Kunde kauft direkt an der Kasse und bezahlt

> Der Kunde wird zugeordnet

> die Artikel werden zugeordnet

> Der Vorgang wird über den Button Bezahlen abgeschlossen

 nach der Übernahme durch den Kassenabschluss müssen die Daten in PAT weiter bearbeitet werden

> in PAT wird nun in der Auftragsverwaltung die Maske Lieferscheine Erzeugen aufgerufen

> hier wird nach der Kommission $ gefiltert, die Auswahl über Tabelle auf Auftragsebene aktiviert und das Setting "auf Ladeliste" herausgenommen

> die so gefilterten Aufträge sind die in der Kasse erzeugten Verkäufe, die bereits bezahlt wurden.

> jetzt werden über den DruckButton die in PAT benötigten Lieferscheine erzeugt ( brauchen nicht gedruckt werden)

> damit in PAT nicht noch einmal Rechnungen für diese Lieferungen erzeugt werden wird nun in die Lieferscheinverwaltung gewechselt.

> Hier wird auf dem zweiten Reiter die Kommission aktiviert und mit $ gefiltert.

> die so angezeigten Lieferscheine werden fixiert (um Mengen in der Produktion abzubuchen) und abgeschlossen (damit die Lieferungen nicht noch einmal zur Rechnungsstellung vorgeschlagen werden)