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Info-Mail 2.0

2026-04-02T09:15:27Z

Schreur: /* tabellarische Auflistung */

Plug-Plant bietet die Möglichkeit an, eine Abfrage-Routine einzurichten, um Sie über mögliche Fehlerquellen bei Ihren Eingaben zu informieren. Dabei können mehr als 60 Möglichkeiten abgefragt werden. Diese Abfrage-Routine läuft täglich, um aufgetretene Fehler unverzüglich zu eliminieren.

== Einleitung ==

[[File:Info_Mail_01.png|border|left|500px]]
Wird in einer dieser Abfragen ein Ergebnis gefunden, erhalten wir und/oder Sie eine Mail, die sowohl die Abfrage als auch die betroffenen Artikel enthält.

Unter (1) steht die allgemeine Anrede.

Das gelb markierte ist der Titel der Abfrage (2), die Sie in untenstehender Tabelle wiederfinden.

Unter (3) werden die in der Abfrage betroffenen Stammdaten genannt,

die in (4) detailliert aufgelistet werden.
 

Bitte beachten Sie: es sind tatsächlich ausschließlich die betroffenen Abfragen und Varianten aufgeführt!

Jetzt neu: Sie bekommen auch eine Meldung, dass die Abfragen durchgeführt und keine Unstimmigkeiten festgestellt wurden.

Je nach Wunsch erhalten Sie diese Info-Mail. So können die Fehler direkt bearbeitet oder behoben werden, so dass die Abfrage des nächsten Tages ergebnislos ist.

== tabellarische Auflistung ==

In untenstehender Tabelle finden Sie alle Abfrage-Routinen sowie einen Link zu den Lösungsansätzen aufgelistet. Sie werden feststellen, dass bei einigen Abfragen alternative Überschriften genannt werden – hier stehen Ihnen Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, die wir individuell auf Ihre Betriebsgegebenheiten anpassen.

Möchten Sie eine weitere Abfrage installiert haben, sprechen Sie uns gerne an; das richten wir für Sie ein.

Wir haben die Abfragen mit S (Standard) und E (Erweiterung) gekennzeichnet. Die Einrichtung der E-Abfragen ist mit Zusatzkosten verbunden.
{| class="wikitable"
|-
! Titel der Abfrageschleife !! Überschrift der Abfrage !! Lösungsansatz
|-
! Abfragen zu Aufträgen
|-
| S101_Auftrag_ohne_Header || S101) Folgende Auftragszeilen haben keinen Auftragskopf || [[Info-Mail_2.0#S101|S101]]
|-
| S102_Auftrag_FL_Zukauf || S102) Folgende Auftragszeilen in Firma 01 haben keine korrekten Angaben zum Lieferanten || [[Info-Mail_2.0#S102|S102]]
|-
| S103_Verpack_MWST || S103) Folgende Auftragszeilen sollten Verpackmwst = 7 haben || [[Info-Mail_2.0#S103|S103]]
|-
| S104_ET_Menge || S104) Folgende Auftragszeilen haben falsche ET-Mengen || [[Info-Mail_2.0#S104|S104]]
|-
| S105_keine_Prodzeit || S105) Bei folgenden Auftragseinträgen in der Produktionsplanung ist das Lieferdatum gleich dem Produktionsdatum || [[Info-Mail_2.0#S105|S105]]
|-
| S106_Auftrzei_ohne_PRDZEIT||S106) Folgende Artikel gehören nicht zu den diversen Artikeln. Das Produktionsdatum entspricht dem Lieferdatum || [[Info-Mail_2.0#S106|S106]]
|-
| S107_Auftragskopf_falsche_MWSTkennung || S107) Folgende Auftragskoepfe haben nicht die zum Lieferland passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S107|S107]]
|-
| S108_Auftrag_falsche_MWST || S108) Folgende Auftragszeilen haben nicht die zum Lieferland passende MwSt || [[Info-Mail_2.0#S108|S108]]
|-
| S109_Preisabw_ausst_Liefg || S109) In folgenden Auftragszeilen weichen die Preise vom Standard ab || [[Info-Mail_2.0#S109|S109]]
|-
| S110_Preismenge_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S110) Die Preismenge der Auftragszeile entspricht nicht der, die in den Varianten hinterlegt ist || [[Info-Mail_2.0#S110|S110]]
|-
| S111_Lizprostk_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S111) Die Lizenzpreismenge der Auftragszeile entspricht nicht der Lizenzpreismenge im Artikelstamm || [[Info-Mail_2.0#S111|S111]]
|-
| S112_SZUSPME_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S112) Die Preismenge des Sonderzuschlags in der Auftragszeile entspricht nicht dem in den Stammdaten || [[Info-Mail_2.0#S112|S112]]
|-
| S113_Angebotskopf_falsche_MWSTkennung || S113) Folgende Angebotskoepfe haben nicht die zum Lieferland passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S113|S113]]
|-
| S114_auftrcol_leere_Daten || S114) Folgende Auftragszeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S114|S114]]
|-
| S115_Bestcol_leere_Daten || S115) Folgende Bestellzeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S115|S115]]
|-
| S116_auftr_fuer_Testkunde || S116) Folgende Auftragszeilen für Testkunden sind zur Produktion freigegeben! || [[Info-Mail_2.0#S116|S116]]
|-
| S117_kopierter_Auftr_HANDLIZ || S117) Folgende kopierten Auftragszeilen hatten das Setting Handlizenz. Dieses wurde auf ''N'' gesetzt. Bitte berechnen Sie für diese Auftragspositionen über die Tools.exe die Lizenzpreise neu. || [[Info-Mail_2.0#S117|S117]]
|-
| oder || S117) Folgende kopierten Auftragszeilen haben das Setting Handlizenz. Bitte setzen Sie es auf ''N'' und berechnen fuer diese Auftragspositionen über die Tools.exe die Lizenzpreise neu. || [[Info-Mail_2.0#S117|S117]]
|-
| S118_auftrzeile_vergangene_Woche || S118) Diese Auftragszeilen mit vergangenem Lieferdatum stehen noch auf PR! || Information
|-
| S119_auftrimp_zuwenig_Zeilen || S119) Folgende Auftragszeilen haben weniger Zeilen als der entsprechende EDI-Import. Bitte fuehren Sie im PAT_Enterprise einen Reimport durch. || Information
|-
| S120_Leergut_ohne_LFS || S120) Zu folgenden Buchungsnummern in der Leergutverwaltung gibt es keinen Lieferschein. || Information
|-
| E151_Abholg_FolgeKW_Auslief|| E151) In der nächsten Woche sind folgende Artikel für die Auslieferung von Firma XYZ abzuholen || Information
|-
| E152_INFO_AUFTRZEI_DOPPEL|| E152) Folgende Artikel sind doppelt, haben aber keine A-Zeile in den Produktionsdaten. Überprüfen Sie, ob diese Zeilen gelöscht werden können und sprechen Ihren Plug-Plant Support an. || [[Info-Mail_2.0#E152|E152]]
|-
| E153_AUFTRZEILE_DOPPELT|| E153) Folgende Artikel sind doppelt, vermutlich wurde "Tools - Ersatz" fehlerhaft ausgeführt. Überprüfen Sie, ob diese Zeilen gelöscht/storniert werden können. || [[Info-Mail_2.0#E153|E153]]
|-
| E154_Auftrcol_ohne_Tour|| E154) Folgende Auftraege haben mehr als eine Tour. || [[Info-Mail_2.0#E154|E154]]
|-
| E155_LFDAT_Vergangen_od_Zukunft|| E155) Fuer folgende Auftraege liegt das Lieferdatum in der Vergangenheit oder mehr als 13 Monate in der Zukunft. || [[Info-Mail_2.0#E155|E155]]
|-
| E156_Summ_Kist_LFKW|| E156) Das Kistenvolumen je Woche ist für eine der Folgewochen erreicht! || [[Info-Mail_2.0#E156|E156]]
|-
| E157_Vertreter_falsch|| E157) Fuer folgende Auftraege ist der falsche Lieferant als Vertreter eingetragen. || [[Info-Mail_2.0#E157|E157]]
|-
| E158_mehrere_Lieferadressen|| E158) Folgende Kunden haben unterschiedliche Depotadressen in derselben Lieferwoche. || [[Info-Mail_2.0#E158|E158]]
|-
| E159_nicht_genug_Saatgut|| E159) Fuer folgende Artikel gibt es nicht genug Saatgut. || [[Info-Mail_2.0#E159|E159]]
|-
| E160_Rechnungsinfo_zu_beachten|| E160) Fuer folgende Auftragszeilen ist die Rechnungsinfo zu beachten. || Information
|-
| E161_Kundengruppe_gegen_Artikelgruppe|| E161) In folgenden Auftraegen passen Kundengruppe und Artikelgruppe nicht zusammen. || Information
|-
| E162_Falsches_PRDHLFNR_in_Auftrag|| E162) In folgenden Auftraegen werden falsche Produktionshilfsmittel verwendet. || Information
|-
! Abfragen zur Produktion
|-
| S201_Auftrag_nicht_PR|| S201) Die folgenden Auftragszeilen müssten demnächst produziert werden, sind aber nicht freigegeben || [[Info-Mail_2.0#S201|S201]]
|-
| S202_Auftrzei_Prodeintr_dop|| S202) Folgende Auftragszeilen haben doppelte Produktionseinträge || [[Info-Mail_2.0#S202|S202]]
|-
| S203_Auftrag_fehlt || S203) Die folgenden Produktionseinträge haben keine Auftragszeilen || [[Info-Mail_2.0#S203|S203]]
|-
| oder || S203) Die folgenden Produktionseinträge hatten keine Auftragszeilen und wurden gelöscht || [[Info-Mail_2.0#S203|auch S203]]
|-
| S204_kein_Prod_mit_LFS || S204) Die folgenden Auftragszeilen sind nicht in der Produktion, haben aber schon Lieferscheine || [[Info-Mail_2.0#S204|S204]]
|-
| S205_kein_Prod_ohne_LFS || S205) Folgende Auftragszeilen sind nicht in der Produktion und wurden auf "AN" gesetzt, da sie noch keinen Lieferschein haben || [[Info-Mail_2.0#S205|S205]]
|-
| oder ||S205) Folgende Auftragszeilen sind nicht in der Produktion. Bitte stornieren sie die Zeile/n und geben sie die erneut ein. || [[Info-Mail_2.0#S205|auch S205]]
|-
| S206_Produktion_ohne_Laufnr || S206) Folgende Produktionseinträge haben keine Laufnummer (Eintrag in b_prod_charge) und wurden auf nicht gebucht gesetzt || [[Info-Mail_2.0#S206|S206]]
|-
| S207_Doppelte_Laufnummern || S207) Folgende Laufnummern sind mehrfach in der Laufnummernverwaltung vorhanden. Bitte informieren Sie Plug-Plant Software. || Information
|-
| S208_Prodplan_A_negativ || S208) Diese Zeilen haben im Auftrag negative Mengen und werden unter Angabe der Auftragsnummer im Text auf 0 gesetzt. || [[Info-Mail_2.0#S208|S208]]
|-
| S209_Doppel_Plantimest || S209) Folgende Auftragszeilen mit selbem Auftragszeitpunkt haben mehrere Planungszeitpunkte: ... Diese Auftragszeilen wurden mindestens freigegeben, so dass es mehr als einen Planungszeitpunkt gibt. || [[Info-Mail_2.0#S209|S209]]
|-
| S210_Chargennr_doppelt || S210) Folgende Chargennummern gibt es für den gleichen Artikel mehrfach in Produktion, bitte führen Sie die Chargen zusammen. || [[Info-Mail_2.0#S210|S210]]
|-
| S211_Ungl_Mengen|| S211) Folgende Zeilen weichen zwischen Auftrag und Produktion ab (Menge). Bitte stornieren Sie diese Auftragszeilen und geben sie neu ein. || [[Info-Mail_2.0#S211|S211]]
|-
| S212_Ungl_Ausgangsmengen || S212) Folgende Zeilen weichen zwischen Auftrag und Produktion ab (Ausgangsmenge). Bitte ändern Sie einmal die Menge, speichern sie ab und geben die gewünschte Menge noch einmal ein. Dann erneut abspeichern. || [[Info-Mail_2.0#S212|S212]]
|-
| S213_Prodplan_Summe_A_I || S213) Bei folgenden Auftragszeilen in der Produktion für Firma 01 ist die Gesamtsumme nicht 0 || [[Info-Mail_2.0#S213|S213]]
|-
| S214_Prodplan_XZ_Zeilen || S214) Bei folgenden Auftragszeilen gibt es zum selben Produktionsdatum X und Z Zeilen in der Produktion || [[Info-Mail_2.0#S214|S214]]
|-
| S215_XX_Auftrtimest_Ungl_0 || S215) Folgende Auftragszeilen sind nach Zurückholen/Neu berechnen nicht korrekt auf 0 || [[Info-Mail_2.0#S215|S215]]
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| S216_Prodplan_D_positiv || S216) Folgende Differenzeintraege sind positiv. || [[Info-Mail_2.0#S216|S216]]
|-
| S217_Charge_ohne_Prodeintrag || S217) Zu diesen Chargen gibt es Laufnummern ohne Produktionseintrag. Bitte kontrollieren und auf Ausfall oder Geliefert setzen oder einen neuen Produktionseintrag mit der Charge erzeugen. || [[Info-Mail_2.0#S217|S217]]
|-
| S218_zuviel_Pfl_getracet || S218) Bei folgenden Auftragszeilen wurden deutlich mehr Pflanzen getracet, als Mengen im Auftrag vorhanden sind. Bitte kontrollieren sie diese getraceten Zeilen. || [[Info-Mail_2.0#S218|S218]]
|-
| oder ||S218) Bei folgenden Auftragszeilen wurden deutlich mehr Pflanzen getracet, als Mengen im Auftrag vorhanden sind. Diese Tracinginformationen wurden gelöscht. Bitte führen Sie das Tracing für diese Artikel erneut aus. || [[Info-Mail_2.0#S218|auch S218]]
|-
| S219_Laufnr_mit_Uebermenge || S219) In folgenden Laufnummern befinden sich mehr Pflanzen als Anzahl Pflanzloecher im Tray existieren. || [[Info-Mail_2.0#S219|S219]]
|-
| S220_Auftrag_Status_FE || S220) Die folgenden Artikelzeilen weisen einen Fehler auf und sind nicht freigegeben. || [[Info-Mail_2.0#S220|S220]]
|-
| S221_PRODPLAN_AUSMENGE_NULL || S221) Folgende URC haben Ausgangsmenge 0 in Firma XYZ || [[Info-Mail_2.0#S221|S221]]
|-
| || läuft mehrfach täglich über eigene Prozedur und Job!
|-
| S222_Mutterpfl_doppelt || S222) Achtung: Folgende Artikel haben in einer Woche mehere Einträge in der Mutterpflanzenplanung. || [[Info-Mail_2.0#S222|S222]]
|-
| S223_Prodplan_leere_Daten || S223) Folgende Produktionseintraege haben fehlende Datum-Eingaben. || [[Info-Mail_2.0#S223|S223]]
|-
| S224_Keine_Ausschargennr || S224) In der Produktion sind zu folgenden Chargen keine Ausgangschargen vorhanden. || [[Info-Mail_2.0#S224|S224]]
|-
| S225_Artikel_ohne_Saatgutvar || S225) Fuer folgende Artikel haben die Saatgut-Varianten keinen Lagereintrag. || [[Info-Mail_2.0#S224|S224]]
|-
| E251_Antreiben || E251) Folgende Positionen müssen in die Treiberei gebracht werden || Information
|-
| E252_veredelt_ohne_Korn || E252) Folgende Auftragszeilen für Warmhauspflanzen haben keine Produktionszeile aus Korn, Pille oder Steckling || [[Info-Mail_2.0#E252|E252]]
|-
| E253_Differenz_A_P || E253) Bei folgenden Artikeln gibt es zuwenig Produktionsmenge für die Lieferwoche || [[Info-Mail_2.0#E253|E253]]
|-
| E254_Chargennr_fehlt || E254) Für folgende Produktionszeilen fehlen die Chargennummern in den Tracingtabellen || [[Info-Mail_2.0#E254|E254]]
|-
| E255_Abholg_FolgeKW_Weiterv || E255) In der naechsten Woche sind folgende Artikel zur Weiterverarbeitung bei Firma XYZ abzuholen || Information
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| IM_E256_Liefdat_geaendert || E256) Für folgende Auftragszeilen wurde das Lieferdatum geändert || [[Info-Mail_2.0#E256|E256]]
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| IM_E257_Charge_mit_mehr_Artnr || E257) Diese Chargen enthalten mehr als einen Artikel || [[Info-Mail_2.0#E257|E257]]
|-
! Abgleich der Vater / Sohn -Aufträge
|-
| S301_Best_ohne_Sohn_Auftr || S301) Folgende interne Bestellungen im aktuellen Jahr haben keinen Sohnauftrag. || [[Info-Mail_2.0#S301|S301]]
|-
| S302_Vater_ohne_Sohn || S302) Folgende Vateraufträge haben keinen Sohnauftrag || [[Info-Mail_2.0#S302|S302]]
|-
| S303_Mehrere_Soehne || S303) Folgende Vateraufträge haben in einer Partnerfirma mehr als einen Sohnauftrag || [[Info-Mail_2.0#S303|S303]]
|-
| S304_Vater_Stornozeilen || S304) Folgende Vateraufträge sind storniert, die Söhne aber nicht || [[Info-Mail_2.0#S304|S304]]
|-
| S305_Sohn_ohne_Vater || S305) Folgende Sohnaufträge haben keinen Vater || [[Info-Mail_2.0#S305|S305]]
|-
| S306_Sohn_Stornozeilen || S306) Folgende Sohnaufträge sind storniert, die Väter aber nicht || [[Info-Mail_2.0#S306|S306]]
|-
| S307_Vater_Sohn_Status_ungl || S307) Folgende Auftragszeilen haben in der anderen Firma einen anderen Status || [[Info-Mail_2.0#S307|S307]]
|-
| S308_Vater_Sohn_Mengen_ungl || S308) Folgende Auftragszeilen haben in Vater und Sohn unterschiedliche Mengen. Ist die Produktion (S-PRKW) noch nicht erfolgt, geben Sie diese Zeile bitte nochmals ein, da anderenfalls das Ausgangsmaterial falsch berechnet wird. Ist die Produktion bereits erfolgt, brauchen Sie nichts zu tun. || [[Info-Mail_2.0#S308|S308]]
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| S309_Vater_Sohn_LFKW_ungl || S309) Folgende Auftragszeilen haben in Vater und Sohn untersch. LFKW || [[Info-Mail_2.0#S309|S309]]
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| IM_S310_mehrere_sohnzeilen || S310) Folgende Auftragszeilen sind im Sohnauftrag offenbar doppelt eingetragen. Bitte löschen Sie keine der doppelten Auftragszeilen im Sohnauftrag sondern stornieren die Auftragszeile im Vaterauftrag und geben diese bitte neu ein ! Wenn Sie sich nicht sicher sind, was zu tun ist, wenden sie sich bitte an unseren Support. || [[Info-Mail_2.0#S310|S310]]
|-
! Abfragen zur Faktura
|-
| S401_Rech_Test || S401) Folgende Auftragszeilen mit Status RE haben keine Rechnungszeile. ... Für diese Zeilen wurde in den Liefertext "Nicht in Rechnung" geschrieben, so dass sie bei der nächsten Kontrolle nicht mehr angezeigt werden. || [[Info-Mail_2.0#S401|S401]]
|-
| S402_Preismenge_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S402) Die Preismenge der Rechnungszeile entspricht nicht der, die in den Varianten hinterlegt ist || [[Info-Mail_2.0#S402|S402]]
|-
| S403_Lizprostk_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S403) Die Lizenzpreismenge der Rechnungszeile entspricht nicht der Lizenzpreismenge im Anrtikelstamm || [[Info-Mail_2.0#S403|S403]]
|-
| S404_SZUSPME_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S404) Die Preismenge des Sonderzuschlags in der Auftragszeile entspricht nicht dem in den Stammdaten || [[Info-Mail_2.0#S404|S404]]
|-
| S405_Rechnungcol_leere_Daten || S405) Folgende Rechnungszeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S405|S405]]
|-
| S406_Rechnungcol_Preis_0 || S406) Folgende Rechnungszeilen haben den Preis 0 || Information
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| E451_Rechng_ohne_MWST || E451) Folgende Artikel haben keine MWST in der Rechnung || [[Info-Mail_2.0#E451|E451]]
|-
| E452_Preis_Test || E452) Folgende Artikel haben keinen Preis in der Rechnung || [[Info-Mail_2.0#E452|E452]]
|-
! Überprüfung der Stammdaten
|-
| S501_Artform_doppelt || S501) Diese Artikel haben in den Stammdaten doppelte Einträge bei den Varianten. Bitte prüfen und einen davon entfernen. || Information
|-
| S502_PHM_doppelt || S502) Diese Artikel haben in den Stammdaten doppelte Einträge bei den Produktionshilfsmitteln. Bitte prüfen und einen davon entfernen. || [[Doppelte_PRDHLFNR_löschen|Erklärung]]
|-
| S503_Eigen_ohne_Formtimest || S503) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Produktionshilfsmitteln Einträge, die keiner Variante zugeordnet werden können. Diese Einträge werden gelöscht. || Information
|-
| S504_Variante_ohne_Firma || S504) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Varianten Einträge, die keiner Firma zugeordnet werden können. Diese Einträge werden gelöscht || [[Info-Mail_2.0#S504|Information]]
|-
| S505_Inaktives_PRDHLFNR || S505) Folgende Produktionseintraege verwenden ein inaktives Produktionshilfsmittel || [[Info-Mail_2.0#S505|S505]]
|-
| S506_Variante_nicht_definiert || S506) Diese Artikel haben in den Stammdaten Varianten, die nicht in der Varianten-Tabelle definiert sind. Diese Eintraege sollten überprüft werden! || [[Info-Mail_2.0#S506|S506]]
|-
| S507_Variante_Eigenschaft_nicht_definiert || S507) Diese Artikel haben in der Ausgangsvariante Variantenbezeichnungen, die nicht in der Varianten Tabelle definiert sind! || [[Info-Mail_2.0#S507|S507]]
|-
| S508_Fibunummer_doppelt || S508) Die selbe Fibunummer ist bei mehreren Kunden vergeben worden. Bitte kontrollieren Sie diese. || [[Info-Mail_2.0#S508|S508]]
|-
| S509_Sortbez_unterschied || S509) Diese Artikel haben unterschiedliche Sorten-Bezeichnungen im Artikelkopf und in Artikel-Firma. || [[Info-Mail_2.0#S509_.26_S510|S509]]
|-
| S510_ArtKbez_unterschied || S510) Diese Artikel haben unterschiedliche Artikel-Bezeichnungen im Artikelkopf und in Artikel-Firma. || [[Info-Mail_2.0#S509_.26_S510|S510]]
|-
| S511_Anbauplan_unvollständig || S511) Folgende Anbaupläne sind unvollständig. Anbaupläne ohne Kurzbezeichnung wurden für Sie bereinigt. || [[Info-Mail_2.0#S511|S511]]
|-
| S512_VarianteEigenschaft_nicht_in_Variante || S512) Diese Artikel haben in den Stammdaten der Varianten-Eigenschaften Ausgangsformen, die nicht in den Varianten mit aufgeführt sind. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#S512|S512]]
|-
| S513_Variante_ohne_Eigenschaft || S513) Diese Varianten haben keine Varianten-Eigenschaften. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#S513|S513]]
|-
| S514_Artikel_ohne_Firma || S514) Diese Artikel haben in den Stammdaten keine Firmeneintraege und werden geloescht. || Information
|-
| S515_Kundenstamm_falsche_MWSTkennung || S515) Folgende Kunden haben nicht die zum Land passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S515|S515]]
|-
| S516_nicht_def_PRDHLFNR || S516)Folgende Produktionseintraege verwenden ein nicht in den Artikel-Eigenschaften genanntes Produktionshilfsmittel || [[Info-Mail_2.0#S516|S516]]
|-
| S517_Produktionshilfsmittel_nicht_definiert || S517) Diese Artikel verwenden Produktionshilfsmittel, die nicht in der Maske Produktionshilfsmittel definiert sind || [[Info-Mail_2.0#S517|S517]]
|-
| S518_FL_Einzelstaffel_nicht_angehakt || S518) In diesen Varianten ist die Einzelstaffel nicht angehakt. Bitte korrigieren Sie dies. || [[Info-Mail_2.0#S518|S518]]
|-
| oder || S518) In diesen Varianten war die Einzelstaffel nicht angehakt. Dies haben wir für Sie korrigiert. || [[Info-Mail_2.0#S518|S518]]
|-
| S519_falsche_GATGRP_in_Lizenzmatrix || S519) Folgende Gattungsgruppen in der Lizenzmatrix stimmen nicht mit den Artikel-Stammdaten überein. || [[Info-Mail_2.0#S519|S519]]
|-
| S520_FL_Prognose_mehrere_Firmen || S520) Folgende Artikel haben in den Eigenschaften in mehreren Firmen den FL_Prognose auf J gesetzt || Information
|-
| S521_mehrere_gleiche_Sortierung || S521) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften mehr als ein Produktionshilfsmittel mit gleicher Sortierung. || [[Info-Mail_2.0#S521|S521]]
|-
| S522_Sortierung_grösser_1 || S522) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften die Sortierung größer als 1; dadurch werden die Verfügbarkeiten nicht erfasst! || [[Info-Mail_2.0#S522|S522]]
|-
| S523_Kunde_Sprache_fehlerhaft || S523) Folgende Kunden haben keine Sprache eingetragen; dadurch werden Emails nicht ordnungsgemäß verschickt. || [[Info-Mail_2.0#S523|S523]]
|-
| S524_FL_Prognose_keine_Firma || S524) Folgende Artikel haben in den Eigenschaften in keiner Firma den FL_Prognose auf J gesetzt. || [[Info-Mail_2.0#S524|S524]]
|-
| S525_Firma_ohne_Variante || S525) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Firmen Eintraege, für die keine Varianten existieren. Diese Firmen-Eintraege wurden geloescht || [[Info-Mail_2.0#S525|S525]]
|-
| oder ||S525) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Firmen Eintraege, für die keine Varianten existieren. Diese Firmen-Eintraege sollten geloescht werden! || [[Info-Mail_2.0#S525|auch S525]]
|-
| S526_Sortiment_fehlt || S526) Folgende Artikel haben kein Sortiment unter >>Sonstiges<< eingetragen. Bei Benutzern des Kundenportals kann die Darstellung unvollständig erfolgen. || [[Info-Mail_2.0#S526|S526]]
|-
| S527_Baustein_fehlerhaft || S527) Folgende Bausteine verwenden einen nicht vorhandenen Artikel oder ungültige Variante. || [[Info-Mail_2.0#S527|S527]]
|-
| S528_Baustein_mit_inaktiven_Elementen || S528) Folgende Bausteine verwenden inaktive Artikel, Varianten oder Produktionshilfsmittel. Wollen Sie diesen Baustein aktuell nicht verwenden, tragen sie bei der Bezeichnung als erstes Zeichen ein # ein. Die werden dann von der Pruefung ausgenommen. Oder entfernen/korrigieren Sie den angezeigten Artikel. || [[Info-Mail_2.0#S528|S528]]
|-
| S529_Lochabstand_Null || S529) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften keinen Lochabstand; dadurch kann der TLP nicht geplant werden! || [[Info-Mail_2.0#S529|S529]]
|-
| S530_Kundendaten_keine_Bank || S530) Folgende Kunden haben in den Betriebseigenschaften keinen Eintrag fuer die Bankverb-ID. Diese wird fuer die E-Rechnung zwingend benoetigt. || [[Info-Mail_2.0#S530|S530]]
|-
| E551_keine_Artpreisgruppe || E551) Folgende Varianten haben keine Preisgruppe || [[Info-Mail_2.0#E551|E551]]
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| E552_Neue_Gattungsgruppe || E552) Folgende Gattungsgruppe wurde neu angelegt || [[Info-Mail_2.0#E552|E552]]
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| E553_Neue_Variante || E553) Folgende Variante wurde neu angelegt || [[Info-Mail_2.0#E553|E553]]
|-
| E554_Anzahl_Dummies || E554) Es gibt noch XY Dummykunden. Bitte melden Sie sich bei Plug-Plant || [[Info-Mail_2.0#E554|E554]]
|-
| E555_Kunde_ohne_Codewahl || E555) Folgende Kunden in der Firma 01 haben im laufendem Jahr Aufträge, enthalten aber keinen Eintrag im Feld Codewahl. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#E555|E555]]
|-
| E556_Kunde_ohne_Katalogkennz || E556) Folgende Kunden haben im laufenden Jahr einen Auftrag, jedoch ist das Feld Katalogkennzeichen nicht gefüllt. || Information
|-
| E557_Kunde_ohne_Verfügbarkeit_Key || E557) Folgende Kunden haben im laufenden Jahr einen Auftrag, jedoch ist das Feld Verfügbarkeiten_Key nicht gefüllt. || Information
|-
| E558_Neuer_Artikel || E558) Folgender Artikel wurde neu angelegt. || Information
|-
| E559_Kundendaten_unvollstaendig || E559) Folgende Kunden haben Eintraege, die nicht den internen Vorgaben entsprechen. Bitte insbesondere die Kennung prüfen. || Information
|-
| E560_EKPreis_ungl_Kalk || E560) Bei folgenden Artikeln entspricht der Einkaufspreis nicht der Kalkulation. || Information
|-
| E561_ARTPREISGRUPPE_nicht_in_Mengenstaffel || E561)Folgende Artikelpreisgruppe ist nicht in B_Mengestaffel hinterlegt. || Information
|-
| E562_WARENGRUPPE_SAAT || E562) Folgende Artikelvarianten sind nicht in Warengruppen, die auf "SAT" enden obwohl ihre Ausgangsvariante SG ist. || Information
|-
! Abfragen zu Funktionen der Datenbank
|-
| S601_Fehler_in_Logdatei || S601) Im Datenlog sind folgende Fehlermeldungen aufgetreten, bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S601|S601]]
|-
| S602_Produktionshistorie || S602) Die Produktionshistorie arbeitet nicht einwandfrei! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S602|S602]]
|-
| S603_Verfügbarkeiten || S603) Die berechneten Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S603|S603]]
|-
| S604_Verfügbarkeiten_Export || S604) Die zu exportierenden Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S604|S604]]
|-
| S605_Verfügbarkeiten_V3_Export || S605) Die zu exportierenden Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S605|S605]]
|-
! Abfragen zur Stückliste
|-
| S701_Stueckliste_fehlt || S701) Die folgenden Artikelvarianten haben keine Stückliste || [[Info-Mail_2.0#S701|S701]]
|-
|S702_Stueckl_nicht_in_ARTST || S702) Folgende Artikel fehlen in den Stammdaten, werden aber in Stücklisten benutzt || [[Info-Mail_2.0#S702|S702]]
|-
| S703_Stueckl_ohne_Header || S703) Folgende Stücklisteneinträge haben keinen Stücklistenkopf || [[Info-Mail_2.0#S703|S703]]
|-
| S704_Stuecklistecol_fehlt || S704) Die folgenden Varianten haben mehr oder weniger als die nötigen 3 Einträge in den Stücklistenzeilen (b_stuecklistecol) || [[Info-Mail_2.0#S704|S704]]
|-
| S705_Veredelt_fertig_4_Step || S705) Folgende Auftragszeilen für Stuecklistenartikel in Varianten, die mit E1 beginnen, haben weniger als 4 Stufen in der Produktion eingetragen || [[Info-Mail_2.0#S705|S705]]
|-
| S706_Veredelt_Halb_3_Steps || S706) Folgende Auftragszeilen für Stuecklistenartikel in Varianten, die mit TR beginnen, haben weniger als 3 Stufen in der Produktion eingetragen || [[Info-Mail_2.0#S706|S706]]
|-
| S707_Stueckliste_Summe_Mengen || S707) Bei folgenden Stuecklisten ist die Summe der Mengen ungleich der ersten Ziffer der Artikelnummer || [[Info-Mail_2.0#S707|S707]]
|-
| E751_Stueckliste_Summe_Mengen || E751) Bei folgenden Stuecklisten ist die Summe der Mengen ungleich der ersten Ziffer der Artikelnummer || [[Info-Mail_2.0#E751|E751]]
|-
| E752_Artikel_ohne_Stueckliste || S752) Folgende Artikel sind nicht als Stueckliste gekennzeichnet || [[Info-Mail_2.0#E752|E752]]
|-
! Abfragen zur Arbeitsliste
|-
| S801_Arbeitsliste_fehlt || S801) Zu folgenden Anbauplänen gibt es keine Arbeitsliste || [[Info-Mail_2.0#S801|S801]]
|-
| S802_Arblisteneintr_unstimm || S802) Bei folgenden Produktionschargen gibt es eventuell Unstimmigkeiten in der Arbeitsliste || [[Info-Mail_2.0#S802|S802]]
|-
| S803_Arbeitsliste_Zeile_doppelt || S803) Diese Zeile ist in der genannten Arbeitsliste doppelt. Bitte pruefen und eine davon entfernen. || [[Info-Mail_2.0#S803|S803]]
|-
! Abfragen zu Verfügbarkeiten
|-
| S901_Avail_Key_Running || S901) Die kalkulieren Verfügbarkeiten werden zur Zeit noch berechnet. Bitte sprechen Sie den Plug-Plant Support an, ob das plausibel sein kann. || [[Info-Mail_2.0#S901|S901]]
|}

== Lösungsansätze ==

Auftrags- oder Produktionszeilen stornieren oder löschen und neu eingeben können Sie, Stammdatenpflege ist Ihnen ebenfalls vertraut; dazu benötigen Sie keinen Support.

Sind Sie das Arbeiten mit dem [[SQL-Developer]] nicht gewohnt, nehmen Sie gerne die Hilfe des '''Plug-Plant''' Support in Anspruch.

=== Abfragen zu Aufträgen ===

==== S101 ====

Auftragszeilen ohne Auftragskopf? Das kann passieren, ist aber leicht zu beheben. Erzeugen Sie für den betreffenden Kunden einen neuen [[Auftragskopf;_viele_Zusatz-Informationen_möglich|Auftragskopf]], geben aber keine Auftragszeilen ein. Speichern Sie und '''notieren die neue Auftragsnummer'''.

Nun erzeugen Sie in SQL folgendes Script:

Update B_AUFTRCOL set auftrnr = 'neue_Auftragsnummer' where auftrnr = 'alte_Auftragsnummer';
commit;

Anschließend sollte der neue Auftrag mit den Auftragszeilen gefüllt sein.

==== S102 ====

Bei den aufgeführten Artikeln geht es um Handelsware; diese hat in den Stammdaten keinen festen Lieferanten eingetragen.

Tragen Sie den gewählten Lieferanten im Auftrag oder in den Stammdaten ein.

Bitte beachten Sie: wenn Sie den Lieferanten in dem Artikelstamm eintragen, werden bestehende Auftragszeilen nicht geändert!

==== S103 ====

Diese Meldung teilt mit, dass eine Verpackung auch als Produktionsmittel gilt und deshalb unterschiedliche MwSt haben kann.

Tragen Sie die korrekte Zahl in den Auftragszeilen ein.

==== S104 ====

Nach der Auftragserfassung wurde die Menge geändert. Die erforderliche Etikettenmenge wurde nicht automatisch den Verpackungseinheiten angepasst.

Ändern Sie im Auftrag die Etikettenmenge.

⇒ kommt dies häufig vor, besteht die Möglichkeit einen Trigger zu installieren. Sprechen Sie Ihren '''Plug-Plant''' Support darauf an.

==== S105 ====

Haben Sie neue Artikel oder Varianten erstellt und dafür neue Anbaupläne eingegeben?

Steht im Anbauplan die Zeile
von KW = 1 | bis KW = 53 | Zielvariante = XY | Quellvariante = ab | Produktionszeit = 0 Tage
also '''ungleiche Zielvariante (VK-Variante) und Quellvariante (Ausgangsvariante)'''
als erste oder zweite in diesem Anbauplan?

⇒ Diese Zeile sollte gelöscht werden.

Wenn Artikel dieses Anbauplans auch als Handelsware zugekauft werden sollen, muss diese Zeile an das Ende des Anbauplans gesetzt werden, weil sie sonst von PAT als erster gültiger Treffer der Produktionszeit gewählt wird. '''Ziel- und Quellvariante sind dann ''identisch''!'''

==== S106 ====

Die Meldung entspricht im Ergebnis der der vorherigen Abfrage, es wurde aber direkt auf Handelsware überprüft.

Prüfen Sie, ob die Artikel bereits in der Produktion sind; dieser Fehler tritt gelegentlich auf, wenn nach dem (automatischen) Setzen der Produktion im Auftrag noch Änderungen/Stornierungen erfolgt sind.

Bitte stornieren Sie die betroffenen Zeilen und geben sie erneut ein; anschließend die automatische Produktion erneut durchführen.

==== S107====

Im Auftragskopf muss für Inlandsaufträge das Feld <code>MwSt ausweisen</code> angehakt sein, für Auslandsaufträge darf es nicht angehakt sein. Weiter wird im Kundenstamm - Betriebseigenschaften die "MwSt-Gruppe" für unterschiedliche Abrechnung ausländischer Kunden abgeglichen.
*⇒ achten Sie bitte auf korrekte Verwendung dieses Feldes.
Für pauschalierende Betriebe wird hier nur abgefragt, ob im Auftragskopf die MwSt-Kennung überhaupt gesetzt ist.

==== S108 ====

Für einen Inlandsauftrag ist das Feld <code>MWST</code> nicht ausgefüllt, obwohl hier ein Eintrag stehen muss.

Für einen Auslandsauftrag gilt dies genau anders herum: es darf kein Eintrag vorhanden sein.

==== S109 ====

==== S110 ====
In den Artikelstamm-Varianten ist für diesen Artikel eine "Preismenge (Standard)" definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S111 ====
In Artikelstamm-Firmen ist für diesen Artikel eine "Liz.menge (Stück)" definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S112 ====
In den Artikelstamm-Eigenschaften ist für diesen Artikel eine Preismenge für den Sonderzuschlag ("S.-zuschl. - P.menge") definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S113 ====
Bitte ändern Sie im '''Angebotskopf''' die MWST-Kennung und bestätigen die Abfrage.

