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PPZahlungsimport

2025-02-14T10:39:31Z

Sven Landschoof: /* PPZahlungimport */

== PPZahlungimport ==

Mit PPZahlungsimport ist es möglich '''.xlsx, .csv Datein''' auszulesen und die darin enthaltenen Informationen über Zahlungen der Kunden in die PAT-Datenbank zu importieren.

Die Datei (die überlicherwiese in der Finanzbuchhaltung erstellt oder vom Steuerberateer geliefert wird) kann in den Settings angepasst werden, damit das Format aller Daten beim einlesen mit dem Format in der PAT-Datenbank übereinstimmt.

===Settings===

[[Datei:PPZahlungen-Einstellungen.png|800px]]

{| class="wikitable" style="border: 3px solid #ABCDEF;"
|-
! Setting
! Erklärung
! Beispiel
|-
| Server
| Die IP Adresse, auf der die PAT-Datenbank installiert ist
| 192.178.0.1
|-
| Port
| Der Port der Datenbank
| 1521
|-
| Datenbank
| Der Name der Datenbank
| Demodatenbank
|-
| User
| Der Allgemeine User für die Datenbank-Anmeldung
| (nicht der Benutzername des Anwenders)
|-
| Passwort
| Das allgemeine Passwort für die Datenbank-Anmeldung
| (nicht das Passwort des Anwenders)
|-
| Pfad zur Datei
| wo soll die Datei mit den Zahlungsinformationen gesucht werden (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| C:\TEMP
|-
| Dateiname
| wie heißt die Datei - in der Praxis hat sich bewährt, das die Datei immer den gleichen Namen hat (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| Zahlungen.csv
|-
| Pfad zum Archive
| wohin soll die Datei verschoben werden, nachdem die Daten in die PAT-Datenbank importiert wurden (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| P:\cds\DATEV\Zahlungen
|-
| Trennzeichen Datenfelder
| werden Daten aus .csv oder .tst importiert, sind die Daten innerhalb der Datei durch ein Zeichen oder mehrere Zeichen voneinander getrennt, dieses Zeichen muss hier eingetragen werden
| ;
|-
| Tausenderzeichen Zahlen
| werden die Zahlungen mit einem 1000der Zeichen geliefert muss dieses hier eingetragen werden
| ,
|-
| Erster Datensatz in Zeile
| wenn in derzu importierenden Datei Überschriften verwendet werden werden Zeilen über den Spaltennamen gelöscht (die Spaltennamen liegen danach in Zeile 1)
| 3
|-
| Datumsformat
| die Reihenfolge von Tag, Monat und Jahr inclusive Sonderzeichen dazwischen müssen hinterlegt werden, damit das Datum umgewandet werden kann > dd=Tag zweistellig, MM=Monat zweistellig yyyy=Jahr vierstellig
| dd.MM.yyyy
|-
| RG-Format-Muster
| eine Rechnungsnummer, wie sie von der PAT-Datenbank erzeugt (und in PAT angezeigt) wird
| 2024R0101-00001
|-
| RG-Format
| welche Zeichen der importierten Rechnungsnummer sollen beim Import an welche Stelle des RG-Format-Musters geschrieben werden. Hierbei wird die Stelle des Zeichens mit einem Grossbuchstaben gekennzeichnet
| ABCDEFGHIJKLMNO (weitere Beispiele siehe unten)
|-
| Prefix/Postfix
| wenn die Rechnungsnummer vor dem Import um einzelne Zeichen ergänzt werden muss
| siehe Zusätzliche Information 1.1.2 Prefix/Postfix
|-
| Logging-Pfad
| wo soll die Datei PPsync.log geschrieben werden
| C:\TEMP
|-
| Logging-Level
| sollen nur Fehler=ERROR oder alle Aktionen=DEBUG in der Datei PPsync.log mitgeschrieben werden
| ERROR
|-
| Debitoren Prüfen
| wenn das Setting aktiv ist werden Zeilen die nicht als Debitorenbuchung erkannt werden gelöscht (Debitoren müssen numerisch sein)
|
|-
| Debitoren von
| kleinste Debitorennummer die importiert werden soll
| 10000
|-
| Debitoren bis
| größte Debitorennummer die importiert werden soll
| 69999
|-
| S/H Vorzeichenwechsel
| in besonderen Fällen kann es nötig sein dieses Setting anzupassen
| gesetzt
|-
| Kreditlimit verwenden
| prüft nach dem Zahlungsimport das Kreditlimit und passt bei Bedarf die Kundeninfo an (siehe Text für Kreditlimit)
| gesetzt
|-
| <s>Text für Kreditlimit</s>
| <s>wird beim überschreiten des Kreditlimits als erste Zeile der Kundeninfo eingetragen (nur wenn Kreditlimit verwenden aktiviert ist)</s>
| ab Version 1.1.3 durch Warnung im Kundenstamm ersetzt
|-
|}

==== Debitor verwenden ====

Wird das Setting Debitor verwenden aktiviert, muss die Tabelle b_zahlungen in der Oracle-Datenbank um die Spalte RKNDNR erweitert werden.

Hintergrund: Zusätzlich zu den standardmäßig von PAT gefüllten Spalten wird die Debitoren/Rechnungskundennummer übertragen, um weiterführende Auswertungen zu ermöglichen.

Die Erweiterung der Tabelle b_zahlungen wird vom Plug-Plant Support bei der Installation durchgeführt.

==== Prefix / Postfix ====

[[Datei:PPZahlungen_Prefix.png|400px]]

Wird in den Settings der Haken Prefix/Postfix aktiviert, öffnet sich ein zusätzliches Fenster.

In diese Fenster können Prefix (wird vor die Rechnungsnummer geschrieben), Postfix (wird hinter die Rechnungsnummer geschrieben), Prefix aus RG und Postfix aus RG.

Bei Prefix aus RG und Postfix aus GR sind können die ersten 9 Zeichen der Rechnungsnummer noch einmal vor bzw. hinter die Rechnungsnummer geschrieben werden. Dazu wird der Index des Zeichens (also 1 2 3 usw. in das entsprechende Fels eingetragen.

BEISPIEL: die Rechnungsnummer lautet 25001 es wird im Prefix aus RG 12 eingetragen. Ergebnis: 2525001

Grundsätzlich können die vier Zusatzsettings auch kombiniert werden.

==== Beispiele Rechnungsformat ====

ACHTUNG:
Jedes Zeichen der RE-Format muss einer Position im RG-Format-Muster zugeordnet werden.

Zeichen die nicht benötigt werden, werden mit - übersprungen.

Die Buchstaben entsprechen der Stelle an die das jeweilige Zeichen geschrieben werden soll. Dabei gilt '''A=1, B=2, C=3, D=4''' usw.

{| class="wikitable" style="border: 3px solid #ABCDEF;"
|-
| RG-Format-Muster:
| 2023R0101-00001
| 2023R0101-00001
| 2023R0101-00001
|-
| Daten in der Datei:
| RG2400027
| 24R01-00027
| RG24/00027
|-
| RG-Format:
| E-CDKLMNO
| CDEFGKLMNOP
| E-CD-KLMNO
|-
| Daten für den Import:
| 2024R0101-00027
| 2024R0101-00027
| 2024R0101-00027
|-
|}

=== Ablauf ===

Es wird empfohlen das Programm nach Änderungen in den Settings neu zu starten!

Bevor das Prgramm gestartet wird sollte sichergestellt sein, das eine aktuelle Datei aus einer geeigneten Buchhaltungssoftware oder vom Steuerberater bereitgestellt wurde. Die Datei muss sich im Verzeichnis befinden, das in den Settings hinterlegt wurde und darf nicht geöffnet sein.

Nach dem Start wird zunächst die aktuelle Datei über den Datei-Import Button eingelesen. Dabei wird das Setting Debitor Prüfen berücksichtigt. Ist dieses aktiv, werden beim einlesen der Zeilen alle Zeilen ausgelassen, die nicht einem Debitorenkonto zugeordnet werden können.

Sollten bei der Kontrolle der importieren Zeilen noch Fehler erkannt werden, können diese in der angezeigten Liste korregiert werden.

Im letzten Schritt werden die angezeigten Zeilen mit dem Button Zahlungen übertragen in die Datenbank von PAT eingelesen.

Ruft man nun die Rechnungsübersicht in PAT auf, können die zugeordneten Zahlungen aufgerufen werden. Sind Rechnungen komplett bezahlt so sind diese markiert. Hierbei werden auch Skontozahlungen entsprechend berücksichtigt.

[[Datei:PPZahlungen-Abschluss.png|600px]]

Datei:PPZahlungen-Einstellungen.png

2025-02-14T10:34:04Z

Sven Landschoof: Sven Landschoof lud eine neue Version von Datei:PPZahlungen-Einstellungen.png hoch

Datei:PPZahlungen Prefix.png

2025-02-14T10:33:27Z

Sven Landschoof:

PPZahlungsimport

2025-02-14T10:15:51Z

Sven Landschoof: /* Settings */

== PPZahlungimport ==

Mit PPZahlungsimport ist es möglich '''.xlsx, .csv Datein''' auszulesen und die darin enthaltenen Informationen über Zahlungen der Kunden in die PAT-Datenbank zu importieren.

Die Datei (die überlicherwiese in der Finanzbuchhaltung erstellt oder vom Steuerberateer geliefert wird) kann in den Settings angepasst werden, damit das Format aller Daten beim einlesen mit dem Format in der PAT-Datenbank übereinstimmt.

===Settings===

[[Datei:PPZahlungen-Einstellungen.png|600px]]

{| class="wikitable" style="border: 3px solid #ABCDEF;"
|-
! Setting
! Erklärung
! Beispiel
|-
| Server
| Die IP Adresse, auf der die PAT-Datenbank installiert ist
| 192.178.0.1
|-
| Port
| Der Port der Datenbank
| 1521
|-
| Datenbank
| Der Name der Datenbank
| Demodatenbank
|-
| User
| Der Allgemeine User für die Datenbank-Anmeldung
| (nicht der Benutzername des Anwenders)
|-
| Passwort
| Das allgemeine Passwort für die Datenbank-Anmeldung
| (nicht das Passwort des Anwenders)
|-
| Pfad zur Datei
| wo soll die Datei mit den Zahlungsinformationen gesucht werden (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| C:\TEMP
|-
| Dateiname
| wie heißt die Datei - in der Praxis hat sich bewährt, das die Datei immer den gleichen Namen hat (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| Zahlungen.csv
|-
| Pfad zum Archive
| wohin soll die Datei verschoben werden, nachdem die Daten in die PAT-Datenbank importiert wurden (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| P:\cds\DATEV\Zahlungen
|-
| Trennzeichen Datenfelder
| werden Daten aus .csv oder .tst importiert, sind die Daten innerhalb der Datei durch ein Zeichen oder mehrere Zeichen voneinander getrennt, dieses Zeichen muss hier eingetragen werden
| ;
|-
| Tausenderzeichen Zahlen
| werden die Zahlungen mit einem 1000der Zeichen geliefert muss dieses hier eingetragen werden
| ,
|-
| Erster Datensatz in Zeile
| wenn in derzu importierenden Datei Überschriften verwendet werden werden Zeilen über den Spaltennamen gelöscht (die Spaltennamen liegen danach in Zeile 1)
| 3
|-
| Datumsformat
| die Reihenfolge von Tag, Monat und Jahr inclusive Sonderzeichen dazwischen müssen hinterlegt werden, damit das Datum umgewandet werden kann > dd=Tag zweistellig, MM=Monat zweistellig yyyy=Jahr vierstellig
| dd.MM.yyyy
|-
| RG-Format-Muster
| eine Rechnungsnummer, wie sie von der PAT-Datenbank erzeugt (und in PAT angezeigt) wird
| 2024R0101-00001
|-
| RG-Format
| welche Zeichen der importierten Rechnungsnummer sollen beim Import an welche Stelle des RG-Format-Musters geschrieben werden. Hierbei wird die Stelle des Zeichens mit einem Grossbuchstaben gekennzeichnet
| ABCDEFGHIJKLMNO (weitere Beispiele siehe unten)
|-
| Logging-Pfad
| wo soll die Datei PPsync.log geschrieben werden
| C:\TEMP
|-
| Logging-Level
| sollen nur Fehler=ERROR oder alle Aktionen=DEBUG in der Datei PPsync.log mitgeschrieben werden
| ERROR
|-
| Debitoren Prüfen
| wenn das Setting aktiv ist werden Zeilen die nicht als Debitorenbuchung erkannt werden gelöscht (Debitoren müssen numerisch sein)
|
|-
| Debiotoren von
| kleinste Debitorennummer die importiert werden soll
| 10000
|-
| Debitoren bis
| größte Debitorennummer die importiert werden soll
| 69999
|-
| S/H Vorzeichenwechsel
| in besonderen Fällen kann es nötig sein dieses Setting anzupassen
| gesetzt
|-
| Kreditlimit verwenden
| prüft nach dem Zahlungsimport das Kreditlimit und passt bei Bedarf die Kundeninfo an (siehe Text für Kreditlimit)
| gesetzt
|-
| <s>Text für Kreditlimit</s>
| <s>wird beim überschreiten des Kreditlimits als erste Zeile der Kundeninfo eingetragen (nur wenn Kreditlimit verwenden aktiviert ist)</s>
| ab Version 1.1.3 durch Warnung im Kundenstamm ersetzt
|-
|}

==== Debitor verwenden ====

Wird das Setting Debitor verwenden aktiviert, muss die Tabelle b_zahlungen in der Oracle-Datenbank um die Spalte RKNDNR erweitert werden.

