in "def. Lieferant" ein Eintrag gewählt, werden ausschließlich Artikel/Varianten gewählt, die in ihren Stammdaten diesen Lieferanten eingetragen haben.

Einträge im Feld "Lieferant" führen alle eingetragenen Artikel dieses Lieferanten auf. Diese müssen nicht in den Artikel-Stammdaten eingetragen sein.

2 Reiter >>Bestellplanung<<

Reiter und Icon >>Bestellplanung<< (grüner Strich) korrespondieren miteinander – klickt man nach Eingabe der Suchkriterien auf >>Bestellplanung<<, werden die Ergebnisse im Reiter "Bestellplanung" angezeigt.

Achtung: vor dem Anklicken ist die Auswahl einer Ausgangsvariante (roter Pfeil) obligat.

Die wochengenaue Aufstellung listet den Bestand des gewählten Artikels abzüglich des Bedarfs für Aufträge auf. Notwendige Bestellungen werden als negative rote Zahlen angezeigt.

Für 'Nadine' und 'Gala' wurde für Woche 43/2018 ein Auftrag eingegeben. Man sieht die Minderung der Lagerbestände im Vergleich zur Vorwoche.

Durch Doppelklick auf den Spaltenkopf der ersten Woche (siehe auch Mauscursor) wurde eine weitere Spalte erzeugt, deren Kopf blau unterlegt ist. Hier kann eine Bestellung für KW 41 eingetragen werden.

⇒ sollen für weitere Wochen Bestellungen erzeugt werden, doppelklickt man in der jeweiligen Wochenspalte ebenfalls auf den Spaltenkopf.

In der ersten Spalte ist der Hauptlieferant dieses Artikels eingetragen. Dazu muss in den Artikel-Stammdaten der Lieferant eingetragen sein.

Für Woche 43 soll eine weitere Bestellung erzeugt werden, in der für 'Gala' ein neuer Lieferant gewählt werden soll.

2.1 Lieferant ändern

Nach dem Doppelklick hat sich eine weitere Spalte geöffnet (roter Pfeil), in die die Bestellung eingetragen wurde.

Zum Ändern des Lieferanten, der bei 'Gala' nicht in den Artikel-Stammdaten eingetragen ist, wird >>Lieferant ändern<< angeklickt (1).

Nach Markieren der zu bestellenden Sorte (1) und Klicken auf >>Lieferant ändern<< (2) öffnet das Suchfenster.

Dort klickt man auf die Suche (3) und wählt den gewünschten Lieferanten durch Doppelklick aus (4).

Abschließend klickt man>>Übernehmen<< an.

3 Reiter >>Ergebnis<<

Nun öffnet der Reiter >>Ergebnis<<. Es wird sowohl die offene Bestellung der einzelnen Sorten als auch der jeweilige Lieferant (beides gelb markiert) angezeigt.

Nun sollte die >>Bestellung<< abgeschickt werden (1). Näheres dazu weiter unten.

Nach Eingabe von F5 (2) wird die Tabelle erweitert und weitere Informationen angezeigt.

In dieser Tabelle werden die "Ausgangsmenge" laut Bestellung abzüglich "davon auf Lager" (1), die "Auftrags-Ausgangsmenge" abzüglich Ausfall (2), die offenen Bestellungen und Lagerbestände (3) sowie die offenen Mengen (4) sowohl in der ersten Zeile in grün als auch individuell für jede Sorte angezeigt.

In unserem Beispiel wurde in der mit (5) markierten Spalte das Saatgut nachbestellt. Hat man bereits vor der Bestellung F5 angeklickt, werden sie als letzte Zeile in der Spalte "LIEFERANT neu" geführt.

Der Seedbuffer sollte bei mehreren vorliegenden Aufträgen abgehakt werden (roter Pfeil); er addiert sonst für jeden vorliegenden Auftrag einen Mehrbedarf in der Saatmaschine ein, obwohl dieser generell 1x benötigt wird.

Seedbuffer ist der Saatgutspeicher, der in einer Aussaatmaschine zusätzlich benötigt wird, damit von Produktionsbeginn bis -ende einer Sorte immer die benötigte Menge genutzt wird. Der Überschuß wird beim Sortenwechsel dem Lager zurückgegeben.

In unserem Beispiel ist für 'Nadine‘ noch ein offener Bedarf. Es wird ein weiterer Lieferant benötigt. Dazu klickt man >>Neuer Lieferant<< an (6).

3.1 neuer Lieferant

Nach Anklicken von >>Neuer Lieferant<< (2) öffnet sich eine Suchmaske, die nach Anklicken des "Fernglas"-Icons alle in den Stammdaten eingetragenen Lieferanten anzeigt. Hieraus kann man für die betreffende Sorte (1) den gewünschten Lieferanten (3) auswählen und somit der Tabelle zufügen.

Es werden zwei neue Spalten erstellt. Im grünen Rahmen wird der neue Lieferant mit einer neuen Bestellung (grüner Pfeil) angezeigt.

Mit einem Klick auf >>Bestellung<< (1) wird eine solche generiert.

3.2 Bestellung erzeugen

Zunächst bestätigt man, dass Bestellungen erzeugt werden sollen. Daraufhin ändern sich die Farben in der Tabelle für positiv gewordene Zahlen von rot auf schwarz (Markierung).

Mit dem Ex- und Import wird ein Datenaustausch mit Lieferanten oder Außendienst-Mitarbeitern ermöglicht. Verneint man diese Abfrage, kann anschließend die Bestellung weiter bearbeitet werden.

Nun erscheint dieses Fenster. Mit Doppelklick auf die Bestell-Nummer (Mauscursor) gelangt man direkt in den Bestellauftrag und kann ihn noch ändern.

Zusätzlich öffnet die Druckvorschau, um die Bestellung direkt auszudrucken und weiterzuleiten.

3.3 Spalte für Lieferanten löschen?

Stellen Sie sicher, dass der/die Artikel aus dem Artikel-Lieferantenstamm entfernt sind.

Hat der Lieferant keinen Artikel mehr, sollten die markierten Settings im Lieferantenstamm gelöscht sein.

Erscheint der Lieferant weiterhin, sind möglicherweise noch Produktionen offen oder Bestellungen nicht angeliefert. Dies muss in den Tabellen B_PRODPLAN, B_BESTHEAD und B_BESTCOL nachgeprüft und bestehende Einträge entfernt werden.

4 Tipps

• Im Reiter >>Ergebnis<< klickt man mit rechter Maustaste auf einen Zeilenkopf, um in die Details zu gelangen. Von dort kommt man nach Suchen des Datums und Doppelklick auf den Zeilenkopf ebenfalls in den Bestellauftrag und kann ihn bearbeiten oder man klickt auf die Auftragsnummer, um direkt im Auftrag beispielsweise einen nicht lieferbaren Artikel gleich zu ändern.
  • Folgende Statusarten können hier auftreten:
    • A = Auftrag
    • B = Intern
    • E = Extern
    • L = Lagerbestand
    • P = Produktion
    • R = Reservierung
• Einen Überblick über offene Bestellungen gibt die Einkaufsstatistik.
• Offene Bestellungen lassen sich auch aus der Produktionsverwaltung einsehen: Produktionseinträge bearbeiten, in >>Einstellungen<< „Bestellungen“ anhaken, in >>Einstellungen2<< Lieferant eintragen, mit F5 die Suche betätigen.
• In der Anlieferverwaltung werden die eingegangenen Bestellungen weitergeführt.