==== S114 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== S115 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== S116 ====
Wenn nicht akut ein Test Ihrer Datenbank bearbeitet wird, löschen Sie bitte unbedingt diesen Auftrag, damit es nicht zu unnötiger Produktion kommt.

==== S117 ====
Kopieren Sie Aufträge aus dem Vorjahr und haben darin die Lizenz geändert? Das ist schlecht, denn die Kopierfunktion übernimmt derzeit nicht die Lizenzpreise aus den Artikel-Stammdaten!
Halten Sie sich unbedingt an die Anweisung in der Meldung.

==== E152 ====

In der Funktion, die diese Abfrage auslöst, ist ein Script zum Löschen der gefundenen Zeilen eingebaut. Dieses Script muss angepasst werden.

Das Script darf ausschließlich von routinierten Anwendern benutzt werden. Sprechen Sie uns bitte an.

==== E153 ====

==== E154 ====

==== E155 ====
Beim '''EDI-Import''' von Aufträgen kann es zu Übertragungs- oder Eingabefehlern kommen. Bitte korrigieren Sie das Lieferdatum in den aufgeführten Aufträgen.
==== E156 ====
==== E157 ====

==== E158 ====

==== E159 ====

=== Abfragen zur Produktion ===

==== S201 ====

Hat der Kunde den Auftrag bereits bestätigt? Dann geben Sie den Auftrag frei.

Sonst haken Sie beim Kunden nach, ob er die Ware noch möchte.
Eine weitere Verzögerung verschiebt den Liefertermin!

Eventuell muss der Auftrag storniert werden.

==== S202 ====

Vergleichen Sie bitte die Produktion mit den Aufträgen. Hier wurde versehentlich ein Auftrag doppelt erfasst.

Die Angaben sollten korrigiert werden, damit nicht Übermengen produziert werden.
Es kann der jüngere Eintrag mit dem Script "Doppelte Zeilen eine löschen" entfernt werden.

==== S203 ====

Häufig kommt es vor, dass ein Kunde nachträglich seinen Auftrag ändert und dabei Sorten komplett storniert. Ist hierfür bereits eine Produktion eingetragen, kommt die entsprechende Meldung.

Dies ist in der Produktionseingabe unter >>Details<< festzustellen: wenn eine Auftragszeile ohne Auftragsnummer eingetragen ist, aber eine Kundennummer hat, muss diese Zeile gelöscht werden, damit es nicht zu erhöhten Produktionsmengen kommt.

Für die Einstellungen in der Info-Mail gibt es zwei Möglichkeiten:

# Sie wollen selbst den Auftrag überprüfen und in der Produktion die Menge anpassen.
# Die Produktionszeile wird über die Abfrage der Info-Mail direkt gelöscht.

Teilen Sie uns bei Einrichtung der Info-Mail mit, wie es für Sie praktikabel ist.

==== S204 ====

Sind für Aufträge bereits <code>Lieferscheine</code> erstellt worden, obwohl noch keine Produktion erfolgte, ist dies sicher versehentlich geschehen.

Prüfen Sie, ob Sie im Zusatzmodul [[PAT_Module#WARTUNG|Wartung]] selbst die [[Lieferscheine_Fixierung_aufheben|Fixierung]] für den betroffenen Auftrag/Lieferschein aufheben können. Anderenfalls wenden Sie sich an Ihren PAT Support.

Holen Sie den Eintrag in der [[Produktion]] nach, wenn tatsächlich eine Auslieferung erfolgen soll.

==== S205 ====

Bei den gemeldeten Auftragszeilen wurde in der Auftragserfassung der Status "PR" eingetragen. Es ist aber keine Produktionzeile in der Produktionstabelle eingetragen.

Je nach Einstellung der Abfrage
*wurde der Status geändert auf "AN". Prüfen Sie, ob der Auftrag noch aktuell ist und geben die Produktion ein. Dann setzen Sie die Auftragszeile erneut auf "PR", indem Sie die (markierte) Zeile mit F8 freigeben.
*prüfen Sie bitte, ob eine Produktion erfolgen soll. Stornieren Sie die gemeldete Auftragszeile und geben sie erneut ein, anschließend mit F8 freigeben.
**⇒ bei zu vielen Zeilen sprechen Sie bitte Ihren '''Plug-Plant''' Support an.
**Ist der Produktionszeitpunkt überschritten, stornieren Sie gegebenenfalls die Auftragszeile.

==== S206 ====

In der Produktionseingabe ist ein Fehler erfolgt.

Entweder über den [[Nachverfolgung:_Stecklinge_aus_Anlieferung|Einkauf]] oder die [[Nachverfolgung:_Saatgut-Chargen_eintragen|Saatgut-Verwaltung]] hätte ein Eintrag der Charge in der Produktion erfolgen müssen.

Bitte prüfen Sie Ihre Vorgehensweise und tragen die Laufnummer nach.

==== S208 ====

Überprüfen Sie die Auftragszeilen. Warum waren negative Mengen im Auftrag eingetragen?

==== S209 ====

==== S210 ====

==== S211 ====

Bitte prüfen Sie, warum die Mengen abweichen!
*Wurde der Auftrag nach Produktionsbeginn geändert?
*Stimmt die Produktionsmenge?

Die Auftragszeile sollte storniert und neu eingetragen werden, bevor sie wieder in die Produktion übertragen wird.

==== S212 ====

Bitte prüfen Sie auch in den [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]], warum die Ausgangsmengen abweichen!
*Wurde der Auftrag nach Produktionsbeginn geändert?
*Stimmt die Produktionsmenge?

Die Auftragszeile sollte storniert und neu eingetragen werden, bevor sie wieder in die Produktion übertragen wird.

==== S213 ====

Diese Abfrage prüft, ob für einen internen Zukauf in der Produktionsfirma die richtigen Mengen gesetzt wurden. Korrigieren Sie die Produktionsmenge entsprechend dem Vaterauftrag.

==== S214 ====

Gehen Sie im Auftrag in der betreffenden Zeile in die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]].
Für einen Artikel dürfen nicht doppelte Zeilen zu einem Datum sowohl mit Status X (= geplant) als auch Z (= produziert) vorhanden sein.

Prüfen Sie die Einträge in der Produktion und löschen die falsche Zeile.

'''Tritt dieser Fehler häufiger auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Plug-Plant Support.'''

==== S215 ====

Soll ein Produktionseintrag rückgängig gemacht werden, erfolgt dies über Menü Optionen. Manchmal rechnet PAT falsch und setzt die Menge nicht wieder auf "0" zurück. Als Sicherheit gegen diesen Fehler dient diese Abfrage.

Überprüfen Sie die Mengenangaben des aufgezeigten Artikels zum Produktionszeitpunkt und nehmen möglicherweise Korrekturen in der Produktionsmenge vor.

==== S216 ====

Differenzeinträge werden in der Produktion als Überschuß gegen Ausfall erzeugt. Die hierbei entstehenden Einträge sollen in der D-Zeile immer negativ sein.

Setzen Sie die Menge über Menü Optionen zurück.

Tritt der Fehler weiterhin auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Support bei '''Plug-Plant'''.

==== S217 ====
In der [[Laufnummern:_Basisinformationen_und_manuelles_Korrigieren|Laufnummernverwaltung]] werden Chargen aufgeführt, die nicht in Produktion sind, aber den Status "P" haben. [[Laufnummer_manuell_ausbuchen|Ändern]] Sie bitte den Status auf "2" für Ausfall oder "D" für geliefert. Alternativ erzeugen Sie einen neuen Produktionseintrag für diese Chargennummer.

==== S218 ====
Je nach Einstellung dieser Abfrage muss das Tracen erneut durchgeführt werden oder die getraceten Mengen mit denen im Auftrag genau verglichen werden.

Die Sortierung sollte so gesetzt sein, dass entsprechend dem Auftragszeitpunkt (TIMEST) zuerst getracet wird, also zuletzt einkommende Aufträge auch die letzten (jüngeren) Pflanzen erhalten.

==== S219 ====
Korrigieren Sie in der [[Laufnummern:_Basisinformationen_und_manuelles_Korrigieren|Laufnummernverwaltung]] in der angezeigten Chargennummer die Menge. Achten Sie auch bei VPEH und PVPEH darauf, dass die eingetragenen Werte mit den Werten des Produktionshilfsmittels in den Artikel-Stammdaten übereinstimmen.

==== S220 ====
Warum ist diese Auftragszeile fehlerhaft? Bitte in den Stammdaten prüfen und anschließend entweder erneut freigeben oder die Zeile stornieren.

==== S221 ====

In der Mutterpflanzen-Produktionsfirma stehen die Pflanzen auf produziert, haben aber die Menge = '0'. Dadurch können sie nicht an die Handelsfirma ausgeliefert werden. Bitte unbedingt kontrollieren.

Diese Abfrage kann/soll mehrmals täglich laufen. Hierzu ist es erforderlich, sowohl eine eigene Prozedur als auch einen separaten Job zu installieren.

==== S222 ====

Soll laut CM an falschen Einstellungen liegen. Bitte '''Plug-Plant''' ansprechen.

==== S223 ====
Bei der Übertragung aus dem Kundenportal sind Daten fehlerhaft übernommen worden; bitte manuell nachtragen, damit alles korrekt dargestellt wird.

==== S224 ====
Vor Produktionsbeginn sollte eine Ausgangscharge vorhanden sein, um den Ursprung nachweisen zu können. Bei diesen Treffern hat keine Zuweisung stattgefunden; bitte manuell nachtragen.

==== E254 ====
In dieser Abfrage gibt es zwei unterschiedliche Funktionsweisen, die je nach Arbeitsablauf im Betrieb eingestellt werden über
and FL_PRODOK = 'J'

#Beim Einsatz von Seriendruck-Etiketten - Track-Trace muss diese Erweiterung '''auskommentiert''' sein.
#Beim Erzeugen von Chargen über das Tablet mittels [[PPApp_Produktion_Beschreibung|PPApp-Produktion]] muss er greifen.

Genau über diese beiden Schritte werden die Chargennummern erzeugt.

==== E256 ====
Prüfen Sie, ob diese Datumsänderungen korrekt sind und gleichen Auftrag und Produktion ab.

==== E257 ====
Prüfen Sie die Chargennummer und stellen eventuell den falsch erfassten Artikel auf Ausfall.

=== Abgleich der Vater/Sohn Aufträge ===

==== S301 ====

==== S302 ====

Übertragen Sie den Auftrag in die Produktionsfirma.

==== S303 ====

Der Vaterauftrag wurde mehrfach übertragen!

⇒ Stornieren Sie einen der Sohn-Aufträge.

==== S304 ====

Stornieren Sie den zum Vaterauftrag gehörenden Sohnauftrag.

==== S305 ====
Vermutlich ist in den Stammdaten des Artikels etwas nicht korrekt eingetragen:
*hat die Variante einen '''internen''' Lieferanten eingetragen, muss in der Spalte "Interner Zukauf" ein Haken gesetzt sein. Nur dann wird ein Auftrag an die entprechende interne Produktionsfirma erteilt.

Geben Sie nach Korrektur der Stammdaten die entsprechende Auftragszeile neu ein und geben sie frei.

==== S306 ====

Überprüfen Sie bitte, ob das Storno des Sohnauftrags richtig ist.
*Falls ja, sollte der Vaterauftrag ebenfalls storniert werden;
*Wenn nicht, übertragen Sie einen neuen Sohnauftrag.
⇒ Möglicherweise wurde die Änderung in einem der Aufträge vorgenommen, während in der anderen Firma der andere Auftrag ebenfalls geöffnet war und anschließend beide gespeichert.

==== S307 ====

Die Auftragszeilen von Vater und Sohn sollten jeweils den gleichen Status haben.

Bitte prüfen Sie, welcher der Aufträge den falschen Status hat und nehmen Sie die entsprechenden Korrekturen vor.

==== S308 ====

In den Auftragszeilen von Vater und Sohn sollten gleiche Mengen stehen. Einer der Aufträge wurde nachträglich geändert.

Bitte prüfen Sie den Änderungsgrund und übertragen die richtigen Mengen. Ist die Ware noch nicht produziert, geben Sie die Zeile erneut im Vater-Auftrag ein und übertragen sie über "automatische Aufträge" nochmals in den Sohn.

⇒ Möglicherweise wurde die Änderung in einem der Aufträge vorgenommen, während in der anderen Firma der andere Auftrag ebenfalls geöffnet war und anschließend beide gespeichert.

==== S309 ====

In den Auftragszeilen von Vater und Sohn sollte die gleiche LieferKW stehen. Einer der Aufträge wurde nachträglich geändert.

Bitte prüfen Sie den Änderungsgrund und übertragen die richtige Lieferwoche in den anderen Auftrag (in der anderen Firma).

==== S310 ====
Wie auch immer sind Auftragszeilen doppelt in den Sohnauftrag übertragen worden.
Ändern Sie unbedingt nur im Vaterauftrag durch Storno und neu eintragen!

=== Abfragen zur Faktura ===

==== S401 ====

Sie nehmen nach dem Schreiben der Lieferscheine (noch nicht gedruckt!) möglicherweise einzelne Artikel aus der Rechnung heraus? Die Rechnung wird erzeugt, für alle Artikel des Auftrags der Status "RE" gesetzt - die herausgenommenen Artikel wurden aber nicht berechnet.

Über diese Abfrage werden die nicht berechneten Artikel im Lieferschein mit dem zusätzlichen Text "Nicht in Rechnung" versehen. Bitte prüfen Sie, ob diese Angaben richtig sind. Erst jetzt können die Lieferscheine gedruckt werden.

In der Abfrage des Folgetages werden diese Artikel nicht wieder aufgeführt.

==== S402 ====
Überprüfen Sie den Preis je X Stück für diesen Artikel in der Rechnung, bevor sie entgültig gedruckt wird.
Haben Sie möglicherweise die Artikel-Stammdaten geändert?

==== S403 ====

Überprüfen Sie den Lizenzpreis pro Stück für diesen Artikel in den Artikel-Stammdaten und der Rechnung.
Wurde die Lizenz geändert?

==== S404 ====
Überprüfen Sie den Sonderzuschlag je Menge für diesen Artikel und das entsprechende Produktionshilfsmittel.
Wurde der Sonderzuschlag geändert?

==== S405 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== E451 ====

Die Rechnung muss nach dem aktuellen GoBD [[Stornorechnung_nach_GoBD|storniert]] werden. Anschließend korrigieren Sie bitte die Rechnung.

Tragen Sie bitte für diese Zeilen die MwSt ein.

Prüfen Sie, ob die Stammdaten für diesen Artikel/diese Variante vollständig sind.

==== E452 ====

Die Rechnung muss nach dem aktuellen GoBD [[Stornorechnung_nach_GoBD|storniert]] werden. Anschließend korrigieren Sie bitte die Rechnung.

Tragen Sie für die aufgeführten Artikel den Preis ein.

Prüfen Sie, ob der Artikel in der geltenden Preisliste aufgeführt ist. Gegebenenfalls muss die Preisliste [[Preise_anlegen_und_ändern|angepasst]] werden.

==== E453 ====
==== E454 ====
Die angelegten Dummykunden sind aufgebraucht. Es müssen 1.000 neue Kunden mit Kundennummer nach Absprache und einem alten Dummy-Kunden als Vorlage über STDIMPEXP neu angelegt werden.

=== Überprüfung der Stammdaten ===

==== S504 ====

In [[PAT_Module#Wartung|"WARTUNG"]] wird in Reiter "8" die Funktion <code>Löschen Artform- und Arteigen-Leichen</code> ausgeführt.

==== S505 ====

Bei dem aufgeführten Artikel ist in der Variante in den [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Eigenschaften]] in der Spalte "Inaktiv" ein Haken gesetzt.

Prüfen Sie bitte, ob dieser Haken entfernt oder ein anderes Produktionshilfsmittel verwendet werden soll.

==== S506 ====

Vor Eingabe einer neuen Variante muss diese in der Maske "Artikelvarianten" angelegt werden. Wie das geht steht [[Artikelvarianten_anlegen|hier]].
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil diese Variante bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S507 ====

Die Ausgangsvariante in den Varianten-Eigenschaften ist nicht in der Maske "Artikelvarianten" enthalten.
⇒ Jede in der Artikel-Eigenschaft eines Artikels angelegte Ausgangs-Variante muss auch in der zugrunde liegenden liegenden Maske definiert sein.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil diese Variante bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S508 ====

Für unsere Kunden mit mehreren Firmen, aber gleichem Kundenstamm und unterschiedlichen Bearbeitern der Kunden-Stammdaten ist diese Abfrage hilfreich. Versehentlich doppelt vergebene Fibu-Nummern werden erkannt und können am Folgetag korrigiert werden.

==== S509 & S510 ====
[[File:Infomail_S509.png|border|left|600px]]
Die Abfragen S509 und S510 prüfen, ob die Sortenbezeichnungen (S509 = blauer Rahmen) beziehungsweise die Kurzbezeichnungen (S510 = grüner Rahmen) in den Masken Artikel-Name und Artikel-Firma identisch sind. Manchmal ist nur ein Leerzeichen zuviel gesetzt.
Bei Korrekturen in der Maske Artikel-Name wird gefragt, ob diese Änderung
a) in alle Firmen übertragen werden soll
b) auch in bestehenden Aufträgen durchgeführt werden soll
⇒ diese Abfragen sollten mit >>Ja<< bestätigt werden.

''Wenn'' der Name in der Artikel-Firma nicht übereinstimmt, reicht es nicht, ihn nur dort anzupassen! Ändere auch die Artikelbezeichnung im Artikelkopf, ändere sie anschließend zurück und beantworte die Fragen mit „Ja“.

 

[[File:Infomail_S510.png|border|left|600px]]
Erfolgt eine Änderung in der Maske Artikel-Firma, öffnet eine Abfrage, ob diese Änderung für die anderen Firmen übernommen werden soll. Diese Frage sollte mit >>Ja<< bestätigt werden.
 

==== S511 ====
Bitte füllen Sie das Feld aus, in dem für den Anbauplan keine Daten angezeigt werden.

==== S512 ====
Die Ausgangsform des Produktionshilfsmittels muss unbedingt auch als Variante eingetragen sein. Tragen Sie diese in der Variante ebenfalls ein und achten darauf, dass ein Anbauplan hierfür existiert.

==== S513 ====
Für diese Variante ist keine Varianten-Eigenschaft eingetragen. Welches Produktionshilfsmittel soll gewählt werden?

==== S515 ====

Im Kundenstamm - Betriebseigenschaften muss für Inlandskunden das Feld <code>MwSt berechnen</code> angehakt sein, für Auslandskunden darf es nicht angehakt sein.
*Diese Abfrage prüft zusätzlich nach Rechnungs-Kundennr.
*Für Firmen, die auch Auslands-Kunden unterschiedlich behandeln, wird zusätzlich über die Mwst-Gruppe abgeglichen.

==== S516 ====
Bei dem in der Produktion aufgeführten Artikel ist in den Artikel-Stammdaten in der Variante in den [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Eigenschaften]] das bezeichnete Produktionshilfsmittel nicht aufgeführt.

Prüfen Sie bitte, ob dieses Produktionshilfsmittel vor Kurzem gelöscht wurde oder ein anderes Produktionshilfsmittel verwendet werden soll.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil dieses Produktionshilfsmittel existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S517 ====
Das Produktionshilfsmittel in den Varianten-Eigenschaften ist nicht in der Maske "[[Stammdaten-Artikel#Produktionshilfsmittel|Produktionshilfsmittel]]" enthalten.
⇒ Jedes in der Artikel-Eigenschaft eines Artikels angelegte Produktionshilfsmittel muss auch in der zugrunde liegenden liegenden Maske definiert sein.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil dieses Produktionshilfsmittel bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S518 ====
In "Artikel-Stammdaten - Varianten/Eigenschaften" gibt es eine Spalte "Einzelstaffel". Prüfen Sie bitte ob in dem genannten Artikel alle Varianten in dieser Spalte einen Haken gesetzt haben und korrigieren dies.

==== S519 ====
Die über den Stammdatenimport neu erstellten Zeilen in der Lizenz-Matrix haben eine Gattungsgruppe eingetragen, die nicht mit der der Artikelstammdaten übereinstimmt. Bitte entfernen Sie den Eintrag (dann wird '---' eingetragen) oder fügen die Gattungsgruppe neu ein.

==== S520 ====
Damit die Verfügbarkeiten von Stecklingen aus Mutterpflanzen in die Produktionsfirma übertragen werden, ist es erforderlich, in den Eigenschaften der Variante den Flag "Prognose" anzuhaken. Dies sollte allerdings nur in der Mutterpflanzen-Firma und nicht auch in der Produktionsfirma gesetzt sein.

==== S521 ====
Haben mehrere Produktionshilfsmittel die gleiche Sortierung (Reihe), weiß PAT nicht, welches es nehmen soll. Es ist unbedingt erforderlich, unterschiedliche Sortierung (Reihe) zu verwenden.

==== S522 ====
Die niedrigste Sortierung (Reihe) ist größer als 1.
Für die Berechnung der Verfügbarkeit ist ab Version 3 die Sortierung unbedingt für das Standard-Produktionshilfsmittel auf 1 zu setzen.

==== S523 ====
Für das Webportal sollten einheitliche Sprachkennungen übertragen werden. Bei den angezeigten Kunden ist dies nicht eindeutig definiert.
Möglicherweise muss wegen Besonderheiten das SQL-Skript im View VPPWEB_KUNDEN angepasst werden.

==== S524 ====
In der Mutterpflanzen-Firma sollte in den Artikel-Eigenschaften der Flag "Prognose" angehakt sein.
siehe auch S520.

==== S525 ====
In dem Artikel ist eine Firma definiert, für die keine Varianten eingetragen sind. Deshalb kann auch die Firma im Artikelstamm gelöscht werden.

==== S526 ====
Für Kunden mit Webportal muss im Artikelstamm unter >>Sonstiges<< ein Eintrag im <code>Sortiment</code> stehen, damit der Artikel vollständig angezeigt wird.

==== S527 ====
Ändern Sie den Baustein so, dass ein gültiger Artikel mit gültiger Variante verwendet wird, weil sonst der Auftrag nach Eingabe dieses Bausteins nicht freigegeben werden kann.

==== S528 ====
Prüfen Sie die angezeigten Artikel und entfernen oder ändern sie entsprechend. Soll dieser Baustein nicht weiter verwendet und auch nicht überprüft werden, setzen Sie an den Beginn der Bezeichnung ein #.

==== S529 ====
Für den [[Trolley_Loading_Plan|TLP]] wird die Höhe der Pflanzen benötigt; dazu ist es erforderlich in den Artikel-Eigenschaften den [[Standard-Packvolumen_festlegen|Lochabstand]] zu bestimmen.

==== S530 ====
In der E-Rechnung wird die [[Betriebsdaten#Banken_pro_Firma|Bankverbindung]] benötigt, die in den Kundenstamm in die [[Neukunden_anlegen#Reiter_.3E.3E_Betriebseigenschaften.3C.3C|Betriebseigenschaften]] eingetragen werden. Dieses Feld ist neu definiert und ganz hinten zu finden (nach rechts scrollen).

==== E551 ====

Hinterlegen Sie bei der Artikelnummer unter [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Varianten/Eigenschaften]] in der angegebenen Variante die Preisgruppe.

=== Abfragen zu Funktionen der Datenbank ===

==== S601 ====
In der Tabelle B_Log werden Fehlermeldungen aufgelistet. Häufig sind dies Funktionen die im Hintergrund ablaufen.

Bitte sprechen Sie Ihren '''Plug-Plant''' Support an, damit diese Fehler behoben werden können.

In "PAT - Wartung - Ereignisprotokoll" kann mit der <code>Aktion</code> "ERROR" und der Einschränkung des Zeitraumes das gleiche Ergebnis erzielt werden. Möglicherweise muss die <code>Workstation</code> ebenfalls definiert werden.

==== S602 ====
Die [[Auswertung#Produktionshistorie|Produktionshistorie]] muss neu installiert werden, damit Eingaben nachverfolgt werden können.

=== Abfragen zur Stückliste ===

==== S701 ====

Sie arbeiten bereits seit längerem mit [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stücklisten]]? Schauen Sie sich ähnliche Artikel an und übertragen für die in der Meldung aufgeführten Artikel die Muster entsprechend.

Haben Sie eine ganze Reihe neuer Artikel angelegt, für die neue Stücklisten erstellt werden müssen, legen Sie zunächst für einen Artikel eine Stückliste als Muster an. Dieses Muster kann anschließend mit [[Artikel_Varianten_kopieren|STDIMPEXP]] auf die anderen Artikel übertragen werden.
Sind Sie mit dem Tool STDIMPEXP nicht vertraut, sprechen Sie Ihren Support bei '''Plug-Plant''' an.

==== S702 ====

Reihenfolge der Fehlersuche:
#Überprüfen Sie bitte zunächst, ob die aufgeführte Artikelnummer in der [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stückliste]] die richtige ist und korrigieren diese eventuell.
#Ist in den Stammdaten des Artikels für die aufgeführte Variante der Haken bei "Stückliste" gesetzt und der Stücklistentyp eingetragen?
#Soll ein neuer Artikel oder eine andere Variante eines bestehenden Artikels in der Stückliste verwendet werden, tragen Sie diesen bitte in die Stammdaten ein.

==== S703 ====

Nach dem Abspeichern der [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stückliste]] wurde versehentlich die Artikelnummer gelöscht und erneut abgespeichert.

#Anhand der aufgeführten Artikel ist herauszufinden, welche Artikelnummer gelöscht wurde (meist gibt es auch eine entsprechende Meldung einer fehlenden Stückliste).
#Die Stückliste muss neu geschrieben werden.
#Im SQL-Developer sind die überflüssigen Zeilen zu löschen, damit die Meldung nicht weiter kommt.

Alternativ kann eine neue Stückliste nur als Kopf abgespeichert werden und im '''SQL-Developer''' aus der B_Stueckliste der Timest in den Listtimest der B_Stuecklistecol für die betreffenden Sorten kopiert werden.

==== S704 ====

Diese Meldung ist variabel und kann auf Ihren Betrieb zugeschnitten werden:
*zwei Zeilen für Veredlungen;
*drei Zeilen für die Produktion von Trios;
*mehrere Abfragen auf unterschiedliche Artikelgruppen für Saatmischungen oder Duo, Trio, Quattro.

Überprüfen Sie die aufgeführte Stückliste und korrigieren die Einträge:
*Zeile ergänzen oder löschen;
*Artikelnummer prüfen, ob die Mengen korrekt sind.
⇒ ist die Zuordnung der Menge korrekt, sprechen Sie '''Plug-Plant''' an, weil die Abfrage in der Info-Mail angepasst werden muss.

==== S705 ====

Im Auftrag können mit Klicken auf den Zeilenkopf die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]] aufgerufen werden. Die Artikel mit 'E1...' (Fertigware veredelt) sollten je einen Produktionsschritt haben für:
*Unterlage (Vermehrung)
*Edelsorte (Vermehrung)
*Veredeln
*Topfen
Haben Sie Ihre Artikel anders benannt, sprechen Sie bitte '''Plug-Plant''' an; die Abfrage wird individuell angepasst.

Stellen Sie fest, welcher Produktionsschritt fehlt und überprüfen in der Stückliste und Produktion Ihre Eingaben.

==== S706 ====

Im Auftrag können mit Klicken auf den Auftragskopf die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]] aufgerufen werden. Die Artikel mit 'TR...' (Halbfertigware veredelt) sollten je einen Produktionsschritt haben für:
*Unterlage (Vermehrung)
*Edelsorte (Vermehrung)
*Veredeln
Haben Sie Ihre Artikel anders benannt, sprechen Sie bitte '''Plug-Plant''' an; die Abfrage wird individuell angepasst.

Stellen Sie fest, welcher Produktionsschritt fehlt und überprüfen in der Stückliste und Produktion Ihre Eingaben.

==== S707 ====

Sie haben Ihre Stückliste so eingerichtet, dass die Summe der verwendeten Artikel identisch sein soll mit der ersten Ziffer der Artikelnummer. Dies ist bei dem Treffer nicht der Fall; bitte prüfen Sie Ihre Eingaben in der Stückliste.

=== Abfragen zur Arbeitsliste ===

==== S801 ====

Sie arbeiten bereits seit längerem mit [[Arbeitsliste|Arbeitslisten]]? Schauen Sie sich ähnliche Artikel an und übertragen für die in der Meldung aufgeführten Artikel die Muster entsprechend.

Haben Sie eine ganze Reihe neuer Artikel angelegt, für die neue Arbeitslisten erstellt werden müssen, legen Sie zunächst für einen Artikel eine Arbeitsliste als Muster an. Dieses Muster kann anschließend mit [[Artikel_Varianten_kopieren|STDIMPEXP]] auf die anderen Artikel übertragen werden.
Sind Sie mit dem Tool STDIMPEXP nicht vertraut, sprechen Sie Ihren Support bei '''Plug-Plant''' an.

'''Tipp''': Die Abfrage ist so aufgebaut, dass mit '#' '''in der Bezeichnung (PRDGRP.BEZ)''' beginnende Anbaupläne hiervon ausgeschlossen werden.

==== S802 ====

==== S803 ====

=== Abfragen zu Verfügbarkeiten ===
==== S901 ====
Das Feld AVAIL_KEY.RUNNING muss auf "0" stehen! Bitte prüfen, ob die Startzeit wirklich wahrscheinlich macht, dass die Berechnung immer noch läuft.

== Einstellungen ==

Die erforderlichen Einstellungen werden in "PAT - Wartung" unter [[Infomail_Empfänger|Infomail Empfänger]] und [[Infomail_Settings|Infomail Settings]] vorgenommen.

Info-Mail 2.0

2026-04-02T08:13:35Z

Schreur: /* tabellarische Auflistung */

Plug-Plant bietet die Möglichkeit an, eine Abfrage-Routine einzurichten, um Sie über mögliche Fehlerquellen bei Ihren Eingaben zu informieren. Dabei können mehr als 60 Möglichkeiten abgefragt werden. Diese Abfrage-Routine läuft täglich, um aufgetretene Fehler unverzüglich zu eliminieren.

== Einleitung ==

[[File:Info_Mail_01.png|border|left|500px]]
Wird in einer dieser Abfragen ein Ergebnis gefunden, erhalten wir und/oder Sie eine Mail, die sowohl die Abfrage als auch die betroffenen Artikel enthält.

Unter (1) steht die allgemeine Anrede.

Das gelb markierte ist der Titel der Abfrage (2), die Sie in untenstehender Tabelle wiederfinden.

Unter (3) werden die in der Abfrage betroffenen Stammdaten genannt,

die in (4) detailliert aufgelistet werden.
 

Bitte beachten Sie: es sind tatsächlich ausschließlich die betroffenen Abfragen und Varianten aufgeführt!

Jetzt neu: Sie bekommen auch eine Meldung, dass die Abfragen durchgeführt und keine Unstimmigkeiten festgestellt wurden.

Je nach Wunsch erhalten Sie diese Info-Mail. So können die Fehler direkt bearbeitet oder behoben werden, so dass die Abfrage des nächsten Tages ergebnislos ist.

== tabellarische Auflistung ==

In untenstehender Tabelle finden Sie alle Abfrage-Routinen sowie einen Link zu den Lösungsansätzen aufgelistet. Sie werden feststellen, dass bei einigen Abfragen alternative Überschriften genannt werden – hier stehen Ihnen Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, die wir individuell auf Ihre Betriebsgegebenheiten anpassen.

Möchten Sie eine weitere Abfrage installiert haben, sprechen Sie uns gerne an; das richten wir für Sie ein.