Hintergrund: Zusätzlich zu den standardmäßig von PAT gefüllten Spalten wird die Debitoren/Rechnungskundennummer übertragen, um weiterführende Auswertungen zu ermöglichen.

Die Erweiterung der Tabelle b_zahlungen wird vom Plug-Plant Support bei der Installation durchgeführt.

==== Prefix / Postfix ====

Wird in den Settings der Haken Prefix/Postfix aktiviert, öffnet sich ein zusätzliches Fenster.

In diese Fenster können Prefix (wird vor die Rechnungsnummer geschrieben), Postfix (wird hinter die Rechnungsnummer geschrieben), Prefix aus RG und Postfix aus RG.

Bei Prefix aus RG und Postfix aus GR sind können die ersten 9 Zeichen der Rechnungsnummer noch einmal vor bzw. hinter die Rechnungsnummer geschrieben werden. Dazu wird der Index des Zeichens (also 1 2 3 usw. in das entsprechende Fels eingetragen.

BEISPIEL: die Rechnungsnummer lautet 25001 es wird im Prefix aus RG 12 eingetragen. Ergebnis: 2525001

Grundsätzlich können die vier Zusatzsettings auch kombiniert werden.

==== Beispiele Rechnungsformat ====

ACHTUNG:
Jedes Zeichen der RE-Format muss einer Position im RG-Format-Muster zugeordnet werden.

Zeichen die nicht benötigt werden, werden mit - übersprungen.

Die Buchstaben entsprechen der Stelle an die das jeweilige Zeichen geschrieben werden soll. Dabei gilt '''A=1, B=2, C=3, D=4''' usw.

{| class="wikitable" style="border: 3px solid #ABCDEF;"
|-
| RG-Format-Muster:
| 2023R0101-00001
| 2023R0101-00001
| 2023R0101-00001
|-
| Daten in der Datei:
| RG2400027
| 24R01-00027
| RG24/00027
|-
| RG-Format:
| E-CDKLMNO
| CDEFGKLMNOP
| E-CD-KLMNO
|-
| Daten für den Import:
| 2024R0101-00027
| 2024R0101-00027
| 2024R0101-00027
|-
|}

=== Ablauf ===

Es wird empfohlen das Programm nach Änderungen in den Settings neu zu starten!

Bevor das Prgramm gestartet wird sollte sichergestellt sein, das eine aktuelle Datei aus einer geeigneten Buchhaltungssoftware oder vom Steuerberater bereitgestellt wurde. Die Datei muss sich im Verzeichnis befinden, das in den Settings hinterlegt wurde und darf nicht geöffnet sein.

Nach dem Start wird zunächst die aktuelle Datei über den Datei-Import Button eingelesen. Dabei wird das Setting Debitor Prüfen berücksichtigt. Ist dieses aktiv, werden beim einlesen der Zeilen alle Zeilen ausgelassen, die nicht einem Debitorenkonto zugeordnet werden können.

Sollten bei der Kontrolle der importieren Zeilen noch Fehler erkannt werden, können diese in der angezeigten Liste korregiert werden.

Im letzten Schritt werden die angezeigten Zeilen mit dem Button Zahlungen übertragen in die Datenbank von PAT eingelesen.

Ruft man nun die Rechnungsübersicht in PAT auf, können die zugeordneten Zahlungen aufgerufen werden. Sind Rechnungen komplett bezahlt so sind diese markiert. Hierbei werden auch Skontozahlungen entsprechend berücksichtigt.

[[Datei:PPZahlungen-Abschluss.png|600px]]

PPZahlungsimport

2025-02-14T10:12:03Z

Sven Landschoof: /* Settings */

== PPZahlungimport ==

Mit PPZahlungsimport ist es möglich '''.xlsx, .csv Datein''' auszulesen und die darin enthaltenen Informationen über Zahlungen der Kunden in die PAT-Datenbank zu importieren.

Die Datei (die überlicherwiese in der Finanzbuchhaltung erstellt oder vom Steuerberateer geliefert wird) kann in den Settings angepasst werden, damit das Format aller Daten beim einlesen mit dem Format in der PAT-Datenbank übereinstimmt.

===Settings===

[[Datei:PPZahlungen-Einstellungen.png|600px]]

{| class="wikitable" style="border: 3px solid #ABCDEF;"
|-
! Setting
! Erklärung
! Beispiel
|-
| Server
| Die IP Adresse, auf der die PAT-Datenbank installiert ist
| 192.178.0.1
|-
| Port
| Der Port der Datenbank
| 1521
|-
| Datenbank
| Der Name der Datenbank
| Demodatenbank
|-
| User
| Der Allgemeine User für die Datenbank-Anmeldung
| (nicht der Benutzername des Anwenders)
|-
| Passwort
| Das allgemeine Passwort für die Datenbank-Anmeldung
| (nicht das Passwort des Anwenders)
|-
| Pfad zur Datei
| wo soll die Datei mit den Zahlungsinformationen gesucht werden (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| C:\TEMP
|-
| Dateiname
| wie heißt die Datei - in der Praxis hat sich bewährt, das die Datei immer den gleichen Namen hat (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| Zahlungen.csv
|-
| Pfad zum Archive
| wohin soll die Datei verschoben werden, nachdem die Daten in die PAT-Datenbank importiert wurden (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| P:\cds\DATEV\Zahlungen
|-
| Trennzeichen Datenfelder
| werden Daten aus .csv oder .tst importiert, sind die Daten innerhalb der Datei durch ein Zeichen oder mehrere Zeichen voneinander getrennt, dieses Zeichen muss hier eingetragen werden
| ;
|-
| Tausenderzeichen Zahlen
| werden die Zahlungen mit einem 1000der Zeichen geliefert muss dieses hier eingetragen werden
| ,
|-
| Erster Datensatz in Zeile
| wenn in derzu importierenden Datei Überschriften verwendet werden werden Zeilen über den Spaltennamen gelöscht (die Spaltennamen liegen danach in Zeile 1)
| 3
|-
| Datumsformat
| die Reihenfolge von Tag, Monat und Jahr inclusive Sonderzeichen dazwischen müssen hinterlegt werden, damit das Datum umgewandet werden kann > dd=Tag zweistellig, MM=Monat zweistellig yyyy=Jahr vierstellig
| dd.MM.yyyy
|-
| RG-Format-Muster
| eine Rechnungsnummer, wie sie von der PAT-Datenbank erzeugt (und in PAT angezeigt) wird
| 2024R0101-00001
|-
| RG-Format
| welche Zeichen der importierten Rechnungsnummer sollen beim Import an welche Stelle des RG-Format-Musters geschrieben werden. Hierbei wird die Stelle des Zeichens mit einem Grossbuchstaben gekennzeichnet
| ABCDEFGHIJKLMNO (weitere Beispiele siehe unten)
|-
| Logging-Pfad
| wo soll die Datei PPsync.log geschrieben werden
| C:\TEMP
|-
| Logging-Level
| sollen nur Fehler=ERROR oder alle Aktionen=DEBUG in der Datei PPsync.log mitgeschrieben werden
| ERROR
|-
| Debitoren Prüfen
| wenn das Setting aktiv ist werden Zeilen die nicht als Debitorenbuchung erkannt werden gelöscht (Debitoren müssen numerisch sein)
|
|-
| Debiotoren von
| kleinste Debitorennummer die importiert werden soll
| 10000
|-
| Debitoren bis
| größte Debitorennummer die importiert werden soll
| 69999
|-
| S/H Vorzeichenwechsel
| in besonderen Fällen kann es nötig sein dieses Setting anzupassen
| gesetzt
|-
| Kreditlimit verwenden
| prüft nach dem Zahlungsimport das Kreditlimit und passt bei Bedarf die Kundeninfo an (siehe Text für Kreditlimit)
| gesetzt
|-
| <s>Text für Kreditlimit</s>
| <s>wird beim überschreiten des Kreditlimits als erste Zeile der Kundeninfo eingetragen (nur wenn Kreditlimit verwenden aktiviert ist)</s>
| ab Version 1.1.3 durch Warnung im Kundenstamm ersetzt
|-
|}

==== Prefix / Postfix ====

Wird in den Settings der Haken Prefix/Postfix aktiviert, öffnet sich ein zusätzliches Fenster.

In diese Fenster können Prefix (wird vor die Rechnungsnummer geschrieben), Postfix (wird hinter die Rechnungsnummer geschrieben), Prefix aus RG und Postfix aus RG.

Bei Prefix aus RG und Postfix aus GR sind können die ersten 9 Zeichen der Rechnungsnummer noch einmal vor bzw. hinter die Rechnungsnummer geschrieben werden. Dazu wird der Index des Zeichens (also 1 2 3 usw. in das entsprechende Fels eingetragen.

BEISPIEL: die Rechnungsnummer lautet 25001 es wird im Prefix aus RG 12 eingetragen. Ergebnis: 2525001

Grundsätzlich können die vier Zusatzsettings auch kombiniert werden.

==== Beispiele Rechnungsformat ====

ACHTUNG:
Jedes Zeichen der RE-Format muss einer Position im RG-Format-Muster zugeordnet werden.

Zeichen die nicht benötigt werden, werden mit - übersprungen.

Die Buchstaben entsprechen der Stelle an die das jeweilige Zeichen geschrieben werden soll. Dabei gilt '''A=1, B=2, C=3, D=4''' usw.

{| class="wikitable" style="border: 3px solid #ABCDEF;"
|-
| RG-Format-Muster:
| 2023R0101-00001
| 2023R0101-00001
| 2023R0101-00001
|-
| Daten in der Datei:
| RG2400027
| 24R01-00027
| RG24/00027
|-
| RG-Format:
| E-CDKLMNO
| CDEFGKLMNOP
| E-CD-KLMNO
|-
| Daten für den Import:
| 2024R0101-00027
| 2024R0101-00027
| 2024R0101-00027
|-
|}

=== Ablauf ===

Es wird empfohlen das Programm nach Änderungen in den Settings neu zu starten!

Bevor das Prgramm gestartet wird sollte sichergestellt sein, das eine aktuelle Datei aus einer geeigneten Buchhaltungssoftware oder vom Steuerberater bereitgestellt wurde. Die Datei muss sich im Verzeichnis befinden, das in den Settings hinterlegt wurde und darf nicht geöffnet sein.

Nach dem Start wird zunächst die aktuelle Datei über den Datei-Import Button eingelesen. Dabei wird das Setting Debitor Prüfen berücksichtigt. Ist dieses aktiv, werden beim einlesen der Zeilen alle Zeilen ausgelassen, die nicht einem Debitorenkonto zugeordnet werden können.

Sollten bei der Kontrolle der importieren Zeilen noch Fehler erkannt werden, können diese in der angezeigten Liste korregiert werden.

Im letzten Schritt werden die angezeigten Zeilen mit dem Button Zahlungen übertragen in die Datenbank von PAT eingelesen.

Ruft man nun die Rechnungsübersicht in PAT auf, können die zugeordneten Zahlungen aufgerufen werden. Sind Rechnungen komplett bezahlt so sind diese markiert. Hierbei werden auch Skontozahlungen entsprechend berücksichtigt.

[[Datei:PPZahlungen-Abschluss.png|600px]]

PPZahlungsimport

2025-01-27T14:30:46Z

Sven Landschoof:

== PPZahlungimport ==

Mit PPZahlungsimport ist es möglich '''.xlsx, .csv Datein''' auszulesen und die darin enthaltenen Informationen über Zahlungen der Kunden in die PAT-Datenbank zu importieren.

Die Datei (die überlicherwiese in der Finanzbuchhaltung erstellt oder vom Steuerberateer geliefert wird) kann in den Settings angepasst werden, damit das Format aller Daten beim einlesen mit dem Format in der PAT-Datenbank übereinstimmt.

