Lager - Materialbestellung: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 5. Oktober 2018, 11:10 Uhr

Die wochenweise Bestellung von Ausgangsmaterial für die Produktion wird über „Einkauf, Bestellmaske des Materials“ durchgeführt. Lagerfähige Produktionsmittel werden - hier beschrieben - über „ Bestellmaske des Materials - Lager“ bestellt; für sie gibt es hier eine spezielle Anlieferverwaltung. Nicht lagerfähige Produktionsmittel werden sofort genutzt; sie werden über „Bestellmaske des Materials - Produktion“ bestellt.

Beide Masken sind im Grundaufbau und ihrer Funktion gleich.

1 Reiter >>Eingaben<<

In der Eingabemaske kann die Produktsuche eingeschränkt werden auf Artikel- oder Lieferanten-spezifische Auswahlkriterien. Werden einzelne Produkte von anderen Lieferanten bestellt, können sie von der Suche ausgenommen werden (gelber Rahmen).

Wichtig: In dieser Bestellmaske werden nur Artikel aufgeführt, die in ihren Artikel-Stammdaten in der Spalte "Lagerartikel" einen Haken gesetzt haben. Dieser sollte für Saatgut gesetzt werden.

2 Reiter >>Bestellplanung<<

Reiter und Icon >>Bestellplanung<< (grüner Strich) korrespondieren miteinander – klickt man nach Eingabe der Suchkriterien auf >>Bestellplanung<<, werden die Ergebnisse im Reiter "Bestellplanung" angezeigt.

Achtung: vor dem Anklicken ist die Auswahl einer Ausgangsvariante (roter Pfeil) obligat.

Die wochengenaue Aufstellung listet den Bestand des gewählten Artikels abzüglich des Bedarfs für Aufträge auf. Offene Bestellungen werden als negative rote Zahlen angezeigt.

Für 'Nadine' und 'Gala' wurde eine periodische Bestellung erzeugt. Man sieht die Minderung der Lagerbestände.

Durch Doppelklick auf den Spaltenkopf der ersten Woche (siehe auch Mauscursor) wurde eine weitere Spalte erzeugt, deren Kopf blau unterlegt ist. Hier kann eine Bestellung eingetragen werden.

In der ersten Spalte ist der Hauptlieferant dieses Artikels eingetragen. Dazu muss in den Artikel-Stammdaten der Lieferant eingetragen sein.

Für Woche 43 soll eine weitere Bestellung erzeugt werden, in der für 'Gala' ein neuer Lieferant gewählt werden soll.

2.1 Lieferant ändern

Nach dem Doppelklick hat sich eine weitere Spalte geöffnet (roter Pfeil), in die die Bestellung eingetragen wurde.

Zum Ändern des Lieferanten, der bei 'Gala' nicht in den Artikel-Stammdaten eingetragen ist, wird >>Lieferant ändern<< angeklickt (1).

Nach Markieren der zu bestellenden Sorte (1) und Klicken auf >>Lieferant ändern<< (2) öffnet das Suchfenster.

Dort klickt man auf die Suche (3) und wählt den gewünschten Lieferanten durch Doppelklick aus (4).

Abschließend klickt man>>Übernehmen<< an.

3 Reiter >>Ergebnis<<

Nun öffnet der Reiter >>Ergebnis<<. Es wird sowohl die offene Bestellung der einzelnen Sorten als auch der jeweilige Lieferant (beides gelb markiert) angezeigt.

Nun sollte die >>Bestellung<< abgeschickt werden (1). Näheres dazu weiter unten.

Nach Eingabe von F5 (2) wird die Tabelle erweitert und weitere Informationen angezeigt.

In dieser Tabelle werden die Ausgangsmenge laut Bestellung (1), die Ausgangsmenge zuzüglich Bedarf des Seedbuffers (2), die offenen Bestellungen und Lagerbestände (3) sowie die offenen Mengen (4) sowohl in der ersten Zeile in grün als auch individuell für jede Sorte angezeigt.

In unserem Beispiel wurde in der mit (5) markierten Spalte das Saatgut nachbestellt. Hat man bereits vor der Bestellung F5 angeklickt, werden sie als letzte Zeile in der Spalte "LIEFERANT neu" geführt.

Der Seedbuffer sollte bei mehreren vorliegenden Aufträgen abgehakt werden (roter Pfeil); er addiert sonst für jeden vorliegenden Auftrag einen Mehrbedarf in der Saatmaschine ein, obwohl dieser generell 1x benötigt wird.

In unserem Beispiel ist für 'Nadine‘ noch ein offener Bedarf. Es wird ein weiterer Lieferant benötigt. Dazu klickt man >>Neuer Lieferant<< an (6).

3.1 neuer Lieferant

Nach Anklicken von >>Neuer Lieferant<< öffnet sich eine Suchmaske, die nach Anklicken des Fernglas-Icons alle in den Stammdaten eingetragenen Lieferanten anzeigt. Hieraus kann man für die betreffende Sorte (1) den gewünschten Lieferanten (2) auswählen und somit der Tabelle zufügen.

Im grünen Rahmen wird der neue Lieferant mit einer bereits getätigten Bestellung (grüner Pfeil) angezeigt.

Die neue Bestellung beim alten Lieferanten ist ebenfalls eingetragen (roter Pfeil).

Mit einem Klick auf >>Bestellung<< (1) wird eine solche generiert.

Nach zwei zu bestätigenden Abfragen erscheint dieses Fenster. Mit Doppelklick auf die Bestell-Nummer (Mauscursor) gelangt man direkt in den Bestellauftrag und kann ihn weiterbearbeiten.

3.2 Nachbestellung

Erforderliche Nachbestellungen werden in >>Ergebnis<< in der Spalte „offen“ angezeigt und sind möglich, indem man erneut auf >>Bestellung<< klickt und die Anfrage nach Export nicht bestätigt. Nun ist eine Nachbearbeitung der einzelnen Bestellung möglich; diese kann mit F6 in der Vorschau überprüft werden.

4 Tipps

• Im Reiter >>Ergebnis<< klickt man auf einen Zeilenkopf, um in die Details zu gelangen. Von dort kommt man nach Suchen des Datums und Doppelklick auf den Zeilenkopf ebenfalls in den Bestellauftrag und kann ihn bearbeiten.
  • Folgende Statusarten können hier auftreten:
    • A = Auftrag
    • B = Intern
    • E = Extern
    • L = Lagerbestand
    • P = Produktion
    • R = Reservierung
• Einen Überblick über offene Bestellungen gibt die Einkaufsstatistik.
• Offene Bestellungen lassen sich auch aus der Produktionsverwaltung einsehen: Produktionsverwaltung bearbeiten, in >>Einstellungen<< „Bestellungen“ anhaken, in >>Einstellungen2<< Lieferant eintragen, mit F5 die Suche betätigen.
• In der Anlieferverwaltung werden die eingegangenen Bestellungen weitergeführt.