Wir haben die Abfragen mit S (Standard) und E (Erweiterung) gekennzeichnet. Die Einrichtung der E-Abfragen ist mit Zusatzkosten verbunden.
{| class="wikitable"
|-
! Titel der Abfrageschleife !! Überschrift der Abfrage !! Lösungsansatz
|-
! Abfragen zu Aufträgen
|-
| S101_Auftrag_ohne_Header || S101) Folgende Auftragszeilen haben keinen Auftragskopf || [[Info-Mail_2.0#S101|S101]]
|-
| S102_Auftrag_FL_Zukauf || S102) Folgende Auftragszeilen in Firma 01 haben keine korrekten Angaben zum Lieferanten || [[Info-Mail_2.0#S102|S102]]
|-
| S103_Verpack_MWST || S103) Folgende Auftragszeilen sollten Verpackmwst = 7 haben || [[Info-Mail_2.0#S103|S103]]
|-
| S104_ET_Menge || S104) Folgende Auftragszeilen haben falsche ET-Mengen || [[Info-Mail_2.0#S104|S104]]
|-
| S105_keine_Prodzeit || S105) Bei folgenden Auftragseinträgen in der Produktionsplanung ist das Lieferdatum gleich dem Produktionsdatum || [[Info-Mail_2.0#S105|S105]]
|-
| S106_Auftrzei_ohne_PRDZEIT||S106) Folgende Artikel gehören nicht zu den diversen Artikeln. Das Produktionsdatum entspricht dem Lieferdatum || [[Info-Mail_2.0#S106|S106]]
|-
| S107_Auftragskopf_falsche_MWSTkennung || S107) Folgende Auftragskoepfe haben nicht die zum Lieferland passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S107|S107]]
|-
| S108_Auftrag_falsche_MWST || S108) Folgende Auftragszeilen haben nicht die zum Lieferland passende MwSt || [[Info-Mail_2.0#S108|S108]]
|-
| S109_Preisabw_ausst_Liefg || S109) In folgenden Auftragszeilen weichen die Preise vom Standard ab || [[Info-Mail_2.0#S109|S109]]
|-
| S110_Preismenge_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S110) Die Preismenge der Auftragszeile entspricht nicht der, die in den Varianten hinterlegt ist || [[Info-Mail_2.0#S110|S110]]
|-
| S111_Lizprostk_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S111) Die Lizenzpreismenge der Auftragszeile entspricht nicht der Lizenzpreismenge im Artikelstamm || [[Info-Mail_2.0#S111|S111]]
|-
| S112_SZUSPME_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S112) Die Preismenge des Sonderzuschlags in der Auftragszeile entspricht nicht dem in den Stammdaten || [[Info-Mail_2.0#S112|S112]]
|-
| S113_Angebotskopf_falsche_MWSTkennung || S113) Folgende Angebotskoepfe haben nicht die zum Lieferland passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S113|S113]]
|-
| S114_auftrcol_leere_Daten || S114) Folgende Auftragszeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S114|S114]]
|-
| S115_Bestcol_leere_Daten || S115) Folgende Bestellzeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S115|S115]]
|-
| S116_auftr_fuer_Testkunde || S116) Folgende Auftragszeilen für Testkunden sind zur Produktion freigegeben! || [[Info-Mail_2.0#S116|S116]]
|-
| S117_kopierter_Auftr_HANDLIZ || S117) Folgende kopierten Auftragszeilen hatten das Setting Handlizenz. Dieses wurde auf ''N'' gesetzt. Bitte berechnen Sie für diese Auftragspositionen über die Tools.exe die Lizenzpreise neu. || [[Info-Mail_2.0#S117|S117]]
|-
| oder || S117) Folgende kopierten Auftragszeilen haben das Setting Handlizenz. Bitte setzen Sie es auf ''N'' und berechnen fuer diese Auftragspositionen über die Tools.exe die Lizenzpreise neu. || [[Info-Mail_2.0#S117|S117]]
|-
| S118_auftrzeile_vergangene_Woche || S118) Diese Auftragszeilen mit vergangenem Lieferdatum stehen noch auf PR! || Information
|-
| S119_auftrimp_zuwenig_Zeilen || S119) Folgende Auftragszeilen haben weniger Zeilen als der entsprechende EDI-Import. Bitte fuehren Sie im PAT_Enterprise einen Reimport durch. || Information
|-
| E151_Abholg_FolgeKW_Auslief|| E151) In der nächsten Woche sind folgende Artikel für die Auslieferung von Firma XYZ abzuholen || Information
|-
| E152_INFO_AUFTRZEI_DOPPEL|| E152) Folgende Artikel sind doppelt, haben aber keine A-Zeile in den Produktionsdaten. Überprüfen Sie, ob diese Zeilen gelöscht werden können und sprechen Ihren Plug-Plant Support an. || [[Info-Mail_2.0#E152|E152]]
|-
| E153_AUFTRZEILE_DOPPELT|| E153) Folgende Artikel sind doppelt, vermutlich wurde "Tools - Ersatz" fehlerhaft ausgeführt. Überprüfen Sie, ob diese Zeilen gelöscht/storniert werden können. || [[Info-Mail_2.0#E153|E153]]
|-
| E154_Auftrcol_ohne_Tour|| E154) Folgende Auftraege haben mehr als eine Tour. || [[Info-Mail_2.0#E154|E154]]
|-
| E155_LFDAT_Vergangen_od_Zukunft|| E155) Fuer folgende Auftraege liegt das Lieferdatum in der Vergangenheit oder mehr als 13 Monate in der Zukunft. || [[Info-Mail_2.0#E155|E155]]
|-
| E156_Summ_Kist_LFKW|| E156) Das Kistenvolumen je Woche ist für eine der Folgewochen erreicht! || [[Info-Mail_2.0#E156|E156]]
|-
| E157_Vertreter_falsch|| E157) Fuer folgende Auftraege ist der falsche Lieferant als Vertreter eingetragen. || [[Info-Mail_2.0#E157|E157]]
|-
| E158_mehrere_Lieferadressen|| E158) Folgende Kunden haben unterschiedliche Depotadressen in derselben Lieferwoche. || [[Info-Mail_2.0#E158|E158]]
|-
| E159_nicht_genug_Saatgut|| E159) Fuer folgende Artikel gibt es nicht genug Saatgut. || [[Info-Mail_2.0#E159|E159]]
|-
| E160_Rechnungsinfo_zu_beachten|| E160) Fuer folgende Auftragszeilen ist die Rechnungsinfo zu beachten. || Information
|-
| E161_Kundengruppe_gegen_Artikelgruppe|| E161) In folgenden Auftraegen passen Kundengruppe und Artikelgruppe nicht zusammen. || Information
|-
| E162_Falsches_PRDHLFNR_in_Auftrag|| E162) In folgenden Auftraegen werden falsche Produktionshilfsmittel verwendet. || Information
|-
! Abfragen zur Produktion
|-
| S201_Auftrag_nicht_PR|| S201) Die folgenden Auftragszeilen müssten demnächst produziert werden, sind aber nicht freigegeben || [[Info-Mail_2.0#S201|S201]]
|-
| S202_Auftrzei_Prodeintr_dop|| S202) Folgende Auftragszeilen haben doppelte Produktionseinträge || [[Info-Mail_2.0#S202|S202]]
|-
| S203_Auftrag_fehlt || S203) Die folgenden Produktionseinträge haben keine Auftragszeilen || [[Info-Mail_2.0#S203|S203]]
|-
| oder || S203) Die folgenden Produktionseinträge hatten keine Auftragszeilen und wurden gelöscht || [[Info-Mail_2.0#S203|auch S203]]
|-
| S204_kein_Prod_mit_LFS || S204) Die folgenden Auftragszeilen sind nicht in der Produktion, haben aber schon Lieferscheine || [[Info-Mail_2.0#S204|S204]]
|-
| S205_kein_Prod_ohne_LFS || S205) Folgende Auftragszeilen sind nicht in der Produktion und wurden auf "AN" gesetzt, da sie noch keinen Lieferschein haben || [[Info-Mail_2.0#S205|S205]]
|-
| oder ||S205) Folgende Auftragszeilen sind nicht in der Produktion. Bitte stornieren sie die Zeile/n und geben sie die erneut ein. || [[Info-Mail_2.0#S205|auch S205]]
|-
| S206_Produktion_ohne_Laufnr || S206) Folgende Produktionseinträge haben keine Laufnummer (Eintrag in b_prod_charge) und wurden auf nicht gebucht gesetzt || [[Info-Mail_2.0#S206|S206]]
|-
| S207_Doppelte_Laufnummern || S207) Folgende Laufnummern sind mehrfach in der Laufnummernverwaltung vorhanden. Bitte informieren Sie Plug-Plant Software. || Information
|-
| S208_Prodplan_A_negativ || S208) Diese Zeilen haben im Auftrag negative Mengen und werden unter Angabe der Auftragsnummer im Text auf 0 gesetzt. || [[Info-Mail_2.0#S208|S208]]
|-
| S209_Doppel_Plantimest || S209) Folgende Auftragszeilen mit selbem Auftragszeitpunkt haben mehrere Planungszeitpunkte: ... Diese Auftragszeilen wurden mindestens freigegeben, so dass es mehr als einen Planungszeitpunkt gibt. || [[Info-Mail_2.0#S209|S209]]
|-
| S210_Chargennr_doppelt || S210) Folgende Chargennummern gibt es für den gleichen Artikel mehrfach in Produktion, bitte führen Sie die Chargen zusammen. || [[Info-Mail_2.0#S210|S210]]
|-
| S211_Ungl_Mengen|| S211) Folgende Zeilen weichen zwischen Auftrag und Produktion ab (Menge). Bitte stornieren Sie diese Auftragszeilen und geben sie neu ein. || [[Info-Mail_2.0#S211|S211]]
|-
| S212_Ungl_Ausgangsmengen || S212) Folgende Zeilen weichen zwischen Auftrag und Produktion ab (Ausgangsmenge). Bitte ändern Sie einmal die Menge, speichern sie ab und geben die gewünschte Menge noch einmal ein. Dann erneut abspeichern. || [[Info-Mail_2.0#S212|S212]]
|-
| S213_Prodplan_Summe_A_I || S213) Bei folgenden Auftragszeilen in der Produktion für Firma 01 ist die Gesamtsumme nicht 0 || [[Info-Mail_2.0#S213|S213]]
|-
| S214_Prodplan_XZ_Zeilen || S214) Bei folgenden Auftragszeilen gibt es zum selben Produktionsdatum X und Z Zeilen in der Produktion || [[Info-Mail_2.0#S214|S214]]
|-
| S215_XX_Auftrtimest_Ungl_0 || S215) Folgende Auftragszeilen sind nach Zurückholen/Neu berechnen nicht korrekt auf 0 || [[Info-Mail_2.0#S215|S215]]
|-
| S216_Prodplan_D_positiv || S216) Folgende Differenzeintraege sind positiv. || [[Info-Mail_2.0#S216|S216]]
|-
| S217_Charge_ohne_Prodeintrag || S217) Zu diesen Chargen gibt es Laufnummern ohne Produktionseintrag. Bitte kontrollieren und auf Ausfall oder Geliefert setzen oder einen neuen Produktionseintrag mit der Charge erzeugen. || [[Info-Mail_2.0#S217|S217]]
|-
| S218_zuviel_Pfl_getracet || S218) Bei folgenden Auftragszeilen wurden deutlich mehr Pflanzen getracet, als Mengen im Auftrag vorhanden sind. Bitte kontrollieren sie diese getraceten Zeilen. || [[Info-Mail_2.0#S218|S218]]
|-
| oder ||S218) Bei folgenden Auftragszeilen wurden deutlich mehr Pflanzen getracet, als Mengen im Auftrag vorhanden sind. Diese Tracinginformationen wurden gelöscht. Bitte führen Sie das Tracing für diese Artikel erneut aus. || [[Info-Mail_2.0#S218|auch S218]]
|-
| S219_Laufnr_mit_Uebermenge || S219) In folgenden Laufnummern befinden sich mehr Pflanzen als Anzahl Pflanzloecher im Tray existieren. || [[Info-Mail_2.0#S219|S219]]
|-
| S220_Auftrag_Status_FE || S220) Die folgenden Artikelzeilen weisen einen Fehler auf und sind nicht freigegeben. || [[Info-Mail_2.0#S220|S220]]
|-
| S221_PRODPLAN_AUSMENGE_NULL || S221) Folgende URC haben Ausgangsmenge 0 in Firma XYZ || [[Info-Mail_2.0#S221|S221]]
|-
| || läuft mehrfach täglich über eigene Prozedur und Job!
|-
| S222_Mutterpfl_doppelt || S222) Achtung: Folgende Artikel haben in einer Woche mehere Einträge in der Mutterpflanzenplanung. || [[Info-Mail_2.0#S222|S222]]
|-
| S223_Prodplan_leere_Daten || S223) Folgende Produktionseintraege haben fehlende Datum-Eingaben. || [[Info-Mail_2.0#S223|S223]]
|-
| S224_Keine_Ausschargennr || S224) In der Produktion sind zu folgenden Chargen keine Ausgangschargen vorhanden. || [[Info-Mail_2.0#S224|S224]]
|-
| S225_Artikel_ohne_Saatgutvar || S225) Fuer folgende Artikel haben die Saatgut-Varianten keinen Lagereintrag. || [[Info-Mail_2.0#S224|S224]]
|-
| E251_Antreiben || E251) Folgende Positionen müssen in die Treiberei gebracht werden || Information
|-
| E252_veredelt_ohne_Korn || E252) Folgende Auftragszeilen für Warmhauspflanzen haben keine Produktionszeile aus Korn, Pille oder Steckling || [[Info-Mail_2.0#E252|E252]]
|-
| E253_Differenz_A_P || E253) Bei folgenden Artikeln gibt es zuwenig Produktionsmenge für die Lieferwoche || [[Info-Mail_2.0#E253|E253]]
|-
| E254_Chargennr_fehlt || E254) Für folgende Produktionszeilen fehlen die Chargennummern in den Tracingtabellen || [[Info-Mail_2.0#E254|E254]]
|-
| E255_Abholg_FolgeKW_Weiterv || E255) In der naechsten Woche sind folgende Artikel zur Weiterverarbeitung bei Firma XYZ abzuholen || Information
|-
| IM_E256_Liefdat_geaendert || E256) Für folgende Auftragszeilen wurde das Lieferdatum geändert || [[Info-Mail_2.0#E256|E256]]
|-
| IM_E257_Charge_mit_mehr_Artnr || E257) Diese Chargen enthalten mehr als einen Artikel || [[Info-Mail_2.0#E257|E257]]
|-
! Abgleich der Vater / Sohn -Aufträge
|-
| S301_Best_ohne_Sohn_Auftr || S301) Folgende interne Bestellungen im aktuellen Jahr haben keinen Sohnauftrag. || [[Info-Mail_2.0#S301|S301]]
|-
| S302_Vater_ohne_Sohn || S302) Folgende Vateraufträge haben keinen Sohnauftrag || [[Info-Mail_2.0#S302|S302]]
|-
| S303_Mehrere_Soehne || S303) Folgende Vateraufträge haben in einer Partnerfirma mehr als einen Sohnauftrag || [[Info-Mail_2.0#S303|S303]]
|-
| S304_Vater_Stornozeilen || S304) Folgende Vateraufträge sind storniert, die Söhne aber nicht || [[Info-Mail_2.0#S304|S304]]
|-
| S305_Sohn_ohne_Vater || S305) Folgende Sohnaufträge haben keinen Vater || [[Info-Mail_2.0#S305|S305]]
|-
| S306_Sohn_Stornozeilen || S306) Folgende Sohnaufträge sind storniert, die Väter aber nicht || [[Info-Mail_2.0#S306|S306]]
|-
| S307_Vater_Sohn_Status_ungl || S307) Folgende Auftragszeilen haben in der anderen Firma einen anderen Status || [[Info-Mail_2.0#S307|S307]]
|-
| S308_Vater_Sohn_Mengen_ungl || S308) Folgende Auftragszeilen haben in Vater und Sohn unterschiedliche Mengen. Ist die Produktion (S-PRKW) noch nicht erfolgt, geben Sie diese Zeile bitte nochmals ein, da anderenfalls das Ausgangsmaterial falsch berechnet wird. Ist die Produktion bereits erfolgt, brauchen Sie nichts zu tun. || [[Info-Mail_2.0#S308|S308]]
|-
| S309_Vater_Sohn_LFKW_ungl || S309) Folgende Auftragszeilen haben in Vater und Sohn untersch. LFKW || [[Info-Mail_2.0#S309|S309]]
|-
| IM_S310_mehrere_sohnzeilen || S310) Folgende Auftragszeilen sind im Sohnauftrag offenbar doppelt eingetragen. Bitte löschen Sie keine der doppelten Auftragszeilen im Sohnauftrag sondern stornieren die Auftragszeile im Vaterauftrag und geben diese bitte neu ein ! Wenn Sie sich nicht sicher sind, was zu tun ist, wenden sie sich bitte an unseren Support. || [[Info-Mail_2.0#S310|S310]]
|-
! Abfragen zur Faktura
|-
| S401_Rech_Test || S401) Folgende Auftragszeilen mit Status RE haben keine Rechnungszeile. ... Für diese Zeilen wurde in den Liefertext "Nicht in Rechnung" geschrieben, so dass sie bei der nächsten Kontrolle nicht mehr angezeigt werden. || [[Info-Mail_2.0#S401|S401]]
|-
| S402_Preismenge_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S402) Die Preismenge der Rechnungszeile entspricht nicht der, die in den Varianten hinterlegt ist || [[Info-Mail_2.0#S402|S402]]
|-
| S403_Lizprostk_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S403) Die Lizenzpreismenge der Rechnungszeile entspricht nicht der Lizenzpreismenge im Anrtikelstamm || [[Info-Mail_2.0#S403|S403]]
|-
| S404_SZUSPME_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S404) Die Preismenge des Sonderzuschlags in der Auftragszeile entspricht nicht dem in den Stammdaten || [[Info-Mail_2.0#S404|S404]]
|-
| S405_Rechnungcol_leere_Daten || S405) Folgende Rechnungszeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S405|S405]]
|-
| S406_Rechnungcol_Preis_0 || S406) Folgende Rechnungszeilen haben den Preis 0 || Information
|-
| E451_Rechng_ohne_MWST || E451) Folgende Artikel haben keine MWST in der Rechnung || [[Info-Mail_2.0#E451|E451]]
|-
| E452_Preis_Test || E452) Folgende Artikel haben keinen Preis in der Rechnung || [[Info-Mail_2.0#E452|E452]]
|-
! Überprüfung der Stammdaten
|-
| S501_Artform_doppelt || S501) Diese Artikel haben in den Stammdaten doppelte Einträge bei den Varianten. Bitte prüfen und einen davon entfernen. || Information
|-
| S502_PHM_doppelt || S502) Diese Artikel haben in den Stammdaten doppelte Einträge bei den Produktionshilfsmitteln. Bitte prüfen und einen davon entfernen. || [[Doppelte_PRDHLFNR_löschen|Erklärung]]
|-
| S503_Eigen_ohne_Formtimest || S503) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Produktionshilfsmitteln Einträge, die keiner Variante zugeordnet werden können. Diese Einträge werden gelöscht. || Information
|-
| S504_Variante_ohne_Firma || S504) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Varianten Einträge, die keiner Firma zugeordnet werden können. Diese Einträge werden gelöscht || [[Info-Mail_2.0#S504|Information]]
|-
| S505_Inaktives_PRDHLFNR || S505) Folgende Produktionseintraege verwenden ein inaktives Produktionshilfsmittel || [[Info-Mail_2.0#S505|S505]]
|-
| S506_Variante_nicht_definiert || S506) Diese Artikel haben in den Stammdaten Varianten, die nicht in der Varianten-Tabelle definiert sind. Diese Eintraege sollten überprüft werden! || [[Info-Mail_2.0#S506|S506]]
|-
| S507_Variante_Eigenschaft_nicht_definiert || S507) Diese Artikel haben in der Ausgangsvariante Variantenbezeichnungen, die nicht in der Varianten Tabelle definiert sind! || [[Info-Mail_2.0#S507|S507]]
|-
| S508_Fibunummer_doppelt || S508) Die selbe Fibunummer ist bei mehreren Kunden vergeben worden. Bitte kontrollieren Sie diese. || [[Info-Mail_2.0#S508|S508]]
|-
| S509_Sortbez_unterschied || S509) Diese Artikel haben unterschiedliche Sorten-Bezeichnungen im Artikelkopf und in Artikel-Firma. || [[Info-Mail_2.0#S509_.26_S510|S509]]
|-
| S510_ArtKbez_unterschied || S510) Diese Artikel haben unterschiedliche Artikel-Bezeichnungen im Artikelkopf und in Artikel-Firma. || [[Info-Mail_2.0#S509_.26_S510|S510]]
|-
| S511_Anbauplan_unvollständig || S511) Folgende Anbaupläne sind unvollständig. Anbaupläne ohne Kurzbezeichnung wurden für Sie bereinigt. || [[Info-Mail_2.0#S511|S511]]
|-
| S512_VarianteEigenschaft_nicht_in_Variante || S512) Diese Artikel haben in den Stammdaten der Varianten-Eigenschaften Ausgangsformen, die nicht in den Varianten mit aufgeführt sind. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#S512|S512]]
|-
| S513_Variante_ohne_Eigenschaft || S513) Diese Varianten haben keine Varianten-Eigenschaften. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#S513|S513]]
|-
| S514_Artikel_ohne_Firma || S514) Diese Artikel haben in den Stammdaten keine Firmeneintraege und werden geloescht. || Information
|-
| S515_Kundenstamm_falsche_MWSTkennung || S515) Folgende Kunden haben nicht die zum Land passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S515|S515]]
|-
| S516_nicht_def_PRDHLFNR || S516)Folgende Produktionseintraege verwenden ein nicht in den Artikel-Eigenschaften genanntes Produktionshilfsmittel || [[Info-Mail_2.0#S516|S516]]
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| S517_Produktionshilfsmittel_nicht_definiert || S517) Diese Artikel verwenden Produktionshilfsmittel, die nicht in der Maske Produktionshilfsmittel definiert sind || [[Info-Mail_2.0#S517|S517]]
|-
| S518_FL_Einzelstaffel_nicht_angehakt || S518) In diesen Varianten ist die Einzelstaffel nicht angehakt. Bitte korrigieren Sie dies. || [[Info-Mail_2.0#S518|S518]]
|-
| oder || S518) In diesen Varianten war die Einzelstaffel nicht angehakt. Dies haben wir für Sie korrigiert. || [[Info-Mail_2.0#S518|S518]]
|-
| S519_falsche_GATGRP_in_Lizenzmatrix || S519) Folgende Gattungsgruppen in der Lizenzmatrix stimmen nicht mit den Artikel-Stammdaten überein. || [[Info-Mail_2.0#S519|S519]]
|-
| S520_FL_Prognose_mehrere_Firmen || S520) Folgende Artikel haben in den Eigenschaften in mehreren Firmen den FL_Prognose auf J gesetzt || Information
|-
| S521_mehrere_gleiche_Sortierung || S521) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften mehr als ein Produktionshilfsmittel mit gleicher Sortierung. || [[Info-Mail_2.0#S521|S521]]
|-
| S522_Sortierung_grösser_1 || S522) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften die Sortierung größer als 1; dadurch werden die Verfügbarkeiten nicht erfasst! || [[Info-Mail_2.0#S522|S522]]
|-
| S523_Kunde_Sprache_fehlerhaft || S523) Folgende Kunden haben keine Sprache eingetragen; dadurch werden Emails nicht ordnungsgemäß verschickt. || [[Info-Mail_2.0#S523|S523]]
|-
| S524_FL_Prognose_keine_Firma || S524) Folgende Artikel haben in den Eigenschaften in keiner Firma den FL_Prognose auf J gesetzt. || [[Info-Mail_2.0#S524|S524]]
|-
| S525_Firma_ohne_Variante || S525) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Firmen Eintraege, für die keine Varianten existieren. Diese Firmen-Eintraege wurden geloescht || [[Info-Mail_2.0#S525|S525]]
|-
| oder ||S525) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Firmen Eintraege, für die keine Varianten existieren. Diese Firmen-Eintraege sollten geloescht werden! || [[Info-Mail_2.0#S525|auch S525]]
|-
| S526_Sortiment_fehlt || S526) Folgende Artikel haben kein Sortiment unter >>Sonstiges<< eingetragen. Bei Benutzern des Kundenportals kann die Darstellung unvollständig erfolgen. || [[Info-Mail_2.0#S526|S526]]
|-
| S527_Baustein_fehlerhaft || S527) Folgende Bausteine verwenden einen nicht vorhandenen Artikel oder ungültige Variante. || [[Info-Mail_2.0#S527|S527]]
|-
| S528_Baustein_mit_inaktiven_Elementen || S528) Folgende Bausteine verwenden inaktive Artikel, Varianten oder Produktionshilfsmittel. Wollen Sie diesen Baustein aktuell nicht verwenden, tragen sie bei der Bezeichnung als erstes Zeichen ein # ein. Die werden dann von der Pruefung ausgenommen. Oder entfernen/korrigieren Sie den angezeigten Artikel. || [[Info-Mail_2.0#S528|S528]]
|-
| S529_Lochabstand_Null || S529) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften keinen Lochabstand; dadurch kann der TLP nicht geplant werden! || [[Info-Mail_2.0#S529|S529]]
|-
| S530_Kundendaten_keine_Bank || S530) Folgende Kunden haben in den Betriebseigenschaften keinen Eintrag fuer die Bankverb-ID. Diese wird fuer die E-Rechnung zwingend benoetigt. || [[Info-Mail_2.0#S530|S530]]
|-
| E551_keine_Artpreisgruppe || E551) Folgende Varianten haben keine Preisgruppe || [[Info-Mail_2.0#E551|E551]]
|-
| E552_Neue_Gattungsgruppe || E552) Folgende Gattungsgruppe wurde neu angelegt || [[Info-Mail_2.0#E552|E552]]
|-
| E553_Neue_Variante || E553) Folgende Variante wurde neu angelegt || [[Info-Mail_2.0#E553|E553]]
|-
| E554_Anzahl_Dummies || E554) Es gibt noch XY Dummykunden. Bitte melden Sie sich bei Plug-Plant || [[Info-Mail_2.0#E554|E554]]
|-
| E555_Kunde_ohne_Codewahl || E555) Folgende Kunden in der Firma 01 haben im laufendem Jahr Aufträge, enthalten aber keinen Eintrag im Feld Codewahl. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#E555|E555]]
|-
| E556_Kunde_ohne_Katalogkennz || E556) Folgende Kunden haben im laufenden Jahr einen Auftrag, jedoch ist das Feld Katalogkennzeichen nicht gefüllt. || Information
|-
| E557_Kunde_ohne_Verfügbarkeit_Key || E557) Folgende Kunden haben im laufenden Jahr einen Auftrag, jedoch ist das Feld Verfügbarkeiten_Key nicht gefüllt. || Information
|-
| E558_Neuer_Artikel || E558) Folgender Artikel wurde neu angelegt. || Information
|-
| E559_Kundendaten_unvollstaendig || E559) Folgende Kunden haben Eintraege, die nicht den internen Vorgaben entsprechen. Bitte insbesondere die Kennung prüfen. || Information
|-
| E560_EKPreis_ungl_Kalk || E560) Bei folgenden Artikeln entspricht der Einkaufspreis nicht der Kalkulation. || Information
|-
| E561_ARTPREISGRUPPE_nicht_in_Mengenstaffel || E561)Folgende Artikelpreisgruppe ist nicht in B_Mengestaffel hinterlegt. || Information
|-
| E562_WARENGRUPPE_SAAT || E562) Folgende Artikelvarianten sind nicht in Warengruppen, die auf "SAT" enden obwohl ihre Ausgangsvariante SG ist. || Information
|-
! Abfragen zu Funktionen der Datenbank
|-
| S601_Fehler_in_Logdatei || S601) Im Datenlog sind folgende Fehlermeldungen aufgetreten, bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S601|S601]]
|-
| S602_Produktionshistorie || S602) Die Produktionshistorie arbeitet nicht einwandfrei! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S602|S602]]
|-
| S603_Verfügbarkeiten || S603) Die berechneten Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S603|S603]]
|-
| S604_Verfügbarkeiten_Export || S604) Die zu exportierenden Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S604|S604]]
|-
| S605_Verfügbarkeiten_V3_Export || S605) Die zu exportierenden Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S605|S605]]
|-
! Abfragen zur Stückliste
|-
| S701_Stueckliste_fehlt || S701) Die folgenden Artikelvarianten haben keine Stückliste || [[Info-Mail_2.0#S701|S701]]
|-
|S702_Stueckl_nicht_in_ARTST || S702) Folgende Artikel fehlen in den Stammdaten, werden aber in Stücklisten benutzt || [[Info-Mail_2.0#S702|S702]]
|-
| S703_Stueckl_ohne_Header || S703) Folgende Stücklisteneinträge haben keinen Stücklistenkopf || [[Info-Mail_2.0#S703|S703]]
|-
| S704_Stuecklistecol_fehlt || S704) Die folgenden Varianten haben mehr oder weniger als die nötigen 3 Einträge in den Stücklistenzeilen (b_stuecklistecol) || [[Info-Mail_2.0#S704|S704]]
|-
| S705_Veredelt_fertig_4_Step || S705) Folgende Auftragszeilen für Stuecklistenartikel in Varianten, die mit E1 beginnen, haben weniger als 4 Stufen in der Produktion eingetragen || [[Info-Mail_2.0#S705|S705]]
|-
| S706_Veredelt_Halb_3_Steps || S706) Folgende Auftragszeilen für Stuecklistenartikel in Varianten, die mit TR beginnen, haben weniger als 3 Stufen in der Produktion eingetragen || [[Info-Mail_2.0#S706|S706]]
|-
| S707_Stueckliste_Summe_Mengen || S707) Bei folgenden Stuecklisten ist die Summe der Mengen ungleich der ersten Ziffer der Artikelnummer || [[Info-Mail_2.0#S707|S707]]
|-
| E751_Stueckliste_Summe_Mengen || E751) Bei folgenden Stuecklisten ist die Summe der Mengen ungleich der ersten Ziffer der Artikelnummer || [[Info-Mail_2.0#E751|E751]]
|-
| E752_Artikel_ohne_Stueckliste || S752) Folgende Artikel sind nicht als Stueckliste gekennzeichnet || [[Info-Mail_2.0#E752|E752]]
|-
! Abfragen zur Arbeitsliste
|-
| S801_Arbeitsliste_fehlt || S801) Zu folgenden Anbauplänen gibt es keine Arbeitsliste || [[Info-Mail_2.0#S801|S801]]
|-
| S802_Arblisteneintr_unstimm || S802) Bei folgenden Produktionschargen gibt es eventuell Unstimmigkeiten in der Arbeitsliste || [[Info-Mail_2.0#S802|S802]]
|-
| S803_Arbeitsliste_Zeile_doppelt || S803) Diese Zeile ist in der genannten Arbeitsliste doppelt. Bitte pruefen und eine davon entfernen. || [[Info-Mail_2.0#S803|S803]]
|-
! Abfragen zu Verfügbarkeiten
|-
| S901_Avail_Key_Running || S901) Die kalkulieren Verfügbarkeiten werden zur Zeit noch berechnet. Bitte sprechen Sie den Plug-Plant Support an, ob das plausibel sein kann. || [[Info-Mail_2.0#S901|S901]]
|}

== Lösungsansätze ==

Auftrags- oder Produktionszeilen stornieren oder löschen und neu eingeben können Sie, Stammdatenpflege ist Ihnen ebenfalls vertraut; dazu benötigen Sie keinen Support.

Sind Sie das Arbeiten mit dem [[SQL-Developer]] nicht gewohnt, nehmen Sie gerne die Hilfe des '''Plug-Plant''' Support in Anspruch.

=== Abfragen zu Aufträgen ===

==== S101 ====

Auftragszeilen ohne Auftragskopf? Das kann passieren, ist aber leicht zu beheben. Erzeugen Sie für den betreffenden Kunden einen neuen [[Auftragskopf;_viele_Zusatz-Informationen_möglich|Auftragskopf]], geben aber keine Auftragszeilen ein. Speichern Sie und '''notieren die neue Auftragsnummer'''.

Nun erzeugen Sie in SQL folgendes Script:

Update B_AUFTRCOL set auftrnr = 'neue_Auftragsnummer' where auftrnr = 'alte_Auftragsnummer';
commit;

Anschließend sollte der neue Auftrag mit den Auftragszeilen gefüllt sein.

==== S102 ====

Bei den aufgeführten Artikeln geht es um Handelsware; diese hat in den Stammdaten keinen festen Lieferanten eingetragen.

Tragen Sie den gewählten Lieferanten im Auftrag oder in den Stammdaten ein.

Bitte beachten Sie: wenn Sie den Lieferanten in dem Artikelstamm eintragen, werden bestehende Auftragszeilen nicht geändert!

==== S103 ====

Diese Meldung teilt mit, dass eine Verpackung auch als Produktionsmittel gilt und deshalb unterschiedliche MwSt haben kann.

Tragen Sie die korrekte Zahl in den Auftragszeilen ein.

==== S104 ====

Nach der Auftragserfassung wurde die Menge geändert. Die erforderliche Etikettenmenge wurde nicht automatisch den Verpackungseinheiten angepasst.

Ändern Sie im Auftrag die Etikettenmenge.

⇒ kommt dies häufig vor, besteht die Möglichkeit einen Trigger zu installieren. Sprechen Sie Ihren '''Plug-Plant''' Support darauf an.

==== S105 ====

Haben Sie neue Artikel oder Varianten erstellt und dafür neue Anbaupläne eingegeben?

Steht im Anbauplan die Zeile
von KW = 1 | bis KW = 53 | Zielvariante = XY | Quellvariante = ab | Produktionszeit = 0 Tage
also '''ungleiche Zielvariante (VK-Variante) und Quellvariante (Ausgangsvariante)'''
als erste oder zweite in diesem Anbauplan?

⇒ Diese Zeile sollte gelöscht werden.

Wenn Artikel dieses Anbauplans auch als Handelsware zugekauft werden sollen, muss diese Zeile an das Ende des Anbauplans gesetzt werden, weil sie sonst von PAT als erster gültiger Treffer der Produktionszeit gewählt wird. '''Ziel- und Quellvariante sind dann ''identisch''!'''

==== S106 ====

Die Meldung entspricht im Ergebnis der der vorherigen Abfrage, es wurde aber direkt auf Handelsware überprüft.

Prüfen Sie, ob die Artikel bereits in der Produktion sind; dieser Fehler tritt gelegentlich auf, wenn nach dem (automatischen) Setzen der Produktion im Auftrag noch Änderungen/Stornierungen erfolgt sind.

Bitte stornieren Sie die betroffenen Zeilen und geben sie erneut ein; anschließend die automatische Produktion erneut durchführen.

==== S107====

Im Auftragskopf muss für Inlandsaufträge das Feld <code>MwSt ausweisen</code> angehakt sein, für Auslandsaufträge darf es nicht angehakt sein. Weiter wird im Kundenstamm - Betriebseigenschaften die "MwSt-Gruppe" für unterschiedliche Abrechnung ausländischer Kunden abgeglichen.
*⇒ achten Sie bitte auf korrekte Verwendung dieses Feldes.
Für pauschalierende Betriebe wird hier nur abgefragt, ob im Auftragskopf die MwSt-Kennung überhaupt gesetzt ist.

==== S108 ====

Für einen Inlandsauftrag ist das Feld <code>MWST</code> nicht ausgefüllt, obwohl hier ein Eintrag stehen muss.

Für einen Auslandsauftrag gilt dies genau anders herum: es darf kein Eintrag vorhanden sein.

==== S109 ====

==== S110 ====
In den Artikelstamm-Varianten ist für diesen Artikel eine "Preismenge (Standard)" definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S111 ====
In Artikelstamm-Firmen ist für diesen Artikel eine "Liz.menge (Stück)" definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S112 ====
In den Artikelstamm-Eigenschaften ist für diesen Artikel eine Preismenge für den Sonderzuschlag ("S.-zuschl. - P.menge") definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S113 ====
Bitte ändern Sie im '''Angebotskopf''' die MWST-Kennung und bestätigen die Abfrage.

==== S114 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== S115 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== S116 ====
Wenn nicht akut ein Test Ihrer Datenbank bearbeitet wird, löschen Sie bitte unbedingt diesen Auftrag, damit es nicht zu unnötiger Produktion kommt.

==== S117 ====
Kopieren Sie Aufträge aus dem Vorjahr und haben darin die Lizenz geändert? Das ist schlecht, denn die Kopierfunktion übernimmt derzeit nicht die Lizenzpreise aus den Artikel-Stammdaten!
Halten Sie sich unbedingt an die Anweisung in der Meldung.

==== E152 ====

In der Funktion, die diese Abfrage auslöst, ist ein Script zum Löschen der gefundenen Zeilen eingebaut. Dieses Script muss angepasst werden.

Das Script darf ausschließlich von routinierten Anwendern benutzt werden. Sprechen Sie uns bitte an.

==== E153 ====

==== E154 ====

==== E155 ====
Beim '''EDI-Import''' von Aufträgen kann es zu Übertragungs- oder Eingabefehlern kommen. Bitte korrigieren Sie das Lieferdatum in den aufgeführten Aufträgen.
==== E156 ====
==== E157 ====

==== E158 ====

==== E159 ====

=== Abfragen zur Produktion ===

==== S201 ====

Hat der Kunde den Auftrag bereits bestätigt? Dann geben Sie den Auftrag frei.

Sonst haken Sie beim Kunden nach, ob er die Ware noch möchte.
Eine weitere Verzögerung verschiebt den Liefertermin!

Eventuell muss der Auftrag storniert werden.

==== S202 ====

Vergleichen Sie bitte die Produktion mit den Aufträgen. Hier wurde versehentlich ein Auftrag doppelt erfasst.

Die Angaben sollten korrigiert werden, damit nicht Übermengen produziert werden.
Es kann der jüngere Eintrag mit dem Script "Doppelte Zeilen eine löschen" entfernt werden.

==== S203 ====

Häufig kommt es vor, dass ein Kunde nachträglich seinen Auftrag ändert und dabei Sorten komplett storniert. Ist hierfür bereits eine Produktion eingetragen, kommt die entsprechende Meldung.

Dies ist in der Produktionseingabe unter >>Details<< festzustellen: wenn eine Auftragszeile ohne Auftragsnummer eingetragen ist, aber eine Kundennummer hat, muss diese Zeile gelöscht werden, damit es nicht zu erhöhten Produktionsmengen kommt.

Für die Einstellungen in der Info-Mail gibt es zwei Möglichkeiten:

# Sie wollen selbst den Auftrag überprüfen und in der Produktion die Menge anpassen.
# Die Produktionszeile wird über die Abfrage der Info-Mail direkt gelöscht.

Teilen Sie uns bei Einrichtung der Info-Mail mit, wie es für Sie praktikabel ist.

==== S204 ====

Sind für Aufträge bereits <code>Lieferscheine</code> erstellt worden, obwohl noch keine Produktion erfolgte, ist dies sicher versehentlich geschehen.

Prüfen Sie, ob Sie im Zusatzmodul [[PAT_Module#WARTUNG|Wartung]] selbst die [[Lieferscheine_Fixierung_aufheben|Fixierung]] für den betroffenen Auftrag/Lieferschein aufheben können. Anderenfalls wenden Sie sich an Ihren PAT Support.

Holen Sie den Eintrag in der [[Produktion]] nach, wenn tatsächlich eine Auslieferung erfolgen soll.

==== S205 ====

Bei den gemeldeten Auftragszeilen wurde in der Auftragserfassung der Status "PR" eingetragen. Es ist aber keine Produktionzeile in der Produktionstabelle eingetragen.

Je nach Einstellung der Abfrage
*wurde der Status geändert auf "AN". Prüfen Sie, ob der Auftrag noch aktuell ist und geben die Produktion ein. Dann setzen Sie die Auftragszeile erneut auf "PR", indem Sie die (markierte) Zeile mit F8 freigeben.
*prüfen Sie bitte, ob eine Produktion erfolgen soll. Stornieren Sie die gemeldete Auftragszeile und geben sie erneut ein, anschließend mit F8 freigeben.
**⇒ bei zu vielen Zeilen sprechen Sie bitte Ihren '''Plug-Plant''' Support an.
**Ist der Produktionszeitpunkt überschritten, stornieren Sie gegebenenfalls die Auftragszeile.

==== S206 ====

In der Produktionseingabe ist ein Fehler erfolgt.

Entweder über den [[Nachverfolgung:_Stecklinge_aus_Anlieferung|Einkauf]] oder die [[Nachverfolgung:_Saatgut-Chargen_eintragen|Saatgut-Verwaltung]] hätte ein Eintrag der Charge in der Produktion erfolgen müssen.

Bitte prüfen Sie Ihre Vorgehensweise und tragen die Laufnummer nach.

==== S208 ====

Überprüfen Sie die Auftragszeilen. Warum waren negative Mengen im Auftrag eingetragen?

==== S209 ====

==== S210 ====

==== S211 ====

Bitte prüfen Sie, warum die Mengen abweichen!
*Wurde der Auftrag nach Produktionsbeginn geändert?
*Stimmt die Produktionsmenge?

Die Auftragszeile sollte storniert und neu eingetragen werden, bevor sie wieder in die Produktion übertragen wird.

==== S212 ====

Bitte prüfen Sie auch in den [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]], warum die Ausgangsmengen abweichen!
*Wurde der Auftrag nach Produktionsbeginn geändert?
*Stimmt die Produktionsmenge?

Die Auftragszeile sollte storniert und neu eingetragen werden, bevor sie wieder in die Produktion übertragen wird.

==== S213 ====

Diese Abfrage prüft, ob für einen internen Zukauf in der Produktionsfirma die richtigen Mengen gesetzt wurden. Korrigieren Sie die Produktionsmenge entsprechend dem Vaterauftrag.

==== S214 ====

Gehen Sie im Auftrag in der betreffenden Zeile in die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]].
Für einen Artikel dürfen nicht doppelte Zeilen zu einem Datum sowohl mit Status X (= geplant) als auch Z (= produziert) vorhanden sein.

Prüfen Sie die Einträge in der Produktion und löschen die falsche Zeile.

'''Tritt dieser Fehler häufiger auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Plug-Plant Support.'''

==== S215 ====

Soll ein Produktionseintrag rückgängig gemacht werden, erfolgt dies über Menü Optionen. Manchmal rechnet PAT falsch und setzt die Menge nicht wieder auf "0" zurück. Als Sicherheit gegen diesen Fehler dient diese Abfrage.

Überprüfen Sie die Mengenangaben des aufgezeigten Artikels zum Produktionszeitpunkt und nehmen möglicherweise Korrekturen in der Produktionsmenge vor.

==== S216 ====

Differenzeinträge werden in der Produktion als Überschuß gegen Ausfall erzeugt. Die hierbei entstehenden Einträge sollen in der D-Zeile immer negativ sein.

Setzen Sie die Menge über Menü Optionen zurück.

Tritt der Fehler weiterhin auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Support bei '''Plug-Plant'''.

==== S217 ====
In der [[Laufnummern:_Basisinformationen_und_manuelles_Korrigieren|Laufnummernverwaltung]] werden Chargen aufgeführt, die nicht in Produktion sind, aber den Status "P" haben. [[Laufnummer_manuell_ausbuchen|Ändern]] Sie bitte den Status auf "2" für Ausfall oder "D" für geliefert. Alternativ erzeugen Sie einen neuen Produktionseintrag für diese Chargennummer.

==== S218 ====
Je nach Einstellung dieser Abfrage muss das Tracen erneut durchgeführt werden oder die getraceten Mengen mit denen im Auftrag genau verglichen werden.

Die Sortierung sollte so gesetzt sein, dass entsprechend dem Auftragszeitpunkt (TIMEST) zuerst getracet wird, also zuletzt einkommende Aufträge auch die letzten (jüngeren) Pflanzen erhalten.

==== S219 ====
Korrigieren Sie in der [[Laufnummern:_Basisinformationen_und_manuelles_Korrigieren|Laufnummernverwaltung]] in der angezeigten Chargennummer die Menge. Achten Sie auch bei VPEH und PVPEH darauf, dass die eingetragenen Werte mit den Werten des Produktionshilfsmittels in den Artikel-Stammdaten übereinstimmen.

==== S220 ====
Warum ist diese Auftragszeile fehlerhaft? Bitte in den Stammdaten prüfen und anschließend entweder erneut freigeben oder die Zeile stornieren.

==== S221 ====

In der Mutterpflanzen-Produktionsfirma stehen die Pflanzen auf produziert, haben aber die Menge = '0'. Dadurch können sie nicht an die Handelsfirma ausgeliefert werden. Bitte unbedingt kontrollieren.