===Settings===

[[Datei:PPZahlungen-Einstellungen.png|600px]]

{| class="wikitable" style="border: 3px solid #ABCDEF;"
|-
! Setting
! Erklärung
! Beispiel
|-
| Server
| Die IP Adresse, auf der die PAT-Datenbank installiert ist
| 192.178.0.1
|-
| Port
| Der Port der Datenbank
| 1521
|-
| Datenbank
| Der Name der Datenbank
| Demodatenbank
|-
| User
| Der Allgemeine User für die Datenbank-Anmeldung
| (nicht der Benutzername des Anwenders)
|-
| Passwort
| Das allgemeine Passwort für die Datenbank-Anmeldung
| (nicht das Passwort des Anwenders)
|-
| Pfad zur Datei
| wo soll die Datei mit den Zahlungsinformationen gesucht werden (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| C:\TEMP
|-
| Dateiname
| wie heißt die Datei - in der Praxis hat sich bewährt, das die Datei immer den gleichen Namen hat (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| Zahlungen.csv
|-
| Pfad zum Archive
| wohin soll die Datei verschoben werden, nachdem die Daten in die PAT-Datenbank importiert wurden (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| P:\cds\DATEV\Zahlungen
|-
| Trennzeichen Datenfelder
| werden Daten aus .csv oder .tst importiert, sind die Daten innerhalb der Datei durch ein Zeichen oder mehrere Zeichen voneinander getrennt, dieses Zeichen muss hier eingetragen werden
| ;
|-
| Tausenderzeichen Zahlen
| werden die Zahlungen mit einem 1000der Zeichen geliefert muss dieses hier eingetragen werden
| ,
|-
| Erster Datensatz in Zeile
| wenn in derzu importierenden Datei Überschriften verwendet werden werden Zeilen über den Spaltennamen gelöscht (die Spaltennamen liegen danach in Zeile 1)
| 3
|-
| Datumsformat
| die Reihenfolge von Tag, Monat und Jahr inclusive Sonderzeichen dazwischen müssen hinterlegt werden, damit das Datum umgewandet werden kann > dd=Tag zweistellig, MM=Monat zweistellig yyyy=Jahr vierstellig
| dd.MM.yyyy
|-
| RG-Format-Muster
| eine Rechnungsnummer, wie sie von der PAT-Datenbank erzeugt (und in PAT angezeigt) wird
| 2024R0101-00001
|-
| RG-Format
| welche Zeichen der importierten Rechnungsnummer sollen beim Import an welche Stelle des RG-Format-Musters geschrieben werden. Hierbei wird die Stelle des Zeichens mit einem Grossbuchstaben gekennzeichnet
| ABCDEFGHIJKLMNO (weitere Beispiele siehe unten)
|-
| Logging-Pfad
| wo soll die Datei PPsync.log geschrieben werden
| C:\TEMP
|-
| Logging-Level
| sollen nur Fehler=ERROR oder alle Aktionen=DEBUG in der Datei PPsync.log mitgeschrieben werden
| ERROR
|-
| Debitoren Prüfen
| wenn das Setting aktiv ist werden Zeilen die nicht als Debitorenbuchung erkannt werden gelöscht (Debitoren müssen numerisch sein)
|
|-
| Debiotoren von
| kleinste Debitorennummer die importiert werden soll
| 10000
|-
| Debitoren bis
| größte Debitorennummer die importiert werden soll
| 69999
|-
| S/H Vorzeichenwechsel
| in besonderen Fällen kann es nötig sein dieses Setting anzupassen
| gesetzt
|-
| Kreditlimit verwenden
| prüft nach dem Zahlungsimport das Kreditlimit und passt bei Bedarf die Kundeninfo an (siehe Text für Kreditlimit)
| gesetzt
|-
| <s>Text für Kreditlimit</s>
| <s>wird beim überschreiten des Kreditlimits als erste Zeile der Kundeninfo eingetragen (nur wenn Kreditlimit verwenden aktiviert ist)</s>
| ab Version 1.1.3 durch Warnung im Kundenstamm ersetzt
|-
|}

==== Beispiele Rechnungsformat ====

ACHTUNG:
Jedes Zeichen der RE-Format muss einer Position im RG-Format-Muster zugeordnet werden.

Zeichen die nicht benötigt werden, werden mit - übersprungen.

Die Buchstaben entsprechen der Stelle an die das jeweilige Zeichen geschrieben werden soll. Dabei gilt '''A=1, B=2, C=3, D=4''' usw.

{| class="wikitable" style="border: 3px solid #ABCDEF;"
|-
| RG-Format-Muster:
| 2023R0101-00001
| 2023R0101-00001
| 2023R0101-00001
|-
| Daten in der Datei:
| RG2400027
| 24R01-00027
| RG24/00027
|-
| RG-Format:
| E-CDKLMNO
| CDEFGKLMNOP
| E-CD-KLMNO
|-
| Daten für den Import:
| 2024R0101-00027
| 2024R0101-00027
| 2024R0101-00027
|-
|}

=== Ablauf ===

Es wird empfohlen das Programm nach Änderungen in den Settings neu zu starten!

Bevor das Prgramm gestartet wird sollte sichergestellt sein, das eine aktuelle Datei aus einer geeigneten Buchhaltungssoftware oder vom Steuerberater bereitgestellt wurde. Die Datei muss sich im Verzeichnis befinden, das in den Settings hinterlegt wurde und darf nicht geöffnet sein.

Nach dem Start wird zunächst die aktuelle Datei über den Datei-Import Button eingelesen. Dabei wird das Setting Debitor Prüfen berücksichtigt. Ist dieses aktiv, werden beim einlesen der Zeilen alle Zeilen ausgelassen, die nicht einem Debitorenkonto zugeordnet werden können.

Sollten bei der Kontrolle der importieren Zeilen noch Fehler erkannt werden, können diese in der angezeigten Liste korregiert werden.

Im letzten Schritt werden die angezeigten Zeilen mit dem Button Zahlungen übertragen in die Datenbank von PAT eingelesen.

Ruft man nun die Rechnungsübersicht in PAT auf, können die zugeordneten Zahlungen aufgerufen werden. Sind Rechnungen komplett bezahlt so sind diese markiert. Hierbei werden auch Skontozahlungen entsprechend berücksichtigt.

[[Datei:PPZahlungen-Abschluss.png|600px]]

PPZahlungsimport

2025-01-27T14:29:40Z

Sven Landschoof:

== PPZahlungimport ==

Mit PPZahlungsimport ist es möglich '''.xlsx, .csv Datein''' auszulesen und die darin enthaltenen Informationen über Zahlungen der Kunden in die PAT-Datenbank zu importieren.

Die Datei (die überlicherwiese in der Finanzbuchhaltung erstellt oder vom Steuerberateer geliefert wird) kann in den Settings angepasst werden, damit das Format aller Daten beim einlesen mit dem Format in der PAT-Datenbank übereinstimmt.

===Settings===

[[Datei:PPZahlungen-Einstellungen.png|600px]]

{| class="wikitable" style="border: 3px solid #ABCDEF;"
|-
! Setting
! Erklärung
! Beispiel
|-
| Server
| Die IP Adresse, auf der die PAT-Datenbank installiert ist
| 192.178.0.1
|-
| Port
| Der Port der Datenbank
| 1521
|-
| Datenbank
| Der Name der Datenbank
| Demodatenbank
|-
| User
| Der Allgemeine User für die Datenbank-Anmeldung
| (nicht der Benutzername des Anwenders)
|-
| Passwort
| Das allgemeine Passwort für die Datenbank-Anmeldung
| (nicht das Passwort des Anwenders)
|-
| Pfad zur Datei
| wo soll die Datei mit den Zahlungsinformationen gesucht werden (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| C:\TEMP
|-
| Dateiname
| wie heißt die Datei - in der Praxis hat sich bewährt, das die Datei immer den gleichen Namen hat (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| Zahlungen.csv
|-
| Pfad zum Archive
| wohin soll die Datei verschoben werden, nachdem die Daten in die PAT-Datenbank importiert wurden (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| P:\cds\DATEV\Zahlungen
|-
| Trennzeichen Datenfelder
| werden Daten aus .csv oder .tst importiert, sind die Daten innerhalb der Datei durch ein Zeichen oder mehrere Zeichen voneinander getrennt, dieses Zeichen muss hier eingetragen werden
| ;
|-
| Tausenderzeichen Zahlen
| werden die Zahlungen mit einem 1000der Zeichen geliefert muss dieses hier eingetragen werden
| ,
|-
| Erster Datensatz in Zeile
| wenn in derzu importierenden Datei Überschriften verwendet werden werden Zeilen über den Spaltennamen gelöscht (die Spaltennamen liegen danach in Zeile 1)
| 3
|-
| Datumsformat
| die Reihenfolge von Tag, Monat und Jahr inclusive Sonderzeichen dazwischen müssen hinterlegt werden, damit das Datum umgewandet werden kann > dd=Tag zweistellig, MM=Monat zweistellig yyyy=Jahr vierstellig
| dd.MM.yyyy
|-
| RG-Format-Muster
| eine Rechnungsnummer, wie sie von der PAT-Datenbank erzeugt (und in PAT angezeigt) wird
| 2024R0101-00001
|-
| RG-Format
| welche Zeichen der importierten Rechnungsnummer sollen beim Import an welche Stelle des RG-Format-Musters geschrieben werden. Hierbei wird die Stelle des Zeichens mit einem Grossbuchstaben gekennzeichnet
| ABCDEFGHIJKLMNO (weitere Beispiele siehe unten)
|-
| Logging-Pfad
| wo soll die Datei PPsync.log geschrieben werden
| C:\TEMP
|-
| Logging-Level
| sollen nur Fehler=ERROR oder alle Aktionen=DEBUG in der Datei PPsync.log mitgeschrieben werden
| ERROR
|-
| Debitoren Prüfen
| wenn das Setting aktiv ist werden Zeilen die nicht als Debitorenbuchung erkannt werden gelöscht (Debitoren müssen numerisch sein)
|
|-
| Debiotoren von
| kleinste Debitorennummer die importiert werden soll
| 10000
|-
| Debitoren bis
| größte Debitorennummer die importiert werden soll
| 69999
|-
| S/H Vorzeichenwechsel
| in besonderen Fällen kann es nötig sein dieses Setting anzupassen
| gesetzt
|-
| Kreditlimit verwenden
| prüft nach dem Zahlungsimport das Kreditlimit und passt bei Bedarf die Kundeninfo an (siehe Text für Kreditlimit)
| gesetzt
|-
| <s>Text für Kreditlimit</s>
| <s>wird beim überschreiten des Kreditlimits als erste Zeile der Kundeninfo eingetragen (nur wenn Kreditlimit verwenden aktiviert ist)</s>
| ab Version 1.1.3 durch Warnung im Kundenfirma ersetzt
|-
|}

==== Beispiele Rechnungformat ====

ACHTUNG:
Jedes Zeichen der RE-Format muss einer Position im RG-Format-Muster zugeordnet werden.

Zeichen die nicht benötigt werden, werden mit - übersprungen.

Die Buchstaben entsprechen der Stelle an die das jeweilige Zeichen geschrieben werden soll. Dabei gilt '''A=1, B=2, C=3, D=4''' usw.

{| class="wikitable" style="border: 3px solid #ABCDEF;"
|-
| RG-Format-Muster:
| 2023R0101-00001
| 2023R0101-00001
| 2023R0101-00001
|-
| Daten in der Datei:
| RG2400027
| 24R01-00027
| RG24/00027
|-
| RG-Format:
| E-CDKLMNO
| CDEFGKLMNOP
| E-CD-KLMNO
|-
| Daten für den Import:
| 2024R0101-00027
| 2024R0101-00027
| 2024R0101-00027
|-
|}

=== Ablauf ===

Es wird empfohlen das Programm nach Änderungen in den Settings neu zu starten!

Bevor das Prgramm gestartet wird sollte sichergestellt sein, das eine aktuelle Datei aus einer geeigneten Buchhaltungssoftware oder vom Steuerberater bereitgestellt wurde. Die Datei muss sich im Verzeichnis befinden, das in den Settings hinterlegt wurde und darf nicht geöffnet sein.

Nach dem Start wird zunächst die aktuelle Datei über den Datei-Import Button eingelesen. Dabei wird das Setting Debitor Prüfen berücksichtigt. Ist dieses aktiv, werden beim einlesen der Zeilen alle Zeilen ausgelassen, die nicht einem Debitorenkonto zugeordnet werden können.

Sollten bei der Kontrolle der importieren Zeilen noch Fehler erkannt werden, können diese in der angezeigten Liste korregiert werden.

Im letzten Schritt werden die angezeigten Zeilen mit dem Button Zahlungen übertragen in die Datenbank von PAT eingelesen.

Ruft man nun die Rechnungsübersicht in PAT auf, können die zugeordneten Zahlungen aufgerufen werden. Sind Rechnungen komplett bezahlt so sind diese markiert. Hierbei werden auch Skontozahlungen entsprechend berücksichtigt.

[[Datei:PPZahlungen-Abschluss.png|600px]]

Datei:PPZahlungen-Einstellungen.png

2025-01-16T15:48:51Z

Sven Landschoof: Sven Landschoof lud eine neue Version von Datei:PPZahlungen-Einstellungen.png hoch

PPZahlungsimport

2025-01-16T15:20:05Z

Sven Landschoof:

== PPZahlungimport ==

Mit PPZahlungsimport ist es möglich '''.xlsx, .csv Datein''' auszulesen und die darin enthaltenen Informationen über Zahlungen der Kunden in die PAT-Datenbank zu importieren.

Die Datei (die überlicherwiese in der Finanzbuchhaltung erstellt oder vom Steuerberateer geliefert wird) kann in den Settings angepasst werden, damit das Format aller Daten beim einlesen mit dem Format in der PAT-Datenbank übereinstimmt.

