Sammelrechnung erstellen - Versionsgeschichte

Schreur: /* Sammelrechnung erzeugen */

2022-09-22T08:11:55Z

‎Sammelrechnung erzeugen

2021-05-27T08:46:49Z

‎Lieferscheine fixieren

2021-05-27T08:46:10Z

‎Lieferscheine fixieren

2020-02-04T15:06:08Z

2020-02-04T15:00:03Z

‎Sammelrechnung erzeugen

2020-02-04T14:54:27Z

‎Lieferscheine fixieren

2019-08-09T13:55:55Z

‎Sammelrechnung erzeugen

2019-06-11T14:33:09Z

‎Einstellungen im Kundenstamm

2019-06-11T14:31:12Z

‎Sammelrechnung nicht möglich

2019-06-11T14:30:38Z

‎Sammelrechnung nicht möglich

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 [[File:Sammelrechnung_04.png|border|left|600px]]
 Im Report RECH_NEU.QRP werden aus unserem Beispiel die Lieferscheine mit den Endziffern 18 und 19 in einer Rechnung zusammengefasst.
-  Für Lieferschein 20 ist eine andere Zahlungsart <span style=color:red;">(1)</span> eingetragen, deshalb wir hierfür eine eigene Rechnung erstellt ([[Sammelrechnung_erstellen#Sammelrechnung_nicht_m.C3.B6glich|siehe oben]]).
+  Für Lieferschein 20 ist eine andere Zahlungsart <span style=color:red;">(1)</span> eingetragen, deshalb wird hierfür eine eigene Rechnung erstellt ([[Sammelrechnung_erstellen#Sammelrechnung_nicht_m.C3.B6glich|siehe oben]]).
 <br clear=all>

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   '''Achtung''': erzeugen Sie aus der Lieferverwaltung '''keine Rechnung''', weil hier die Eingaben im Kundenstamm nicht greifen.
-  &rArr; rufen Sie als nächstes im '''''<u>Menü Faktura [[Faktura#Rechnungen_erzeugen|Rechnung erzeugen]]</u>''''' auf.
+  &rArr; rufen Sie als nächstes im '''''Menü Faktura <u>[[Faktura#Rechnungen_erzeugen|Rechnung erzeugen]]</u>''''' auf.
 <br clear=all>

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   '''Achtung''': erzeugen Sie aus der Lieferverwaltung '''keine Rechnung''', weil hier die Eingaben im Kundenstamm nicht greifen.
-  &rArr; rufen Sie als nächstes im '''''<u>Menü Faktura [[Rechnung erzeugen]]</u>''''' auf.
+  &rArr; rufen Sie als nächstes im '''''<u>Menü Faktura [[Faktura#Rechnungen_erzeugen|Rechnung erzeugen]]</u>''''' auf.
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← Nächstältere Version		Version vom 4. Februar 2020, 15:06 Uhr
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	Für Lieferschein 20 ist eine andere Zahlungsart <span style=color:red;">(1)</span> eingetragen, deshalb wir hierfür eine eigene Rechnung erstellt ([[Sammelrechnung_erstellen#Sammelrechnung_nicht_m.C3.B6glich\|siehe oben]]).		Für Lieferschein 20 ist eine andere Zahlungsart <span style=color:red;">(1)</span> eingetragen, deshalb wir hierfür eine eigene Rechnung erstellt ([[Sammelrechnung_erstellen#Sammelrechnung_nicht_m.C3.B6glich\|siehe oben]]).
	<br clear=all>		<br clear=all>
		+
		+
		+	Üblicherweise wird eine Kopie der Rechnung für die Buchhaltung benötigt.
		+	Hierzu stehen zwei Wege zur Verfügung:
		+	'''1. Duplikatdruck im Bereich <u>[[Faktura#Rechnungen_verwalten\|Faktura>Rechnungen]]</u> verwalten'''
		+	'''2. <u>[[Archivdruck]]</u> als pdf'''

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 Jetzt werden die einzelnen Lieferscheine aufgeführt. Diese markiert man <span style=color:red;">(4)</span> und ruft mit [[File:Drucken.png]] oder der Funktionstaste <span style="background-color:#d8d8d8;">'''F6'''</span> <span style=color:red;">(5)</span> den Druckbefehl auf.
 <br clear=all>
 [[File:Sammelrechnung_04.png|border|left|600px]]

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 In „Faktura, Rechnungen erzeugen“ gibt man zunächst den Kunden <span style=color:red;">(1)</span> ein, für den die Sammelrechnung erzeugt werden soll. Dann hakt man „Auswahl über Tabellen“ <span style=color:red;">(2)</span> an und bestätigt mit <span style="background-color:#D8D8D8;">'''F5'''</span> <span style=color:red;">(3)</span>.
-Jetzt werden die einzelnen Lieferscheine aufgeführt. Diese markiert man <span style=color:red;">(4)</span> und ruft mit <span style="background-color:#D8D8D8;">'''F6'''</span> <span style=color:red;">(5)</span> den Druckbefehl auf.
+Jetzt werden die einzelnen Lieferscheine aufgeführt. Diese markiert man <span style=color:red;">(4)</span> und ruft mit [[File:Drucken.png]] oder der Funktionstaste <span style="background-color:#d8d8d8;">'''F6'''</span> <span style=color:red;">(5)</span> den Druckbefehl auf.
 <br clear=all>

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 [[File:Sammelrechnung_01.png|border|left]]
-In den [[Kunden-Stammdaten]] können im Reiter >>Rechnungen/Lieferscheine<< spezifische Angaben für den Sammeldruck gemacht werden. Mit diesen Einstellungen geben Sie vor, wie die Rechnungen sortiert werden:
+In den [[Neukunden_anlegen|Kunden-Stammdaten]] können im Reiter >>[[Neukunden_anlegen#Reiter_.3E.3ERechnungen.2FLieferscheine.3C.3C|Rechnungen/Lieferscheine]]<< spezifische Angaben für den Sammeldruck gemacht werden. Mit diesen Einstellungen geben Sie vor, wie die Rechnungen sortiert werden:
 <br clear=all>
 *Rechnungsnummer je Lieferkunde

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 *verschiedene '''Vertreter''';
 *andere '''Zahlungsart''';
-*es wird eine '''andere Preisgruppe''' verwendet.
+*es wird eine andere '''Preisgruppe''' verwendet.
 === Lieferscheine fixieren ===