Diese Abfrage kann/soll mehrmals täglich laufen. Hierzu ist es erforderlich, sowohl eine eigene Prozedur als auch einen separaten Job zu installieren.

==== S222 ====

Soll laut CM an falschen Einstellungen liegen. Bitte '''Plug-Plant''' ansprechen.

==== S223 ====
Bei der Übertragung aus dem Kundenportal sind Daten fehlerhaft übernommen worden; bitte manuell nachtragen, damit alles korrekt dargestellt wird.

==== S224 ====
Vor Produktionsbeginn sollte eine Ausgangscharge vorhanden sein, um den Ursprung nachweisen zu können. Bei diesen Treffern hat keine Zuweisung stattgefunden; bitte manuell nachtragen.

==== E254 ====
In dieser Abfrage gibt es zwei unterschiedliche Funktionsweisen, die je nach Arbeitsablauf im Betrieb eingestellt werden über
and FL_PRODOK = 'J'

#Beim Einsatz von Seriendruck-Etiketten - Track-Trace muss diese Erweiterung '''auskommentiert''' sein.
#Beim Erzeugen von Chargen über das Tablet mittels [[PPApp_Produktion_Beschreibung|PPApp-Produktion]] muss er greifen.

Genau über diese beiden Schritte werden die Chargennummern erzeugt.

==== E256 ====
Prüfen Sie, ob diese Datumsänderungen korrekt sind und gleichen Auftrag und Produktion ab.

==== E257 ====
Prüfen Sie die Chargennummer und stellen eventuell den falsch erfassten Artikel auf Ausfall.

=== Abgleich der Vater/Sohn Aufträge ===

==== S301 ====

==== S302 ====

Übertragen Sie den Auftrag in die Produktionsfirma.

==== S303 ====

Der Vaterauftrag wurde mehrfach übertragen!

⇒ Stornieren Sie einen der Sohn-Aufträge.

==== S304 ====

Stornieren Sie den zum Vaterauftrag gehörenden Sohnauftrag.

==== S305 ====
Vermutlich ist in den Stammdaten des Artikels etwas nicht korrekt eingetragen:
*hat die Variante einen '''internen''' Lieferanten eingetragen, muss in der Spalte "Interner Zukauf" ein Haken gesetzt sein. Nur dann wird ein Auftrag an die entprechende interne Produktionsfirma erteilt.

Geben Sie nach Korrektur der Stammdaten die entsprechende Auftragszeile neu ein und geben sie frei.

==== S306 ====

Überprüfen Sie bitte, ob das Storno des Sohnauftrags richtig ist.
*Falls ja, sollte der Vaterauftrag ebenfalls storniert werden;
*Wenn nicht, übertragen Sie einen neuen Sohnauftrag.
⇒ Möglicherweise wurde die Änderung in einem der Aufträge vorgenommen, während in der anderen Firma der andere Auftrag ebenfalls geöffnet war und anschließend beide gespeichert.

==== S307 ====

Die Auftragszeilen von Vater und Sohn sollten jeweils den gleichen Status haben.

Bitte prüfen Sie, welcher der Aufträge den falschen Status hat und nehmen Sie die entsprechenden Korrekturen vor.

==== S308 ====

In den Auftragszeilen von Vater und Sohn sollten gleiche Mengen stehen. Einer der Aufträge wurde nachträglich geändert.

Bitte prüfen Sie den Änderungsgrund und übertragen die richtigen Mengen. Ist die Ware noch nicht produziert, geben Sie die Zeile erneut im Vater-Auftrag ein und übertragen sie über "automatische Aufträge" nochmals in den Sohn.

⇒ Möglicherweise wurde die Änderung in einem der Aufträge vorgenommen, während in der anderen Firma der andere Auftrag ebenfalls geöffnet war und anschließend beide gespeichert.

==== S309 ====

In den Auftragszeilen von Vater und Sohn sollte die gleiche LieferKW stehen. Einer der Aufträge wurde nachträglich geändert.

Bitte prüfen Sie den Änderungsgrund und übertragen die richtige Lieferwoche in den anderen Auftrag (in der anderen Firma).

==== S310 ====
Wie auch immer sind Auftragszeilen doppelt in den Sohnauftrag übertragen worden.
Ändern Sie unbedingt nur im Vaterauftrag durch Storno und neu eintragen!

=== Abfragen zur Faktura ===

==== S401 ====

Sie nehmen nach dem Schreiben der Lieferscheine (noch nicht gedruckt!) möglicherweise einzelne Artikel aus der Rechnung heraus? Die Rechnung wird erzeugt, für alle Artikel des Auftrags der Status "RE" gesetzt - die herausgenommenen Artikel wurden aber nicht berechnet.

Über diese Abfrage werden die nicht berechneten Artikel im Lieferschein mit dem zusätzlichen Text "Nicht in Rechnung" versehen. Bitte prüfen Sie, ob diese Angaben richtig sind. Erst jetzt können die Lieferscheine gedruckt werden.

In der Abfrage des Folgetages werden diese Artikel nicht wieder aufgeführt.

==== S402 ====
Überprüfen Sie den Preis je X Stück für diesen Artikel in der Rechnung, bevor sie entgültig gedruckt wird.
Haben Sie möglicherweise die Artikel-Stammdaten geändert?

==== S403 ====

Überprüfen Sie den Lizenzpreis pro Stück für diesen Artikel in den Artikel-Stammdaten und der Rechnung.
Wurde die Lizenz geändert?

==== S404 ====
Überprüfen Sie den Sonderzuschlag je Menge für diesen Artikel und das entsprechende Produktionshilfsmittel.
Wurde der Sonderzuschlag geändert?

==== S405 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== E451 ====

Die Rechnung muss nach dem aktuellen GoBD [[Stornorechnung_nach_GoBD|storniert]] werden. Anschließend korrigieren Sie bitte die Rechnung.

Tragen Sie bitte für diese Zeilen die MwSt ein.

Prüfen Sie, ob die Stammdaten für diesen Artikel/diese Variante vollständig sind.

==== E452 ====

Die Rechnung muss nach dem aktuellen GoBD [[Stornorechnung_nach_GoBD|storniert]] werden. Anschließend korrigieren Sie bitte die Rechnung.

Tragen Sie für die aufgeführten Artikel den Preis ein.

Prüfen Sie, ob der Artikel in der geltenden Preisliste aufgeführt ist. Gegebenenfalls muss die Preisliste [[Preise_anlegen_und_ändern|angepasst]] werden.

==== E453 ====
==== E454 ====
Die angelegten Dummykunden sind aufgebraucht. Es müssen 1.000 neue Kunden mit Kundennummer nach Absprache und einem alten Dummy-Kunden als Vorlage über STDIMPEXP neu angelegt werden.

=== Überprüfung der Stammdaten ===

==== S504 ====

In [[PAT_Module#Wartung|"WARTUNG"]] wird in Reiter "8" die Funktion <code>Löschen Artform- und Arteigen-Leichen</code> ausgeführt.

==== S505 ====

Bei dem aufgeführten Artikel ist in der Variante in den [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Eigenschaften]] in der Spalte "Inaktiv" ein Haken gesetzt.

Prüfen Sie bitte, ob dieser Haken entfernt oder ein anderes Produktionshilfsmittel verwendet werden soll.

==== S506 ====

Vor Eingabe einer neuen Variante muss diese in der Maske "Artikelvarianten" angelegt werden. Wie das geht steht [[Artikelvarianten_anlegen|hier]].
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil diese Variante bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S507 ====

Die Ausgangsvariante in den Varianten-Eigenschaften ist nicht in der Maske "Artikelvarianten" enthalten.
⇒ Jede in der Artikel-Eigenschaft eines Artikels angelegte Ausgangs-Variante muss auch in der zugrunde liegenden liegenden Maske definiert sein.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil diese Variante bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S508 ====

Für unsere Kunden mit mehreren Firmen, aber gleichem Kundenstamm und unterschiedlichen Bearbeitern der Kunden-Stammdaten ist diese Abfrage hilfreich. Versehentlich doppelt vergebene Fibu-Nummern werden erkannt und können am Folgetag korrigiert werden.

==== S509 & S510 ====
[[File:Infomail_S509.png|border|left|600px]]
Die Abfragen S509 und S510 prüfen, ob die Sortenbezeichnungen (S509 = blauer Rahmen) beziehungsweise die Kurzbezeichnungen (S510 = grüner Rahmen) in den Masken Artikel-Name und Artikel-Firma identisch sind. Manchmal ist nur ein Leerzeichen zuviel gesetzt.
Bei Korrekturen in der Maske Artikel-Name wird gefragt, ob diese Änderung
a) in alle Firmen übertragen werden soll
b) auch in bestehenden Aufträgen durchgeführt werden soll
⇒ diese Abfragen sollten mit >>Ja<< bestätigt werden.

''Wenn'' der Name in der Artikel-Firma nicht übereinstimmt, reicht es nicht, ihn nur dort anzupassen! Ändere auch die Artikelbezeichnung im Artikelkopf, ändere sie anschließend zurück und beantworte die Fragen mit „Ja“.

 

[[File:Infomail_S510.png|border|left|600px]]
Erfolgt eine Änderung in der Maske Artikel-Firma, öffnet eine Abfrage, ob diese Änderung für die anderen Firmen übernommen werden soll. Diese Frage sollte mit >>Ja<< bestätigt werden.
 

==== S511 ====
Bitte füllen Sie das Feld aus, in dem für den Anbauplan keine Daten angezeigt werden.

==== S512 ====
Die Ausgangsform des Produktionshilfsmittels muss unbedingt auch als Variante eingetragen sein. Tragen Sie diese in der Variante ebenfalls ein und achten darauf, dass ein Anbauplan hierfür existiert.

==== S513 ====
Für diese Variante ist keine Varianten-Eigenschaft eingetragen. Welches Produktionshilfsmittel soll gewählt werden?

==== S515 ====

Im Kundenstamm - Betriebseigenschaften muss für Inlandskunden das Feld <code>MwSt berechnen</code> angehakt sein, für Auslandskunden darf es nicht angehakt sein.
*Diese Abfrage prüft zusätzlich nach Rechnungs-Kundennr.
*Für Firmen, die auch Auslands-Kunden unterschiedlich behandeln, wird zusätzlich über die Mwst-Gruppe abgeglichen.

==== S516 ====
Bei dem in der Produktion aufgeführten Artikel ist in den Artikel-Stammdaten in der Variante in den [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Eigenschaften]] das bezeichnete Produktionshilfsmittel nicht aufgeführt.

Prüfen Sie bitte, ob dieses Produktionshilfsmittel vor Kurzem gelöscht wurde oder ein anderes Produktionshilfsmittel verwendet werden soll.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil dieses Produktionshilfsmittel existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S517 ====
Das Produktionshilfsmittel in den Varianten-Eigenschaften ist nicht in der Maske "[[Stammdaten-Artikel#Produktionshilfsmittel|Produktionshilfsmittel]]" enthalten.
⇒ Jedes in der Artikel-Eigenschaft eines Artikels angelegte Produktionshilfsmittel muss auch in der zugrunde liegenden liegenden Maske definiert sein.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil dieses Produktionshilfsmittel bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S518 ====
In "Artikel-Stammdaten - Varianten/Eigenschaften" gibt es eine Spalte "Einzelstaffel". Prüfen Sie bitte ob in dem genannten Artikel alle Varianten in dieser Spalte einen Haken gesetzt haben und korrigieren dies.

==== S519 ====
Die über den Stammdatenimport neu erstellten Zeilen in der Lizenz-Matrix haben eine Gattungsgruppe eingetragen, die nicht mit der der Artikelstammdaten übereinstimmt. Bitte entfernen Sie den Eintrag (dann wird '---' eingetragen) oder fügen die Gattungsgruppe neu ein.

==== S520 ====
Damit die Verfügbarkeiten von Stecklingen aus Mutterpflanzen in die Produktionsfirma übertragen werden, ist es erforderlich, in den Eigenschaften der Variante den Flag "Prognose" anzuhaken. Dies sollte allerdings nur in der Mutterpflanzen-Firma und nicht auch in der Produktionsfirma gesetzt sein.

==== S521 ====
Haben mehrere Produktionshilfsmittel die gleiche Sortierung (Reihe), weiß PAT nicht, welches es nehmen soll. Es ist unbedingt erforderlich, unterschiedliche Sortierung (Reihe) zu verwenden.

==== S522 ====
Die niedrigste Sortierung (Reihe) ist größer als 1.
Für die Berechnung der Verfügbarkeit ist ab Version 3 die Sortierung unbedingt für das Standard-Produktionshilfsmittel auf 1 zu setzen.

==== S523 ====
Für das Webportal sollten einheitliche Sprachkennungen übertragen werden. Bei den angezeigten Kunden ist dies nicht eindeutig definiert.
Möglicherweise muss wegen Besonderheiten das SQL-Skript im View VPPWEB_KUNDEN angepasst werden.

==== S524 ====
In der Mutterpflanzen-Firma sollte in den Artikel-Eigenschaften der Flag "Prognose" angehakt sein.
siehe auch S520.

==== S525 ====
In dem Artikel ist eine Firma definiert, für die keine Varianten eingetragen sind. Deshalb kann auch die Firma im Artikelstamm gelöscht werden.

==== S526 ====
Für Kunden mit Webportal muss im Artikelstamm unter >>Sonstiges<< ein Eintrag im <code>Sortiment</code> stehen, damit der Artikel vollständig angezeigt wird.

==== S527 ====
Ändern Sie den Baustein so, dass ein gültiger Artikel mit gültiger Variante verwendet wird, weil sonst der Auftrag nach Eingabe dieses Bausteins nicht freigegeben werden kann.

==== S528 ====
Prüfen Sie die angezeigten Artikel und entfernen oder ändern sie entsprechend. Soll dieser Baustein nicht weiter verwendet und auch nicht überprüft werden, setzen Sie an den Beginn der Bezeichnung ein #.

==== S529 ====
Für den [[Trolley_Loading_Plan|TLP]] wird die Höhe der Pflanzen benötigt; dazu ist es erforderlich in den Artikel-Eigenschaften den [[Standard-Packvolumen_festlegen|Lochabstand]] zu bestimmen.

==== S530 ====
In der E-Rechnung wird die [[Betriebsdaten#Banken_pro_Firma|Bankverbindung]] benötigt, die in den Kundenstamm in die [[Neukunden_anlegen#Reiter_.3E.3E_Betriebseigenschaften.3C.3C|Betriebseigenschaften]] eingetragen werden. Dieses Feld ist neu definiert und ganz hinten zu finden (nach rechts scrollen).

==== E551 ====

Hinterlegen Sie bei der Artikelnummer unter [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Varianten/Eigenschaften]] in der angegebenen Variante die Preisgruppe.

=== Abfragen zu Funktionen der Datenbank ===

==== S601 ====
In der Tabelle B_Log werden Fehlermeldungen aufgelistet. Häufig sind dies Funktionen die im Hintergrund ablaufen.

Bitte sprechen Sie Ihren '''Plug-Plant''' Support an, damit diese Fehler behoben werden können.

In "PAT - Wartung - Ereignisprotokoll" kann mit der <code>Aktion</code> "ERROR" und der Einschränkung des Zeitraumes das gleiche Ergebnis erzielt werden. Möglicherweise muss die <code>Workstation</code> ebenfalls definiert werden.

==== S602 ====
Die [[Auswertung#Produktionshistorie|Produktionshistorie]] muss neu installiert werden, damit Eingaben nachverfolgt werden können.

=== Abfragen zur Stückliste ===

==== S701 ====

Sie arbeiten bereits seit längerem mit [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stücklisten]]? Schauen Sie sich ähnliche Artikel an und übertragen für die in der Meldung aufgeführten Artikel die Muster entsprechend.

Haben Sie eine ganze Reihe neuer Artikel angelegt, für die neue Stücklisten erstellt werden müssen, legen Sie zunächst für einen Artikel eine Stückliste als Muster an. Dieses Muster kann anschließend mit [[Artikel_Varianten_kopieren|STDIMPEXP]] auf die anderen Artikel übertragen werden.
Sind Sie mit dem Tool STDIMPEXP nicht vertraut, sprechen Sie Ihren Support bei '''Plug-Plant''' an.

==== S702 ====

Reihenfolge der Fehlersuche:
#Überprüfen Sie bitte zunächst, ob die aufgeführte Artikelnummer in der [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stückliste]] die richtige ist und korrigieren diese eventuell.
#Ist in den Stammdaten des Artikels für die aufgeführte Variante der Haken bei "Stückliste" gesetzt und der Stücklistentyp eingetragen?
#Soll ein neuer Artikel oder eine andere Variante eines bestehenden Artikels in der Stückliste verwendet werden, tragen Sie diesen bitte in die Stammdaten ein.

==== S703 ====

Nach dem Abspeichern der [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stückliste]] wurde versehentlich die Artikelnummer gelöscht und erneut abgespeichert.

#Anhand der aufgeführten Artikel ist herauszufinden, welche Artikelnummer gelöscht wurde (meist gibt es auch eine entsprechende Meldung einer fehlenden Stückliste).
#Die Stückliste muss neu geschrieben werden.
#Im SQL-Developer sind die überflüssigen Zeilen zu löschen, damit die Meldung nicht weiter kommt.

Alternativ kann eine neue Stückliste nur als Kopf abgespeichert werden und im '''SQL-Developer''' aus der B_Stueckliste der Timest in den Listtimest der B_Stuecklistecol für die betreffenden Sorten kopiert werden.

==== S704 ====

Diese Meldung ist variabel und kann auf Ihren Betrieb zugeschnitten werden:
*zwei Zeilen für Veredlungen;
*drei Zeilen für die Produktion von Trios;
*mehrere Abfragen auf unterschiedliche Artikelgruppen für Saatmischungen oder Duo, Trio, Quattro.

Überprüfen Sie die aufgeführte Stückliste und korrigieren die Einträge:
*Zeile ergänzen oder löschen;
*Artikelnummer prüfen, ob die Mengen korrekt sind.
⇒ ist die Zuordnung der Menge korrekt, sprechen Sie '''Plug-Plant''' an, weil die Abfrage in der Info-Mail angepasst werden muss.

==== S705 ====

Im Auftrag können mit Klicken auf den Zeilenkopf die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]] aufgerufen werden. Die Artikel mit 'E1...' (Fertigware veredelt) sollten je einen Produktionsschritt haben für:
*Unterlage (Vermehrung)
*Edelsorte (Vermehrung)
*Veredeln
*Topfen
Haben Sie Ihre Artikel anders benannt, sprechen Sie bitte '''Plug-Plant''' an; die Abfrage wird individuell angepasst.

Stellen Sie fest, welcher Produktionsschritt fehlt und überprüfen in der Stückliste und Produktion Ihre Eingaben.

==== S706 ====

Im Auftrag können mit Klicken auf den Auftragskopf die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]] aufgerufen werden. Die Artikel mit 'TR...' (Halbfertigware veredelt) sollten je einen Produktionsschritt haben für:
*Unterlage (Vermehrung)
*Edelsorte (Vermehrung)
*Veredeln
Haben Sie Ihre Artikel anders benannt, sprechen Sie bitte '''Plug-Plant''' an; die Abfrage wird individuell angepasst.

Stellen Sie fest, welcher Produktionsschritt fehlt und überprüfen in der Stückliste und Produktion Ihre Eingaben.

==== S707 ====

Sie haben Ihre Stückliste so eingerichtet, dass die Summe der verwendeten Artikel identisch sein soll mit der ersten Ziffer der Artikelnummer. Dies ist bei dem Treffer nicht der Fall; bitte prüfen Sie Ihre Eingaben in der Stückliste.

=== Abfragen zur Arbeitsliste ===

==== S801 ====

Sie arbeiten bereits seit längerem mit [[Arbeitsliste|Arbeitslisten]]? Schauen Sie sich ähnliche Artikel an und übertragen für die in der Meldung aufgeführten Artikel die Muster entsprechend.

Haben Sie eine ganze Reihe neuer Artikel angelegt, für die neue Arbeitslisten erstellt werden müssen, legen Sie zunächst für einen Artikel eine Arbeitsliste als Muster an. Dieses Muster kann anschließend mit [[Artikel_Varianten_kopieren|STDIMPEXP]] auf die anderen Artikel übertragen werden.
Sind Sie mit dem Tool STDIMPEXP nicht vertraut, sprechen Sie Ihren Support bei '''Plug-Plant''' an.

'''Tipp''': Die Abfrage ist so aufgebaut, dass mit '#' '''in der Bezeichnung (PRDGRP.BEZ)''' beginnende Anbaupläne hiervon ausgeschlossen werden.

==== S802 ====

==== S803 ====

=== Abfragen zu Verfügbarkeiten ===
==== S901 ====
Das Feld AVAIL_KEY.RUNNING muss auf "0" stehen! Bitte prüfen, ob die Startzeit wirklich wahrscheinlich macht, dass die Berechnung immer noch läuft.

== Einstellungen ==

Die erforderlichen Einstellungen werden in "PAT - Wartung" unter [[Infomail_Empfänger|Infomail Empfänger]] und [[Infomail_Settings|Infomail Settings]] vorgenommen.

Info-Mail 2.0

2026-04-02T08:09:07Z

Schreur: /* S119 */

Plug-Plant bietet die Möglichkeit an, eine Abfrage-Routine einzurichten, um Sie über mögliche Fehlerquellen bei Ihren Eingaben zu informieren. Dabei können mehr als 60 Möglichkeiten abgefragt werden. Diese Abfrage-Routine läuft täglich, um aufgetretene Fehler unverzüglich zu eliminieren.

== Einleitung ==

[[File:Info_Mail_01.png|border|left|500px]]
Wird in einer dieser Abfragen ein Ergebnis gefunden, erhalten wir und/oder Sie eine Mail, die sowohl die Abfrage als auch die betroffenen Artikel enthält.

Unter (1) steht die allgemeine Anrede.

Das gelb markierte ist der Titel der Abfrage (2), die Sie in untenstehender Tabelle wiederfinden.

Unter (3) werden die in der Abfrage betroffenen Stammdaten genannt,

die in (4) detailliert aufgelistet werden.
 

Bitte beachten Sie: es sind tatsächlich ausschließlich die betroffenen Abfragen und Varianten aufgeführt!

Jetzt neu: Sie bekommen auch eine Meldung, dass die Abfragen durchgeführt und keine Unstimmigkeiten festgestellt wurden.

Je nach Wunsch erhalten Sie diese Info-Mail. So können die Fehler direkt bearbeitet oder behoben werden, so dass die Abfrage des nächsten Tages ergebnislos ist.

== tabellarische Auflistung ==

In untenstehender Tabelle finden Sie alle Abfrage-Routinen sowie einen Link zu den Lösungsansätzen aufgelistet. Sie werden feststellen, dass bei einigen Abfragen alternative Überschriften genannt werden – hier stehen Ihnen Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, die wir individuell auf Ihre Betriebsgegebenheiten anpassen.

Möchten Sie eine weitere Abfrage installiert haben, sprechen Sie uns gerne an; das richten wir für Sie ein.