===Settings===

[[Datei:PPZahlungen-Einstellungen.png|600px]]

{| class="wikitable" style="border: 3px solid #ABCDEF;"
|-
! Setting
! Erklärung
! Beispiel
|-
| Server
| Die IP Adresse, auf der die PAT-Datenbank installiert ist
| 192.178.0.1
|-
| Port
| Der Port der Datenbank
| 1521
|-
| Datenbank
| Der Name der Datenbanbk
| Demodatenbank
|-
| User
| Der Allgemeine User für die Datenbank-Anmeldung
| (nicht der Benutzername des Anwenders)
|-
| Passwort
| Das allgemeine Passwort für die Datenbank-Anmeldung
| (nicht das Passwort des Anwenders)
|-
| Pfad zur Datei
| wo soll die Datei mit den Zahlungsinformationen gesucht werden (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| C:\TEMP
|-
| Dateiname
| wie heißt die Datei - in der Praxis hat sich bewährt, das die Datei immer den gleichen Namen hat (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| Zahlungen.csv
|-
| Pfad zum Archive
| wohin soll die Datei verschoben werden, nachdem die Daten in die PAT-Datenbank importiert wurden (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| P:\cds\DATEV\Zahlungen
|-
| Trennzeichen Datenfelder
| werden Daten aus .csv oder .tst importiert, sind die Daten innerhalb der Datei durch ein Zeichen oder mehrere Zeichen voneinander getrennt, dieses Zeichen muss hier eingetragen werden
| ;
|-
| Tausenderzeichen Zahlen
| werden die Zahlungen mit einem 1000der Zeichen geliefert muss dieses hier eingetragen werden
| ,
|-
| Erster Datensatz in Zeile
| wenn in derzu importierenden Datei Überschriften verwendet werden werden Zeilen über den Spaltennamen gelöscht (die Spaltennamen liegen danach in Zeile 1)
| 3
|-
| Datumsformat
| die Reihenfolge von Tag, Monat und Jahr inclusive Sonderzeichen dazwischen müssen hinterlegt werden, damit das Datum umgewandet werden kann > dd=Tag zweistellig, MM=Monat zweistellig yyyy=Jahr vierstellig
| dd.MM.yyyy
|-
| RG-Format-Muster
| eine Rechnungsnummer, wie sie von der PAT-Datenbank erzeugt (und in PAT angezeigt) wird
| 2024R0101-00001
|-
| RG-Format
| welche Zeichen der importierten Rechnungsnummer sollen beim Import an welche Stelle des RG-Format-Musters geschrieben werden. Hierbei wird die Stelle des Zeichens mit einem Grossbuchstaben gekennzeichnet
| ABCDEFGHIJKLMNO (weitere Beispiele siehe unten)
|-
| Logging-Pfad
| wo soll die Datei PPsync.log geschrieben werden
| C:\TEMP
|-
| Logging-Level
| sollen nur Fehler=ERROR oder alle Aktionen=DEBUG in der Datei PPsync.log mitgeschrieben werden
| ERROR
|-
| Debitoren Prüfen
| wenn das Setting aktiv ist werden Zeilen die nicht als Debitorenbuchung erkannt werden gelöscht (Debitoren müssen numerisch sein)
|
|-
| Debiotoren von
| kleinste Debitorennummer die importiert werden soll
| 10000
|-
| Debitoren bis
| größte Debitorennummer die importiert werden soll
| 69999
|-
| S/H Vorzeichenwechsel
| in besonderen Fällen kann es nötiog sein dieses Setting anzupassen
| gesetzt
|-
| Krediotlimit verwenden
| prüft nach dem Zahlungsiomport das Kreditlimit und passt bei Bedarf die Kundeninfo an (siehe Text für Kreditlimit)
| gesetzt
|-
| Text für Kreditlimit
| wird beim überschreiten des Kreditlimits als erste Zeile der Kundeninfo eingetragen (nur wenn Kreditlimit verwenden aktiviert ist)
| beliebiger Text
|-
|}

====Beispiele Rechnungformat====

ACHTUNG:
Jedes Zeichen der RE-Format muss einer Position im RG-Format-Muster zugeordnet werden.

Zeichen die nicht benötigt werden, werden mit - übersprungen.

Die Buchstaben entsprechen der Stelle an die das jeweilige Zeichen geschrieben werden soll. Dabei gilt '''A=1, B=2, C=3, D=4''' usw.

{| class="wikitable" style="border: 3px solid #ABCDEF;"
|-
| RG-Format-Muster:
| 2023R0101-00001
| 2023R0101-00001
| 2023R0101-00001
|-
| Daten in der Datei:
| RG2400027
| 24R01-00027
| RG24/00027
|-
| RG-Format:
| E-CDKLMNO
| CDEFGKLMNOP
| E-CD-KLMNO
|-
| Daten für den Import:
| 2024R0101-00027
| 2024R0101-00027
| 2024R0101-00027
|-
}

PPZahlungsimport

2024-12-10T11:42:25Z

Sven Landschoof: /* Beispiele Rechnungformat */

PPZahlungsimport

2024-12-10T11:42:04Z

Sven Landschoof: /* Beispiele Rechnungformat */

PPZahlungsimport

2024-12-10T11:41:30Z

Sven Landschoof:

PPZahlungsimport

2024-12-10T11:39:52Z

Sven Landschoof: /* Settings */

PPZahlungsimport

2024-12-10T11:38:24Z

Sven Landschoof: /* Settings */

PPZahlungsimport

2024-12-10T11:33:42Z

Sven Landschoof: /* Beispiele Rechnungformat */

PPZahlungsimport

2024-12-10T10:31:04Z

Sven Landschoof: /* PPZahlungimport */

Datei:PPZahlungen-Einstellungen.png

2024-12-10T10:28:59Z

Sven Landschoof: Sven Landschoof lud eine neue Version von Datei:PPZahlungen-Einstellungen.png hoch

PPZahlungsimport

2024-08-15T15:35:26Z

Sven Landschoof: /* Beispiele Rechnungformat */

== PPZahlungimport ==

Mit PPZahlungsimport ist es möglich '''.xlsx, .csv, .txt Datein''' auszulesen und die darin enthaltenen Informationen über Zahlungen der Kunden in die PAT-Datenbank zu importieren.

Die Datei (die überlicherwiese in der Finanzbuchhaltung erstellt oder vom Steuerberateer geliefert wird) kann in den Settings angepasst werden, damit das Format aller Daten beim einlesen mit dem Format in der PAT-Datenbank übereinstimmt.

===Settings===

[[Datei:PPZahlungen-Einstellungen.png|600px]]

{| class="wikitable" style="border: 3px solid #ABCDEF;"
|-
! Setting
! Erklärung
! Beispiel
|-
| Server
| Die IP Adresse, auf der die PAT-Datenbank installiert ist
| 192.178.0.1
|-
| Port
| Der Port der Datenbank
| 1521
|-
| Datenbank
| Der Name der Datenbanbk
| Demodatenbank
|-
| User
| Der Allgemeine User für die Datenbank-Anmeldung
| (nicht der Benutzername des Anwenders)
|-
| Passwort
| Das allgemeine Passwort für die Datenbank-Anmeldung
| (nicht das Passwort des Anwenders)
|-
| Pfad zur Datei
| wo soll die Datei mit den Zahlungsinformationen gesucht werden (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| C:\TEMP
|-
| Dateiname
| wie heißt die Datei - in der Praxis hat sich bewährt, das die Datei immer den gleichen Namen hat (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| Zahlungen.csv
|-
| Pfad zum Archive
| wohin soll die Datei verschoben werden, nachdem die Daten in die PAT-Datenbank importiert wurden (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| P:\cds\DATEV\Zahlungen
|-
| Trennzeichen Datenfelder
| werden Daten aus .csv oder .tst importiert, sind die Daten innerhalb der Datei durch ein Zeichen oder mehrere Zeichen voneinander getrennt, dieses Zeichen muss hier eingetragen werden
| ;
|-
| Tausenderzeichen Zahlen
| werden die Zahlungen mit einem 1000der Zeichen geliefert muss dieses hier eingetragen werden
| ,
|-
| Datumsformat
| die Reihenfolge von Tag, Monat und Jahr inclusive Sonderzeichen dazwischen müssen hinterlegt werden, damit das Datum umgewandet werden kann > dd=Tag zweistellig, MM=Monat zweistellig yyyy=Jahr vierstellig
| dd.MM.yyyy
|-
| RG-Format-Muster
| eine Rechnungsnummer, wie sie von der PAT-Datenbank erzeugt (und in PAT angezeigt) wird
| 2024R0101-00001
|-
| RG-Format
| welche Zeichen der importierten Rechnungsnummer sollen beim Import an welche Stelle des RG-Format-Musters geschrieben werden. Hierbei wird die Stelle des Zeichens mit einem Grossbuchstaben gekennzeichnet
| ABCDEFGHIJKLMNO (weitere Beispiele siehe unten)
|-
| Logging-Pfad
| wo soll die Datei PPsync.log geschrieben werden
| C:\TEMP
|-
| Logging-Level
| sollen nur Fehler=ERROR oder alle Aktionen=DEBUG in der Datei PPsync.log mitgeschrieben werden
| ERROR
|-
|}

===Beispiele Rechnungformat===

ACHTUNG: Inhalt der Einträge RG-Format-Muster und RG-Format müssen '''die gleiche Anzahl von Zeichen''' enthalten

Jedes Zeichen der RE-Muster-Format enspricht einem Grossbuchstaben

Zeichen die nicht ersetzt werden sollen werden durch ein X markiert

{| class="wikitable" style="border: 3px solid #ABCDEF;"
|-
| RG-Format-Muster:
| 2023R0101-00001
| 2023R0101-00001
| 2023R0101-00001
| 2023K01-0001
| 2023R01K-00001
|-
| RG-Format:
| XXXXXXXXXXXXXXX
| XXCDXXXXXXKLMNO
| ABCDXFGXXXKLMNO
| XXCDXXXHIJKL
| XXCDXXXXXJKLMN
|-
| Daten in der Datei:
| RG2400007
| RG2400007
| 20240100007
| 24-0123
| R2400123
|-
| Daten für den Import:
| 2023R0101-00001
| 2024R0101-00007
| 2024R0101-00007
| 2024K01-0123
| 2024R01K-00123
|-
}

PPZahlungsimport

2024-08-15T15:17:31Z

Sven Landschoof: /* Settings */

== PPZahlungimport ==

Mit PPZahlungsimport ist es möglich '''.xlsx, .csv, .txt Datein''' auszulesen und die darin enthaltenen Informationen über Zahlungen der Kunden in die PAT-Datenbank zu importieren.

Die Datei (die überlicherwiese in der Finanzbuchhaltung erstellt oder vom Steuerberateer geliefert wird) kann in den Settings angepasst werden, damit das Format aller Daten beim einlesen mit dem Format in der PAT-Datenbank übereinstimmt.

===Settings===

[[Datei:PPZahlungen-Einstellungen.png|600px]]

{| class="wikitable" style="border: 3px solid #ABCDEF;"
|-
! Setting
! Erklärung
! Beispiel
|-
| Server
| Die IP Adresse, auf der die PAT-Datenbank installiert ist
| 192.178.0.1
|-
| Port
| Der Port der Datenbank
| 1521
|-
| Datenbank
| Der Name der Datenbanbk
| Demodatenbank
|-
| User
| Der Allgemeine User für die Datenbank-Anmeldung
| (nicht der Benutzername des Anwenders)
|-
| Passwort
| Das allgemeine Passwort für die Datenbank-Anmeldung
| (nicht das Passwort des Anwenders)
|-
| Pfad zur Datei
| wo soll die Datei mit den Zahlungsinformationen gesucht werden (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| C:\TEMP
|-
| Dateiname
| wie heißt die Datei - in der Praxis hat sich bewährt, das die Datei immer den gleichen Namen hat (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| Zahlungen.csv
|-
| Pfad zum Archive
| wohin soll die Datei verschoben werden, nachdem die Daten in die PAT-Datenbank importiert wurden (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| P:\cds\DATEV\Zahlungen
|-
| Trennzeichen Datenfelder
| werden Daten aus .csv oder .tst importiert, sind die Daten innerhalb der Datei durch ein Zeichen oder mehrere Zeichen voneinander getrennt, dieses Zeichen muss hier eingetragen werden
| ;
|-
| Tausenderzeichen Zahlen
| werden die Zahlungen mit einem 1000der Zeichen geliefert muss dieses hier eingetragen werden
| ,
|-
| Datumsformat
| die Reihenfolge von Tag, Monat und Jahr inclusive Sonderzeichen dazwischen müssen hinterlegt werden, damit das Datum umgewandet werden kann > dd=Tag zweistellig, MM=Monat zweistellig yyyy=Jahr vierstellig
| dd.MM.yyyy
|-
| RG-Format-Muster
| eine Rechnungsnummer, wie sie von der PAT-Datenbank erzeugt (und in PAT angezeigt) wird
| 2024R0101-00001
|-
| RG-Format
| welche Zeichen der importierten Rechnungsnummer sollen beim Import an welche Stelle des RG-Format-Musters geschrieben werden. Hierbei wird die Stelle des Zeichens mit einem Grossbuchstaben gekennzeichnet
| ABCDEFGHIJKLMNO (weitere Beispiele siehe unten)
|-
| Logging-Pfad
| wo soll die Datei PPsync.log geschrieben werden
| C:\TEMP
|-
| Logging-Level
| sollen nur Fehler=ERROR oder alle Aktionen=DEBUG in der Datei PPsync.log mitgeschrieben werden
| ERROR
|-
|}

===Beispiele Rechnungformat===

ACHTUNG: Inhalt der Einträge RG-Format-Muster und RG-Format müssen '''die gleiche Anzahl von Zeichen''' enthalten

Jedes Zeichen der RE-Muster-Format enspricht einem Grossbuchstaben

Zeichen die nicht ersetzt werden sollen werden durch ein X markiert

{| class="wikitable" style="border: 3px solid #ABCDEF;"
|-
| RG-Format-Muster:
| 2023R0101-00001
| 2023R0101-00001
| 2023R0101-00001
|-
| RG-Format:
| XXXXXXXXXXXXXXX
| XXCDXXXXXXKLMNO
| ABCDXFGXXXKLMNO
|-
| Daten in der Datei:
| RG2400007
| RG2400007
| 20240100007
|-
| Daten für den Import:
| 2023R0101-00001
| 2024R0101-00007
| 2024R0101-00007
|-
}

PPZahlungsimport

2024-08-15T15:01:18Z

Sven Landschoof:

== PPZahlungimport ==

Mit PPZahlungsimport ist es möglich '''.xlsx, .csv, .txt Datein''' auszulesen und die darin enthaltenen Informationen über Zahlungen der Kunden in die PAT-Datenbank zu importieren.

Die Datei (die überlicherwiese in der Finanzbuchhaltung erstellt oder vom Steuerberateer geliefert wird) kann in den Settings angepasst werden, damit das Format aller Daten beim einlesen mit dem Format in der PAT-Datenbank übereinstimmt.

===Settings===

[[Datei:PPZahlungen-Einstellungen.png|600px]]

{| class="wikitable" style="border: 3px solid #ABCDEF;"
|-
! Setting
! Erklärung
! Beispiel
|-
| Server
| Die IP Adresse, auf der die PAT-Datenbank installiert ist
| 192.178.0.1
|-
| Port
| Der Port der Datenbank
| 1521
|-
| Datenbank
| Der Name der Datenbanbk
| Demodatenbank
|-
| User
| Der Allgemeine User für die Datenbank-Anmeldung
| (nicht der Benutzername des Anwenders)
|-
| Passwort
| Das allgemeine Passwort für die Datenbank-Anmeldung
| (nicht das Passwort des Anwenders)
|-
| Pfad zur Datei
| wo soll die Datei mit den Zahlungsinformationen gesucht werden (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| C:\TEMP
|-
| Dateiname
| wie heißt die Datei - in der Praxis hat sich bewährt, das die Datei immer den gleichen Namen hat (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| Zahlungen.csv
|-
| Pfad zum Archive
| wohin soll die Datei verschoben werden, nachdem die Daten in die PAT-Datenbank importiert wurden (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| P:\cds\DATEV\Zahlungen
|-
| Trennzeichen Datenfelder
| werden Daten aus .csv oder .tst importiert, sind die Daten innerhalb der Datei durch ein Zeichen oder mehrere Zeichen voneinander getrennt, dieses Zeichen muss hier eingetragen werden
| ;
|-
| Tausenderzeichen Zahlen
| werden die Zahlungen mit einem 1000der Zeichen geliefert muss dieses hier eingetragen werden
| ,
|-
| Datumsformat
| die Reihenfolge von Tag, Monat und Jahr inclusive Sonderzeichen dazwischen müssen hinterlegt werden, damit das Datum umgewandet werden kann > dd=Tag zweistellig, MM=Monat zweistellig yyyy=Jahr vierstellig
| dd.MM.yyyy
|-
| RG-Format-Muster
| eine Rechnungsnummer, wie sie von der PAT-Datenbank erzeugt (und in PAT angezeigt) wird
| 2024R0101-00001
|-
| RG-Format
| welche Zeichen der importierten Rechnungsnummer sollen beim Import an welche Stelle des RG-Format-Musters geschrieben werden. Hierbei wird die Stelle des Zeichens mit einem Grossbuchstaben gekennzeichnet
| XXCDEXXXXIJKLMO (weitere Beispiele siehe unten)
|-
| Logging-Pfad
| wo soll die Datei PPsync.log geschrieben werden
| C:\TEMP
|-
| Logging-Level
| sollen nur Fehler=ERROR oder alle Aktionen=DEBUG in der Datei PPsync.log mitgeschrieben werden
| ERROR
|-
|}

===Beispiele Rechnungformat===

ACHTUNG: Inhalt der Einträge RG-Format-Muster und RG-Format müssen '''die gleiche Anzahl von Zeichen''' enthalten

Jedes Zeichen der RE-Muster-Format enspricht einem Grossbuchstaben

Zeichen die nicht ersetzt werden sollen werden durch ein X markiert

{| class="wikitable" style="border: 3px solid #ABCDEF;"
|-
| RG-Format-Muster:
| 2023R0101-00001
| 2023R0101-00001
| 2023R0101-00001
|-
| RG-Format:
| XXXXXXXXXXXXXXX
| XXCDXXXXXXKLMNO
| ABCDXFGXXXKLMNO
|-
| Daten in der Datei:
| RG2400007
| RG2400007
| 20240100007
|-
| Daten für den Import:
| 2023R0101-00001
| 2024R0101-00007
| 2024R0101-00007
|-
}

PPZahlungsimport

2024-08-15T14:56:51Z

Sven Landschoof: /* Beispiele Rechnungformat */

== PPZahlungimport ==

Mit PPZahlungsimport ist es möglich '''.xlsx, .csv, .txt Datein''' auszulesen und die darin enthaltenen Informationen über Zahlungen der Kunden in die PAT-Datenbank zu importieren.

Die Datei (die überlicherwiese in der Finanzbuchhaltung erstellt oder vom Steuerberateer geliefert wird) kann in den Settings angepasst werden, damit das Format aller Daten beim einlesen mit dem Format in der PAT-Datenbank übereinstimmt.

===Settings===

[[Datei:PPZahlungen-Einstellungen.png|600px]]

{| class="wikitable" style="border: 3px solid #ABCDEF;"
|-
! Setting
! Erklärung
! Beispiel
|-
| Server
| Die IP Adresse, auf der die PAT-Datenbank installiert ist
| 192.178.0.1
|-
| Port
| Der Port der Datenbank
| 1521
|-
| Datenbank
| Der Name der Datenbanbk
| Demodatenbank
|-
| User
| Der Allgemeine User für die Datenbank-Anmeldung
| (nicht der Benutzername des Anwenders)
|-
| Passwort
| Das allgemeine Passwort für die Datenbank-Anmeldung
| (nicht das Passwort des Anwenders)
|-
| Pfad zur Datei
| wo soll die Datei mit den Zahlungsinformationen gesucht werden (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| C:\TEMP
|-
| Dateiname
| wie heißt die Datei - in der Praxis hat sich bewährt, das die Datei immer den gleichen Namen hat (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| Zahlungen.csv
|-
| Pfad zum Archive
| wohin soll die Datei verschoben werden, nachdem die Daten in die PAT-Datenbank importiert wurden (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| P:\cds\DATEV\Zahlungen
|-
| Trennzeichen Datenfelder
| werden Daten aus .csv oder .tst importiert, sind die Daten innerhalb der Datei durch ein Zeichen oder mehrere Zeichen voneinander getrennt, dieses Zeichen muss hier eingetragen werden
| ;
|-
| Tausenderzeichen Zahlen
| werden die Zahlungen mit einem 1000der Zeichen geliefert muss dieses hier eingetragen werden
| ,
|-
| Datumsformat
| die Reihenfolge von Tag, Monat und Jahr inclusive Sonderzeichen dazwischen müssen hinterlegt werden, damit das Datum umgewandet werden kann > dd=Tag zweistellig, MM=Monat zweistellig yyyy=Jahr vierstellig
| dd.MM.yyyy
|-
| RG-Format-Muster
| eine Rechnungsnummer, wie sie von der PAT-Datenbank erzeugt (und in PAT angezeigt) wird
| 2024R0101-00001
|-
| RG-Format
| welche Zeichen der importierten Rechnungsnummer sollen beim Import an welche Stelle des RG-Format-Musters geschrieben werden. Hierbei wird die Stelle des Zeichens mit einem Grossbuchstaben gekennzeichnet
| XXCDEXXXXIJKLMO (weitere Beispiele siehe unten)
|-
| Logging-Pfad
| wo soll die Datei PPsync.log geschrieben werden
| C:\TEMP
|-
| Logging-Level
| sollen nur Fehler=ERROR oder alle Aktionen=DEBUG in der Datei PPsync.log mitgeschrieben werden
| ERROR
|-
|}

===Beispiele Rechnungformat===

ACHTUNG: Inhalt der Einträge RG-Format-Muster und RG-Format müssen die geliche Anzahl von Zeichen enthalten

{ | class="wikitable" style="border: 3px solid #ABCDEF;"
|-
| RG-Format-Muster:
| 2023R0101-00001
| 2023R0101-00001
| 2023R0101-00001
|-
| RG-Format:
| XXXXXXXXXXXXXXX
| XXCDXXXXXXKLMNO
| ABCDXFGXXXKLMNO
|-
| Daten in der Datei:
| RG2400007
| RG2400007
| 20240100007
|-
| Daten für den Import:
| 2023R0101-00001
| 2024R0101-00007
| 2024R0101-00007
|-
}

PPZahlungsimport

2024-08-15T14:55:56Z

Sven Landschoof:

== PPZahlungimport ==

Mit PPZahlungsimport ist es möglich '''.xlsx, .csv, .txt Datein''' auszulesen und die darin enthaltenen Informationen über Zahlungen der Kunden in die PAT-Datenbank zu importieren.

Die Datei (die überlicherwiese in der Finanzbuchhaltung erstellt oder vom Steuerberateer geliefert wird) kann in den Settings angepasst werden, damit das Format aller Daten beim einlesen mit dem Format in der PAT-Datenbank übereinstimmt.

===Settings===

[[Datei:PPZahlungen-Einstellungen.png|600px]]

{| class="wikitable" style="border: 3px solid #ABCDEF;"
|-
! Setting
! Erklärung
! Beispiel
|-
| Server
| Die IP Adresse, auf der die PAT-Datenbank installiert ist
| 192.178.0.1
|-
| Port
| Der Port der Datenbank
| 1521
|-
| Datenbank
| Der Name der Datenbanbk
| Demodatenbank
|-
| User
| Der Allgemeine User für die Datenbank-Anmeldung
| (nicht der Benutzername des Anwenders)
|-
| Passwort
| Das allgemeine Passwort für die Datenbank-Anmeldung
| (nicht das Passwort des Anwenders)
|-
| Pfad zur Datei
| wo soll die Datei mit den Zahlungsinformationen gesucht werden (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| C:\TEMP
|-
| Dateiname
| wie heißt die Datei - in der Praxis hat sich bewährt, das die Datei immer den gleichen Namen hat (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| Zahlungen.csv
|-
| Pfad zum Archive
| wohin soll die Datei verschoben werden, nachdem die Daten in die PAT-Datenbank importiert wurden (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| P:\cds\DATEV\Zahlungen
|-
| Trennzeichen Datenfelder
| werden Daten aus .csv oder .tst importiert, sind die Daten innerhalb der Datei durch ein Zeichen oder mehrere Zeichen voneinander getrennt, dieses Zeichen muss hier eingetragen werden
| ;
|-
| Tausenderzeichen Zahlen
| werden die Zahlungen mit einem 1000der Zeichen geliefert muss dieses hier eingetragen werden
| ,
|-
| Datumsformat
| die Reihenfolge von Tag, Monat und Jahr inclusive Sonderzeichen dazwischen müssen hinterlegt werden, damit das Datum umgewandet werden kann > dd=Tag zweistellig, MM=Monat zweistellig yyyy=Jahr vierstellig
| dd.MM.yyyy
|-
| RG-Format-Muster
| eine Rechnungsnummer, wie sie von der PAT-Datenbank erzeugt (und in PAT angezeigt) wird
| 2024R0101-00001
|-
| RG-Format
| welche Zeichen der importierten Rechnungsnummer sollen beim Import an welche Stelle des RG-Format-Musters geschrieben werden. Hierbei wird die Stelle des Zeichens mit einem Grossbuchstaben gekennzeichnet
| XXCDEXXXXIJKLMO (weitere Beispiele siehe unten)
|-
| Logging-Pfad
| wo soll die Datei PPsync.log geschrieben werden
| C:\TEMP
|-
| Logging-Level
| sollen nur Fehler=ERROR oder alle Aktionen=DEBUG in der Datei PPsync.log mitgeschrieben werden
| ERROR
|-
|}

===Beispiele Rechnungformat===

ACHTUNG: Inhalt der Einträge RG-Format-Muster und RG-Format müssen die geliche Anzahl von Zeichen enthalten

{| class="wikitable" style="border: 3px solid #ABCDEF;"
|-
| RG-Format-Muster:
| 2023R0101-00001
| 2023R0101-00001
| 2023R0101-00001
|-
| RG-Format:
| XXXXXXXXXXXXXXX
| XXCDXXXXXXKLMNO
| ABCDXFGXXXKLMNO
|-
| Daten in der Datei:
| RG2400007
| RG2400007
| 20240100007
|-
| Daten für den Import:
| 2023R0101-00001
| 2024R0101-00007
| 2024R0101-00007
|-
}

PPZahlungsimport

2024-08-15T14:18:14Z

Sven Landschoof:

Datei:PPZahlungen-Einstellungen.png

2024-08-15T13:47:55Z

Sven Landschoof:

PPZahlungsimport

2024-08-15T11:51:35Z

Sven Landschoof: Die Seite wurde neu angelegt: „PPzahlungimport“

PPzahlungimport

Plug-Plant Module

2024-08-15T11:51:08Z

Sven Landschoof:

Im Folgenden werden Zusatzmodule zum PAT aufgeführt, die von Plug-Plant entwickelt wurden.