Wir haben die Abfragen mit S (Standard) und E (Erweiterung) gekennzeichnet. Die Einrichtung der E-Abfragen ist mit Zusatzkosten verbunden.
{| class="wikitable"
|-
! Titel der Abfrageschleife !! Überschrift der Abfrage !! Lösungsansatz
|-
! Abfragen zu Aufträgen
|-
| S101_Auftrag_ohne_Header || S101) Folgende Auftragszeilen haben keinen Auftragskopf || [[Info-Mail_2.0#S101|S101]]
|-
| S102_Auftrag_FL_Zukauf || S102) Folgende Auftragszeilen in Firma 01 haben keine korrekten Angaben zum Lieferanten || [[Info-Mail_2.0#S102|S102]]
|-
| S103_Verpack_MWST || S103) Folgende Auftragszeilen sollten Verpackmwst = 7 haben || [[Info-Mail_2.0#S103|S103]]
|-
| S104_ET_Menge || S104) Folgende Auftragszeilen haben falsche ET-Mengen || [[Info-Mail_2.0#S104|S104]]
|-
| S105_keine_Prodzeit || S105) Bei folgenden Auftragseinträgen in der Produktionsplanung ist das Lieferdatum gleich dem Produktionsdatum || [[Info-Mail_2.0#S105|S105]]
|-
| S106_Auftrzei_ohne_PRDZEIT||S106) Folgende Artikel gehören nicht zu den diversen Artikeln. Das Produktionsdatum entspricht dem Lieferdatum || [[Info-Mail_2.0#S106|S106]]
|-
| S107_Auftragskopf_falsche_MWSTkennung || S107) Folgende Auftragskoepfe haben nicht die zum Lieferland passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S107|S107]]
|-
| S108_Auftrag_falsche_MWST || S108) Folgende Auftragszeilen haben nicht die zum Lieferland passende MwSt || [[Info-Mail_2.0#S108|S108]]
|-
| S109_Preisabw_ausst_Liefg || S109) In folgenden Auftragszeilen weichen die Preise vom Standard ab || [[Info-Mail_2.0#S109|S109]]
|-
| S110_Preismenge_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S110) Die Preismenge der Auftragszeile entspricht nicht der, die in den Varianten hinterlegt ist || [[Info-Mail_2.0#S110|S110]]
|-
| S111_Lizprostk_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S111) Die Lizenzpreismenge der Auftragszeile entspricht nicht der Lizenzpreismenge im Artikelstamm || [[Info-Mail_2.0#S111|S111]]
|-
| S112_SZUSPME_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S112) Die Preismenge des Sonderzuschlags in der Auftragszeile entspricht nicht dem in den Stammdaten || [[Info-Mail_2.0#S112|S112]]
|-
| S113_Angebotskopf_falsche_MWSTkennung || S113) Folgende Angebotskoepfe haben nicht die zum Lieferland passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S113|S113]]
|-
| S114_auftrcol_leere_Daten || S114) Folgende Auftragszeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S114|S114]]
|-
| S115_Bestcol_leere_Daten || S115) Folgende Bestellzeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S115|S115]]
|-
| S116_auftr_fuer_Testkunde || S116) Folgende Auftragszeilen für Testkunden sind zur Produktion freigegeben! || [[Info-Mail_2.0#S116|S116]]
|-
| S117_kopierter_Auftr_HANDLIZ || S117) Folgende kopierten Auftragszeilen hatten das Setting Handlizenz. Dieses wurde auf ''N'' gesetzt. Bitte berechnen Sie für diese Auftragspositionen über die Tools.exe die Lizenzpreise neu. || [[Info-Mail_2.0#S117|S117]]
|-
| oder || S117) Folgende kopierten Auftragszeilen haben das Setting Handlizenz. Bitte setzen Sie es auf ''N'' und berechnen fuer diese Auftragspositionen über die Tools.exe die Lizenzpreise neu. || [[Info-Mail_2.0#S117|S117]]
|-
| S118_auftrzeile_vergangene_Woche || S118) Diese Auftragszeilen mit vergangenem Lieferdatum stehen noch auf PR! || Information
|-
| S119_auftrimp_zuwenig_Zeilen || S119) Folgende Auftragszeilen haben weniger Zeilen als der entsprechende EDI-Import || [[Info-Mail_2.0#S119|S119]]
|-
| E151_Abholg_FolgeKW_Auslief|| E151) In der nächsten Woche sind folgende Artikel für die Auslieferung von Firma XYZ abzuholen || Information
|-
| E152_INFO_AUFTRZEI_DOPPEL|| E152) Folgende Artikel sind doppelt, haben aber keine A-Zeile in den Produktionsdaten. Überprüfen Sie, ob diese Zeilen gelöscht werden können und sprechen Ihren Plug-Plant Support an. || [[Info-Mail_2.0#E152|E152]]
|-
| E153_AUFTRZEILE_DOPPELT|| E153) Folgende Artikel sind doppelt, vermutlich wurde "Tools - Ersatz" fehlerhaft ausgeführt. Überprüfen Sie, ob diese Zeilen gelöscht/storniert werden können. || [[Info-Mail_2.0#E153|E153]]
|-
| E154_Auftrcol_ohne_Tour|| E154) Folgende Auftraege haben mehr als eine Tour. || [[Info-Mail_2.0#E154|E154]]
|-
| E155_LFDAT_Vergangen_od_Zukunft|| E155) Fuer folgende Auftraege liegt das Lieferdatum in der Vergangenheit oder mehr als 13 Monate in der Zukunft. || [[Info-Mail_2.0#E155|E155]]
|-
| E156_Summ_Kist_LFKW|| E156) Das Kistenvolumen je Woche ist für eine der Folgewochen erreicht! || [[Info-Mail_2.0#E156|E156]]
|-
| E157_Vertreter_falsch|| E157) Fuer folgende Auftraege ist der falsche Lieferant als Vertreter eingetragen. || [[Info-Mail_2.0#E157|E157]]
|-
| E158_mehrere_Lieferadressen|| E158) Folgende Kunden haben unterschiedliche Depotadressen in derselben Lieferwoche. || [[Info-Mail_2.0#E158|E158]]
|-
| E159_nicht_genug_Saatgut|| E159) Fuer folgende Artikel gibt es nicht genug Saatgut. || [[Info-Mail_2.0#E159|E159]]
|-
| E160_Rechnungsinfo_zu_beachten|| E160) Fuer folgende Auftragszeilen ist die Rechnungsinfo zu beachten. || Information
|-
| E161_Kundengruppe_gegen_Artikelgruppe|| E161) In folgenden Auftraegen passen Kundengruppe und Artikelgruppe nicht zusammen. || Information
|-
| E162_Falsches_PRDHLFNR_in_Auftrag|| E162) In folgenden Auftraegen werden falsche Produktionshilfsmittel verwendet. || Information
|-
! Abfragen zur Produktion
|-
| S201_Auftrag_nicht_PR|| S201) Die folgenden Auftragszeilen müssten demnächst produziert werden, sind aber nicht freigegeben || [[Info-Mail_2.0#S201|S201]]
|-
| S202_Auftrzei_Prodeintr_dop|| S202) Folgende Auftragszeilen haben doppelte Produktionseinträge || [[Info-Mail_2.0#S202|S202]]
|-
| S203_Auftrag_fehlt || S203) Die folgenden Produktionseinträge haben keine Auftragszeilen || [[Info-Mail_2.0#S203|S203]]
|-
| oder || S203) Die folgenden Produktionseinträge hatten keine Auftragszeilen und wurden gelöscht || [[Info-Mail_2.0#S203|auch S203]]
|-
| S204_kein_Prod_mit_LFS || S204) Die folgenden Auftragszeilen sind nicht in der Produktion, haben aber schon Lieferscheine || [[Info-Mail_2.0#S204|S204]]
|-
| S205_kein_Prod_ohne_LFS || S205) Folgende Auftragszeilen sind nicht in der Produktion und wurden auf "AN" gesetzt, da sie noch keinen Lieferschein haben || [[Info-Mail_2.0#S205|S205]]
|-
| oder ||S205) Folgende Auftragszeilen sind nicht in der Produktion. Bitte stornieren sie die Zeile/n und geben sie die erneut ein. || [[Info-Mail_2.0#S205|auch S205]]
|-
| S206_Produktion_ohne_Laufnr || S206) Folgende Produktionseinträge haben keine Laufnummer (Eintrag in b_prod_charge) und wurden auf nicht gebucht gesetzt || [[Info-Mail_2.0#S206|S206]]
|-
| S207_Doppelte_Laufnummern || S207) Folgende Laufnummern sind mehrfach in der Laufnummernverwaltung vorhanden. Bitte informieren Sie Plug-Plant Software. || Information
|-
| S208_Prodplan_A_negativ || S208) Diese Zeilen haben im Auftrag negative Mengen und werden unter Angabe der Auftragsnummer im Text auf 0 gesetzt. || [[Info-Mail_2.0#S208|S208]]
|-
| S209_Doppel_Plantimest || S209) Folgende Auftragszeilen mit selbem Auftragszeitpunkt haben mehrere Planungszeitpunkte: ... Diese Auftragszeilen wurden mindestens freigegeben, so dass es mehr als einen Planungszeitpunkt gibt. || [[Info-Mail_2.0#S209|S209]]
|-
| S210_Chargennr_doppelt || S210) Folgende Chargennummern gibt es für den gleichen Artikel mehrfach in Produktion, bitte führen Sie die Chargen zusammen. || [[Info-Mail_2.0#S210|S210]]
|-
| S211_Ungl_Mengen|| S211) Folgende Zeilen weichen zwischen Auftrag und Produktion ab (Menge). Bitte stornieren Sie diese Auftragszeilen und geben sie neu ein. || [[Info-Mail_2.0#S211|S211]]
|-
| S212_Ungl_Ausgangsmengen || S212) Folgende Zeilen weichen zwischen Auftrag und Produktion ab (Ausgangsmenge). Bitte ändern Sie einmal die Menge, speichern sie ab und geben die gewünschte Menge noch einmal ein. Dann erneut abspeichern. || [[Info-Mail_2.0#S212|S212]]
|-
| S213_Prodplan_Summe_A_I || S213) Bei folgenden Auftragszeilen in der Produktion für Firma 01 ist die Gesamtsumme nicht 0 || [[Info-Mail_2.0#S213|S213]]
|-
| S214_Prodplan_XZ_Zeilen || S214) Bei folgenden Auftragszeilen gibt es zum selben Produktionsdatum X und Z Zeilen in der Produktion || [[Info-Mail_2.0#S214|S214]]
|-
| S215_XX_Auftrtimest_Ungl_0 || S215) Folgende Auftragszeilen sind nach Zurückholen/Neu berechnen nicht korrekt auf 0 || [[Info-Mail_2.0#S215|S215]]
|-
| S216_Prodplan_D_positiv || S216) Folgende Differenzeintraege sind positiv. || [[Info-Mail_2.0#S216|S216]]
|-
| S217_Charge_ohne_Prodeintrag || S217) Zu diesen Chargen gibt es Laufnummern ohne Produktionseintrag. Bitte kontrollieren und auf Ausfall oder Geliefert setzen oder einen neuen Produktionseintrag mit der Charge erzeugen. || [[Info-Mail_2.0#S217|S217]]
|-
| S218_zuviel_Pfl_getracet || S218) Bei folgenden Auftragszeilen wurden deutlich mehr Pflanzen getracet, als Mengen im Auftrag vorhanden sind. Bitte kontrollieren sie diese getraceten Zeilen. || [[Info-Mail_2.0#S218|S218]]
|-
| oder ||S218) Bei folgenden Auftragszeilen wurden deutlich mehr Pflanzen getracet, als Mengen im Auftrag vorhanden sind. Diese Tracinginformationen wurden gelöscht. Bitte führen Sie das Tracing für diese Artikel erneut aus. || [[Info-Mail_2.0#S218|auch S218]]
|-
| S219_Laufnr_mit_Uebermenge || S219) In folgenden Laufnummern befinden sich mehr Pflanzen als Anzahl Pflanzloecher im Tray existieren. || [[Info-Mail_2.0#S219|S219]]
|-
| S220_Auftrag_Status_FE || S220) Die folgenden Artikelzeilen weisen einen Fehler auf und sind nicht freigegeben. || [[Info-Mail_2.0#S220|S220]]
|-
| S221_PRODPLAN_AUSMENGE_NULL || S221) Folgende URC haben Ausgangsmenge 0 in Firma XYZ || [[Info-Mail_2.0#S221|S221]]
|-
| || läuft mehrfach täglich über eigene Prozedur und Job!
|-
| S222_Mutterpfl_doppelt || S222) Achtung: Folgende Artikel haben in einer Woche mehere Einträge in der Mutterpflanzenplanung. || [[Info-Mail_2.0#S222|S222]]
|-
| S223_Prodplan_leere_Daten || S223) Folgende Produktionseintraege haben fehlende Datum-Eingaben. || [[Info-Mail_2.0#S223|S223]]
|-
| S224_Keine_Ausschargennr || S224) In der Produktion sind zu folgenden Chargen keine Ausgangschargen vorhanden. || [[Info-Mail_2.0#S224|S224]]
|-
| S225_Artikel_ohne_Saatgutvar || S225) Fuer folgende Artikel haben die Saatgut-Varianten keinen Lagereintrag. || [[Info-Mail_2.0#S224|S224]]
|-
| E251_Antreiben || E251) Folgende Positionen müssen in die Treiberei gebracht werden || Information
|-
| E252_veredelt_ohne_Korn || E252) Folgende Auftragszeilen für Warmhauspflanzen haben keine Produktionszeile aus Korn, Pille oder Steckling || [[Info-Mail_2.0#E252|E252]]
|-
| E253_Differenz_A_P || E253) Bei folgenden Artikeln gibt es zuwenig Produktionsmenge für die Lieferwoche || [[Info-Mail_2.0#E253|E253]]
|-
| E254_Chargennr_fehlt || E254) Für folgende Produktionszeilen fehlen die Chargennummern in den Tracingtabellen || [[Info-Mail_2.0#E254|E254]]
|-
| E255_Abholg_FolgeKW_Weiterv || E255) In der naechsten Woche sind folgende Artikel zur Weiterverarbeitung bei Firma XYZ abzuholen || Information
|-
| IM_E256_Liefdat_geaendert || E256) Für folgende Auftragszeilen wurde das Lieferdatum geändert || [[Info-Mail_2.0#E256|E256]]
|-
| IM_E257_Charge_mit_mehr_Artnr || E257) Diese Chargen enthalten mehr als einen Artikel || [[Info-Mail_2.0#E257|E257]]
|-
! Abgleich der Vater / Sohn -Aufträge
|-
| S301_Best_ohne_Sohn_Auftr || S301) Folgende interne Bestellungen im aktuellen Jahr haben keinen Sohnauftrag. || [[Info-Mail_2.0#S301|S301]]
|-
| S302_Vater_ohne_Sohn || S302) Folgende Vateraufträge haben keinen Sohnauftrag || [[Info-Mail_2.0#S302|S302]]
|-
| S303_Mehrere_Soehne || S303) Folgende Vateraufträge haben in einer Partnerfirma mehr als einen Sohnauftrag || [[Info-Mail_2.0#S303|S303]]
|-
| S304_Vater_Stornozeilen || S304) Folgende Vateraufträge sind storniert, die Söhne aber nicht || [[Info-Mail_2.0#S304|S304]]
|-
| S305_Sohn_ohne_Vater || S305) Folgende Sohnaufträge haben keinen Vater || [[Info-Mail_2.0#S305|S305]]
|-
| S306_Sohn_Stornozeilen || S306) Folgende Sohnaufträge sind storniert, die Väter aber nicht || [[Info-Mail_2.0#S306|S306]]
|-
| S307_Vater_Sohn_Status_ungl || S307) Folgende Auftragszeilen haben in der anderen Firma einen anderen Status || [[Info-Mail_2.0#S307|S307]]
|-
| S308_Vater_Sohn_Mengen_ungl || S308) Folgende Auftragszeilen haben in Vater und Sohn unterschiedliche Mengen. Ist die Produktion (S-PRKW) noch nicht erfolgt, geben Sie diese Zeile bitte nochmals ein, da anderenfalls das Ausgangsmaterial falsch berechnet wird. Ist die Produktion bereits erfolgt, brauchen Sie nichts zu tun. || [[Info-Mail_2.0#S308|S308]]
|-
| S309_Vater_Sohn_LFKW_ungl || S309) Folgende Auftragszeilen haben in Vater und Sohn untersch. LFKW || [[Info-Mail_2.0#S309|S309]]
|-
| IM_S310_mehrere_sohnzeilen || S310) Folgende Auftragszeilen sind im Sohnauftrag offenbar doppelt eingetragen. Bitte löschen Sie keine der doppelten Auftragszeilen im Sohnauftrag sondern stornieren die Auftragszeile im Vaterauftrag und geben diese bitte neu ein ! Wenn Sie sich nicht sicher sind, was zu tun ist, wenden sie sich bitte an unseren Support. || [[Info-Mail_2.0#S310|S310]]
|-
! Abfragen zur Faktura
|-
| S401_Rech_Test || S401) Folgende Auftragszeilen mit Status RE haben keine Rechnungszeile. ... Für diese Zeilen wurde in den Liefertext "Nicht in Rechnung" geschrieben, so dass sie bei der nächsten Kontrolle nicht mehr angezeigt werden. || [[Info-Mail_2.0#S401|S401]]
|-
| S402_Preismenge_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S402) Die Preismenge der Rechnungszeile entspricht nicht der, die in den Varianten hinterlegt ist || [[Info-Mail_2.0#S402|S402]]
|-
| S403_Lizprostk_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S403) Die Lizenzpreismenge der Rechnungszeile entspricht nicht der Lizenzpreismenge im Anrtikelstamm || [[Info-Mail_2.0#S403|S403]]
|-
| S404_SZUSPME_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S404) Die Preismenge des Sonderzuschlags in der Auftragszeile entspricht nicht dem in den Stammdaten || [[Info-Mail_2.0#S404|S404]]
|-
| S405_Rechnungcol_leere_Daten || S405) Folgende Rechnungszeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S405|S405]]
|-
| S406_Rechnungcol_Preis_0 || S406) Folgende Rechnungszeilen haben den Preis 0 || Information
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| E451_Rechng_ohne_MWST || E451) Folgende Artikel haben keine MWST in der Rechnung || [[Info-Mail_2.0#E451|E451]]
|-
| E452_Preis_Test || E452) Folgende Artikel haben keinen Preis in der Rechnung || [[Info-Mail_2.0#E452|E452]]
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! Überprüfung der Stammdaten
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| S501_Artform_doppelt || S501) Diese Artikel haben in den Stammdaten doppelte Einträge bei den Varianten. Bitte prüfen und einen davon entfernen. || Information
|-
| S502_PHM_doppelt || S502) Diese Artikel haben in den Stammdaten doppelte Einträge bei den Produktionshilfsmitteln. Bitte prüfen und einen davon entfernen. || [[Doppelte_PRDHLFNR_löschen|Erklärung]]
|-
| S503_Eigen_ohne_Formtimest || S503) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Produktionshilfsmitteln Einträge, die keiner Variante zugeordnet werden können. Diese Einträge werden gelöscht. || Information
|-
| S504_Variante_ohne_Firma || S504) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Varianten Einträge, die keiner Firma zugeordnet werden können. Diese Einträge werden gelöscht || [[Info-Mail_2.0#S504|Information]]
|-
| S505_Inaktives_PRDHLFNR || S505) Folgende Produktionseintraege verwenden ein inaktives Produktionshilfsmittel || [[Info-Mail_2.0#S505|S505]]
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| S506_Variante_nicht_definiert || S506) Diese Artikel haben in den Stammdaten Varianten, die nicht in der Varianten-Tabelle definiert sind. Diese Eintraege sollten überprüft werden! || [[Info-Mail_2.0#S506|S506]]
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| S507_Variante_Eigenschaft_nicht_definiert || S507) Diese Artikel haben in der Ausgangsvariante Variantenbezeichnungen, die nicht in der Varianten Tabelle definiert sind! || [[Info-Mail_2.0#S507|S507]]
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| S508_Fibunummer_doppelt || S508) Die selbe Fibunummer ist bei mehreren Kunden vergeben worden. Bitte kontrollieren Sie diese. || [[Info-Mail_2.0#S508|S508]]
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| S509_Sortbez_unterschied || S509) Diese Artikel haben unterschiedliche Sorten-Bezeichnungen im Artikelkopf und in Artikel-Firma. || [[Info-Mail_2.0#S509_.26_S510|S509]]
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| S510_ArtKbez_unterschied || S510) Diese Artikel haben unterschiedliche Artikel-Bezeichnungen im Artikelkopf und in Artikel-Firma. || [[Info-Mail_2.0#S509_.26_S510|S510]]
|-
| S511_Anbauplan_unvollständig || S511) Folgende Anbaupläne sind unvollständig. Anbaupläne ohne Kurzbezeichnung wurden für Sie bereinigt. || [[Info-Mail_2.0#S511|S511]]
|-
| S512_VarianteEigenschaft_nicht_in_Variante || S512) Diese Artikel haben in den Stammdaten der Varianten-Eigenschaften Ausgangsformen, die nicht in den Varianten mit aufgeführt sind. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#S512|S512]]
|-
| S513_Variante_ohne_Eigenschaft || S513) Diese Varianten haben keine Varianten-Eigenschaften. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#S513|S513]]
|-
| S514_Artikel_ohne_Firma || S514) Diese Artikel haben in den Stammdaten keine Firmeneintraege und werden geloescht. || Information
|-
| S515_Kundenstamm_falsche_MWSTkennung || S515) Folgende Kunden haben nicht die zum Land passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S515|S515]]
|-
| S516_nicht_def_PRDHLFNR || S516)Folgende Produktionseintraege verwenden ein nicht in den Artikel-Eigenschaften genanntes Produktionshilfsmittel || [[Info-Mail_2.0#S516|S516]]
|-
| S517_Produktionshilfsmittel_nicht_definiert || S517) Diese Artikel verwenden Produktionshilfsmittel, die nicht in der Maske Produktionshilfsmittel definiert sind || [[Info-Mail_2.0#S517|S517]]
|-
| S518_FL_Einzelstaffel_nicht_angehakt || S518) In diesen Varianten ist die Einzelstaffel nicht angehakt. Bitte korrigieren Sie dies. || [[Info-Mail_2.0#S518|S518]]
|-
| oder || S518) In diesen Varianten war die Einzelstaffel nicht angehakt. Dies haben wir für Sie korrigiert. || [[Info-Mail_2.0#S518|S518]]
|-
| S519_falsche_GATGRP_in_Lizenzmatrix || S519) Folgende Gattungsgruppen in der Lizenzmatrix stimmen nicht mit den Artikel-Stammdaten überein. || [[Info-Mail_2.0#S519|S519]]
|-
| S520_FL_Prognose_mehrere_Firmen || S520) Folgende Artikel haben in den Eigenschaften in mehreren Firmen den FL_Prognose auf J gesetzt || Information
|-
| S521_mehrere_gleiche_Sortierung || S521) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften mehr als ein Produktionshilfsmittel mit gleicher Sortierung. || [[Info-Mail_2.0#S521|S521]]
|-
| S522_Sortierung_grösser_1 || S522) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften die Sortierung größer als 1; dadurch werden die Verfügbarkeiten nicht erfasst! || [[Info-Mail_2.0#S522|S522]]
|-
| S523_Kunde_Sprache_fehlerhaft || S523) Folgende Kunden haben keine Sprache eingetragen; dadurch werden Emails nicht ordnungsgemäß verschickt. || [[Info-Mail_2.0#S523|S523]]
|-
| S524_FL_Prognose_keine_Firma || S524) Folgende Artikel haben in den Eigenschaften in keiner Firma den FL_Prognose auf J gesetzt. || [[Info-Mail_2.0#S524|S524]]
|-
| S525_Firma_ohne_Variante || S525) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Firmen Eintraege, für die keine Varianten existieren. Diese Firmen-Eintraege wurden geloescht || [[Info-Mail_2.0#S525|S525]]
|-
| oder ||S525) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Firmen Eintraege, für die keine Varianten existieren. Diese Firmen-Eintraege sollten geloescht werden! || [[Info-Mail_2.0#S525|auch S525]]
|-
| S526_Sortiment_fehlt || S526) Folgende Artikel haben kein Sortiment unter >>Sonstiges<< eingetragen. Bei Benutzern des Kundenportals kann die Darstellung unvollständig erfolgen. || [[Info-Mail_2.0#S526|S526]]
|-
| S527_Baustein_fehlerhaft || S527) Folgende Bausteine verwenden einen nicht vorhandenen Artikel oder ungültige Variante. || [[Info-Mail_2.0#S527|S527]]
|-
| S528_Baustein_mit_inaktiven_Elementen || S528) Folgende Bausteine verwenden inaktive Artikel, Varianten oder Produktionshilfsmittel. Wollen Sie diesen Baustein aktuell nicht verwenden, tragen sie bei der Bezeichnung als erstes Zeichen ein # ein. Die werden dann von der Pruefung ausgenommen. Oder entfernen/korrigieren Sie den angezeigten Artikel. || [[Info-Mail_2.0#S528|S528]]
|-
| S529_Lochabstand_Null || S529) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften keinen Lochabstand; dadurch kann der TLP nicht geplant werden! || [[Info-Mail_2.0#S529|S529]]
|-
| S530_Kundendaten_keine_Bank || S530) Folgende Kunden haben in den Betriebseigenschaften keinen Eintrag fuer die Bankverb-ID. Diese wird fuer die E-Rechnung zwingend benoetigt. || [[Info-Mail_2.0#S530|S530]]
|-
| E551_keine_Artpreisgruppe || E551) Folgende Varianten haben keine Preisgruppe || [[Info-Mail_2.0#E551|E551]]
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| E552_Neue_Gattungsgruppe || E552) Folgende Gattungsgruppe wurde neu angelegt || [[Info-Mail_2.0#E552|E552]]
|-
| E553_Neue_Variante || E553) Folgende Variante wurde neu angelegt || [[Info-Mail_2.0#E553|E553]]
|-
| E554_Anzahl_Dummies || E554) Es gibt noch XY Dummykunden. Bitte melden Sie sich bei Plug-Plant || [[Info-Mail_2.0#E554|E554]]
|-
| E555_Kunde_ohne_Codewahl || E555) Folgende Kunden in der Firma 01 haben im laufendem Jahr Aufträge, enthalten aber keinen Eintrag im Feld Codewahl. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#E555|E555]]
|-
| E556_Kunde_ohne_Katalogkennz || E556) Folgende Kunden haben im laufenden Jahr einen Auftrag, jedoch ist das Feld Katalogkennzeichen nicht gefüllt. || Information
|-
| E557_Kunde_ohne_Verfügbarkeit_Key || E557) Folgende Kunden haben im laufenden Jahr einen Auftrag, jedoch ist das Feld Verfügbarkeiten_Key nicht gefüllt. || Information
|-
| E558_Neuer_Artikel || E558) Folgender Artikel wurde neu angelegt. || Information
|-
| E559_Kundendaten_unvollstaendig || E559) Folgende Kunden haben Eintraege, die nicht den internen Vorgaben entsprechen. Bitte insbesondere die Kennung prüfen. || Information
|-
| E560_EKPreis_ungl_Kalk || E560) Bei folgenden Artikeln entspricht der Einkaufspreis nicht der Kalkulation. || Information
|-
| E561_ARTPREISGRUPPE_nicht_in_Mengenstaffel || E561)Folgende Artikelpreisgruppe ist nicht in B_Mengestaffel hinterlegt. || Information
|-
| E562_WARENGRUPPE_SAAT || E562) Folgende Artikelvarianten sind nicht in Warengruppen, die auf "SAT" enden obwohl ihre Ausgangsvariante SG ist. || Information
|-
! Abfragen zu Funktionen der Datenbank
|-
| S601_Fehler_in_Logdatei || S601) Im Datenlog sind folgende Fehlermeldungen aufgetreten, bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S601|S601]]
|-
| S602_Produktionshistorie || S602) Die Produktionshistorie arbeitet nicht einwandfrei! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S602|S602]]
|-
| S603_Verfügbarkeiten || S603) Die berechneten Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S603|S603]]
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| S604_Verfügbarkeiten_Export || S604) Die zu exportierenden Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S604|S604]]
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| S605_Verfügbarkeiten_V3_Export || S605) Die zu exportierenden Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S605|S605]]
|-
! Abfragen zur Stückliste
|-
| S701_Stueckliste_fehlt || S701) Die folgenden Artikelvarianten haben keine Stückliste || [[Info-Mail_2.0#S701|S701]]
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|S702_Stueckl_nicht_in_ARTST || S702) Folgende Artikel fehlen in den Stammdaten, werden aber in Stücklisten benutzt || [[Info-Mail_2.0#S702|S702]]
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| S703_Stueckl_ohne_Header || S703) Folgende Stücklisteneinträge haben keinen Stücklistenkopf || [[Info-Mail_2.0#S703|S703]]
|-
| S704_Stuecklistecol_fehlt || S704) Die folgenden Varianten haben mehr oder weniger als die nötigen 3 Einträge in den Stücklistenzeilen (b_stuecklistecol) || [[Info-Mail_2.0#S704|S704]]
|-
| S705_Veredelt_fertig_4_Step || S705) Folgende Auftragszeilen für Stuecklistenartikel in Varianten, die mit E1 beginnen, haben weniger als 4 Stufen in der Produktion eingetragen || [[Info-Mail_2.0#S705|S705]]
|-
| S706_Veredelt_Halb_3_Steps || S706) Folgende Auftragszeilen für Stuecklistenartikel in Varianten, die mit TR beginnen, haben weniger als 3 Stufen in der Produktion eingetragen || [[Info-Mail_2.0#S706|S706]]
|-
| S707_Stueckliste_Summe_Mengen || S707) Bei folgenden Stuecklisten ist die Summe der Mengen ungleich der ersten Ziffer der Artikelnummer || [[Info-Mail_2.0#S707|S707]]
|-
| E751_Stueckliste_Summe_Mengen || E751) Bei folgenden Stuecklisten ist die Summe der Mengen ungleich der ersten Ziffer der Artikelnummer || [[Info-Mail_2.0#E751|E751]]
|-
| E752_Artikel_ohne_Stueckliste || S752) Folgende Artikel sind nicht als Stueckliste gekennzeichnet || [[Info-Mail_2.0#E752|E752]]
|-
! Abfragen zur Arbeitsliste
|-
| S801_Arbeitsliste_fehlt || S801) Zu folgenden Anbauplänen gibt es keine Arbeitsliste || [[Info-Mail_2.0#S801|S801]]
|-
| S802_Arblisteneintr_unstimm || S802) Bei folgenden Produktionschargen gibt es eventuell Unstimmigkeiten in der Arbeitsliste || [[Info-Mail_2.0#S802|S802]]
|-
| S803_Arbeitsliste_Zeile_doppelt || S803) Diese Zeile ist in der genannten Arbeitsliste doppelt. Bitte pruefen und eine davon entfernen. || [[Info-Mail_2.0#S803|S803]]
|-
! Abfragen zu Verfügbarkeiten
|-
| S901_Avail_Key_Running || S901) Die kalkulieren Verfügbarkeiten werden zur Zeit noch berechnet. Bitte sprechen Sie den Plug-Plant Support an, ob das plausibel sein kann. || [[Info-Mail_2.0#S901|S901]]
|}

== Lösungsansätze ==

Auftrags- oder Produktionszeilen stornieren oder löschen und neu eingeben können Sie, Stammdatenpflege ist Ihnen ebenfalls vertraut; dazu benötigen Sie keinen Support.

Sind Sie das Arbeiten mit dem [[SQL-Developer]] nicht gewohnt, nehmen Sie gerne die Hilfe des '''Plug-Plant''' Support in Anspruch.

=== Abfragen zu Aufträgen ===

==== S101 ====

Auftragszeilen ohne Auftragskopf? Das kann passieren, ist aber leicht zu beheben. Erzeugen Sie für den betreffenden Kunden einen neuen [[Auftragskopf;_viele_Zusatz-Informationen_möglich|Auftragskopf]], geben aber keine Auftragszeilen ein. Speichern Sie und '''notieren die neue Auftragsnummer'''.

Nun erzeugen Sie in SQL folgendes Script:

Update B_AUFTRCOL set auftrnr = 'neue_Auftragsnummer' where auftrnr = 'alte_Auftragsnummer';
commit;

Anschließend sollte der neue Auftrag mit den Auftragszeilen gefüllt sein.

==== S102 ====

Bei den aufgeführten Artikeln geht es um Handelsware; diese hat in den Stammdaten keinen festen Lieferanten eingetragen.

Tragen Sie den gewählten Lieferanten im Auftrag oder in den Stammdaten ein.

Bitte beachten Sie: wenn Sie den Lieferanten in dem Artikelstamm eintragen, werden bestehende Auftragszeilen nicht geändert!

==== S103 ====

Diese Meldung teilt mit, dass eine Verpackung auch als Produktionsmittel gilt und deshalb unterschiedliche MwSt haben kann.

Tragen Sie die korrekte Zahl in den Auftragszeilen ein.

==== S104 ====

Nach der Auftragserfassung wurde die Menge geändert. Die erforderliche Etikettenmenge wurde nicht automatisch den Verpackungseinheiten angepasst.

Ändern Sie im Auftrag die Etikettenmenge.

⇒ kommt dies häufig vor, besteht die Möglichkeit einen Trigger zu installieren. Sprechen Sie Ihren '''Plug-Plant''' Support darauf an.

==== S105 ====

Haben Sie neue Artikel oder Varianten erstellt und dafür neue Anbaupläne eingegeben?

Steht im Anbauplan die Zeile
von KW = 1 | bis KW = 53 | Zielvariante = XY | Quellvariante = ab | Produktionszeit = 0 Tage
also '''ungleiche Zielvariante (VK-Variante) und Quellvariante (Ausgangsvariante)'''
als erste oder zweite in diesem Anbauplan?

⇒ Diese Zeile sollte gelöscht werden.

Wenn Artikel dieses Anbauplans auch als Handelsware zugekauft werden sollen, muss diese Zeile an das Ende des Anbauplans gesetzt werden, weil sie sonst von PAT als erster gültiger Treffer der Produktionszeit gewählt wird. '''Ziel- und Quellvariante sind dann ''identisch''!'''

==== S106 ====

Die Meldung entspricht im Ergebnis der der vorherigen Abfrage, es wurde aber direkt auf Handelsware überprüft.

Prüfen Sie, ob die Artikel bereits in der Produktion sind; dieser Fehler tritt gelegentlich auf, wenn nach dem (automatischen) Setzen der Produktion im Auftrag noch Änderungen/Stornierungen erfolgt sind.

Bitte stornieren Sie die betroffenen Zeilen und geben sie erneut ein; anschließend die automatische Produktion erneut durchführen.

==== S107====

Im Auftragskopf muss für Inlandsaufträge das Feld <code>MwSt ausweisen</code> angehakt sein, für Auslandsaufträge darf es nicht angehakt sein. Weiter wird im Kundenstamm - Betriebseigenschaften die "MwSt-Gruppe" für unterschiedliche Abrechnung ausländischer Kunden abgeglichen.
*⇒ achten Sie bitte auf korrekte Verwendung dieses Feldes.
Für pauschalierende Betriebe wird hier nur abgefragt, ob im Auftragskopf die MwSt-Kennung überhaupt gesetzt ist.

==== S108 ====

Für einen Inlandsauftrag ist das Feld <code>MWST</code> nicht ausgefüllt, obwohl hier ein Eintrag stehen muss.

Für einen Auslandsauftrag gilt dies genau anders herum: es darf kein Eintrag vorhanden sein.

==== S109 ====

==== S110 ====
In den Artikelstamm-Varianten ist für diesen Artikel eine "Preismenge (Standard)" definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S111 ====
In Artikelstamm-Firmen ist für diesen Artikel eine "Liz.menge (Stück)" definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S112 ====
In den Artikelstamm-Eigenschaften ist für diesen Artikel eine Preismenge für den Sonderzuschlag ("S.-zuschl. - P.menge") definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S113 ====
Bitte ändern Sie im '''Angebotskopf''' die MWST-Kennung und bestätigen die Abfrage.

==== S114 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== S115 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== S116 ====
Wenn nicht akut ein Test Ihrer Datenbank bearbeitet wird, löschen Sie bitte unbedingt diesen Auftrag, damit es nicht zu unnötiger Produktion kommt.

==== S117 ====
Kopieren Sie Aufträge aus dem Vorjahr und haben darin die Lizenz geändert? Das ist schlecht, denn die Kopierfunktion übernimmt derzeit nicht die Lizenzpreise aus den Artikel-Stammdaten!
Halten Sie sich unbedingt an die Anweisung in der Meldung.

==== E152 ====

In der Funktion, die diese Abfrage auslöst, ist ein Script zum Löschen der gefundenen Zeilen eingebaut. Dieses Script muss angepasst werden.

Das Script darf ausschließlich von routinierten Anwendern benutzt werden. Sprechen Sie uns bitte an.

==== E153 ====

==== E154 ====

==== E155 ====
Beim '''EDI-Import''' von Aufträgen kann es zu Übertragungs- oder Eingabefehlern kommen. Bitte korrigieren Sie das Lieferdatum in den aufgeführten Aufträgen.
==== E156 ====
==== E157 ====

==== E158 ====

==== E159 ====

=== Abfragen zur Produktion ===

==== S201 ====

Hat der Kunde den Auftrag bereits bestätigt? Dann geben Sie den Auftrag frei.

Sonst haken Sie beim Kunden nach, ob er die Ware noch möchte.
Eine weitere Verzögerung verschiebt den Liefertermin!

Eventuell muss der Auftrag storniert werden.

==== S202 ====

Vergleichen Sie bitte die Produktion mit den Aufträgen. Hier wurde versehentlich ein Auftrag doppelt erfasst.

Die Angaben sollten korrigiert werden, damit nicht Übermengen produziert werden.
Es kann der jüngere Eintrag mit dem Script "Doppelte Zeilen eine löschen" entfernt werden.

==== S203 ====

Häufig kommt es vor, dass ein Kunde nachträglich seinen Auftrag ändert und dabei Sorten komplett storniert. Ist hierfür bereits eine Produktion eingetragen, kommt die entsprechende Meldung.

Dies ist in der Produktionseingabe unter >>Details<< festzustellen: wenn eine Auftragszeile ohne Auftragsnummer eingetragen ist, aber eine Kundennummer hat, muss diese Zeile gelöscht werden, damit es nicht zu erhöhten Produktionsmengen kommt.

Für die Einstellungen in der Info-Mail gibt es zwei Möglichkeiten:

# Sie wollen selbst den Auftrag überprüfen und in der Produktion die Menge anpassen.
# Die Produktionszeile wird über die Abfrage der Info-Mail direkt gelöscht.

Teilen Sie uns bei Einrichtung der Info-Mail mit, wie es für Sie praktikabel ist.

==== S204 ====

Sind für Aufträge bereits <code>Lieferscheine</code> erstellt worden, obwohl noch keine Produktion erfolgte, ist dies sicher versehentlich geschehen.

Prüfen Sie, ob Sie im Zusatzmodul [[PAT_Module#WARTUNG|Wartung]] selbst die [[Lieferscheine_Fixierung_aufheben|Fixierung]] für den betroffenen Auftrag/Lieferschein aufheben können. Anderenfalls wenden Sie sich an Ihren PAT Support.

Holen Sie den Eintrag in der [[Produktion]] nach, wenn tatsächlich eine Auslieferung erfolgen soll.

==== S205 ====

Bei den gemeldeten Auftragszeilen wurde in der Auftragserfassung der Status "PR" eingetragen. Es ist aber keine Produktionzeile in der Produktionstabelle eingetragen.

Je nach Einstellung der Abfrage
*wurde der Status geändert auf "AN". Prüfen Sie, ob der Auftrag noch aktuell ist und geben die Produktion ein. Dann setzen Sie die Auftragszeile erneut auf "PR", indem Sie die (markierte) Zeile mit F8 freigeben.
*prüfen Sie bitte, ob eine Produktion erfolgen soll. Stornieren Sie die gemeldete Auftragszeile und geben sie erneut ein, anschließend mit F8 freigeben.
**⇒ bei zu vielen Zeilen sprechen Sie bitte Ihren '''Plug-Plant''' Support an.
**Ist der Produktionszeitpunkt überschritten, stornieren Sie gegebenenfalls die Auftragszeile.

==== S206 ====

In der Produktionseingabe ist ein Fehler erfolgt.

Entweder über den [[Nachverfolgung:_Stecklinge_aus_Anlieferung|Einkauf]] oder die [[Nachverfolgung:_Saatgut-Chargen_eintragen|Saatgut-Verwaltung]] hätte ein Eintrag der Charge in der Produktion erfolgen müssen.

Bitte prüfen Sie Ihre Vorgehensweise und tragen die Laufnummer nach.

==== S208 ====

Überprüfen Sie die Auftragszeilen. Warum waren negative Mengen im Auftrag eingetragen?

==== S209 ====

==== S210 ====

==== S211 ====

Bitte prüfen Sie, warum die Mengen abweichen!
*Wurde der Auftrag nach Produktionsbeginn geändert?
*Stimmt die Produktionsmenge?

Die Auftragszeile sollte storniert und neu eingetragen werden, bevor sie wieder in die Produktion übertragen wird.

==== S212 ====

Bitte prüfen Sie auch in den [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]], warum die Ausgangsmengen abweichen!
*Wurde der Auftrag nach Produktionsbeginn geändert?
*Stimmt die Produktionsmenge?

Die Auftragszeile sollte storniert und neu eingetragen werden, bevor sie wieder in die Produktion übertragen wird.

==== S213 ====

Diese Abfrage prüft, ob für einen internen Zukauf in der Produktionsfirma die richtigen Mengen gesetzt wurden. Korrigieren Sie die Produktionsmenge entsprechend dem Vaterauftrag.

==== S214 ====

Gehen Sie im Auftrag in der betreffenden Zeile in die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]].
Für einen Artikel dürfen nicht doppelte Zeilen zu einem Datum sowohl mit Status X (= geplant) als auch Z (= produziert) vorhanden sein.

Prüfen Sie die Einträge in der Produktion und löschen die falsche Zeile.

'''Tritt dieser Fehler häufiger auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Plug-Plant Support.'''

==== S215 ====

Soll ein Produktionseintrag rückgängig gemacht werden, erfolgt dies über Menü Optionen. Manchmal rechnet PAT falsch und setzt die Menge nicht wieder auf "0" zurück. Als Sicherheit gegen diesen Fehler dient diese Abfrage.

Überprüfen Sie die Mengenangaben des aufgezeigten Artikels zum Produktionszeitpunkt und nehmen möglicherweise Korrekturen in der Produktionsmenge vor.

==== S216 ====

Differenzeinträge werden in der Produktion als Überschuß gegen Ausfall erzeugt. Die hierbei entstehenden Einträge sollen in der D-Zeile immer negativ sein.

Setzen Sie die Menge über Menü Optionen zurück.

Tritt der Fehler weiterhin auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Support bei '''Plug-Plant'''.

==== S217 ====
In der [[Laufnummern:_Basisinformationen_und_manuelles_Korrigieren|Laufnummernverwaltung]] werden Chargen aufgeführt, die nicht in Produktion sind, aber den Status "P" haben. [[Laufnummer_manuell_ausbuchen|Ändern]] Sie bitte den Status auf "2" für Ausfall oder "D" für geliefert. Alternativ erzeugen Sie einen neuen Produktionseintrag für diese Chargennummer.

==== S218 ====
Je nach Einstellung dieser Abfrage muss das Tracen erneut durchgeführt werden oder die getraceten Mengen mit denen im Auftrag genau verglichen werden.

Die Sortierung sollte so gesetzt sein, dass entsprechend dem Auftragszeitpunkt (TIMEST) zuerst getracet wird, also zuletzt einkommende Aufträge auch die letzten (jüngeren) Pflanzen erhalten.

==== S219 ====
Korrigieren Sie in der [[Laufnummern:_Basisinformationen_und_manuelles_Korrigieren|Laufnummernverwaltung]] in der angezeigten Chargennummer die Menge. Achten Sie auch bei VPEH und PVPEH darauf, dass die eingetragenen Werte mit den Werten des Produktionshilfsmittels in den Artikel-Stammdaten übereinstimmen.

==== S220 ====
Warum ist diese Auftragszeile fehlerhaft? Bitte in den Stammdaten prüfen und anschließend entweder erneut freigeben oder die Zeile stornieren.

==== S221 ====

In der Mutterpflanzen-Produktionsfirma stehen die Pflanzen auf produziert, haben aber die Menge = '0'. Dadurch können sie nicht an die Handelsfirma ausgeliefert werden. Bitte unbedingt kontrollieren.

Diese Abfrage kann/soll mehrmals täglich laufen. Hierzu ist es erforderlich, sowohl eine eigene Prozedur als auch einen separaten Job zu installieren.

==== S222 ====

Soll laut CM an falschen Einstellungen liegen. Bitte '''Plug-Plant''' ansprechen.

==== S223 ====
Bei der Übertragung aus dem Kundenportal sind Daten fehlerhaft übernommen worden; bitte manuell nachtragen, damit alles korrekt dargestellt wird.

==== S224 ====
Vor Produktionsbeginn sollte eine Ausgangscharge vorhanden sein, um den Ursprung nachweisen zu können. Bei diesen Treffern hat keine Zuweisung stattgefunden; bitte manuell nachtragen.

==== E254 ====
In dieser Abfrage gibt es zwei unterschiedliche Funktionsweisen, die je nach Arbeitsablauf im Betrieb eingestellt werden über
and FL_PRODOK = 'J'

#Beim Einsatz von Seriendruck-Etiketten - Track-Trace muss diese Erweiterung '''auskommentiert''' sein.
#Beim Erzeugen von Chargen über das Tablet mittels [[PPApp_Produktion_Beschreibung|PPApp-Produktion]] muss er greifen.

Genau über diese beiden Schritte werden die Chargennummern erzeugt.

==== E256 ====
Prüfen Sie, ob diese Datumsänderungen korrekt sind und gleichen Auftrag und Produktion ab.

==== E257 ====
Prüfen Sie die Chargennummer und stellen eventuell den falsch erfassten Artikel auf Ausfall.

=== Abgleich der Vater/Sohn Aufträge ===

==== S301 ====

==== S302 ====

Übertragen Sie den Auftrag in die Produktionsfirma.

==== S303 ====

Der Vaterauftrag wurde mehrfach übertragen!

⇒ Stornieren Sie einen der Sohn-Aufträge.

==== S304 ====

Stornieren Sie den zum Vaterauftrag gehörenden Sohnauftrag.

==== S305 ====
Vermutlich ist in den Stammdaten des Artikels etwas nicht korrekt eingetragen:
*hat die Variante einen '''internen''' Lieferanten eingetragen, muss in der Spalte "Interner Zukauf" ein Haken gesetzt sein. Nur dann wird ein Auftrag an die entprechende interne Produktionsfirma erteilt.

Geben Sie nach Korrektur der Stammdaten die entsprechende Auftragszeile neu ein und geben sie frei.

==== S306 ====

Überprüfen Sie bitte, ob das Storno des Sohnauftrags richtig ist.
*Falls ja, sollte der Vaterauftrag ebenfalls storniert werden;
*Wenn nicht, übertragen Sie einen neuen Sohnauftrag.
⇒ Möglicherweise wurde die Änderung in einem der Aufträge vorgenommen, während in der anderen Firma der andere Auftrag ebenfalls geöffnet war und anschließend beide gespeichert.

==== S307 ====

Die Auftragszeilen von Vater und Sohn sollten jeweils den gleichen Status haben.

Bitte prüfen Sie, welcher der Aufträge den falschen Status hat und nehmen Sie die entsprechenden Korrekturen vor.

==== S308 ====

In den Auftragszeilen von Vater und Sohn sollten gleiche Mengen stehen. Einer der Aufträge wurde nachträglich geändert.

Bitte prüfen Sie den Änderungsgrund und übertragen die richtigen Mengen. Ist die Ware noch nicht produziert, geben Sie die Zeile erneut im Vater-Auftrag ein und übertragen sie über "automatische Aufträge" nochmals in den Sohn.

⇒ Möglicherweise wurde die Änderung in einem der Aufträge vorgenommen, während in der anderen Firma der andere Auftrag ebenfalls geöffnet war und anschließend beide gespeichert.

==== S309 ====

In den Auftragszeilen von Vater und Sohn sollte die gleiche LieferKW stehen. Einer der Aufträge wurde nachträglich geändert.

Bitte prüfen Sie den Änderungsgrund und übertragen die richtige Lieferwoche in den anderen Auftrag (in der anderen Firma).

==== S310 ====
Wie auch immer sind Auftragszeilen doppelt in den Sohnauftrag übertragen worden.
Ändern Sie unbedingt nur im Vaterauftrag durch Storno und neu eintragen!

=== Abfragen zur Faktura ===

==== S401 ====

Sie nehmen nach dem Schreiben der Lieferscheine (noch nicht gedruckt!) möglicherweise einzelne Artikel aus der Rechnung heraus? Die Rechnung wird erzeugt, für alle Artikel des Auftrags der Status "RE" gesetzt - die herausgenommenen Artikel wurden aber nicht berechnet.

Über diese Abfrage werden die nicht berechneten Artikel im Lieferschein mit dem zusätzlichen Text "Nicht in Rechnung" versehen. Bitte prüfen Sie, ob diese Angaben richtig sind. Erst jetzt können die Lieferscheine gedruckt werden.

In der Abfrage des Folgetages werden diese Artikel nicht wieder aufgeführt.

==== S402 ====
Überprüfen Sie den Preis je X Stück für diesen Artikel in der Rechnung, bevor sie entgültig gedruckt wird.
Haben Sie möglicherweise die Artikel-Stammdaten geändert?

==== S403 ====

Überprüfen Sie den Lizenzpreis pro Stück für diesen Artikel in den Artikel-Stammdaten und der Rechnung.
Wurde die Lizenz geändert?

==== S404 ====
Überprüfen Sie den Sonderzuschlag je Menge für diesen Artikel und das entsprechende Produktionshilfsmittel.
Wurde der Sonderzuschlag geändert?

==== S405 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== E451 ====

Die Rechnung muss nach dem aktuellen GoBD [[Stornorechnung_nach_GoBD|storniert]] werden. Anschließend korrigieren Sie bitte die Rechnung.

Tragen Sie bitte für diese Zeilen die MwSt ein.

Prüfen Sie, ob die Stammdaten für diesen Artikel/diese Variante vollständig sind.

==== E452 ====

Die Rechnung muss nach dem aktuellen GoBD [[Stornorechnung_nach_GoBD|storniert]] werden. Anschließend korrigieren Sie bitte die Rechnung.

Tragen Sie für die aufgeführten Artikel den Preis ein.

Prüfen Sie, ob der Artikel in der geltenden Preisliste aufgeführt ist. Gegebenenfalls muss die Preisliste [[Preise_anlegen_und_ändern|angepasst]] werden.

==== E453 ====
==== E454 ====
Die angelegten Dummykunden sind aufgebraucht. Es müssen 1.000 neue Kunden mit Kundennummer nach Absprache und einem alten Dummy-Kunden als Vorlage über STDIMPEXP neu angelegt werden.

=== Überprüfung der Stammdaten ===

==== S504 ====

In [[PAT_Module#Wartung|"WARTUNG"]] wird in Reiter "8" die Funktion <code>Löschen Artform- und Arteigen-Leichen</code> ausgeführt.

==== S505 ====

Bei dem aufgeführten Artikel ist in der Variante in den [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Eigenschaften]] in der Spalte "Inaktiv" ein Haken gesetzt.

Prüfen Sie bitte, ob dieser Haken entfernt oder ein anderes Produktionshilfsmittel verwendet werden soll.

==== S506 ====

Vor Eingabe einer neuen Variante muss diese in der Maske "Artikelvarianten" angelegt werden. Wie das geht steht [[Artikelvarianten_anlegen|hier]].
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil diese Variante bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S507 ====

Die Ausgangsvariante in den Varianten-Eigenschaften ist nicht in der Maske "Artikelvarianten" enthalten.
⇒ Jede in der Artikel-Eigenschaft eines Artikels angelegte Ausgangs-Variante muss auch in der zugrunde liegenden liegenden Maske definiert sein.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil diese Variante bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S508 ====

Für unsere Kunden mit mehreren Firmen, aber gleichem Kundenstamm und unterschiedlichen Bearbeitern der Kunden-Stammdaten ist diese Abfrage hilfreich. Versehentlich doppelt vergebene Fibu-Nummern werden erkannt und können am Folgetag korrigiert werden.

==== S509 & S510 ====
[[File:Infomail_S509.png|border|left|600px]]
Die Abfragen S509 und S510 prüfen, ob die Sortenbezeichnungen (S509 = blauer Rahmen) beziehungsweise die Kurzbezeichnungen (S510 = grüner Rahmen) in den Masken Artikel-Name und Artikel-Firma identisch sind. Manchmal ist nur ein Leerzeichen zuviel gesetzt.
Bei Korrekturen in der Maske Artikel-Name wird gefragt, ob diese Änderung
a) in alle Firmen übertragen werden soll
b) auch in bestehenden Aufträgen durchgeführt werden soll
⇒ diese Abfragen sollten mit >>Ja<< bestätigt werden.

''Wenn'' der Name in der Artikel-Firma nicht übereinstimmt, reicht es nicht, ihn nur dort anzupassen! Ändere auch die Artikelbezeichnung im Artikelkopf, ändere sie anschließend zurück und beantworte die Fragen mit „Ja“.