== Kultur- und Verkaufsszenarien ==
*[[Mix aus Bausteinen]]
*[[Produktion alle zwei Wochen]]
*[[Farbige Darstellung von BI-Tools]]

== PATplus ==

[[File:PATplus1.png|border|left|75px]]
'''PATplus''' ist eine Zusatzprogrammierung zum ERP Programm PAT der Firma concept aus Graz.

'''PATplus''' basiert auf Excel von Microsoft und wird von der Firma Plug-Plant in Börnsen entwickelt und unterstützt.

Zur Zeit ist '''PATplus''' in der Version 3.30 verfügbar.
 

*[[PATplus3__Beschreibung| Kurzbeschreibung]]
*[[PATplus_Bedienung | PATplus - Tipps zur Bedienung]] Alles zur aktuellen Version!
*[[PATplus_Entwicklung|PATplus - Versionsübersicht]]
*[[PATplus_Framddaten|PATplus - Fremddaten Import]]

== PPApp ==
[[File:PPsmart_Logo.png|border|left|75px]]
Unter '''PPApp''' finden sich Applikationen speziell für Android Geräte. Auf Samsung Tablets liegen mehrjährige Erfahrungen vor, andere Android-Geräte können zusätzlichen Aufwand bedeuten. Für die Online-Unterstützung vor Ort wird zusätzlich die App '''TeamViewer QuickSupport''' benötigt.
 

=== PPApp-Produktion ===

[[File:PPApp_Produktion_Logo.png|border|left|125px]]
Mit PPApp-Produktion ist das Erfassen von Keimergebnissen oder Ausfällen genauso einfach wie das Eintragen neuer Standorte beispielsweise nach dem Umtopfen. Auch aktuelle Bilder einer Kultur können hochgeladen und anschließend an den Kunden weiter geschickt werden. Über die integrierte Arbeitsliste lassen sich Tagesabläufe planen, Tätigkeiten zuweisen, als "Aktiv" oder "erledigt" markieren sowie die hierfür aufgewendete Zeit festhalten.
*[[PPApp_Produktion_installieren|PPApp-Produktion installieren]]
*[[PPApp_Produktion_Einstellungen|PPApp-Produktion Einstellungen]]
*[[PPApp_Produktion_Beschreibung|PPApp-Produktion Beschreibung]]
*[[PPApp_Produktion_Arbeitsliste|PPApp-Produktion: Arbeitsliste in der Praxis]]
*[[PPApp_Produktion_Programmabsturz|PPApp-Produktion bricht unerwartet ab]]
*[[PPApp_Produktion_VPEH_aendern|PPApp-Produktion VPEH ändern]]

=== PPApp-Ladeliste ===

[[File:PPApp_Ladeliste_Logo.png|border|left|125px]]
Mit der PPApp-Ladelisten lassen sich allgemeine Packlisten abarbeiten oder Tour- oder Kunden-spezifisch erstellen. Ersatz oder Mengenänderungen werden kurzfristig erfasst. Über E-Mail können kurzfristige Änderungen durch den Verkauf übermittelt und rückbestätigt werden.

Wird die Ware in mehreren Betriebszweigen zusammengestellt, kann jeder Betriebsteil seine Ware fertig stellen und sieht, dass der Auftrag nicht vollständig ist. Abschließend wird eine Endkontrolle durchgeführt und die Daten werden gespeichert sowie in PAT in die Tourenverwaltung zurück übertragen. Zusätzlich erfolgen Einträge in das Leergut-Konto.
*[[PPApp_Ladeliste_Beschreibung|PPApp-Ladeliste Anleitung]]

=== PPApp-Auftragsinfo ===

[[File:PPApp_Auftragsinfo_Logo.png|border|left|200px]]
Die PPApp-Auftragsinfo ist auf die Nutzung mit dem Smartphone ausgerichtet. Kundendaten sowie aktuelle Auftragsinformationen lassen sich hierüber aufrufen. Weitere sinnvolle Werkzeuge stehen hierüber unterwegs zum Kunden zur Verfügung.
 
*[[PPApp_Auftragsinfo_Beschreibung|PPApp-Auftragsinfo Anleitung]]
=== Middleware installieren ===

*[[Middleware_installieren|Anleitung zur Installation der Middleware]]

== PPArea ==
[[File:Area_logo.png|border|left|75px]]PPArea Flächenplanung unterscheidet sich von anderen Flächenplanungsprogrammen darin, dass tatsächliche Produktionsdaten und aktuelle Auftragsdaten direkt angezeigt werden können. Jede Änderung der Aufträge oder Produktion hat sofort Auswirkung auf die belegte beziehungsweise geplante Fläche.

Selbstverständlich kann man sich die Flächenplanung auch nur auf die Produktion, auf Planungsdaten oder nur auf vorliegende Aufträge hin anzeigen lassen.

Wochenweise können Häuser oder Teile davon Bereichen zugeordnet werden (z.B. B+B warm 18°C).
 

*[[Flächenberechnung mit PPArea]]

== Aufträge zu Order ==
[[File:Icon Auftraege zu Order.png|border|left|70px]]Das '''Plug-Plant''' Tool „Aufträge zu Order“ ermöglicht es, mehrere Aufträge zu einer Ordernummer zusammenzufassen – unabhängig von der Produktionswoche.

So können Produktionen

a) wochenübergreifend oder

b) individuell für Kunden

zusammengefasst werden. Auf diesem Weg lässt sich die optimale Tagesproduktion vorab leicht einstellen.
*[[Aufträge_zu_Order|Aufträge zu Order]]

== PPTicket ==
[[File:Ticket.png|border|left|75px]]
'''Plug-Plant''' hat sich für das Ticketsystem von '''MantisBT''' entschieden, mit dem die Kunden als ''Reporter'' ein Ticket erstellen und bearbeiten können. Zeitnah werden diese Tickets von '''Plug-Plant'''-Mitarbeitern bearbeitet. Über jede Statusänderung oder Ergänzung erhält der Kunde eine Mail und ist so gut informiert. Bei weiteren Rückfragen kann er sich auf das Ticket beziehen.
 

*[[Ticketsystem]]

== PPWebportal ==

[[File:Plug-Plant_portal.png|border|left|75px]]
*[[PP-Webportal]]
*[[PP-Webportal_Anleitung|Das PPWebportal benutzen]]
*[[Filter und Kulturbeschreibung im Webportal]]
*[[Filters and cultivation descriptions in the webportal]]
*[[Beschreibung von Kunden-Webportalen]]

== PPWebshop ==
[[File:Shopware_middleware_4n.png|border|left|75px]]
*[[PPWebshop-Aufträge im PAT bearbeiten]]
 

== PPsmart ==

[[File:PPsmart_Logo.png|border|left|75px]]
*[[PPsmart]]
*[[PPsmart,_neue_Version:_Verbesserungen|Neue Version: Verbesserungen]] In Version 2.2.0 wurden einige Verbesserungen eingearbeitet.
*[[PPsmart, Version 2.3.0]] Direkter Zugang zum neuen [[Ticketsystem|Ticket-System]] und zum [[PP-Webportal_Anleitung|PPWebportal]] von '''Plug-Plant'''.

== PPKasse ==
[[File:Ppkasse.png|border|left|75px]]
*[[PPKasse]]
 

== PPAndroid ==
[[File:PPAndroid.png|border|left|75px]]
*[[PPAndroid]]
 

== Info-Mail ==

In der Datenbank installieren wir gerne eine Prozedur, die Ihre Einträge auf Stimmigkeit überprüft.

*[[Info-Mail]]
*[[Info-Mail 2.0]]
*[[Infomail manuell starten]]
*[[ACL hat abgelehnt]]

== Produktion / Lager umbuchen ==
[[File:Pu_logo.png|border|left|75px]]
*[[Produktion/Lager_umbuchen|Produktions- oder Lagerbestände umbuchen]]
 

== Teilauftrag ==
[[File:Ta_icon.png|border|left]]

Mit diesem Programm können Teilaufträge erstellt oder importierte Aufträge von Planungsaufträgen abgebucht werden.
*[[Teilauftrag]]
*[[BLUCom:Artikelimport|Artikel vom PAT ins BLUCom importieren]]
*[[BLUCom:Skripte|Skripte/Hilfe]]

== Intrastat ==

== Etiketten ==
* Druckt Laufnummer- und Tischnummern-Etiketten
* Nicht zu verwechseln mit den Schneidelisten Etikettenprogramm
* Einstellungen für die Layouts der Etiketten werden pro BenutzerIn gespeichert, lokal auf jedem Rechner unter \AppData\Local\Etiketten\...\user.config.
* Wenn sich ein anderer (neuer) Windows Benutzer Etiketten drucken will, einfach die user.config in dessen \AppData\Local\Etiketten\...\ Ordner kopieren.
* Die aktuelle user.config:
<pre>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
<configSections>
<sectionGroup name="userSettings" type="System.Configuration.UserSettingsGroup, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" >
<section name="Etiketten.My.MySettings" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" allowExeDefinition="MachineToLocalUser" requirePermission="false" />
</sectionGroup>
</configSections>
<userSettings>
<Etiketten.My.MySettings>
<setting name="Tischetiketten_Anzahl__Etiketten__pro__Tischnummer_4"
serializeAs="String">
<value>2</value>
</setting>
<setting name="Allgemein_Firma_1" serializeAs="String">
<value>03</value>
</setting>
<setting name="Allgemein_Etikettendrucker__Freigabename_2" serializeAs="String">
<value>\\localhost\citizen_file2</value>
</setting>
<setting name="Laufnummeretiketten_Code__Klarschrift_2" serializeAs="String">
<value>1911A1400450200</value>
</setting>
<setting name="Laufnummeretiketten_Code__Barcode_1" serializeAs="String">
<value>1W1d5500000100040</value>
</setting>
<setting name="Tischetiketten_Code__Barcode_1" serializeAs="String">
<value>1W1d5500000000040</value>
</setting>
<setting name="Laufnummeretiketten_Code__SBEZ_3" serializeAs="String">
<value>LFNR900</value>
</setting>
<setting name="Tischetiketten_Anzahl__Ziffer_3" serializeAs="String">
<value>4</value>
</setting>
<setting name="Tischetiketten_Code__Klarschrift_2" serializeAs="String">
<value>1911A1400400200</value>
</setting>
</Etiketten.My.MySettings>
</userSettings>
</configuration>
</pre>

== Wartung & Service ==

Neben kundenspezifischen stündlichen, täglichen oder wöchentlichen Routineabfragen bietet '''Plug-Plant''' seinen Kunden an, allgemeine Routinen durchführen zu lassen, die die PAT-Datenbank regelmäßig aufräumt.

*[[Prozedur_Delete_Logs_und_Tables|Prozedur Delete_Logs_und_Tables]] : Löschen veralteter Einträge.
*[[Prozedur_Autoscript_Service|Prozedur Autoscript_Service]]

== Auto-Tracinig ==

[[Auto-Tracing]]

== PPsync ==

[[PPsync]]

==PPZahlungsimport==
[[PPZahlungsimport]]

PPsync

2024-07-25T14:54:59Z

Sven Landschoof:

== Export ==

== Import ==

=== Settings ===

==== User ====

[[File:ppsync_settings_user.png|300px]]

In diesem Fenster können sowohl neue Anwender angelegt, als auch bestehende Anwender geändert werden.

*Zunächst wird der Benutzer eingegeben. Beim Verlassen des Benutzerfeldes prüft PPsync ob der Benutzer bereits existiert. Ist dies der Fall, werden das Passwort und die zugewiesenen Rollen ergänzt.

*Wird der Benutzername in der Datenbank nicht gefunden (es handelt sich also um einen neuen Benutzer), bleibt das Passwortfeld sowie die Liste der Rollen leer. Passwort und Rollen können nun ergänzt werden.

* Mit dem Button Speichern in der Menüzeile werden die Daten entweder als neuer Benutzer gespeichert bzw. beim bestehenden Benutzer aktualisiert.

* Soll einem Benutzer eine Rolle entzogen werden, wird diese zunächst in der Liste der Rollen ausgewählt und dann mit der ENTF-Taste auf der Computertastatur aus der Liste gelöscht. Die Aktion muss dann noch mit der '''Speichern Taste''' im Menü beendet werden.

* für die Rollen gilt:

{| class="wikitable"
|+
!Rolle
!Funktion
|-
|admin
|darf in allen Bereichen auch Änderungen vornehmen (wer kein admin ist, darf Funktionen nur ausführen)
|-
|assistent
|darf den Einrichtungsassistenten bedienen
|-
|export
|darf den Bereich Export einsehen (z.B. Lieferanten von Stammdaten)
|-
|import
|darf den Bereich Import einsehen und ausführen
|-
|settings
|darf die Settings ändern (z.B. neue Anwender anlegen) zum ändern der Import Settings wird die Rolle admin benötigt
|-
|}

=== Lieferanten ===

=== Anweisungen ===

==== allgemein ====

[[File:ppsync_import_anweisungen.png|600px]]

Im Fenster der Anweisungen befinden sich unterschiedliche Informationen und Aktionsmöglichkeiten:

1) Die ID gibt die Reihenfolge der Anweisungen wieder. Nach der ID wird sortiert.

2) Mit dem Gatway wird die Art der Anweisung festgelegt. Es wird unterschieden nach O=Oracle, C=DOS Command, F=ftp Command.

3) Im Dropdownfenster können die einzelnen Lieferanten ausgewählt werden. Beim Wechsel des Lieferanten wird die Liste der Anweisungen neu geladen.

4) Im Kommentarfenster können Informationen zur Anweisung ergänzt werden. Das Kommentarfenster bezieht sich immer auf die aktuell markierte Anweisung.

5) Die Anweisung für Oracle Dos oder FTP-Server

HINWEIS für Oracle Befehle: die Anweisung in PPsync werden nicht mit Semikolon beendet!

6) Die Liste der Anweisungen wird beim Wechse3l des Lieferanten oder beim speichern einer Anweisung aktualisiert. Werden bestimmte Anweisungen gesucht, kann dies über den Filter in der Menüleiste geschehen.

7) Der Button "Jetzt aktualisieren" wird erst nach Auswahl eines Lieferanten aktiv. Beim Start der Aktualisierung wird zusätzlich ein durchlaufender Balken und die geschätzte Restzeit angezeigt.

==== NEU ====

[[File:ppsync_import_neu.png|600px]]

Die Funktion NEU erzeugt einen neuen Eintrag für die Liste der Anweisungen. Die Felder für den Kommentar und die Anweisung werden geleert und es wird eine neue ID eingetragen.

Die neue ID errechnet sich aus der höchsten ID für die Anweisungen des Lieferanten + 10

Wenn Gatway, Kommentar und Anweisung eingetragen sind müssen diese mit der Speichern-Funktion in der Datenbank festgeschrieben werden.

==== Speichern ====

[[File:ppsync_import_speichern.png|600px]]

Die Funktion Speichern dient dem speichern bzw. aktualisieren der Anweisungen.

Findet das Programm beim speichern einen Eintrag bei dem ID und Lieferant passen, so wird der Eintrag aktualisiert. Andernfalls wird ein neuer Eintrag erzeugt.

==== Löschen ====

[[File:ppsync_import_loeschen.png|600px]]

Bei der Funktion Löschen wird die aktuell markierte Anweisung gelöscht.

Es kann nur eine Anweisung zur Zeit gelöscht werden.

ACHTUNG: Es gibt keine zweite Nachfrage ob die Anweisung wirklich gelöscht werden soll. Die Aktion wird sofort ausgeführt und kann nicht rückgängig gemacht werden.

==== NEU Sortieren ====

[[File:ppsync_import_neuSortieren.png|600px]]

Die Funktion NEU Sortieren bezieht sich auf den ausgewählten Lieferanten und nummeriert die vorhandenen Anweisungen neu.

Hierbei werden die Anweisungen in 10er Schritten neu nummeriert.

Nachdem alle Anweisungen eine neue ID bekommen haben, wird die Liste der Anweisungen sofort neu geladen.

Die Funktion endet mit einem Informationsfenster.

==== filtern ====

[[File:ppsync_import_filtern.png|600px]]

Mit dem Textfeld und den Auswahlbutton besteht die Möglichkeit in der Liste der Anweisungen zu suchen. Je nach Einstellung wird in den Kommentaren oder in den Anweisungen selbst gesucht.

Mit jedem eingegebenen Zeichen im Textfeld wird die Suche verfeinert. Es wird kein Button zum auslösen der Suche benötigt.

=== Rollback ===

== Settings ==

== Assistent ==

Datei:Ppsync settings user.png

2024-07-25T14:52:35Z

Sven Landschoof:

PPsync

2024-07-25T14:51:59Z

Sven Landschoof: /* Settings */

== Export ==

== Import ==

=== Settings ===

==== User ====
In diesem Fenster können sowohl neue Anwender angelegt, als auch bestehende Anwender geändert werden.

*Zunächst wird der Benutzer eingegeben. Beim Verlassen des Benutzerfeldes prüft PPsync ob der Benutzer bereits existiert. Ist dies der Fall, werden das Passwort und die zugewiesenen Rollen ergänzt.

*Wird der Benutzername in der Datenbank nicht gefunden (es handelt sich also um einen neuen Benutzer), bleibt das Passwortfeld sowie die Liste der Rollen leer. Passwort und Rollen können nun ergänzt werden.

* Mit dem Button Speichern in der Menüzeile werden die Daten entweder als neuer Benutzer gespeichert bzw. beim bestehenden Benutzer aktualisiert.

* Soll einem Benutzer eine Rolle entzogen werden, wird diese zunächst in der Liste der Rollen ausgewählt und dann mit der ENTF-Taste auf der Computertastatur aus der Liste gelöscht. Die Aktion muss dann noch mit der '''Speichern Taste''' im Menü beendet werden.

* für die Rollen gilt:

{| class="wikitable"
|+
!Rolle
!Funktion
|-
|admin
|darf in allen Bereichen auch Änderungen vornehmen (wer kein admin ist, darf Funktionen nur ausführen)
|-
|assistent
|darf den Einrichtungsassistenten bedienen
|-
|export
|darf den Bereich Export einsehen (z.B. Lieferanten von Stammdaten)
|-
|import
|darf den Bereich Import einsehen und ausführen
|-
|settings
|darf die Settings ändern (z.B. neue Anwender anlegen) zum ändern der Import Settings wird die Rolle admin benötigt
|-
|}

=== Lieferanten ===

=== Anweisungen ===

==== allgemein ====

[[File:ppsync_import_anweisungen.png|600px]]

Im Fenster der Anweisungen befinden sich unterschiedliche Informationen und Aktionsmöglichkeiten:

1) Die ID gibt die Reihenfolge der Anweisungen wieder. Nach der ID wird sortiert.

2) Mit dem Gatway wird die Art der Anweisung festgelegt. Es wird unterschieden nach O=Oracle, C=DOS Command, F=ftp Command.

3) Im Dropdownfenster können die einzelnen Lieferanten ausgewählt werden. Beim Wechsel des Lieferanten wird die Liste der Anweisungen neu geladen.

4) Im Kommentarfenster können Informationen zur Anweisung ergänzt werden. Das Kommentarfenster bezieht sich immer auf die aktuell markierte Anweisung.

5) Die Anweisung für Oracle Dos oder FTP-Server

HINWEIS für Oracle Befehle: die Anweisung in PPsync werden nicht mit Semikolon beendet!

6) Die Liste der Anweisungen wird beim Wechse3l des Lieferanten oder beim speichern einer Anweisung aktualisiert. Werden bestimmte Anweisungen gesucht, kann dies über den Filter in der Menüleiste geschehen.

7) Der Button "Jetzt aktualisieren" wird erst nach Auswahl eines Lieferanten aktiv. Beim Start der Aktualisierung wird zusätzlich ein durchlaufender Balken und die geschätzte Restzeit angezeigt.

==== NEU ====

[[File:ppsync_import_neu.png|600px]]

Die Funktion NEU erzeugt einen neuen Eintrag für die Liste der Anweisungen. Die Felder für den Kommentar und die Anweisung werden geleert und es wird eine neue ID eingetragen.

Die neue ID errechnet sich aus der höchsten ID für die Anweisungen des Lieferanten + 10

Wenn Gatway, Kommentar und Anweisung eingetragen sind müssen diese mit der Speichern-Funktion in der Datenbank festgeschrieben werden.

==== Speichern ====

[[File:ppsync_import_speichern.png|600px]]

Die Funktion Speichern dient dem speichern bzw. aktualisieren der Anweisungen.

Findet das Programm beim speichern einen Eintrag bei dem ID und Lieferant passen, so wird der Eintrag aktualisiert. Andernfalls wird ein neuer Eintrag erzeugt.

==== Löschen ====

[[File:ppsync_import_loeschen.png|600px]]

Bei der Funktion Löschen wird die aktuell markierte Anweisung gelöscht.

Es kann nur eine Anweisung zur Zeit gelöscht werden.

ACHTUNG: Es gibt keine zweite Nachfrage ob die Anweisung wirklich gelöscht werden soll. Die Aktion wird sofort ausgeführt und kann nicht rückgängig gemacht werden.

==== NEU Sortieren ====

[[File:ppsync_import_neuSortieren.png|600px]]

Die Funktion NEU Sortieren bezieht sich auf den ausgewählten Lieferanten und nummeriert die vorhandenen Anweisungen neu.

Hierbei werden die Anweisungen in 10er Schritten neu nummeriert.

Nachdem alle Anweisungen eine neue ID bekommen haben, wird die Liste der Anweisungen sofort neu geladen.

Die Funktion endet mit einem Informationsfenster.

==== filtern ====

[[File:ppsync_import_filtern.png|600px]]

Mit dem Textfeld und den Auswahlbutton besteht die Möglichkeit in der Liste der Anweisungen zu suchen. Je nach Einstellung wird in den Kommentaren oder in den Anweisungen selbst gesucht.

Mit jedem eingegebenen Zeichen im Textfeld wird die Suche verfeinert. Es wird kein Button zum auslösen der Suche benötigt.

=== Rollback ===

== Settings ==

== Assistent ==

System-Voraussetzungen

2024-07-25T14:21:38Z

Sven Landschoof:

Die Systemvoraussetzungen für das problemlose Funktionieren von PAT sind:
*Windows Server 2019 oder 2022
*min. 32 GB Arbeitsspeicher
*Festplatte: wir empfehlen eine Partitionierung auf 1 TB (maximal 2 TB), hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeit
*max. 2 Sockel (CPU), Anzahl Kerns abhängig von der gewünschten Geschwindigkeit und dem zu erwartenden Datenvolumen
*wir empfehlen Microsoft Office als 32Bit Version

*aktuelle Netzwerk-Verbindung zwischen Client und Server

Hauptseite

2024-07-23T06:01:35Z

Sven Landschoof: /* Aktuelle Einträge: */

[[File:Plug-Plant_Logo_rgb.jpg | 400px]]

'''[https://web.pplant.eu | Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie weitere Informationen zu unseren Leistungen.]'''

'''[https://intern.pplant.de/index.php?title=Hauptseite Kundenspezifische Einstellungen finden Sie im geschlossenen Wiki.]'''

== Aktuelle Einträge: ==

{{Special:RecentChanges/days=30, limit=25,hidebots,hideminor}}

[[File:englisch.gif|30px|link=Main_Page]]

[[File:Flag-of-Sweden-300px.png|30px|link=http://wiki.pplant.de/index.php?title=Startsida]]

Hauptseite

2024-07-23T06:01:12Z

Sven Landschoof: /* Aktuelle Einträge: */

[[File:Plug-Plant_Logo_rgb.jpg | 400px]]

'''[https://web.pplant.eu | Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie weitere Informationen zu unseren Leistungen.]'''

'''[https://intern.pplant.de/index.php?title=Hauptseite Kundenspezifische Einstellungen finden Sie im geschlossenen Wiki.]'''

== Aktuelle Einträge: ==

{{Special:RecentChanges/days=14, limit=25,hidebots,hideminor}}

[[File:englisch.gif|30px|link=Main_Page]]

[[File:Flag-of-Sweden-300px.png|30px|link=http://wiki.pplant.de/index.php?title=Startsida]]

Hauptseite

2024-07-23T05:58:10Z

Sven Landschoof:

[[File:Plug-Plant_Logo_rgb.jpg | 400px]]

'''[https://web.pplant.eu | Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie weitere Informationen zu unseren Leistungen.]'''

'''[https://intern.pplant.de/index.php?title=Hauptseite Kundenspezifische Einstellungen finden Sie im geschlossenen Wiki.]'''

== Aktuelle Einträge: ==

{{Special:RecentChanges/days=14, limit=25,hidebots,hideminor}}

{{Special:Neue_Seiten }}

[[File:englisch.gif|30px|link=Main_Page]]

[[File:Flag-of-Sweden-300px.png|30px|link=http://wiki.pplant.de/index.php?title=Startsida]]

Hauptseite

2024-07-23T05:45:48Z

Sven Landschoof:

[[File:Plug-Plant_Logo_rgb.jpg | 400px]]

'''[https://web.pplant.eu | Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie weitere Informationen zu unseren Leistungen.]'''