 

[[File:Infomail_S510.png|border|left|600px]]
Erfolgt eine Änderung in der Maske Artikel-Firma, öffnet eine Abfrage, ob diese Änderung für die anderen Firmen übernommen werden soll. Diese Frage sollte mit >>Ja<< bestätigt werden.
 

==== S511 ====
Bitte füllen Sie das Feld aus, in dem für den Anbauplan keine Daten angezeigt werden.

==== S512 ====
Die Ausgangsform des Produktionshilfsmittels muss unbedingt auch als Variante eingetragen sein. Tragen Sie diese in der Variante ebenfalls ein und achten darauf, dass ein Anbauplan hierfür existiert.

==== S513 ====
Für diese Variante ist keine Varianten-Eigenschaft eingetragen. Welches Produktionshilfsmittel soll gewählt werden?

==== S515 ====

Im Kundenstamm - Betriebseigenschaften muss für Inlandskunden das Feld <code>MwSt berechnen</code> angehakt sein, für Auslandskunden darf es nicht angehakt sein.
*Diese Abfrage prüft zusätzlich nach Rechnungs-Kundennr.
*Für Firmen, die auch Auslands-Kunden unterschiedlich behandeln, wird zusätzlich über die Mwst-Gruppe abgeglichen.

==== S516 ====
Bei dem in der Produktion aufgeführten Artikel ist in den Artikel-Stammdaten in der Variante in den [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Eigenschaften]] das bezeichnete Produktionshilfsmittel nicht aufgeführt.

Prüfen Sie bitte, ob dieses Produktionshilfsmittel vor Kurzem gelöscht wurde oder ein anderes Produktionshilfsmittel verwendet werden soll.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil dieses Produktionshilfsmittel existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S517 ====
Das Produktionshilfsmittel in den Varianten-Eigenschaften ist nicht in der Maske "[[Stammdaten-Artikel#Produktionshilfsmittel|Produktionshilfsmittel]]" enthalten.
⇒ Jedes in der Artikel-Eigenschaft eines Artikels angelegte Produktionshilfsmittel muss auch in der zugrunde liegenden liegenden Maske definiert sein.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil dieses Produktionshilfsmittel bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S518 ====
In "Artikel-Stammdaten - Varianten/Eigenschaften" gibt es eine Spalte "Einzelstaffel". Prüfen Sie bitte ob in dem genannten Artikel alle Varianten in dieser Spalte einen Haken gesetzt haben und korrigieren dies.

==== S519 ====
Die über den Stammdatenimport neu erstellten Zeilen in der Lizenz-Matrix haben eine Gattungsgruppe eingetragen, die nicht mit der der Artikelstammdaten übereinstimmt. Bitte entfernen Sie den Eintrag (dann wird '---' eingetragen) oder fügen die Gattungsgruppe neu ein.

==== S520 ====
Damit die Verfügbarkeiten von Stecklingen aus Mutterpflanzen in die Produktionsfirma übertragen werden, ist es erforderlich, in den Eigenschaften der Variante den Flag "Prognose" anzuhaken. Dies sollte allerdings nur in der Mutterpflanzen-Firma und nicht auch in der Produktionsfirma gesetzt sein.

==== S521 ====
Haben mehrere Produktionshilfsmittel die gleiche Sortierung (Reihe), weiß PAT nicht, welches es nehmen soll. Es ist unbedingt erforderlich, unterschiedliche Sortierung (Reihe) zu verwenden.

==== S522 ====
Die niedrigste Sortierung (Reihe) ist größer als 1.
Für die Berechnung der Verfügbarkeit ist ab Version 3 die Sortierung unbedingt für das Standard-Produktionshilfsmittel auf 1 zu setzen.

==== S523 ====
Für das Webportal sollten einheitliche Sprachkennungen übertragen werden. Bei den angezeigten Kunden ist dies nicht eindeutig definiert.
Möglicherweise muss wegen Besonderheiten das SQL-Skript im View VPPWEB_KUNDEN angepasst werden.

==== S524 ====
In der Mutterpflanzen-Firma sollte in den Artikel-Eigenschaften der Flag "Prognose" angehakt sein.
siehe auch S520.

==== S525 ====
In dem Artikel ist eine Firma definiert, für die keine Varianten eingetragen sind. Deshalb kann auch die Firma im Artikelstamm gelöscht werden.

==== S526 ====
Für Kunden mit Webportal muss im Artikelstamm unter >>Sonstiges<< ein Eintrag im <code>Sortiment</code> stehen, damit der Artikel vollständig angezeigt wird.

==== S527 ====
Ändern Sie den Baustein so, dass ein gültiger Artikel mit gültiger Variante verwendet wird, weil sonst der Auftrag nach Eingabe dieses Bausteins nicht freigegeben werden kann.

==== S528 ====
Prüfen Sie die angezeigten Artikel und entfernen oder ändern sie entsprechend. Soll dieser Baustein nicht weiter verwendet und auch nicht überprüft werden, setzen Sie an den Beginn der Bezeichnung ein #.

==== S529 ====
Für den [[Trolley_Loading_Plan|TLP]] wird die Höhe der Pflanzen benötigt; dazu ist es erforderlich in den Artikel-Eigenschaften den [[Standard-Packvolumen_festlegen|Lochabstand]] zu bestimmen.

==== S530 ====
In der E-Rechnung wird die [[Betriebsdaten#Banken_pro_Firma|Bankverbindung]] benötigt, die in den Kundenstamm in die [[Neukunden_anlegen#Reiter_.3E.3E_Betriebseigenschaften.3C.3C|Betriebseigenschaften]] eingetragen werden. Dieses Feld ist neu definiert und ganz hinten zu finden (nach rechts scrollen).

==== E551 ====

Hinterlegen Sie bei der Artikelnummer unter [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Varianten/Eigenschaften]] in der angegebenen Variante die Preisgruppe.

=== Abfragen zu Funktionen der Datenbank ===

==== S601 ====
In der Tabelle B_Log werden Fehlermeldungen aufgelistet. Häufig sind dies Funktionen die im Hintergrund ablaufen.

Bitte sprechen Sie Ihren '''Plug-Plant''' Support an, damit diese Fehler behoben werden können.

In "PAT - Wartung - Ereignisprotokoll" kann mit der <code>Aktion</code> "ERROR" und der Einschränkung des Zeitraumes das gleiche Ergebnis erzielt werden. Möglicherweise muss die <code>Workstation</code> ebenfalls definiert werden.

==== S602 ====
Die [[Auswertung#Produktionshistorie|Produktionshistorie]] muss neu installiert werden, damit Eingaben nachverfolgt werden können.

=== Abfragen zur Stückliste ===

==== S701 ====

Sie arbeiten bereits seit längerem mit [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stücklisten]]? Schauen Sie sich ähnliche Artikel an und übertragen für die in der Meldung aufgeführten Artikel die Muster entsprechend.

Haben Sie eine ganze Reihe neuer Artikel angelegt, für die neue Stücklisten erstellt werden müssen, legen Sie zunächst für einen Artikel eine Stückliste als Muster an. Dieses Muster kann anschließend mit [[Artikel_Varianten_kopieren|STDIMPEXP]] auf die anderen Artikel übertragen werden.
Sind Sie mit dem Tool STDIMPEXP nicht vertraut, sprechen Sie Ihren Support bei '''Plug-Plant''' an.

==== S702 ====

Reihenfolge der Fehlersuche:
#Überprüfen Sie bitte zunächst, ob die aufgeführte Artikelnummer in der [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stückliste]] die richtige ist und korrigieren diese eventuell.
#Ist in den Stammdaten des Artikels für die aufgeführte Variante der Haken bei "Stückliste" gesetzt und der Stücklistentyp eingetragen?
#Soll ein neuer Artikel oder eine andere Variante eines bestehenden Artikels in der Stückliste verwendet werden, tragen Sie diesen bitte in die Stammdaten ein.

==== S703 ====

Nach dem Abspeichern der [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stückliste]] wurde versehentlich die Artikelnummer gelöscht und erneut abgespeichert.

#Anhand der aufgeführten Artikel ist herauszufinden, welche Artikelnummer gelöscht wurde (meist gibt es auch eine entsprechende Meldung einer fehlenden Stückliste).
#Die Stückliste muss neu geschrieben werden.
#Im SQL-Developer sind die überflüssigen Zeilen zu löschen, damit die Meldung nicht weiter kommt.

Alternativ kann eine neue Stückliste nur als Kopf abgespeichert werden und im '''SQL-Developer''' aus der B_Stueckliste der Timest in den Listtimest der B_Stuecklistecol für die betreffenden Sorten kopiert werden.

==== S704 ====

Diese Meldung ist variabel und kann auf Ihren Betrieb zugeschnitten werden:
*zwei Zeilen für Veredlungen;
*drei Zeilen für die Produktion von Trios;
*mehrere Abfragen auf unterschiedliche Artikelgruppen für Saatmischungen oder Duo, Trio, Quattro.

Überprüfen Sie die aufgeführte Stückliste und korrigieren die Einträge:
*Zeile ergänzen oder löschen;
*Artikelnummer prüfen, ob die Mengen korrekt sind.
⇒ ist die Zuordnung der Menge korrekt, sprechen Sie '''Plug-Plant''' an, weil die Abfrage in der Info-Mail angepasst werden muss.

==== S705 ====

Im Auftrag können mit Klicken auf den Zeilenkopf die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]] aufgerufen werden. Die Artikel mit 'E1...' (Fertigware veredelt) sollten je einen Produktionsschritt haben für:
*Unterlage (Vermehrung)
*Edelsorte (Vermehrung)
*Veredeln
*Topfen
Haben Sie Ihre Artikel anders benannt, sprechen Sie bitte '''Plug-Plant''' an; die Abfrage wird individuell angepasst.

Stellen Sie fest, welcher Produktionsschritt fehlt und überprüfen in der Stückliste und Produktion Ihre Eingaben.

==== S706 ====

Im Auftrag können mit Klicken auf den Auftragskopf die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]] aufgerufen werden. Die Artikel mit 'TR...' (Halbfertigware veredelt) sollten je einen Produktionsschritt haben für:
*Unterlage (Vermehrung)
*Edelsorte (Vermehrung)
*Veredeln
Haben Sie Ihre Artikel anders benannt, sprechen Sie bitte '''Plug-Plant''' an; die Abfrage wird individuell angepasst.

Stellen Sie fest, welcher Produktionsschritt fehlt und überprüfen in der Stückliste und Produktion Ihre Eingaben.

==== S707 ====

Sie haben Ihre Stückliste so eingerichtet, dass die Summe der verwendeten Artikel identisch sein soll mit der ersten Ziffer der Artikelnummer. Dies ist bei dem Treffer nicht der Fall; bitte prüfen Sie Ihre Eingaben in der Stückliste.

=== Abfragen zur Arbeitsliste ===

==== S801 ====

Sie arbeiten bereits seit längerem mit [[Arbeitsliste|Arbeitslisten]]? Schauen Sie sich ähnliche Artikel an und übertragen für die in der Meldung aufgeführten Artikel die Muster entsprechend.

Haben Sie eine ganze Reihe neuer Artikel angelegt, für die neue Arbeitslisten erstellt werden müssen, legen Sie zunächst für einen Artikel eine Arbeitsliste als Muster an. Dieses Muster kann anschließend mit [[Artikel_Varianten_kopieren|STDIMPEXP]] auf die anderen Artikel übertragen werden.
Sind Sie mit dem Tool STDIMPEXP nicht vertraut, sprechen Sie Ihren Support bei '''Plug-Plant''' an.

'''Tipp''': Die Abfrage ist so aufgebaut, dass mit '#' '''in der Bezeichnung (PRDGRP.BEZ)''' beginnende Anbaupläne hiervon ausgeschlossen werden.

==== S802 ====

==== S803 ====

=== Abfragen zu Verfügbarkeiten ===
==== S901 ====
Das Feld AVAIL_KEY.RUNNING muss auf "0" stehen! Bitte prüfen, ob die Startzeit wirklich wahrscheinlich macht, dass die Berechnung immer noch läuft.

== Einstellungen ==

Die erforderlichen Einstellungen werden in "PAT - Wartung" unter [[Infomail_Empfänger|Infomail Empfänger]] und [[Infomail_Settings|Infomail Settings]] vorgenommen.

Info-Mail 2.0

2026-04-01T11:22:04Z

Schreur: /* S117 */

Plug-Plant bietet die Möglichkeit an, eine Abfrage-Routine einzurichten, um Sie über mögliche Fehlerquellen bei Ihren Eingaben zu informieren. Dabei können mehr als 60 Möglichkeiten abgefragt werden. Diese Abfrage-Routine läuft täglich, um aufgetretene Fehler unverzüglich zu eliminieren.

== Einleitung ==

[[File:Info_Mail_01.png|border|left|500px]]
Wird in einer dieser Abfragen ein Ergebnis gefunden, erhalten wir und/oder Sie eine Mail, die sowohl die Abfrage als auch die betroffenen Artikel enthält.

Unter (1) steht die allgemeine Anrede.

Das gelb markierte ist der Titel der Abfrage (2), die Sie in untenstehender Tabelle wiederfinden.

Unter (3) werden die in der Abfrage betroffenen Stammdaten genannt,

die in (4) detailliert aufgelistet werden.
 

Bitte beachten Sie: es sind tatsächlich ausschließlich die betroffenen Abfragen und Varianten aufgeführt!

Jetzt neu: Sie bekommen auch eine Meldung, dass die Abfragen durchgeführt und keine Unstimmigkeiten festgestellt wurden.

Je nach Wunsch erhalten Sie diese Info-Mail. So können die Fehler direkt bearbeitet oder behoben werden, so dass die Abfrage des nächsten Tages ergebnislos ist.

== tabellarische Auflistung ==

In untenstehender Tabelle finden Sie alle Abfrage-Routinen sowie einen Link zu den Lösungsansätzen aufgelistet. Sie werden feststellen, dass bei einigen Abfragen alternative Überschriften genannt werden – hier stehen Ihnen Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, die wir individuell auf Ihre Betriebsgegebenheiten anpassen.

Möchten Sie eine weitere Abfrage installiert haben, sprechen Sie uns gerne an; das richten wir für Sie ein.

Wir haben die Abfragen mit S (Standard) und E (Erweiterung) gekennzeichnet. Die Einrichtung der E-Abfragen ist mit Zusatzkosten verbunden.
{| class="wikitable"
|-
! Titel der Abfrageschleife !! Überschrift der Abfrage !! Lösungsansatz
|-
! Abfragen zu Aufträgen
|-
| S101_Auftrag_ohne_Header || S101) Folgende Auftragszeilen haben keinen Auftragskopf || [[Info-Mail_2.0#S101|S101]]
|-
| S102_Auftrag_FL_Zukauf || S102) Folgende Auftragszeilen in Firma 01 haben keine korrekten Angaben zum Lieferanten || [[Info-Mail_2.0#S102|S102]]
|-
| S103_Verpack_MWST || S103) Folgende Auftragszeilen sollten Verpackmwst = 7 haben || [[Info-Mail_2.0#S103|S103]]
|-
| S104_ET_Menge || S104) Folgende Auftragszeilen haben falsche ET-Mengen || [[Info-Mail_2.0#S104|S104]]
|-
| S105_keine_Prodzeit || S105) Bei folgenden Auftragseinträgen in der Produktionsplanung ist das Lieferdatum gleich dem Produktionsdatum || [[Info-Mail_2.0#S105|S105]]
|-
| S106_Auftrzei_ohne_PRDZEIT||S106) Folgende Artikel gehören nicht zu den diversen Artikeln. Das Produktionsdatum entspricht dem Lieferdatum || [[Info-Mail_2.0#S106|S106]]
|-
| S107_Auftragskopf_falsche_MWSTkennung || S107) Folgende Auftragskoepfe haben nicht die zum Lieferland passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S107|S107]]
|-
| S108_Auftrag_falsche_MWST || S108) Folgende Auftragszeilen haben nicht die zum Lieferland passende MwSt || [[Info-Mail_2.0#S108|S108]]
|-
| S109_Preisabw_ausst_Liefg || S109) In folgenden Auftragszeilen weichen die Preise vom Standard ab || [[Info-Mail_2.0#S109|S109]]
|-
| S110_Preismenge_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S110) Die Preismenge der Auftragszeile entspricht nicht der, die in den Varianten hinterlegt ist || [[Info-Mail_2.0#S110|S110]]
|-
| S111_Lizprostk_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S111) Die Lizenzpreismenge der Auftragszeile entspricht nicht der Lizenzpreismenge im Artikelstamm || [[Info-Mail_2.0#S111|S111]]
|-
| S112_SZUSPME_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S112) Die Preismenge des Sonderzuschlags in der Auftragszeile entspricht nicht dem in den Stammdaten || [[Info-Mail_2.0#S112|S112]]
|-
| S113_Angebotskopf_falsche_MWSTkennung || S113) Folgende Angebotskoepfe haben nicht die zum Lieferland passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S113|S113]]
|-
| S114_auftrcol_leere_Daten || S114) Folgende Auftragszeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S114|S114]]
|-
| S115_Bestcol_leere_Daten || S115) Folgende Bestellzeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S115|S115]]
|-
| S116_auftr_fuer_Testkunde || S116) Folgende Auftragszeilen für Testkunden sind zur Produktion freigegeben! || [[Info-Mail_2.0#S116|S116]]
|-
| S117_kopierter_Auftr_HANDLIZ || S117) Folgende kopierten Auftragszeilen hatten das Setting Handlizenz. Dieses wurde auf ''N'' gesetzt. Bitte berechnen Sie für diese Auftragspositionen über die Tools.exe die Lizenzpreise neu. || [[Info-Mail_2.0#S117|S117]]
|-
| oder || S117) Folgende kopierten Auftragszeilen haben das Setting Handlizenz. Bitte setzen Sie es auf ''N'' und berechnen fuer diese Auftragspositionen über die Tools.exe die Lizenzpreise neu. || [[Info-Mail_2.0#S117|S117]]
|-
| S118_auftrzeile_vergangene_Woche || S118) Diese Auftragszeilen mit vergangenem Lieferdatum stehen noch auf PR! || Information
|-
| S119_auftrimp_zuwenig_Zeilen || S119) Folgende Auftragszeilen haben weniger Zeilen als der entsprechende EDI-Import || [[Info-Mail_2.0#S119|S119]]
|-
| E151_Abholg_FolgeKW_Auslief|| E151) In der nächsten Woche sind folgende Artikel für die Auslieferung von Firma XYZ abzuholen || Information
|-
| E152_INFO_AUFTRZEI_DOPPEL|| E152) Folgende Artikel sind doppelt, haben aber keine A-Zeile in den Produktionsdaten. Überprüfen Sie, ob diese Zeilen gelöscht werden können und sprechen Ihren Plug-Plant Support an. || [[Info-Mail_2.0#E152|E152]]
|-
| E153_AUFTRZEILE_DOPPELT|| E153) Folgende Artikel sind doppelt, vermutlich wurde "Tools - Ersatz" fehlerhaft ausgeführt. Überprüfen Sie, ob diese Zeilen gelöscht/storniert werden können. || [[Info-Mail_2.0#E153|E153]]
|-
| E154_Auftrcol_ohne_Tour|| E154) Folgende Auftraege haben mehr als eine Tour. || [[Info-Mail_2.0#E154|E154]]
|-
| E155_LFDAT_Vergangen_od_Zukunft|| E155) Fuer folgende Auftraege liegt das Lieferdatum in der Vergangenheit oder mehr als 13 Monate in der Zukunft. || [[Info-Mail_2.0#E155|E155]]
|-
| E156_Summ_Kist_LFKW|| E156) Das Kistenvolumen je Woche ist für eine der Folgewochen erreicht! || [[Info-Mail_2.0#E156|E156]]
|-
| E157_Vertreter_falsch|| E157) Fuer folgende Auftraege ist der falsche Lieferant als Vertreter eingetragen. || [[Info-Mail_2.0#E157|E157]]
|-
| E158_mehrere_Lieferadressen|| E158) Folgende Kunden haben unterschiedliche Depotadressen in derselben Lieferwoche. || [[Info-Mail_2.0#E158|E158]]
|-
| E159_nicht_genug_Saatgut|| E159) Fuer folgende Artikel gibt es nicht genug Saatgut. || [[Info-Mail_2.0#E159|E159]]
|-
| E160_Rechnungsinfo_zu_beachten|| E160) Fuer folgende Auftragszeilen ist die Rechnungsinfo zu beachten. || Information
|-
| E161_Kundengruppe_gegen_Artikelgruppe|| E161) In folgenden Auftraegen passen Kundengruppe und Artikelgruppe nicht zusammen. || Information
|-
| E162_Falsches_PRDHLFNR_in_Auftrag|| E162) In folgenden Auftraegen werden falsche Produktionshilfsmittel verwendet. || Information
|-
! Abfragen zur Produktion
|-
| S201_Auftrag_nicht_PR|| S201) Die folgenden Auftragszeilen müssten demnächst produziert werden, sind aber nicht freigegeben || [[Info-Mail_2.0#S201|S201]]
|-
| S202_Auftrzei_Prodeintr_dop|| S202) Folgende Auftragszeilen haben doppelte Produktionseinträge || [[Info-Mail_2.0#S202|S202]]
|-
| S203_Auftrag_fehlt || S203) Die folgenden Produktionseinträge haben keine Auftragszeilen || [[Info-Mail_2.0#S203|S203]]
|-
| oder || S203) Die folgenden Produktionseinträge hatten keine Auftragszeilen und wurden gelöscht || [[Info-Mail_2.0#S203|auch S203]]
|-
| S204_kein_Prod_mit_LFS || S204) Die folgenden Auftragszeilen sind nicht in der Produktion, haben aber schon Lieferscheine || [[Info-Mail_2.0#S204|S204]]
|-
| S205_kein_Prod_ohne_LFS || S205) Folgende Auftragszeilen sind nicht in der Produktion und wurden auf "AN" gesetzt, da sie noch keinen Lieferschein haben || [[Info-Mail_2.0#S205|S205]]
|-
| oder ||S205) Folgende Auftragszeilen sind nicht in der Produktion. Bitte stornieren sie die Zeile/n und geben sie die erneut ein. || [[Info-Mail_2.0#S205|auch S205]]
|-
| S206_Produktion_ohne_Laufnr || S206) Folgende Produktionseinträge haben keine Laufnummer (Eintrag in b_prod_charge) und wurden auf nicht gebucht gesetzt || [[Info-Mail_2.0#S206|S206]]
|-
| S207_Doppelte_Laufnummern || S207) Folgende Laufnummern sind mehrfach in der Laufnummernverwaltung vorhanden. Bitte informieren Sie Plug-Plant Software. || Information
|-
| S208_Prodplan_A_negativ || S208) Diese Zeilen haben im Auftrag negative Mengen und werden unter Angabe der Auftragsnummer im Text auf 0 gesetzt. || [[Info-Mail_2.0#S208|S208]]
|-
| S209_Doppel_Plantimest || S209) Folgende Auftragszeilen mit selbem Auftragszeitpunkt haben mehrere Planungszeitpunkte: ... Diese Auftragszeilen wurden mindestens freigegeben, so dass es mehr als einen Planungszeitpunkt gibt. || [[Info-Mail_2.0#S209|S209]]
|-
| S210_Chargennr_doppelt || S210) Folgende Chargennummern gibt es für den gleichen Artikel mehrfach in Produktion, bitte führen Sie die Chargen zusammen. || [[Info-Mail_2.0#S210|S210]]
|-
| S211_Ungl_Mengen|| S211) Folgende Zeilen weichen zwischen Auftrag und Produktion ab (Menge). Bitte stornieren Sie diese Auftragszeilen und geben sie neu ein. || [[Info-Mail_2.0#S211|S211]]
|-
| S212_Ungl_Ausgangsmengen || S212) Folgende Zeilen weichen zwischen Auftrag und Produktion ab (Ausgangsmenge). Bitte ändern Sie einmal die Menge, speichern sie ab und geben die gewünschte Menge noch einmal ein. Dann erneut abspeichern. || [[Info-Mail_2.0#S212|S212]]
|-
| S213_Prodplan_Summe_A_I || S213) Bei folgenden Auftragszeilen in der Produktion für Firma 01 ist die Gesamtsumme nicht 0 || [[Info-Mail_2.0#S213|S213]]
|-
| S214_Prodplan_XZ_Zeilen || S214) Bei folgenden Auftragszeilen gibt es zum selben Produktionsdatum X und Z Zeilen in der Produktion || [[Info-Mail_2.0#S214|S214]]
|-
| S215_XX_Auftrtimest_Ungl_0 || S215) Folgende Auftragszeilen sind nach Zurückholen/Neu berechnen nicht korrekt auf 0 || [[Info-Mail_2.0#S215|S215]]
|-
| S216_Prodplan_D_positiv || S216) Folgende Differenzeintraege sind positiv. || [[Info-Mail_2.0#S216|S216]]
|-
| S217_Charge_ohne_Prodeintrag || S217) Zu diesen Chargen gibt es Laufnummern ohne Produktionseintrag. Bitte kontrollieren und auf Ausfall oder Geliefert setzen oder einen neuen Produktionseintrag mit der Charge erzeugen. || [[Info-Mail_2.0#S217|S217]]
|-
| S218_zuviel_Pfl_getracet || S218) Bei folgenden Auftragszeilen wurden deutlich mehr Pflanzen getracet, als Mengen im Auftrag vorhanden sind. Bitte kontrollieren sie diese getraceten Zeilen. || [[Info-Mail_2.0#S218|S218]]
|-
| oder ||S218) Bei folgenden Auftragszeilen wurden deutlich mehr Pflanzen getracet, als Mengen im Auftrag vorhanden sind. Diese Tracinginformationen wurden gelöscht. Bitte führen Sie das Tracing für diese Artikel erneut aus. || [[Info-Mail_2.0#S218|auch S218]]
|-
| S219_Laufnr_mit_Uebermenge || S219) In folgenden Laufnummern befinden sich mehr Pflanzen als Anzahl Pflanzloecher im Tray existieren. || [[Info-Mail_2.0#S219|S219]]
|-
| S220_Auftrag_Status_FE || S220) Die folgenden Artikelzeilen weisen einen Fehler auf und sind nicht freigegeben. || [[Info-Mail_2.0#S220|S220]]
|-
| S221_PRODPLAN_AUSMENGE_NULL || S221) Folgende URC haben Ausgangsmenge 0 in Firma XYZ || [[Info-Mail_2.0#S221|S221]]
|-
| || läuft mehrfach täglich über eigene Prozedur und Job!
|-
| S222_Mutterpfl_doppelt || S222) Achtung: Folgende Artikel haben in einer Woche mehere Einträge in der Mutterpflanzenplanung. || [[Info-Mail_2.0#S222|S222]]
|-
| S223_Prodplan_leere_Daten || S223) Folgende Produktionseintraege haben fehlende Datum-Eingaben. || [[Info-Mail_2.0#S223|S223]]
|-
| S224_Keine_Ausschargennr || S224) In der Produktion sind zu folgenden Chargen keine Ausgangschargen vorhanden. || [[Info-Mail_2.0#S224|S224]]
|-
| S225_Artikel_ohne_Saatgutvar || S225) Fuer folgende Artikel haben die Saatgut-Varianten keinen Lagereintrag. || [[Info-Mail_2.0#S224|S224]]
|-
| E251_Antreiben || E251) Folgende Positionen müssen in die Treiberei gebracht werden || Information
|-
| E252_veredelt_ohne_Korn || E252) Folgende Auftragszeilen für Warmhauspflanzen haben keine Produktionszeile aus Korn, Pille oder Steckling || [[Info-Mail_2.0#E252|E252]]
|-
| E253_Differenz_A_P || E253) Bei folgenden Artikeln gibt es zuwenig Produktionsmenge für die Lieferwoche || [[Info-Mail_2.0#E253|E253]]
|-
| E254_Chargennr_fehlt || E254) Für folgende Produktionszeilen fehlen die Chargennummern in den Tracingtabellen || [[Info-Mail_2.0#E254|E254]]
|-
| E255_Abholg_FolgeKW_Weiterv || E255) In der naechsten Woche sind folgende Artikel zur Weiterverarbeitung bei Firma XYZ abzuholen || Information
|-
| IM_E256_Liefdat_geaendert || E256) Für folgende Auftragszeilen wurde das Lieferdatum geändert || [[Info-Mail_2.0#E256|E256]]
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| IM_E257_Charge_mit_mehr_Artnr || E257) Diese Chargen enthalten mehr als einen Artikel || [[Info-Mail_2.0#E257|E257]]
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! Abgleich der Vater / Sohn -Aufträge
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| S301_Best_ohne_Sohn_Auftr || S301) Folgende interne Bestellungen im aktuellen Jahr haben keinen Sohnauftrag. || [[Info-Mail_2.0#S301|S301]]
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| S302_Vater_ohne_Sohn || S302) Folgende Vateraufträge haben keinen Sohnauftrag || [[Info-Mail_2.0#S302|S302]]
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| S303_Mehrere_Soehne || S303) Folgende Vateraufträge haben in einer Partnerfirma mehr als einen Sohnauftrag || [[Info-Mail_2.0#S303|S303]]
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| S304_Vater_Stornozeilen || S304) Folgende Vateraufträge sind storniert, die Söhne aber nicht || [[Info-Mail_2.0#S304|S304]]
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| S305_Sohn_ohne_Vater || S305) Folgende Sohnaufträge haben keinen Vater || [[Info-Mail_2.0#S305|S305]]
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| S306_Sohn_Stornozeilen || S306) Folgende Sohnaufträge sind storniert, die Väter aber nicht || [[Info-Mail_2.0#S306|S306]]
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| S307_Vater_Sohn_Status_ungl || S307) Folgende Auftragszeilen haben in der anderen Firma einen anderen Status || [[Info-Mail_2.0#S307|S307]]
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| S308_Vater_Sohn_Mengen_ungl || S308) Folgende Auftragszeilen haben in Vater und Sohn unterschiedliche Mengen. Ist die Produktion (S-PRKW) noch nicht erfolgt, geben Sie diese Zeile bitte nochmals ein, da anderenfalls das Ausgangsmaterial falsch berechnet wird. Ist die Produktion bereits erfolgt, brauchen Sie nichts zu tun. || [[Info-Mail_2.0#S308|S308]]
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| S309_Vater_Sohn_LFKW_ungl || S309) Folgende Auftragszeilen haben in Vater und Sohn untersch. LFKW || [[Info-Mail_2.0#S309|S309]]
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| IM_S310_mehrere_sohnzeilen || S310) Folgende Auftragszeilen sind im Sohnauftrag offenbar doppelt eingetragen. Bitte löschen Sie keine der doppelten Auftragszeilen im Sohnauftrag sondern stornieren die Auftragszeile im Vaterauftrag und geben diese bitte neu ein ! Wenn Sie sich nicht sicher sind, was zu tun ist, wenden sie sich bitte an unseren Support. || [[Info-Mail_2.0#S310|S310]]
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! Abfragen zur Faktura
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| S401_Rech_Test || S401) Folgende Auftragszeilen mit Status RE haben keine Rechnungszeile. ... Für diese Zeilen wurde in den Liefertext "Nicht in Rechnung" geschrieben, so dass sie bei der nächsten Kontrolle nicht mehr angezeigt werden. || [[Info-Mail_2.0#S401|S401]]
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| S402_Preismenge_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S402) Die Preismenge der Rechnungszeile entspricht nicht der, die in den Varianten hinterlegt ist || [[Info-Mail_2.0#S402|S402]]
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| S403_Lizprostk_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S403) Die Lizenzpreismenge der Rechnungszeile entspricht nicht der Lizenzpreismenge im Anrtikelstamm || [[Info-Mail_2.0#S403|S403]]
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| S404_SZUSPME_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S404) Die Preismenge des Sonderzuschlags in der Auftragszeile entspricht nicht dem in den Stammdaten || [[Info-Mail_2.0#S404|S404]]
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| S405_Rechnungcol_leere_Daten || S405) Folgende Rechnungszeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S405|S405]]
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| S406_Rechnungcol_Preis_0 || S406) Folgende Rechnungszeilen haben den Preis 0 || Information
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| E451_Rechng_ohne_MWST || E451) Folgende Artikel haben keine MWST in der Rechnung || [[Info-Mail_2.0#E451|E451]]
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| E452_Preis_Test || E452) Folgende Artikel haben keinen Preis in der Rechnung || [[Info-Mail_2.0#E452|E452]]
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! Überprüfung der Stammdaten
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| S501_Artform_doppelt || S501) Diese Artikel haben in den Stammdaten doppelte Einträge bei den Varianten. Bitte prüfen und einen davon entfernen. || Information
|-
| S502_PHM_doppelt || S502) Diese Artikel haben in den Stammdaten doppelte Einträge bei den Produktionshilfsmitteln. Bitte prüfen und einen davon entfernen. || [[Doppelte_PRDHLFNR_löschen|Erklärung]]
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| S503_Eigen_ohne_Formtimest || S503) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Produktionshilfsmitteln Einträge, die keiner Variante zugeordnet werden können. Diese Einträge werden gelöscht. || Information
|-
| S504_Variante_ohne_Firma || S504) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Varianten Einträge, die keiner Firma zugeordnet werden können. Diese Einträge werden gelöscht || [[Info-Mail_2.0#S504|Information]]
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| S505_Inaktives_PRDHLFNR || S505) Folgende Produktionseintraege verwenden ein inaktives Produktionshilfsmittel || [[Info-Mail_2.0#S505|S505]]
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| S506_Variante_nicht_definiert || S506) Diese Artikel haben in den Stammdaten Varianten, die nicht in der Varianten-Tabelle definiert sind. Diese Eintraege sollten überprüft werden! || [[Info-Mail_2.0#S506|S506]]
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| S507_Variante_Eigenschaft_nicht_definiert || S507) Diese Artikel haben in der Ausgangsvariante Variantenbezeichnungen, die nicht in der Varianten Tabelle definiert sind! || [[Info-Mail_2.0#S507|S507]]
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| S508_Fibunummer_doppelt || S508) Die selbe Fibunummer ist bei mehreren Kunden vergeben worden. Bitte kontrollieren Sie diese. || [[Info-Mail_2.0#S508|S508]]
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| S509_Sortbez_unterschied || S509) Diese Artikel haben unterschiedliche Sorten-Bezeichnungen im Artikelkopf und in Artikel-Firma. || [[Info-Mail_2.0#S509_.26_S510|S509]]
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| S510_ArtKbez_unterschied || S510) Diese Artikel haben unterschiedliche Artikel-Bezeichnungen im Artikelkopf und in Artikel-Firma. || [[Info-Mail_2.0#S509_.26_S510|S510]]
|-
| S511_Anbauplan_unvollständig || S511) Folgende Anbaupläne sind unvollständig. Anbaupläne ohne Kurzbezeichnung wurden für Sie bereinigt. || [[Info-Mail_2.0#S511|S511]]
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| S512_VarianteEigenschaft_nicht_in_Variante || S512) Diese Artikel haben in den Stammdaten der Varianten-Eigenschaften Ausgangsformen, die nicht in den Varianten mit aufgeführt sind. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#S512|S512]]
|-
| S513_Variante_ohne_Eigenschaft || S513) Diese Varianten haben keine Varianten-Eigenschaften. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#S513|S513]]
|-
| S514_Artikel_ohne_Firma || S514) Diese Artikel haben in den Stammdaten keine Firmeneintraege und werden geloescht. || Information
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| S515_Kundenstamm_falsche_MWSTkennung || S515) Folgende Kunden haben nicht die zum Land passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S515|S515]]
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| S516_nicht_def_PRDHLFNR || S516)Folgende Produktionseintraege verwenden ein nicht in den Artikel-Eigenschaften genanntes Produktionshilfsmittel || [[Info-Mail_2.0#S516|S516]]
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| S517_Produktionshilfsmittel_nicht_definiert || S517) Diese Artikel verwenden Produktionshilfsmittel, die nicht in der Maske Produktionshilfsmittel definiert sind || [[Info-Mail_2.0#S517|S517]]
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| S518_FL_Einzelstaffel_nicht_angehakt || S518) In diesen Varianten ist die Einzelstaffel nicht angehakt. Bitte korrigieren Sie dies. || [[Info-Mail_2.0#S518|S518]]
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| oder || S518) In diesen Varianten war die Einzelstaffel nicht angehakt. Dies haben wir für Sie korrigiert. || [[Info-Mail_2.0#S518|S518]]
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| S519_falsche_GATGRP_in_Lizenzmatrix || S519) Folgende Gattungsgruppen in der Lizenzmatrix stimmen nicht mit den Artikel-Stammdaten überein. || [[Info-Mail_2.0#S519|S519]]
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| S520_FL_Prognose_mehrere_Firmen || S520) Folgende Artikel haben in den Eigenschaften in mehreren Firmen den FL_Prognose auf J gesetzt || Information
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| S521_mehrere_gleiche_Sortierung || S521) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften mehr als ein Produktionshilfsmittel mit gleicher Sortierung. || [[Info-Mail_2.0#S521|S521]]
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| S522_Sortierung_grösser_1 || S522) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften die Sortierung größer als 1; dadurch werden die Verfügbarkeiten nicht erfasst! || [[Info-Mail_2.0#S522|S522]]
|-
| S523_Kunde_Sprache_fehlerhaft || S523) Folgende Kunden haben keine Sprache eingetragen; dadurch werden Emails nicht ordnungsgemäß verschickt. || [[Info-Mail_2.0#S523|S523]]
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| S524_FL_Prognose_keine_Firma || S524) Folgende Artikel haben in den Eigenschaften in keiner Firma den FL_Prognose auf J gesetzt. || [[Info-Mail_2.0#S524|S524]]
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| S525_Firma_ohne_Variante || S525) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Firmen Eintraege, für die keine Varianten existieren. Diese Firmen-Eintraege wurden geloescht || [[Info-Mail_2.0#S525|S525]]
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| oder ||S525) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Firmen Eintraege, für die keine Varianten existieren. Diese Firmen-Eintraege sollten geloescht werden! || [[Info-Mail_2.0#S525|auch S525]]
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| S526_Sortiment_fehlt || S526) Folgende Artikel haben kein Sortiment unter >>Sonstiges<< eingetragen. Bei Benutzern des Kundenportals kann die Darstellung unvollständig erfolgen. || [[Info-Mail_2.0#S526|S526]]
|-
| S527_Baustein_fehlerhaft || S527) Folgende Bausteine verwenden einen nicht vorhandenen Artikel oder ungültige Variante. || [[Info-Mail_2.0#S527|S527]]
|-
| S528_Baustein_mit_inaktiven_Elementen || S528) Folgende Bausteine verwenden inaktive Artikel, Varianten oder Produktionshilfsmittel. Wollen Sie diesen Baustein aktuell nicht verwenden, tragen sie bei der Bezeichnung als erstes Zeichen ein # ein. Die werden dann von der Pruefung ausgenommen. Oder entfernen/korrigieren Sie den angezeigten Artikel. || [[Info-Mail_2.0#S528|S528]]
|-
| S529_Lochabstand_Null || S529) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften keinen Lochabstand; dadurch kann der TLP nicht geplant werden! || [[Info-Mail_2.0#S529|S529]]
|-
| S530_Kundendaten_keine_Bank || S530) Folgende Kunden haben in den Betriebseigenschaften keinen Eintrag fuer die Bankverb-ID. Diese wird fuer die E-Rechnung zwingend benoetigt. || [[Info-Mail_2.0#S530|S530]]
|-
| E551_keine_Artpreisgruppe || E551) Folgende Varianten haben keine Preisgruppe || [[Info-Mail_2.0#E551|E551]]
|-
| E552_Neue_Gattungsgruppe || E552) Folgende Gattungsgruppe wurde neu angelegt || [[Info-Mail_2.0#E552|E552]]
|-
| E553_Neue_Variante || E553) Folgende Variante wurde neu angelegt || [[Info-Mail_2.0#E553|E553]]
|-
| E554_Anzahl_Dummies || E554) Es gibt noch XY Dummykunden. Bitte melden Sie sich bei Plug-Plant || [[Info-Mail_2.0#E554|E554]]
|-
| E555_Kunde_ohne_Codewahl || E555) Folgende Kunden in der Firma 01 haben im laufendem Jahr Aufträge, enthalten aber keinen Eintrag im Feld Codewahl. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#E555|E555]]
|-
| E556_Kunde_ohne_Katalogkennz || E556) Folgende Kunden haben im laufenden Jahr einen Auftrag, jedoch ist das Feld Katalogkennzeichen nicht gefüllt. || Information
|-
| E557_Kunde_ohne_Verfügbarkeit_Key || E557) Folgende Kunden haben im laufenden Jahr einen Auftrag, jedoch ist das Feld Verfügbarkeiten_Key nicht gefüllt. || Information
|-
| E558_Neuer_Artikel || E558) Folgender Artikel wurde neu angelegt. || Information
|-
| E559_Kundendaten_unvollstaendig || E559) Folgende Kunden haben Eintraege, die nicht den internen Vorgaben entsprechen. Bitte insbesondere die Kennung prüfen. || Information
|-
| E560_EKPreis_ungl_Kalk || E560) Bei folgenden Artikeln entspricht der Einkaufspreis nicht der Kalkulation. || Information
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| E561_ARTPREISGRUPPE_nicht_in_Mengenstaffel || E561)Folgende Artikelpreisgruppe ist nicht in B_Mengestaffel hinterlegt. || Information
|-
| E562_WARENGRUPPE_SAAT || E562) Folgende Artikelvarianten sind nicht in Warengruppen, die auf "SAT" enden obwohl ihre Ausgangsvariante SG ist. || Information
|-
! Abfragen zu Funktionen der Datenbank
|-
| S601_Fehler_in_Logdatei || S601) Im Datenlog sind folgende Fehlermeldungen aufgetreten, bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S601|S601]]
|-
| S602_Produktionshistorie || S602) Die Produktionshistorie arbeitet nicht einwandfrei! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S602|S602]]
|-
| S603_Verfügbarkeiten || S603) Die berechneten Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S603|S603]]
|-
| S604_Verfügbarkeiten_Export || S604) Die zu exportierenden Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S604|S604]]
|-
| S605_Verfügbarkeiten_V3_Export || S605) Die zu exportierenden Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S605|S605]]
|-
! Abfragen zur Stückliste
|-
| S701_Stueckliste_fehlt || S701) Die folgenden Artikelvarianten haben keine Stückliste || [[Info-Mail_2.0#S701|S701]]
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|S702_Stueckl_nicht_in_ARTST || S702) Folgende Artikel fehlen in den Stammdaten, werden aber in Stücklisten benutzt || [[Info-Mail_2.0#S702|S702]]
|-
| S703_Stueckl_ohne_Header || S703) Folgende Stücklisteneinträge haben keinen Stücklistenkopf || [[Info-Mail_2.0#S703|S703]]
|-
| S704_Stuecklistecol_fehlt || S704) Die folgenden Varianten haben mehr oder weniger als die nötigen 3 Einträge in den Stücklistenzeilen (b_stuecklistecol) || [[Info-Mail_2.0#S704|S704]]
|-
| S705_Veredelt_fertig_4_Step || S705) Folgende Auftragszeilen für Stuecklistenartikel in Varianten, die mit E1 beginnen, haben weniger als 4 Stufen in der Produktion eingetragen || [[Info-Mail_2.0#S705|S705]]
|-
| S706_Veredelt_Halb_3_Steps || S706) Folgende Auftragszeilen für Stuecklistenartikel in Varianten, die mit TR beginnen, haben weniger als 3 Stufen in der Produktion eingetragen || [[Info-Mail_2.0#S706|S706]]
|-
| S707_Stueckliste_Summe_Mengen || S707) Bei folgenden Stuecklisten ist die Summe der Mengen ungleich der ersten Ziffer der Artikelnummer || [[Info-Mail_2.0#S707|S707]]
|-
| E751_Stueckliste_Summe_Mengen || E751) Bei folgenden Stuecklisten ist die Summe der Mengen ungleich der ersten Ziffer der Artikelnummer || [[Info-Mail_2.0#E751|E751]]
|-
| E752_Artikel_ohne_Stueckliste || S752) Folgende Artikel sind nicht als Stueckliste gekennzeichnet || [[Info-Mail_2.0#E752|E752]]
|-
! Abfragen zur Arbeitsliste
|-
| S801_Arbeitsliste_fehlt || S801) Zu folgenden Anbauplänen gibt es keine Arbeitsliste || [[Info-Mail_2.0#S801|S801]]
|-
| S802_Arblisteneintr_unstimm || S802) Bei folgenden Produktionschargen gibt es eventuell Unstimmigkeiten in der Arbeitsliste || [[Info-Mail_2.0#S802|S802]]
|-
| S803_Arbeitsliste_Zeile_doppelt || S803) Diese Zeile ist in der genannten Arbeitsliste doppelt. Bitte pruefen und eine davon entfernen. || [[Info-Mail_2.0#S803|S803]]
|-
! Abfragen zu Verfügbarkeiten
|-
| S901_Avail_Key_Running || S901) Die kalkulieren Verfügbarkeiten werden zur Zeit noch berechnet. Bitte sprechen Sie den Plug-Plant Support an, ob das plausibel sein kann. || [[Info-Mail_2.0#S901|S901]]
|}

== Lösungsansätze ==

Auftrags- oder Produktionszeilen stornieren oder löschen und neu eingeben können Sie, Stammdatenpflege ist Ihnen ebenfalls vertraut; dazu benötigen Sie keinen Support.

Sind Sie das Arbeiten mit dem [[SQL-Developer]] nicht gewohnt, nehmen Sie gerne die Hilfe des '''Plug-Plant''' Support in Anspruch.

=== Abfragen zu Aufträgen ===

==== S101 ====

Auftragszeilen ohne Auftragskopf? Das kann passieren, ist aber leicht zu beheben. Erzeugen Sie für den betreffenden Kunden einen neuen [[Auftragskopf;_viele_Zusatz-Informationen_möglich|Auftragskopf]], geben aber keine Auftragszeilen ein. Speichern Sie und '''notieren die neue Auftragsnummer'''.

Nun erzeugen Sie in SQL folgendes Script:

Update B_AUFTRCOL set auftrnr = 'neue_Auftragsnummer' where auftrnr = 'alte_Auftragsnummer';
commit;

Anschließend sollte der neue Auftrag mit den Auftragszeilen gefüllt sein.

==== S102 ====

Bei den aufgeführten Artikeln geht es um Handelsware; diese hat in den Stammdaten keinen festen Lieferanten eingetragen.

Tragen Sie den gewählten Lieferanten im Auftrag oder in den Stammdaten ein.

Bitte beachten Sie: wenn Sie den Lieferanten in dem Artikelstamm eintragen, werden bestehende Auftragszeilen nicht geändert!

==== S103 ====

Diese Meldung teilt mit, dass eine Verpackung auch als Produktionsmittel gilt und deshalb unterschiedliche MwSt haben kann.

Tragen Sie die korrekte Zahl in den Auftragszeilen ein.

==== S104 ====

Nach der Auftragserfassung wurde die Menge geändert. Die erforderliche Etikettenmenge wurde nicht automatisch den Verpackungseinheiten angepasst.

Ändern Sie im Auftrag die Etikettenmenge.

⇒ kommt dies häufig vor, besteht die Möglichkeit einen Trigger zu installieren. Sprechen Sie Ihren '''Plug-Plant''' Support darauf an.

==== S105 ====

Haben Sie neue Artikel oder Varianten erstellt und dafür neue Anbaupläne eingegeben?

Steht im Anbauplan die Zeile
von KW = 1 | bis KW = 53 | Zielvariante = XY | Quellvariante = ab | Produktionszeit = 0 Tage
also '''ungleiche Zielvariante (VK-Variante) und Quellvariante (Ausgangsvariante)'''
als erste oder zweite in diesem Anbauplan?

⇒ Diese Zeile sollte gelöscht werden.

Wenn Artikel dieses Anbauplans auch als Handelsware zugekauft werden sollen, muss diese Zeile an das Ende des Anbauplans gesetzt werden, weil sie sonst von PAT als erster gültiger Treffer der Produktionszeit gewählt wird. '''Ziel- und Quellvariante sind dann ''identisch''!'''

==== S106 ====

Die Meldung entspricht im Ergebnis der der vorherigen Abfrage, es wurde aber direkt auf Handelsware überprüft.

Prüfen Sie, ob die Artikel bereits in der Produktion sind; dieser Fehler tritt gelegentlich auf, wenn nach dem (automatischen) Setzen der Produktion im Auftrag noch Änderungen/Stornierungen erfolgt sind.

Bitte stornieren Sie die betroffenen Zeilen und geben sie erneut ein; anschließend die automatische Produktion erneut durchführen.

==== S107====

Im Auftragskopf muss für Inlandsaufträge das Feld <code>MwSt ausweisen</code> angehakt sein, für Auslandsaufträge darf es nicht angehakt sein. Weiter wird im Kundenstamm - Betriebseigenschaften die "MwSt-Gruppe" für unterschiedliche Abrechnung ausländischer Kunden abgeglichen.
*⇒ achten Sie bitte auf korrekte Verwendung dieses Feldes.
Für pauschalierende Betriebe wird hier nur abgefragt, ob im Auftragskopf die MwSt-Kennung überhaupt gesetzt ist.

==== S108 ====

Für einen Inlandsauftrag ist das Feld <code>MWST</code> nicht ausgefüllt, obwohl hier ein Eintrag stehen muss.

Für einen Auslandsauftrag gilt dies genau anders herum: es darf kein Eintrag vorhanden sein.

==== S109 ====

==== S110 ====
In den Artikelstamm-Varianten ist für diesen Artikel eine "Preismenge (Standard)" definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S111 ====
In Artikelstamm-Firmen ist für diesen Artikel eine "Liz.menge (Stück)" definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S112 ====
In den Artikelstamm-Eigenschaften ist für diesen Artikel eine Preismenge für den Sonderzuschlag ("S.-zuschl. - P.menge") definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S113 ====
Bitte ändern Sie im '''Angebotskopf''' die MWST-Kennung und bestätigen die Abfrage.

==== S114 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== S115 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== S116 ====
Wenn nicht akut ein Test Ihrer Datenbank bearbeitet wird, löschen Sie bitte unbedingt diesen Auftrag, damit es nicht zu unnötiger Produktion kommt.

==== S117 ====
Kopieren Sie Aufträge aus dem Vorjahr und haben darin die Lizenz geändert? Das ist schlecht, denn die Kopierfunktion übernimmt derzeit nicht die Lizenzpreise aus den Artikel-Stammdaten!
Halten Sie sich unbedingt an die Anweisung in der Meldung.

==== S119 ====
Der EDI-Auftrag wurde nicht ordnungsgemäß übertragen. in E_ORDER_HEADER muss der Auftrag gesucht und wieder auf den Status "-" gesetzt werden. Danach erfolgt eine neue Übergabe an PAT.

Ist dies nicht erfolgreich, müssen die Gründe in der CSV-Datei dieses Auftrags gesucht werden (Menge = 0; Kunde fehlt etc.).

==== E152 ====

In der Funktion, die diese Abfrage auslöst, ist ein Script zum Löschen der gefundenen Zeilen eingebaut. Dieses Script muss angepasst werden.

Das Script darf ausschließlich von routinierten Anwendern benutzt werden. Sprechen Sie uns bitte an.

==== E153 ====

==== E154 ====

==== E155 ====
Beim '''EDI-Import''' von Aufträgen kann es zu Übertragungs- oder Eingabefehlern kommen. Bitte korrigieren Sie das Lieferdatum in den aufgeführten Aufträgen.
==== E156 ====
==== E157 ====

==== E158 ====

==== E159 ====

=== Abfragen zur Produktion ===

==== S201 ====

Hat der Kunde den Auftrag bereits bestätigt? Dann geben Sie den Auftrag frei.

Sonst haken Sie beim Kunden nach, ob er die Ware noch möchte.
Eine weitere Verzögerung verschiebt den Liefertermin!

Eventuell muss der Auftrag storniert werden.

==== S202 ====

Vergleichen Sie bitte die Produktion mit den Aufträgen. Hier wurde versehentlich ein Auftrag doppelt erfasst.

Die Angaben sollten korrigiert werden, damit nicht Übermengen produziert werden.
Es kann der jüngere Eintrag mit dem Script "Doppelte Zeilen eine löschen" entfernt werden.

==== S203 ====

Häufig kommt es vor, dass ein Kunde nachträglich seinen Auftrag ändert und dabei Sorten komplett storniert. Ist hierfür bereits eine Produktion eingetragen, kommt die entsprechende Meldung.

Dies ist in der Produktionseingabe unter >>Details<< festzustellen: wenn eine Auftragszeile ohne Auftragsnummer eingetragen ist, aber eine Kundennummer hat, muss diese Zeile gelöscht werden, damit es nicht zu erhöhten Produktionsmengen kommt.

Für die Einstellungen in der Info-Mail gibt es zwei Möglichkeiten:

# Sie wollen selbst den Auftrag überprüfen und in der Produktion die Menge anpassen.
# Die Produktionszeile wird über die Abfrage der Info-Mail direkt gelöscht.

Teilen Sie uns bei Einrichtung der Info-Mail mit, wie es für Sie praktikabel ist.

==== S204 ====

Sind für Aufträge bereits <code>Lieferscheine</code> erstellt worden, obwohl noch keine Produktion erfolgte, ist dies sicher versehentlich geschehen.

Prüfen Sie, ob Sie im Zusatzmodul [[PAT_Module#WARTUNG|Wartung]] selbst die [[Lieferscheine_Fixierung_aufheben|Fixierung]] für den betroffenen Auftrag/Lieferschein aufheben können. Anderenfalls wenden Sie sich an Ihren PAT Support.

Holen Sie den Eintrag in der [[Produktion]] nach, wenn tatsächlich eine Auslieferung erfolgen soll.

==== S205 ====

Bei den gemeldeten Auftragszeilen wurde in der Auftragserfassung der Status "PR" eingetragen. Es ist aber keine Produktionzeile in der Produktionstabelle eingetragen.

Je nach Einstellung der Abfrage
*wurde der Status geändert auf "AN". Prüfen Sie, ob der Auftrag noch aktuell ist und geben die Produktion ein. Dann setzen Sie die Auftragszeile erneut auf "PR", indem Sie die (markierte) Zeile mit F8 freigeben.
*prüfen Sie bitte, ob eine Produktion erfolgen soll. Stornieren Sie die gemeldete Auftragszeile und geben sie erneut ein, anschließend mit F8 freigeben.
**⇒ bei zu vielen Zeilen sprechen Sie bitte Ihren '''Plug-Plant''' Support an.
**Ist der Produktionszeitpunkt überschritten, stornieren Sie gegebenenfalls die Auftragszeile.

==== S206 ====

In der Produktionseingabe ist ein Fehler erfolgt.

Entweder über den [[Nachverfolgung:_Stecklinge_aus_Anlieferung|Einkauf]] oder die [[Nachverfolgung:_Saatgut-Chargen_eintragen|Saatgut-Verwaltung]] hätte ein Eintrag der Charge in der Produktion erfolgen müssen.

Bitte prüfen Sie Ihre Vorgehensweise und tragen die Laufnummer nach.

==== S208 ====

Überprüfen Sie die Auftragszeilen. Warum waren negative Mengen im Auftrag eingetragen?

==== S209 ====

==== S210 ====

==== S211 ====

Bitte prüfen Sie, warum die Mengen abweichen!
*Wurde der Auftrag nach Produktionsbeginn geändert?
*Stimmt die Produktionsmenge?

Die Auftragszeile sollte storniert und neu eingetragen werden, bevor sie wieder in die Produktion übertragen wird.

==== S212 ====

Bitte prüfen Sie auch in den [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]], warum die Ausgangsmengen abweichen!
*Wurde der Auftrag nach Produktionsbeginn geändert?
*Stimmt die Produktionsmenge?

Die Auftragszeile sollte storniert und neu eingetragen werden, bevor sie wieder in die Produktion übertragen wird.

==== S213 ====

Diese Abfrage prüft, ob für einen internen Zukauf in der Produktionsfirma die richtigen Mengen gesetzt wurden. Korrigieren Sie die Produktionsmenge entsprechend dem Vaterauftrag.

==== S214 ====

Gehen Sie im Auftrag in der betreffenden Zeile in die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]].
Für einen Artikel dürfen nicht doppelte Zeilen zu einem Datum sowohl mit Status X (= geplant) als auch Z (= produziert) vorhanden sein.

Prüfen Sie die Einträge in der Produktion und löschen die falsche Zeile.

'''Tritt dieser Fehler häufiger auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Plug-Plant Support.'''

==== S215 ====

Soll ein Produktionseintrag rückgängig gemacht werden, erfolgt dies über Menü Optionen. Manchmal rechnet PAT falsch und setzt die Menge nicht wieder auf "0" zurück. Als Sicherheit gegen diesen Fehler dient diese Abfrage.

Überprüfen Sie die Mengenangaben des aufgezeigten Artikels zum Produktionszeitpunkt und nehmen möglicherweise Korrekturen in der Produktionsmenge vor.

==== S216 ====

Differenzeinträge werden in der Produktion als Überschuß gegen Ausfall erzeugt. Die hierbei entstehenden Einträge sollen in der D-Zeile immer negativ sein.

Setzen Sie die Menge über Menü Optionen zurück.

Tritt der Fehler weiterhin auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Support bei '''Plug-Plant'''.

==== S217 ====
In der [[Laufnummern:_Basisinformationen_und_manuelles_Korrigieren|Laufnummernverwaltung]] werden Chargen aufgeführt, die nicht in Produktion sind, aber den Status "P" haben. [[Laufnummer_manuell_ausbuchen|Ändern]] Sie bitte den Status auf "2" für Ausfall oder "D" für geliefert. Alternativ erzeugen Sie einen neuen Produktionseintrag für diese Chargennummer.

==== S218 ====
Je nach Einstellung dieser Abfrage muss das Tracen erneut durchgeführt werden oder die getraceten Mengen mit denen im Auftrag genau verglichen werden.

Die Sortierung sollte so gesetzt sein, dass entsprechend dem Auftragszeitpunkt (TIMEST) zuerst getracet wird, also zuletzt einkommende Aufträge auch die letzten (jüngeren) Pflanzen erhalten.

==== S219 ====
Korrigieren Sie in der [[Laufnummern:_Basisinformationen_und_manuelles_Korrigieren|Laufnummernverwaltung]] in der angezeigten Chargennummer die Menge. Achten Sie auch bei VPEH und PVPEH darauf, dass die eingetragenen Werte mit den Werten des Produktionshilfsmittels in den Artikel-Stammdaten übereinstimmen.

==== S220 ====
Warum ist diese Auftragszeile fehlerhaft? Bitte in den Stammdaten prüfen und anschließend entweder erneut freigeben oder die Zeile stornieren.

==== S221 ====

In der Mutterpflanzen-Produktionsfirma stehen die Pflanzen auf produziert, haben aber die Menge = '0'. Dadurch können sie nicht an die Handelsfirma ausgeliefert werden. Bitte unbedingt kontrollieren.

Diese Abfrage kann/soll mehrmals täglich laufen. Hierzu ist es erforderlich, sowohl eine eigene Prozedur als auch einen separaten Job zu installieren.

==== S222 ====

Soll laut CM an falschen Einstellungen liegen. Bitte '''Plug-Plant''' ansprechen.

==== S223 ====
Bei der Übertragung aus dem Kundenportal sind Daten fehlerhaft übernommen worden; bitte manuell nachtragen, damit alles korrekt dargestellt wird.

==== S224 ====
Vor Produktionsbeginn sollte eine Ausgangscharge vorhanden sein, um den Ursprung nachweisen zu können. Bei diesen Treffern hat keine Zuweisung stattgefunden; bitte manuell nachtragen.

==== E254 ====
In dieser Abfrage gibt es zwei unterschiedliche Funktionsweisen, die je nach Arbeitsablauf im Betrieb eingestellt werden über
and FL_PRODOK = 'J'

#Beim Einsatz von Seriendruck-Etiketten - Track-Trace muss diese Erweiterung '''auskommentiert''' sein.
#Beim Erzeugen von Chargen über das Tablet mittels [[PPApp_Produktion_Beschreibung|PPApp-Produktion]] muss er greifen.

Genau über diese beiden Schritte werden die Chargennummern erzeugt.

==== E256 ====
Prüfen Sie, ob diese Datumsänderungen korrekt sind und gleichen Auftrag und Produktion ab.

==== E257 ====
Prüfen Sie die Chargennummer und stellen eventuell den falsch erfassten Artikel auf Ausfall.

=== Abgleich der Vater/Sohn Aufträge ===

==== S301 ====

==== S302 ====

Übertragen Sie den Auftrag in die Produktionsfirma.

==== S303 ====

Der Vaterauftrag wurde mehrfach übertragen!

⇒ Stornieren Sie einen der Sohn-Aufträge.

==== S304 ====

Stornieren Sie den zum Vaterauftrag gehörenden Sohnauftrag.

==== S305 ====
Vermutlich ist in den Stammdaten des Artikels etwas nicht korrekt eingetragen:
*hat die Variante einen '''internen''' Lieferanten eingetragen, muss in der Spalte "Interner Zukauf" ein Haken gesetzt sein. Nur dann wird ein Auftrag an die entprechende interne Produktionsfirma erteilt.

Geben Sie nach Korrektur der Stammdaten die entsprechende Auftragszeile neu ein und geben sie frei.

==== S306 ====

Überprüfen Sie bitte, ob das Storno des Sohnauftrags richtig ist.
*Falls ja, sollte der Vaterauftrag ebenfalls storniert werden;
*Wenn nicht, übertragen Sie einen neuen Sohnauftrag.
⇒ Möglicherweise wurde die Änderung in einem der Aufträge vorgenommen, während in der anderen Firma der andere Auftrag ebenfalls geöffnet war und anschließend beide gespeichert.

==== S307 ====

Die Auftragszeilen von Vater und Sohn sollten jeweils den gleichen Status haben.

Bitte prüfen Sie, welcher der Aufträge den falschen Status hat und nehmen Sie die entsprechenden Korrekturen vor.

==== S308 ====

In den Auftragszeilen von Vater und Sohn sollten gleiche Mengen stehen. Einer der Aufträge wurde nachträglich geändert.

Bitte prüfen Sie den Änderungsgrund und übertragen die richtigen Mengen. Ist die Ware noch nicht produziert, geben Sie die Zeile erneut im Vater-Auftrag ein und übertragen sie über "automatische Aufträge" nochmals in den Sohn.

⇒ Möglicherweise wurde die Änderung in einem der Aufträge vorgenommen, während in der anderen Firma der andere Auftrag ebenfalls geöffnet war und anschließend beide gespeichert.

==== S309 ====

In den Auftragszeilen von Vater und Sohn sollte die gleiche LieferKW stehen. Einer der Aufträge wurde nachträglich geändert.

Bitte prüfen Sie den Änderungsgrund und übertragen die richtige Lieferwoche in den anderen Auftrag (in der anderen Firma).

==== S310 ====
Wie auch immer sind Auftragszeilen doppelt in den Sohnauftrag übertragen worden.
Ändern Sie unbedingt nur im Vaterauftrag durch Storno und neu eintragen!

=== Abfragen zur Faktura ===

==== S401 ====

Sie nehmen nach dem Schreiben der Lieferscheine (noch nicht gedruckt!) möglicherweise einzelne Artikel aus der Rechnung heraus? Die Rechnung wird erzeugt, für alle Artikel des Auftrags der Status "RE" gesetzt - die herausgenommenen Artikel wurden aber nicht berechnet.

Über diese Abfrage werden die nicht berechneten Artikel im Lieferschein mit dem zusätzlichen Text "Nicht in Rechnung" versehen. Bitte prüfen Sie, ob diese Angaben richtig sind. Erst jetzt können die Lieferscheine gedruckt werden.

In der Abfrage des Folgetages werden diese Artikel nicht wieder aufgeführt.

==== S402 ====
Überprüfen Sie den Preis je X Stück für diesen Artikel in der Rechnung, bevor sie entgültig gedruckt wird.
Haben Sie möglicherweise die Artikel-Stammdaten geändert?

==== S403 ====

Überprüfen Sie den Lizenzpreis pro Stück für diesen Artikel in den Artikel-Stammdaten und der Rechnung.
Wurde die Lizenz geändert?

==== S404 ====
Überprüfen Sie den Sonderzuschlag je Menge für diesen Artikel und das entsprechende Produktionshilfsmittel.
Wurde der Sonderzuschlag geändert?

==== S405 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== E451 ====

Die Rechnung muss nach dem aktuellen GoBD [[Stornorechnung_nach_GoBD|storniert]] werden. Anschließend korrigieren Sie bitte die Rechnung.

Tragen Sie bitte für diese Zeilen die MwSt ein.

Prüfen Sie, ob die Stammdaten für diesen Artikel/diese Variante vollständig sind.

==== E452 ====

Die Rechnung muss nach dem aktuellen GoBD [[Stornorechnung_nach_GoBD|storniert]] werden. Anschließend korrigieren Sie bitte die Rechnung.

Tragen Sie für die aufgeführten Artikel den Preis ein.

Prüfen Sie, ob der Artikel in der geltenden Preisliste aufgeführt ist. Gegebenenfalls muss die Preisliste [[Preise_anlegen_und_ändern|angepasst]] werden.

==== E453 ====
==== E454 ====
Die angelegten Dummykunden sind aufgebraucht. Es müssen 1.000 neue Kunden mit Kundennummer nach Absprache und einem alten Dummy-Kunden als Vorlage über STDIMPEXP neu angelegt werden.

=== Überprüfung der Stammdaten ===

==== S504 ====

In [[PAT_Module#Wartung|"WARTUNG"]] wird in Reiter "8" die Funktion <code>Löschen Artform- und Arteigen-Leichen</code> ausgeführt.

==== S505 ====

Bei dem aufgeführten Artikel ist in der Variante in den [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Eigenschaften]] in der Spalte "Inaktiv" ein Haken gesetzt.

Prüfen Sie bitte, ob dieser Haken entfernt oder ein anderes Produktionshilfsmittel verwendet werden soll.

==== S506 ====

Vor Eingabe einer neuen Variante muss diese in der Maske "Artikelvarianten" angelegt werden. Wie das geht steht [[Artikelvarianten_anlegen|hier]].
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil diese Variante bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S507 ====

Die Ausgangsvariante in den Varianten-Eigenschaften ist nicht in der Maske "Artikelvarianten" enthalten.
⇒ Jede in der Artikel-Eigenschaft eines Artikels angelegte Ausgangs-Variante muss auch in der zugrunde liegenden liegenden Maske definiert sein.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil diese Variante bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S508 ====

Für unsere Kunden mit mehreren Firmen, aber gleichem Kundenstamm und unterschiedlichen Bearbeitern der Kunden-Stammdaten ist diese Abfrage hilfreich. Versehentlich doppelt vergebene Fibu-Nummern werden erkannt und können am Folgetag korrigiert werden.

==== S509 & S510 ====
[[File:Infomail_S509.png|border|left|600px]]
Die Abfragen S509 und S510 prüfen, ob die Sortenbezeichnungen (S509 = blauer Rahmen) beziehungsweise die Kurzbezeichnungen (S510 = grüner Rahmen) in den Masken Artikel-Name und Artikel-Firma identisch sind. Manchmal ist nur ein Leerzeichen zuviel gesetzt.
Bei Korrekturen in der Maske Artikel-Name wird gefragt, ob diese Änderung
a) in alle Firmen übertragen werden soll
b) auch in bestehenden Aufträgen durchgeführt werden soll
⇒ diese Abfragen sollten mit >>Ja<< bestätigt werden.

''Wenn'' der Name in der Artikel-Firma nicht übereinstimmt, reicht es nicht, ihn nur dort anzupassen! Ändere auch die Artikelbezeichnung im Artikelkopf, ändere sie anschließend zurück und beantworte die Fragen mit „Ja“.

 

[[File:Infomail_S510.png|border|left|600px]]
Erfolgt eine Änderung in der Maske Artikel-Firma, öffnet eine Abfrage, ob diese Änderung für die anderen Firmen übernommen werden soll. Diese Frage sollte mit >>Ja<< bestätigt werden.
 

==== S511 ====
Bitte füllen Sie das Feld aus, in dem für den Anbauplan keine Daten angezeigt werden.

==== S512 ====
Die Ausgangsform des Produktionshilfsmittels muss unbedingt auch als Variante eingetragen sein. Tragen Sie diese in der Variante ebenfalls ein und achten darauf, dass ein Anbauplan hierfür existiert.

==== S513 ====
Für diese Variante ist keine Varianten-Eigenschaft eingetragen. Welches Produktionshilfsmittel soll gewählt werden?

==== S515 ====

Im Kundenstamm - Betriebseigenschaften muss für Inlandskunden das Feld <code>MwSt berechnen</code> angehakt sein, für Auslandskunden darf es nicht angehakt sein.
*Diese Abfrage prüft zusätzlich nach Rechnungs-Kundennr.
*Für Firmen, die auch Auslands-Kunden unterschiedlich behandeln, wird zusätzlich über die Mwst-Gruppe abgeglichen.

==== S516 ====
Bei dem in der Produktion aufgeführten Artikel ist in den Artikel-Stammdaten in der Variante in den [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Eigenschaften]] das bezeichnete Produktionshilfsmittel nicht aufgeführt.

Prüfen Sie bitte, ob dieses Produktionshilfsmittel vor Kurzem gelöscht wurde oder ein anderes Produktionshilfsmittel verwendet werden soll.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil dieses Produktionshilfsmittel existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S517 ====
Das Produktionshilfsmittel in den Varianten-Eigenschaften ist nicht in der Maske "[[Stammdaten-Artikel#Produktionshilfsmittel|Produktionshilfsmittel]]" enthalten.
⇒ Jedes in der Artikel-Eigenschaft eines Artikels angelegte Produktionshilfsmittel muss auch in der zugrunde liegenden liegenden Maske definiert sein.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil dieses Produktionshilfsmittel bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S518 ====
In "Artikel-Stammdaten - Varianten/Eigenschaften" gibt es eine Spalte "Einzelstaffel". Prüfen Sie bitte ob in dem genannten Artikel alle Varianten in dieser Spalte einen Haken gesetzt haben und korrigieren dies.

==== S519 ====
Die über den Stammdatenimport neu erstellten Zeilen in der Lizenz-Matrix haben eine Gattungsgruppe eingetragen, die nicht mit der der Artikelstammdaten übereinstimmt. Bitte entfernen Sie den Eintrag (dann wird '---' eingetragen) oder fügen die Gattungsgruppe neu ein.

==== S520 ====
Damit die Verfügbarkeiten von Stecklingen aus Mutterpflanzen in die Produktionsfirma übertragen werden, ist es erforderlich, in den Eigenschaften der Variante den Flag "Prognose" anzuhaken. Dies sollte allerdings nur in der Mutterpflanzen-Firma und nicht auch in der Produktionsfirma gesetzt sein.

==== S521 ====
Haben mehrere Produktionshilfsmittel die gleiche Sortierung (Reihe), weiß PAT nicht, welches es nehmen soll. Es ist unbedingt erforderlich, unterschiedliche Sortierung (Reihe) zu verwenden.

==== S522 ====
Die niedrigste Sortierung (Reihe) ist größer als 1.
Für die Berechnung der Verfügbarkeit ist ab Version 3 die Sortierung unbedingt für das Standard-Produktionshilfsmittel auf 1 zu setzen.

==== S523 ====
Für das Webportal sollten einheitliche Sprachkennungen übertragen werden. Bei den angezeigten Kunden ist dies nicht eindeutig definiert.
Möglicherweise muss wegen Besonderheiten das SQL-Skript im View VPPWEB_KUNDEN angepasst werden.

==== S524 ====
In der Mutterpflanzen-Firma sollte in den Artikel-Eigenschaften der Flag "Prognose" angehakt sein.
siehe auch S520.

==== S525 ====
In dem Artikel ist eine Firma definiert, für die keine Varianten eingetragen sind. Deshalb kann auch die Firma im Artikelstamm gelöscht werden.

==== S526 ====
Für Kunden mit Webportal muss im Artikelstamm unter >>Sonstiges<< ein Eintrag im <code>Sortiment</code> stehen, damit der Artikel vollständig angezeigt wird.

==== S527 ====
Ändern Sie den Baustein so, dass ein gültiger Artikel mit gültiger Variante verwendet wird, weil sonst der Auftrag nach Eingabe dieses Bausteins nicht freigegeben werden kann.

==== S528 ====
Prüfen Sie die angezeigten Artikel und entfernen oder ändern sie entsprechend. Soll dieser Baustein nicht weiter verwendet und auch nicht überprüft werden, setzen Sie an den Beginn der Bezeichnung ein #.

==== S529 ====
Für den [[Trolley_Loading_Plan|TLP]] wird die Höhe der Pflanzen benötigt; dazu ist es erforderlich in den Artikel-Eigenschaften den [[Standard-Packvolumen_festlegen|Lochabstand]] zu bestimmen.

==== S530 ====
In der E-Rechnung wird die [[Betriebsdaten#Banken_pro_Firma|Bankverbindung]] benötigt, die in den Kundenstamm in die [[Neukunden_anlegen#Reiter_.3E.3E_Betriebseigenschaften.3C.3C|Betriebseigenschaften]] eingetragen werden. Dieses Feld ist neu definiert und ganz hinten zu finden (nach rechts scrollen).

==== E551 ====

Hinterlegen Sie bei der Artikelnummer unter [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Varianten/Eigenschaften]] in der angegebenen Variante die Preisgruppe.

=== Abfragen zu Funktionen der Datenbank ===

==== S601 ====
In der Tabelle B_Log werden Fehlermeldungen aufgelistet. Häufig sind dies Funktionen die im Hintergrund ablaufen.

Bitte sprechen Sie Ihren '''Plug-Plant''' Support an, damit diese Fehler behoben werden können.

In "PAT - Wartung - Ereignisprotokoll" kann mit der <code>Aktion</code> "ERROR" und der Einschränkung des Zeitraumes das gleiche Ergebnis erzielt werden. Möglicherweise muss die <code>Workstation</code> ebenfalls definiert werden.

==== S602 ====
Die [[Auswertung#Produktionshistorie|Produktionshistorie]] muss neu installiert werden, damit Eingaben nachverfolgt werden können.

=== Abfragen zur Stückliste ===

==== S701 ====

Sie arbeiten bereits seit längerem mit [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stücklisten]]? Schauen Sie sich ähnliche Artikel an und übertragen für die in der Meldung aufgeführten Artikel die Muster entsprechend.

Haben Sie eine ganze Reihe neuer Artikel angelegt, für die neue Stücklisten erstellt werden müssen, legen Sie zunächst für einen Artikel eine Stückliste als Muster an. Dieses Muster kann anschließend mit [[Artikel_Varianten_kopieren|STDIMPEXP]] auf die anderen Artikel übertragen werden.
Sind Sie mit dem Tool STDIMPEXP nicht vertraut, sprechen Sie Ihren Support bei '''Plug-Plant''' an.

==== S702 ====

Reihenfolge der Fehlersuche:
#Überprüfen Sie bitte zunächst, ob die aufgeführte Artikelnummer in der [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stückliste]] die richtige ist und korrigieren diese eventuell.
#Ist in den Stammdaten des Artikels für die aufgeführte Variante der Haken bei "Stückliste" gesetzt und der Stücklistentyp eingetragen?
#Soll ein neuer Artikel oder eine andere Variante eines bestehenden Artikels in der Stückliste verwendet werden, tragen Sie diesen bitte in die Stammdaten ein.

==== S703 ====

Nach dem Abspeichern der [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stückliste]] wurde versehentlich die Artikelnummer gelöscht und erneut abgespeichert.

#Anhand der aufgeführten Artikel ist herauszufinden, welche Artikelnummer gelöscht wurde (meist gibt es auch eine entsprechende Meldung einer fehlenden Stückliste).
#Die Stückliste muss neu geschrieben werden.
#Im SQL-Developer sind die überflüssigen Zeilen zu löschen, damit die Meldung nicht weiter kommt.

Alternativ kann eine neue Stückliste nur als Kopf abgespeichert werden und im '''SQL-Developer''' aus der B_Stueckliste der Timest in den Listtimest der B_Stuecklistecol für die betreffenden Sorten kopiert werden.