'''[https://intern.pplant.de/index.php?title=Hauptseite Kundenspezifische Einstellungen finden Sie im geschlossenen Wiki.]'''

== Aktuelle Einträge: ==

{{Special:RecentChanges/days=14, limit=25,hidebots,hideminor}}

[[File:englisch.gif|30px|link=Main_Page]]

[[File:Flag-of-Sweden-300px.png|30px|link=http://wiki.pplant.de/index.php?title=Startsida]]

Hauptseite

2024-07-23T05:44:16Z

Sven Landschoof:

[[File:Plug-Plant_Logo_rgb.jpg | 400px]]

'''[https://web.pplant.eu | Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie weitere Informationen zu unseren Leistungen.]'''

'''[https://intern.pplant.de/index.php?title=Hauptseite Kundenspezifische Einstellungen finden Sie im geschlossenen Wiki.]'''

[[File:englisch.gif|30px|link=Main_Page]]

[[File:Flag-of-Sweden-300px.png|30px|link=http://wiki.pplant.de/index.php?title=Startsida]]

PPsync

2024-07-22T15:09:39Z

Sven Landschoof:

== Export ==

== Import ==

=== Settings ===

=== Lieferanten ===

=== Anweisungen ===

==== allgemein ====

[[File:ppsync_import_anweisungen.png|600px]]

Im Fenster der Anweisungen befinden sich unterschiedliche Informationen und Aktionsmöglichkeiten:

1) Die ID gibt die Reihenfolge der Anweisungen wieder. Nach der ID wird sortiert.

2) Mit dem Gatway wird die Art der Anweisung festgelegt. Es wird unterschieden nach O=Oracle, C=DOS Command, F=ftp Command.

3) Im Dropdownfenster können die einzelnen Lieferanten ausgewählt werden. Beim Wechsel des Lieferanten wird die Liste der Anweisungen neu geladen.

4) Im Kommentarfenster können Informationen zur Anweisung ergänzt werden. Das Kommentarfenster bezieht sich immer auf die aktuell markierte Anweisung.

5) Die Anweisung für Oracle Dos oder FTP-Server

HINWEIS für Oracle Befehle: die Anweisung in PPsync werden nicht mit Semikolon beendet!

6) Die Liste der Anweisungen wird beim Wechse3l des Lieferanten oder beim speichern einer Anweisung aktualisiert. Werden bestimmte Anweisungen gesucht, kann dies über den Filter in der Menüleiste geschehen.

7) Der Button "Jetzt aktualisieren" wird erst nach Auswahl eines Lieferanten aktiv. Beim Start der Aktualisierung wird zusätzlich ein durchlaufender Balken und die geschätzte Restzeit angezeigt.

==== NEU ====

[[File:ppsync_import_neu.png|600px]]

Die Funktion NEU erzeugt einen neuen Eintrag für die Liste der Anweisungen. Die Felder für den Kommentar und die Anweisung werden geleert und es wird eine neue ID eingetragen.

Die neue ID errechnet sich aus der höchsten ID für die Anweisungen des Lieferanten + 10

Wenn Gatway, Kommentar und Anweisung eingetragen sind müssen diese mit der Speichern-Funktion in der Datenbank festgeschrieben werden.

==== Speichern ====

[[File:ppsync_import_speichern.png|600px]]

Die Funktion Speichern dient dem speichern bzw. aktualisieren der Anweisungen.

Findet das Programm beim speichern einen Eintrag bei dem ID und Lieferant passen, so wird der Eintrag aktualisiert. Andernfalls wird ein neuer Eintrag erzeugt.

==== Löschen ====

[[File:ppsync_import_loeschen.png|600px]]

Bei der Funktion Löschen wird die aktuell markierte Anweisung gelöscht.

Es kann nur eine Anweisung zur Zeit gelöscht werden.

ACHTUNG: Es gibt keine zweite Nachfrage ob die Anweisung wirklich gelöscht werden soll. Die Aktion wird sofort ausgeführt und kann nicht rückgängig gemacht werden.

==== NEU Sortieren ====

[[File:ppsync_import_neuSortieren.png|600px]]

Die Funktion NEU Sortieren bezieht sich auf den ausgewählten Lieferanten und nummeriert die vorhandenen Anweisungen neu.

Hierbei werden die Anweisungen in 10er Schritten neu nummeriert.

Nachdem alle Anweisungen eine neue ID bekommen haben, wird die Liste der Anweisungen sofort neu geladen.

Die Funktion endet mit einem Informationsfenster.

==== filtern ====

[[File:ppsync_import_filtern.png|600px]]

Mit dem Textfeld und den Auswahlbutton besteht die Möglichkeit in der Liste der Anweisungen zu suchen. Je nach Einstellung wird in den Kommentaren oder in den Anweisungen selbst gesucht.

Mit jedem eingegebenen Zeichen im Textfeld wird die Suche verfeinert. Es wird kein Button zum auslösen der Suche benötigt.

=== Rollback ===

== Settings ==

== Assistent ==

Datei:Ppsync import anweisungen.png

2024-07-22T14:58:03Z

Sven Landschoof:

PPsync

2024-07-22T14:52:15Z

Sven Landschoof: /* filtern */

== Export ==

== Import ==

=== Settings ===

=== Lieferanten ===

=== Anweisungen ===

==== NEU ====

[[File:ppsync_import_neu.png|600px]]

Die Funktion NEU erzeugt einen neuen Eintrag für die Liste der Anweisungen. Die Felder für den Kommentar und die Anweisung werden geleert und es wird eine neue ID eingetragen.

Die neue ID errechnet sich aus der höchsten ID für die Anweisungen des Lieferanten + 10

Wenn Gatway, Kommentar und Anweisung eingetragen sind müssen diese mit der Speichern-Funktion in der Datenbank festgeschrieben werden.

==== Speichern ====

[[File:ppsync_import_speichern.png|600px]]

Die Funktion Speichern dient dem speichern bzw. aktualisieren der Anweisungen.

Findet das Programm beim speichern einen Eintrag bei dem ID und Lieferant passen, so wird der Eintrag aktualisiert. Andernfalls wird ein neuer Eintrag erzeugt.

==== Löschen ====

[[File:ppsync_import_loeschen.png|600px]]

Bei der Funktion Löschen wird die aktuell markierte Anweisung gelöscht.

Es kann nur eine Anweisung zur Zeit gelöscht werden.

ACHTUNG: Es gibt keine zweite Nachfrage ob die Anweisung wirklich gelöscht werden soll. Die Aktion wird sofort ausgeführt und kann nicht rückgängig gemacht werden.

==== NEU Sortieren ====

[[File:ppsync_import_neuSortieren.png|600px]]

Die Funktion NEU Sortieren bezieht sich auf den ausgewählten Lieferanten und nummeriert die vorhandenen Anweisungen neu.

Hierbei werden die Anweisungen in 10er Schritten neu nummeriert.

Nachdem alle Anweisungen eine neue ID bekommen haben, wird die Liste der Anweisungen sofort neu geladen.

Die Funktion endet mit einem Informationsfenster.

==== filtern ====

[[File:ppsync_import_filtern.png|600px]]

Mit dem Textfeld und den Auswahlbutton besteht die Möglichkeit in der Liste der Anweisungen zu suchen. Je nach Einstellung wird in den Kommentaren oder in den Anweisungen selbst gesucht.

Mit jedem eingegebenen Zeichen im Textfeld wird die Suche verfeinert. Es wird kein Button zum auslösen der Suche benötigt.

=== Rollback ===

== Settings ==

== Assistent ==

PPsync

2024-07-22T14:49:34Z

Sven Landschoof: /* Löschen */

PPsync

2024-07-22T14:47:03Z

Sven Landschoof: /* Speichern */

== Export ==

== Import ==

=== Settings ===

=== Lieferanten ===

=== Anweisungen ===

==== NEU ====

[[File:ppsync_import_neu.png|600px]]

Die Funktion NEU erzeugt einen neuen Eintrag für die Liste der Anweisungen. Die Felder für den Kommentar und die Anweisung werden geleert und es wird eine neue ID eingetragen.

Die neue ID errechnet sich aus der höchsten ID für die Anweisungen des Lieferanten + 10

Wenn Gatway, Kommentar und Anweisung eingetragen sind müssen diese mit der Speichern-Funktion in der Datenbank festgeschrieben werden.

==== Speichern ====

[[File:ppsync_import_speichern.png|600px]]

Die Funktion Speichern dient dem speichern bzw. aktualisieren der Anweisungen.

Findet das Programm beim speichern einen Eintrag bei dem ID und Lieferant passen, so wird der Eintrag aktualisiert. Andernfalls wird ein neuer Eintrag erzeugt.

==== Löschen ====

[[File:ppsync_import_loeschen.png|600px]]

==== NEU Sortieren ====

[[File:ppsync_import_neuSortieren.png|600px]]

Die Funktion NEU Sortieren bezieht sich auf den ausgewählten Lieferanten und nummeriert die vorhandenen Anweisungen neu.

Hierbei werden die Anweisungen in 10er Schritten neu nummeriert.

Nachdem alle Anweisungen eine neue ID bekommen haben, wird die Liste der Anweisungen sofort neu geladen.

Die Funktion endet mit einem Informationsfenster.

==== filtern ====

[[File:ppsync_import_filtern.png|600px]]

=== Rollback ===

== Settings ==

== Assistent ==

PPsync

2024-07-22T14:45:18Z

Sven Landschoof: /* NEU */

PPsync

2024-07-22T14:41:39Z

Sven Landschoof:

== Export ==

== Import ==

=== Settings ===

=== Lieferanten ===

=== Anweisungen ===

==== NEU ====

[[File:ppsync_import_neu.png|600px]]

==== Speichern ====

[[File:ppsync_import_speichern.png|600px]]

==== Löschen ====

[[File:ppsync_import_loeschen.png|600px]]

==== NEU Sortieren ====

[[File:ppsync_import_neuSortieren.png|600px]]

Die Funktion NEU Sortieren bezieht sich auf den ausgewählten Lieferanten und nummeriert die vorhandenen Anweisungen neu.

Hierbei werden die Anweisungen in 10er Schritten neu nummeriert.

Nachdem alle Anweisungen eine neue ID bekommen haben, wird die Liste der Anweisungen sofort neu geladen.

Die Funktion endet mit einem Informationsfenster.

==== filtern ====

[[File:ppsync_import_filtern.png|600px]]

=== Rollback ===

== Settings ==

== Assistent ==

Datei:Ppsync import loeschen.png

2024-07-22T14:39:32Z

Sven Landschoof:

Datei:Ppsync import speichern.png

2024-07-22T14:39:18Z

Sven Landschoof:

Datei:Ppsync import neu.png

2024-07-22T14:39:06Z

Sven Landschoof:

Datei:Ppsync import filtern.png

2024-07-22T14:38:53Z

Sven Landschoof:

PPsync

2024-07-22T14:28:07Z

Sven Landschoof: /* NEU Sortieren */

== Export ==

== Import ==

=== Settings ===

=== Lieferanten ===

=== Anweisungen ===

==== NEU ====

==== Speichern ====

==== Löschen ====

==== NEU Sortieren ====

[[File:ppsync_import_neuSortieren.png|600px]]

Die Funktion NEU Sortieren bezieht sich auf den ausgewählten Lieferanten und nummeriert die vorhandenen Anweisungen neu.

Hierbei werden die Anweisungen in 10er Schritten neu nummeriert.

Nachdem alle Anweisungen eine neue ID bekommen haben, wird die Liste der Anweisungen sofort neu geladen.

Die Funktion endet mit einem Informationsfenster.

=== Rollback ===

== Settings ==

== Assistent ==

Datei:Ppsync import neuSortieren.png

2024-07-22T14:26:33Z

Sven Landschoof:

PPsync

2024-07-22T14:24:59Z

Sven Landschoof: /* NEU Sortieren */

== Export ==

== Import ==

=== Settings ===

=== Lieferanten ===

=== Anweisungen ===

==== NEU ====

==== Speichern ====

==== Löschen ====

==== NEU Sortieren ====

Die Funktion NEU Sortieren bezieht sich auf den ausgewählten Lieferanten und nummeriert die vorhandenen Anweisungen neu.

Hierbei werden die Anweisungen in 10er Schritten neu nummeriert.

Nachdem alle Anweisungen eine neue ID bekommen haben, wird die Liste der Anweisungen sofort neu geladen.

Die Funktion endet mit einem Informationsfenster.

=== Rollback ===

== Settings ==

== Assistent ==

PPsync

2024-07-22T14:21:55Z

Sven Landschoof: Die Seite wurde neu angelegt: „ == Export == == Import == === Settings === === Lieferanten === === Anweisungen === ==== NEU ==== ==== Speichern ==== ==== Löschen ==== ==== NEU Sort…“

== Export ==

== Import ==

=== Settings ===

=== Lieferanten ===

=== Anweisungen ===

==== NEU ====

==== Speichern ====

==== Löschen ====

==== NEU Sortieren ====

=== Rollback ===

== Settings ==

== Assistent ==