==== S704 ====

Diese Meldung ist variabel und kann auf Ihren Betrieb zugeschnitten werden:
*zwei Zeilen für Veredlungen;
*drei Zeilen für die Produktion von Trios;
*mehrere Abfragen auf unterschiedliche Artikelgruppen für Saatmischungen oder Duo, Trio, Quattro.

Überprüfen Sie die aufgeführte Stückliste und korrigieren die Einträge:
*Zeile ergänzen oder löschen;
*Artikelnummer prüfen, ob die Mengen korrekt sind.
⇒ ist die Zuordnung der Menge korrekt, sprechen Sie '''Plug-Plant''' an, weil die Abfrage in der Info-Mail angepasst werden muss.

==== S705 ====

Im Auftrag können mit Klicken auf den Zeilenkopf die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]] aufgerufen werden. Die Artikel mit 'E1...' (Fertigware veredelt) sollten je einen Produktionsschritt haben für:
*Unterlage (Vermehrung)
*Edelsorte (Vermehrung)
*Veredeln
*Topfen
Haben Sie Ihre Artikel anders benannt, sprechen Sie bitte '''Plug-Plant''' an; die Abfrage wird individuell angepasst.

Stellen Sie fest, welcher Produktionsschritt fehlt und überprüfen in der Stückliste und Produktion Ihre Eingaben.

==== S706 ====

Im Auftrag können mit Klicken auf den Auftragskopf die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]] aufgerufen werden. Die Artikel mit 'TR...' (Halbfertigware veredelt) sollten je einen Produktionsschritt haben für:
*Unterlage (Vermehrung)
*Edelsorte (Vermehrung)
*Veredeln
Haben Sie Ihre Artikel anders benannt, sprechen Sie bitte '''Plug-Plant''' an; die Abfrage wird individuell angepasst.

Stellen Sie fest, welcher Produktionsschritt fehlt und überprüfen in der Stückliste und Produktion Ihre Eingaben.

==== S707 ====

Sie haben Ihre Stückliste so eingerichtet, dass die Summe der verwendeten Artikel identisch sein soll mit der ersten Ziffer der Artikelnummer. Dies ist bei dem Treffer nicht der Fall; bitte prüfen Sie Ihre Eingaben in der Stückliste.

=== Abfragen zur Arbeitsliste ===

==== S801 ====

Sie arbeiten bereits seit längerem mit [[Arbeitsliste|Arbeitslisten]]? Schauen Sie sich ähnliche Artikel an und übertragen für die in der Meldung aufgeführten Artikel die Muster entsprechend.

Haben Sie eine ganze Reihe neuer Artikel angelegt, für die neue Arbeitslisten erstellt werden müssen, legen Sie zunächst für einen Artikel eine Arbeitsliste als Muster an. Dieses Muster kann anschließend mit [[Artikel_Varianten_kopieren|STDIMPEXP]] auf die anderen Artikel übertragen werden.
Sind Sie mit dem Tool STDIMPEXP nicht vertraut, sprechen Sie Ihren Support bei '''Plug-Plant''' an.

'''Tipp''': Die Abfrage ist so aufgebaut, dass mit '#' '''in der Bezeichnung (PRDGRP.BEZ)''' beginnende Anbaupläne hiervon ausgeschlossen werden.

==== S802 ====

==== S803 ====

=== Abfragen zu Verfügbarkeiten ===
==== S901 ====
Das Feld AVAIL_KEY.RUNNING muss auf "0" stehen! Bitte prüfen, ob die Startzeit wirklich wahrscheinlich macht, dass die Berechnung immer noch läuft.

== Einstellungen ==

Die erforderlichen Einstellungen werden in "PAT - Wartung" unter [[Infomail_Empfänger|Infomail Empfänger]] und [[Infomail_Settings|Infomail Settings]] vorgenommen.

Info-Mail 2.0

2026-04-01T09:37:46Z

Schreur: /* tabellarische Auflistung */

Plug-Plant bietet die Möglichkeit an, eine Abfrage-Routine einzurichten, um Sie über mögliche Fehlerquellen bei Ihren Eingaben zu informieren. Dabei können mehr als 60 Möglichkeiten abgefragt werden. Diese Abfrage-Routine läuft täglich, um aufgetretene Fehler unverzüglich zu eliminieren.

== Einleitung ==

[[File:Info_Mail_01.png|border|left|500px]]
Wird in einer dieser Abfragen ein Ergebnis gefunden, erhalten wir und/oder Sie eine Mail, die sowohl die Abfrage als auch die betroffenen Artikel enthält.

Unter (1) steht die allgemeine Anrede.

Das gelb markierte ist der Titel der Abfrage (2), die Sie in untenstehender Tabelle wiederfinden.

Unter (3) werden die in der Abfrage betroffenen Stammdaten genannt,

die in (4) detailliert aufgelistet werden.
 

Bitte beachten Sie: es sind tatsächlich ausschließlich die betroffenen Abfragen und Varianten aufgeführt!

Jetzt neu: Sie bekommen auch eine Meldung, dass die Abfragen durchgeführt und keine Unstimmigkeiten festgestellt wurden.

Je nach Wunsch erhalten Sie diese Info-Mail. So können die Fehler direkt bearbeitet oder behoben werden, so dass die Abfrage des nächsten Tages ergebnislos ist.

== tabellarische Auflistung ==

In untenstehender Tabelle finden Sie alle Abfrage-Routinen sowie einen Link zu den Lösungsansätzen aufgelistet. Sie werden feststellen, dass bei einigen Abfragen alternative Überschriften genannt werden – hier stehen Ihnen Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, die wir individuell auf Ihre Betriebsgegebenheiten anpassen.

Möchten Sie eine weitere Abfrage installiert haben, sprechen Sie uns gerne an; das richten wir für Sie ein.

Wir haben die Abfragen mit S (Standard) und E (Erweiterung) gekennzeichnet. Die Einrichtung der E-Abfragen ist mit Zusatzkosten verbunden.
{| class="wikitable"
|-
! Titel der Abfrageschleife !! Überschrift der Abfrage !! Lösungsansatz
|-
! Abfragen zu Aufträgen
|-
| S101_Auftrag_ohne_Header || S101) Folgende Auftragszeilen haben keinen Auftragskopf || [[Info-Mail_2.0#S101|S101]]
|-
| S102_Auftrag_FL_Zukauf || S102) Folgende Auftragszeilen in Firma 01 haben keine korrekten Angaben zum Lieferanten || [[Info-Mail_2.0#S102|S102]]
|-
| S103_Verpack_MWST || S103) Folgende Auftragszeilen sollten Verpackmwst = 7 haben || [[Info-Mail_2.0#S103|S103]]
|-
| S104_ET_Menge || S104) Folgende Auftragszeilen haben falsche ET-Mengen || [[Info-Mail_2.0#S104|S104]]
|-
| S105_keine_Prodzeit || S105) Bei folgenden Auftragseinträgen in der Produktionsplanung ist das Lieferdatum gleich dem Produktionsdatum || [[Info-Mail_2.0#S105|S105]]
|-
| S106_Auftrzei_ohne_PRDZEIT||S106) Folgende Artikel gehören nicht zu den diversen Artikeln. Das Produktionsdatum entspricht dem Lieferdatum || [[Info-Mail_2.0#S106|S106]]
|-
| S107_Auftragskopf_falsche_MWSTkennung || S107) Folgende Auftragskoepfe haben nicht die zum Lieferland passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S107|S107]]
|-
| S108_Auftrag_falsche_MWST || S108) Folgende Auftragszeilen haben nicht die zum Lieferland passende MwSt || [[Info-Mail_2.0#S108|S108]]
|-
| S109_Preisabw_ausst_Liefg || S109) In folgenden Auftragszeilen weichen die Preise vom Standard ab || [[Info-Mail_2.0#S109|S109]]
|-
| S110_Preismenge_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S110) Die Preismenge der Auftragszeile entspricht nicht der, die in den Varianten hinterlegt ist || [[Info-Mail_2.0#S110|S110]]
|-
| S111_Lizprostk_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S111) Die Lizenzpreismenge der Auftragszeile entspricht nicht der Lizenzpreismenge im Artikelstamm || [[Info-Mail_2.0#S111|S111]]
|-
| S112_SZUSPME_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S112) Die Preismenge des Sonderzuschlags in der Auftragszeile entspricht nicht dem in den Stammdaten || [[Info-Mail_2.0#S112|S112]]
|-
| S113_Angebotskopf_falsche_MWSTkennung || S113) Folgende Angebotskoepfe haben nicht die zum Lieferland passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S113|S113]]
|-
| S114_auftrcol_leere_Daten || S114) Folgende Auftragszeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S114|S114]]
|-
| S115_Bestcol_leere_Daten || S115) Folgende Bestellzeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S115|S115]]
|-
| S116_auftr_fuer_Testkunde || S116) Folgende Auftragszeilen für Testkunden sind zur Produktion freigegeben! || [[Info-Mail_2.0#S116|S116]]
|-
| S117_kopierter_Auftr_HANDLIZ || S117) Folgende kopierten Auftragszeilen hatten das Setting Handlizenz. Dieses wurde auf ''N'' gesetzt. Bitte berechnen Sie für diese Auftragspositionen über die Tools.exe die Lizenzpreise neu. || [[Info-Mail_2.0#S117|S117]]
|-
| oder || S117) Folgende kopierten Auftragszeilen haben das Setting Handlizenz. Bitte setzen Sie es auf ''N'' und berechnen fuer diese Auftragspositionen über die Tools.exe die Lizenzpreise neu. || [[Info-Mail_2.0#S117|S117]]
|-
| S118_auftrzeile_vergangene_Woche || S118) Diese Auftragszeilen mit vergangenem Lieferdatum stehen noch auf PR! || Information
|-
| S119_auftrimp_zuwenig_Zeilen || S119) Folgende Auftragszeilen haben weniger Zeilen als der entsprechende EDI-Import || [[Info-Mail_2.0#S119|S119]]
|-
| E151_Abholg_FolgeKW_Auslief|| E151) In der nächsten Woche sind folgende Artikel für die Auslieferung von Firma XYZ abzuholen || Information
|-
| E152_INFO_AUFTRZEI_DOPPEL|| E152) Folgende Artikel sind doppelt, haben aber keine A-Zeile in den Produktionsdaten. Überprüfen Sie, ob diese Zeilen gelöscht werden können und sprechen Ihren Plug-Plant Support an. || [[Info-Mail_2.0#E152|E152]]
|-
| E153_AUFTRZEILE_DOPPELT|| E153) Folgende Artikel sind doppelt, vermutlich wurde "Tools - Ersatz" fehlerhaft ausgeführt. Überprüfen Sie, ob diese Zeilen gelöscht/storniert werden können. || [[Info-Mail_2.0#E153|E153]]
|-
| E154_Auftrcol_ohne_Tour|| E154) Folgende Auftraege haben mehr als eine Tour. || [[Info-Mail_2.0#E154|E154]]
|-
| E155_LFDAT_Vergangen_od_Zukunft|| E155) Fuer folgende Auftraege liegt das Lieferdatum in der Vergangenheit oder mehr als 13 Monate in der Zukunft. || [[Info-Mail_2.0#E155|E155]]
|-
| E156_Summ_Kist_LFKW|| E156) Das Kistenvolumen je Woche ist für eine der Folgewochen erreicht! || [[Info-Mail_2.0#E156|E156]]
|-
| E157_Vertreter_falsch|| E157) Fuer folgende Auftraege ist der falsche Lieferant als Vertreter eingetragen. || [[Info-Mail_2.0#E157|E157]]
|-
| E158_mehrere_Lieferadressen|| E158) Folgende Kunden haben unterschiedliche Depotadressen in derselben Lieferwoche. || [[Info-Mail_2.0#E158|E158]]
|-
| E159_nicht_genug_Saatgut|| E159) Fuer folgende Artikel gibt es nicht genug Saatgut. || [[Info-Mail_2.0#E159|E159]]
|-
| E160_Rechnungsinfo_zu_beachten|| E160) Fuer folgende Auftragszeilen ist die Rechnungsinfo zu beachten. || Information
|-
| E161_Kundengruppe_gegen_Artikelgruppe|| E161) In folgenden Auftraegen passen Kundengruppe und Artikelgruppe nicht zusammen. || Information
|-
| E162_Falsches_PRDHLFNR_in_Auftrag|| E162) In folgenden Auftraegen werden falsche Produktionshilfsmittel verwendet. || Information
|-
! Abfragen zur Produktion
|-
| S201_Auftrag_nicht_PR|| S201) Die folgenden Auftragszeilen müssten demnächst produziert werden, sind aber nicht freigegeben || [[Info-Mail_2.0#S201|S201]]
|-
| S202_Auftrzei_Prodeintr_dop|| S202) Folgende Auftragszeilen haben doppelte Produktionseinträge || [[Info-Mail_2.0#S202|S202]]
|-
| S203_Auftrag_fehlt || S203) Die folgenden Produktionseinträge haben keine Auftragszeilen || [[Info-Mail_2.0#S203|S203]]
|-
| oder || S203) Die folgenden Produktionseinträge hatten keine Auftragszeilen und wurden gelöscht || [[Info-Mail_2.0#S203|auch S203]]
|-
| S204_kein_Prod_mit_LFS || S204) Die folgenden Auftragszeilen sind nicht in der Produktion, haben aber schon Lieferscheine || [[Info-Mail_2.0#S204|S204]]
|-
| S205_kein_Prod_ohne_LFS || S205) Folgende Auftragszeilen sind nicht in der Produktion und wurden auf "AN" gesetzt, da sie noch keinen Lieferschein haben || [[Info-Mail_2.0#S205|S205]]
|-
| oder ||S205) Folgende Auftragszeilen sind nicht in der Produktion. Bitte stornieren sie die Zeile/n und geben sie die erneut ein. || [[Info-Mail_2.0#S205|auch S205]]
|-
| S206_Produktion_ohne_Laufnr || S206) Folgende Produktionseinträge haben keine Laufnummer (Eintrag in b_prod_charge) und wurden auf nicht gebucht gesetzt || [[Info-Mail_2.0#S206|S206]]
|-
| S207_Doppelte_Laufnummern || S207) Folgende Laufnummern sind mehrfach in der Laufnummernverwaltung vorhanden. Bitte informieren Sie Plug-Plant Software. || Information
|-
| S208_Prodplan_A_negativ || S208) Diese Zeilen haben im Auftrag negative Mengen und werden unter Angabe der Auftragsnummer im Text auf 0 gesetzt. || [[Info-Mail_2.0#S208|S208]]
|-
| S209_Doppel_Plantimest || S209) Folgende Auftragszeilen mit selbem Auftragszeitpunkt haben mehrere Planungszeitpunkte: ... Diese Auftragszeilen wurden mindestens freigegeben, so dass es mehr als einen Planungszeitpunkt gibt. || [[Info-Mail_2.0#S209|S209]]
|-
| S210_Chargennr_doppelt || S210) Folgende Chargennummern gibt es für den gleichen Artikel mehrfach in Produktion, bitte führen Sie die Chargen zusammen. || [[Info-Mail_2.0#S210|S210]]
|-
| S211_Ungl_Mengen|| S211) Folgende Zeilen weichen zwischen Auftrag und Produktion ab (Menge). Bitte stornieren Sie diese Auftragszeilen und geben sie neu ein. || [[Info-Mail_2.0#S211|S211]]
|-
| S212_Ungl_Ausgangsmengen || S212) Folgende Zeilen weichen zwischen Auftrag und Produktion ab (Ausgangsmenge). Bitte ändern Sie einmal die Menge, speichern sie ab und geben die gewünschte Menge noch einmal ein. Dann erneut abspeichern. || [[Info-Mail_2.0#S212|S212]]
|-
| S213_Prodplan_Summe_A_I || S213) Bei folgenden Auftragszeilen in der Produktion für Firma 01 ist die Gesamtsumme nicht 0 || [[Info-Mail_2.0#S213|S213]]
|-
| S214_Prodplan_XZ_Zeilen || S214) Bei folgenden Auftragszeilen gibt es zum selben Produktionsdatum X und Z Zeilen in der Produktion || [[Info-Mail_2.0#S214|S214]]
|-
| S215_XX_Auftrtimest_Ungl_0 || S215) Folgende Auftragszeilen sind nach Zurückholen/Neu berechnen nicht korrekt auf 0 || [[Info-Mail_2.0#S215|S215]]
|-
| S216_Prodplan_D_positiv || S216) Folgende Differenzeintraege sind positiv. || [[Info-Mail_2.0#S216|S216]]
|-
| S217_Charge_ohne_Prodeintrag || S217) Zu diesen Chargen gibt es Laufnummern ohne Produktionseintrag. Bitte kontrollieren und auf Ausfall oder Geliefert setzen oder einen neuen Produktionseintrag mit der Charge erzeugen. || [[Info-Mail_2.0#S217|S217]]
|-
| S218_zuviel_Pfl_getracet || S218) Bei folgenden Auftragszeilen wurden deutlich mehr Pflanzen getracet, als Mengen im Auftrag vorhanden sind. Bitte kontrollieren sie diese getraceten Zeilen. || [[Info-Mail_2.0#S218|S218]]
|-
| oder ||S218) Bei folgenden Auftragszeilen wurden deutlich mehr Pflanzen getracet, als Mengen im Auftrag vorhanden sind. Diese Tracinginformationen wurden gelöscht. Bitte führen Sie das Tracing für diese Artikel erneut aus. || [[Info-Mail_2.0#S218|auch S218]]
|-
| S219_Laufnr_mit_Uebermenge || S219) In folgenden Laufnummern befinden sich mehr Pflanzen als Anzahl Pflanzloecher im Tray existieren. || [[Info-Mail_2.0#S219|S219]]
|-
| S220_Auftrag_Status_FE || S220) Die folgenden Artikelzeilen weisen einen Fehler auf und sind nicht freigegeben. || [[Info-Mail_2.0#S220|S220]]
|-
| S221_PRODPLAN_AUSMENGE_NULL || S221) Folgende URC haben Ausgangsmenge 0 in Firma XYZ || [[Info-Mail_2.0#S221|S221]]
|-
| || läuft mehrfach täglich über eigene Prozedur und Job!
|-
| S222_Mutterpfl_doppelt || S222) Achtung: Folgende Artikel haben in einer Woche mehere Einträge in der Mutterpflanzenplanung. || [[Info-Mail_2.0#S222|S222]]
|-
| S223_Prodplan_leere_Daten || S223) Folgende Produktionseintraege haben fehlende Datum-Eingaben. || [[Info-Mail_2.0#S223|S223]]
|-
| S224_Keine_Ausschargennr || S224) In der Produktion sind zu folgenden Chargen keine Ausgangschargen vorhanden. || [[Info-Mail_2.0#S224|S224]]
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| S225_Artikel_ohne_Saatgutvar || S225) Fuer folgende Artikel haben die Saatgut-Varianten keinen Lagereintrag. || [[Info-Mail_2.0#S224|S224]]
|-
| E251_Antreiben || E251) Folgende Positionen müssen in die Treiberei gebracht werden || Information
|-
| E252_veredelt_ohne_Korn || E252) Folgende Auftragszeilen für Warmhauspflanzen haben keine Produktionszeile aus Korn, Pille oder Steckling || [[Info-Mail_2.0#E252|E252]]
|-
| E253_Differenz_A_P || E253) Bei folgenden Artikeln gibt es zuwenig Produktionsmenge für die Lieferwoche || [[Info-Mail_2.0#E253|E253]]
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| E254_Chargennr_fehlt || E254) Für folgende Produktionszeilen fehlen die Chargennummern in den Tracingtabellen || [[Info-Mail_2.0#E254|E254]]
|-
| E255_Abholg_FolgeKW_Weiterv || E255) In der naechsten Woche sind folgende Artikel zur Weiterverarbeitung bei Firma XYZ abzuholen || Information
|-
| IM_E256_Liefdat_geaendert || E256) Für folgende Auftragszeilen wurde das Lieferdatum geändert || [[Info-Mail_2.0#E256|E256]]
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| IM_E257_Charge_mit_mehr_Artnr || E257) Diese Chargen enthalten mehr als einen Artikel || [[Info-Mail_2.0#E257|E257]]
|-
! Abgleich der Vater / Sohn -Aufträge
|-
| S301_Best_ohne_Sohn_Auftr || S301) Folgende interne Bestellungen im aktuellen Jahr haben keinen Sohnauftrag. || [[Info-Mail_2.0#S301|S301]]
|-
| S302_Vater_ohne_Sohn || S302) Folgende Vateraufträge haben keinen Sohnauftrag || [[Info-Mail_2.0#S302|S302]]
|-
| S303_Mehrere_Soehne || S303) Folgende Vateraufträge haben in einer Partnerfirma mehr als einen Sohnauftrag || [[Info-Mail_2.0#S303|S303]]
|-
| S304_Vater_Stornozeilen || S304) Folgende Vateraufträge sind storniert, die Söhne aber nicht || [[Info-Mail_2.0#S304|S304]]
|-
| S305_Sohn_ohne_Vater || S305) Folgende Sohnaufträge haben keinen Vater || [[Info-Mail_2.0#S305|S305]]
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| S306_Sohn_Stornozeilen || S306) Folgende Sohnaufträge sind storniert, die Väter aber nicht || [[Info-Mail_2.0#S306|S306]]
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| S307_Vater_Sohn_Status_ungl || S307) Folgende Auftragszeilen haben in der anderen Firma einen anderen Status || [[Info-Mail_2.0#S307|S307]]
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| S308_Vater_Sohn_Mengen_ungl || S308) Folgende Auftragszeilen haben in Vater und Sohn unterschiedliche Mengen. Ist die Produktion (S-PRKW) noch nicht erfolgt, geben Sie diese Zeile bitte nochmals ein, da anderenfalls das Ausgangsmaterial falsch berechnet wird. Ist die Produktion bereits erfolgt, brauchen Sie nichts zu tun. || [[Info-Mail_2.0#S308|S308]]
|-
| S309_Vater_Sohn_LFKW_ungl || S309) Folgende Auftragszeilen haben in Vater und Sohn untersch. LFKW || [[Info-Mail_2.0#S309|S309]]
|-
| IM_S310_mehrere_sohnzeilen || S310) Folgende Auftragszeilen sind im Sohnauftrag offenbar doppelt eingetragen. Bitte löschen Sie keine der doppelten Auftragszeilen im Sohnauftrag sondern stornieren die Auftragszeile im Vaterauftrag und geben diese bitte neu ein ! Wenn Sie sich nicht sicher sind, was zu tun ist, wenden sie sich bitte an unseren Support. || [[Info-Mail_2.0#S310|S310]]
|-
! Abfragen zur Faktura
|-
| S401_Rech_Test || S401) Folgende Auftragszeilen mit Status RE haben keine Rechnungszeile. ... Für diese Zeilen wurde in den Liefertext "Nicht in Rechnung" geschrieben, so dass sie bei der nächsten Kontrolle nicht mehr angezeigt werden. || [[Info-Mail_2.0#S401|S401]]
|-
| S402_Preismenge_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S402) Die Preismenge der Rechnungszeile entspricht nicht der, die in den Varianten hinterlegt ist || [[Info-Mail_2.0#S402|S402]]
|-
| S403_Lizprostk_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S403) Die Lizenzpreismenge der Rechnungszeile entspricht nicht der Lizenzpreismenge im Anrtikelstamm || [[Info-Mail_2.0#S403|S403]]
|-
| S404_SZUSPME_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S404) Die Preismenge des Sonderzuschlags in der Auftragszeile entspricht nicht dem in den Stammdaten || [[Info-Mail_2.0#S404|S404]]
|-
| S405_Rechnungcol_leere_Daten || S405) Folgende Rechnungszeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S405|S405]]
|-
| S406_Rechnungcol_Preis_0 || S406) Folgende Rechnungszeilen haben den Preis 0 || Information
|-
| E451_Rechng_ohne_MWST || E451) Folgende Artikel haben keine MWST in der Rechnung || [[Info-Mail_2.0#E451|E451]]
|-
| E452_Preis_Test || E452) Folgende Artikel haben keinen Preis in der Rechnung || [[Info-Mail_2.0#E452|E452]]
|-
! Überprüfung der Stammdaten
|-
| S501_Artform_doppelt || S501) Diese Artikel haben in den Stammdaten doppelte Einträge bei den Varianten. Bitte prüfen und einen davon entfernen. || Information
|-
| S502_PHM_doppelt || S502) Diese Artikel haben in den Stammdaten doppelte Einträge bei den Produktionshilfsmitteln. Bitte prüfen und einen davon entfernen. || [[Doppelte_PRDHLFNR_löschen|Erklärung]]
|-
| S503_Eigen_ohne_Formtimest || S503) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Produktionshilfsmitteln Einträge, die keiner Variante zugeordnet werden können. Diese Einträge werden gelöscht. || Information
|-
| S504_Variante_ohne_Firma || S504) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Varianten Einträge, die keiner Firma zugeordnet werden können. Diese Einträge werden gelöscht || [[Info-Mail_2.0#S504|Information]]
|-
| S505_Inaktives_PRDHLFNR || S505) Folgende Produktionseintraege verwenden ein inaktives Produktionshilfsmittel || [[Info-Mail_2.0#S505|S505]]
|-
| S506_Variante_nicht_definiert || S506) Diese Artikel haben in den Stammdaten Varianten, die nicht in der Varianten-Tabelle definiert sind. Diese Eintraege sollten überprüft werden! || [[Info-Mail_2.0#S506|S506]]
|-
| S507_Variante_Eigenschaft_nicht_definiert || S507) Diese Artikel haben in der Ausgangsvariante Variantenbezeichnungen, die nicht in der Varianten Tabelle definiert sind! || [[Info-Mail_2.0#S507|S507]]
|-
| S508_Fibunummer_doppelt || S508) Die selbe Fibunummer ist bei mehreren Kunden vergeben worden. Bitte kontrollieren Sie diese. || [[Info-Mail_2.0#S508|S508]]
|-
| S509_Sortbez_unterschied || S509) Diese Artikel haben unterschiedliche Sorten-Bezeichnungen im Artikelkopf und in Artikel-Firma. || [[Info-Mail_2.0#S509_.26_S510|S509]]
|-
| S510_ArtKbez_unterschied || S510) Diese Artikel haben unterschiedliche Artikel-Bezeichnungen im Artikelkopf und in Artikel-Firma. || [[Info-Mail_2.0#S509_.26_S510|S510]]
|-
| S511_Anbauplan_unvollständig || S511) Folgende Anbaupläne sind unvollständig. Anbaupläne ohne Kurzbezeichnung wurden für Sie bereinigt. || [[Info-Mail_2.0#S511|S511]]
|-
| S512_VarianteEigenschaft_nicht_in_Variante || S512) Diese Artikel haben in den Stammdaten der Varianten-Eigenschaften Ausgangsformen, die nicht in den Varianten mit aufgeführt sind. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#S512|S512]]
|-
| S513_Variante_ohne_Eigenschaft || S513) Diese Varianten haben keine Varianten-Eigenschaften. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#S513|S513]]
|-
| S514_Artikel_ohne_Firma || S514) Diese Artikel haben in den Stammdaten keine Firmeneintraege und werden geloescht. || Information
|-
| S515_Kundenstamm_falsche_MWSTkennung || S515) Folgende Kunden haben nicht die zum Land passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S515|S515]]
|-
| S516_nicht_def_PRDHLFNR || S516)Folgende Produktionseintraege verwenden ein nicht in den Artikel-Eigenschaften genanntes Produktionshilfsmittel || [[Info-Mail_2.0#S516|S516]]
|-
| S517_Produktionshilfsmittel_nicht_definiert || S517) Diese Artikel verwenden Produktionshilfsmittel, die nicht in der Maske Produktionshilfsmittel definiert sind || [[Info-Mail_2.0#S517|S517]]
|-
| S518_FL_Einzelstaffel_nicht_angehakt || S518) In diesen Varianten ist die Einzelstaffel nicht angehakt. Bitte korrigieren Sie dies. || [[Info-Mail_2.0#S518|S518]]
|-
| oder || S518) In diesen Varianten war die Einzelstaffel nicht angehakt. Dies haben wir für Sie korrigiert. || [[Info-Mail_2.0#S518|S518]]
|-
| S519_falsche_GATGRP_in_Lizenzmatrix || S519) Folgende Gattungsgruppen in der Lizenzmatrix stimmen nicht mit den Artikel-Stammdaten überein. || [[Info-Mail_2.0#S519|S519]]
|-
| S520_FL_Prognose_mehrere_Firmen || S520) Folgende Artikel haben in den Eigenschaften in mehreren Firmen den FL_Prognose auf J gesetzt || Information
|-
| S521_mehrere_gleiche_Sortierung || S521) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften mehr als ein Produktionshilfsmittel mit gleicher Sortierung. || [[Info-Mail_2.0#S521|S521]]
|-
| S522_Sortierung_grösser_1 || S522) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften die Sortierung größer als 1; dadurch werden die Verfügbarkeiten nicht erfasst! || [[Info-Mail_2.0#S522|S522]]
|-
| S523_Kunde_Sprache_fehlerhaft || S523) Folgende Kunden haben keine Sprache eingetragen; dadurch werden Emails nicht ordnungsgemäß verschickt. || [[Info-Mail_2.0#S523|S523]]
|-
| S524_FL_Prognose_keine_Firma || S524) Folgende Artikel haben in den Eigenschaften in keiner Firma den FL_Prognose auf J gesetzt. || [[Info-Mail_2.0#S524|S524]]
|-
| S525_Firma_ohne_Variante || S525) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Firmen Eintraege, für die keine Varianten existieren. Diese Firmen-Eintraege wurden geloescht || [[Info-Mail_2.0#S525|S525]]
|-
| oder ||S525) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Firmen Eintraege, für die keine Varianten existieren. Diese Firmen-Eintraege sollten geloescht werden! || [[Info-Mail_2.0#S525|auch S525]]
|-
| S526_Sortiment_fehlt || S526) Folgende Artikel haben kein Sortiment unter >>Sonstiges<< eingetragen. Bei Benutzern des Kundenportals kann die Darstellung unvollständig erfolgen. || [[Info-Mail_2.0#S526|S526]]
|-
| S527_Baustein_fehlerhaft || S527) Folgende Bausteine verwenden einen nicht vorhandenen Artikel oder ungültige Variante. || [[Info-Mail_2.0#S527|S527]]
|-
| S528_Baustein_mit_inaktiven_Elementen || S528) Folgende Bausteine verwenden inaktive Artikel, Varianten oder Produktionshilfsmittel. Wollen Sie diesen Baustein aktuell nicht verwenden, tragen sie bei der Bezeichnung als erstes Zeichen ein # ein. Die werden dann von der Pruefung ausgenommen. Oder entfernen/korrigieren Sie den angezeigten Artikel. || [[Info-Mail_2.0#S528|S528]]
|-
| S529_Lochabstand_Null || S529) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften keinen Lochabstand; dadurch kann der TLP nicht geplant werden! || [[Info-Mail_2.0#S529|S529]]
|-
| S530_Kundendaten_keine_Bank || S530) Folgende Kunden haben in den Betriebseigenschaften keinen Eintrag fuer die Bankverb-ID. Diese wird fuer die E-Rechnung zwingend benoetigt. || [[Info-Mail_2.0#S530|S530]]
|-
| E551_keine_Artpreisgruppe || E551) Folgende Varianten haben keine Preisgruppe || [[Info-Mail_2.0#E551|E551]]
|-
| E552_Neue_Gattungsgruppe || E552) Folgende Gattungsgruppe wurde neu angelegt || [[Info-Mail_2.0#E552|E552]]
|-
| E553_Neue_Variante || E553) Folgende Variante wurde neu angelegt || [[Info-Mail_2.0#E553|E553]]
|-
| E554_Anzahl_Dummies || E554) Es gibt noch XY Dummykunden. Bitte melden Sie sich bei Plug-Plant || [[Info-Mail_2.0#E554|E554]]
|-
| E555_Kunde_ohne_Codewahl || E555) Folgende Kunden in der Firma 01 haben im laufendem Jahr Aufträge, enthalten aber keinen Eintrag im Feld Codewahl. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#E555|E555]]
|-
| E556_Kunde_ohne_Katalogkennz || E556) Folgende Kunden haben im laufenden Jahr einen Auftrag, jedoch ist das Feld Katalogkennzeichen nicht gefüllt. || Information
|-
| E557_Kunde_ohne_Verfügbarkeit_Key || E557) Folgende Kunden haben im laufenden Jahr einen Auftrag, jedoch ist das Feld Verfügbarkeiten_Key nicht gefüllt. || Information
|-
| E558_Neuer_Artikel || E558) Folgender Artikel wurde neu angelegt. || Information
|-
| E559_Kundendaten_unvollstaendig || E559) Folgende Kunden haben Eintraege, die nicht den internen Vorgaben entsprechen. Bitte insbesondere die Kennung prüfen. || Information
|-
| E560_EKPreis_ungl_Kalk || E560) Bei folgenden Artikeln entspricht der Einkaufspreis nicht der Kalkulation. || Information
|-
| E561_ARTPREISGRUPPE_nicht_in_Mengenstaffel || E561)Folgende Artikelpreisgruppe ist nicht in B_Mengestaffel hinterlegt. || Information
|-
| E562_WARENGRUPPE_SAAT || E562) Folgende Artikelvarianten sind nicht in Warengruppen, die auf "SAT" enden obwohl ihre Ausgangsvariante SG ist. || Information
|-
! Abfragen zu Funktionen der Datenbank
|-
| S601_Fehler_in_Logdatei || S601) Im Datenlog sind folgende Fehlermeldungen aufgetreten, bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S601|S601]]
|-
| S602_Produktionshistorie || S602) Die Produktionshistorie arbeitet nicht einwandfrei! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S602|S602]]
|-
| S603_Verfügbarkeiten || S603) Die berechneten Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S603|S603]]
|-
| S604_Verfügbarkeiten_Export || S604) Die zu exportierenden Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S604|S604]]
|-
| S605_Verfügbarkeiten_V3_Export || S605) Die zu exportierenden Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S605|S605]]
|-
! Abfragen zur Stückliste
|-
| S701_Stueckliste_fehlt || S701) Die folgenden Artikelvarianten haben keine Stückliste || [[Info-Mail_2.0#S701|S701]]
|-
|S702_Stueckl_nicht_in_ARTST || S702) Folgende Artikel fehlen in den Stammdaten, werden aber in Stücklisten benutzt || [[Info-Mail_2.0#S702|S702]]
|-
| S703_Stueckl_ohne_Header || S703) Folgende Stücklisteneinträge haben keinen Stücklistenkopf || [[Info-Mail_2.0#S703|S703]]
|-
| S704_Stuecklistecol_fehlt || S704) Die folgenden Varianten haben mehr oder weniger als die nötigen 3 Einträge in den Stücklistenzeilen (b_stuecklistecol) || [[Info-Mail_2.0#S704|S704]]
|-
| S705_Veredelt_fertig_4_Step || S705) Folgende Auftragszeilen für Stuecklistenartikel in Varianten, die mit E1 beginnen, haben weniger als 4 Stufen in der Produktion eingetragen || [[Info-Mail_2.0#S705|S705]]
|-
| S706_Veredelt_Halb_3_Steps || S706) Folgende Auftragszeilen für Stuecklistenartikel in Varianten, die mit TR beginnen, haben weniger als 3 Stufen in der Produktion eingetragen || [[Info-Mail_2.0#S706|S706]]
|-
| S707_Stueckliste_Summe_Mengen || S707) Bei folgenden Stuecklisten ist die Summe der Mengen ungleich der ersten Ziffer der Artikelnummer || [[Info-Mail_2.0#S707|S707]]
|-
| E751_Stueckliste_Summe_Mengen || E751) Bei folgenden Stuecklisten ist die Summe der Mengen ungleich der ersten Ziffer der Artikelnummer || [[Info-Mail_2.0#E751|E751]]
|-
| E752_Artikel_ohne_Stueckliste || S752) Folgende Artikel sind nicht als Stueckliste gekennzeichnet || [[Info-Mail_2.0#E752|E752]]
|-
! Abfragen zur Arbeitsliste
|-
| S801_Arbeitsliste_fehlt || S801) Zu folgenden Anbauplänen gibt es keine Arbeitsliste || [[Info-Mail_2.0#S801|S801]]
|-
| S802_Arblisteneintr_unstimm || S802) Bei folgenden Produktionschargen gibt es eventuell Unstimmigkeiten in der Arbeitsliste || [[Info-Mail_2.0#S802|S802]]
|-
| S803_Arbeitsliste_Zeile_doppelt || S803) Diese Zeile ist in der genannten Arbeitsliste doppelt. Bitte pruefen und eine davon entfernen. || [[Info-Mail_2.0#S803|S803]]
|-
! Abfragen zu Verfügbarkeiten
|-
| S901_Avail_Key_Running || S901) Die kalkulieren Verfügbarkeiten werden zur Zeit noch berechnet. Bitte sprechen Sie den Plug-Plant Support an, ob das plausibel sein kann. || [[Info-Mail_2.0#S901|S901]]
|}

== Lösungsansätze ==

Auftrags- oder Produktionszeilen stornieren oder löschen und neu eingeben können Sie, Stammdatenpflege ist Ihnen ebenfalls vertraut; dazu benötigen Sie keinen Support.

Sind Sie das Arbeiten mit dem [[SQL-Developer]] nicht gewohnt, nehmen Sie gerne die Hilfe des '''Plug-Plant''' Support in Anspruch.

=== Abfragen zu Aufträgen ===

==== S101 ====

Auftragszeilen ohne Auftragskopf? Das kann passieren, ist aber leicht zu beheben. Erzeugen Sie für den betreffenden Kunden einen neuen [[Auftragskopf;_viele_Zusatz-Informationen_möglich|Auftragskopf]], geben aber keine Auftragszeilen ein. Speichern Sie und '''notieren die neue Auftragsnummer'''.

Nun erzeugen Sie in SQL folgendes Script:

Update B_AUFTRCOL set auftrnr = 'neue_Auftragsnummer' where auftrnr = 'alte_Auftragsnummer';
commit;

Anschließend sollte der neue Auftrag mit den Auftragszeilen gefüllt sein.

==== S102 ====

Bei den aufgeführten Artikeln geht es um Handelsware; diese hat in den Stammdaten keinen festen Lieferanten eingetragen.

Tragen Sie den gewählten Lieferanten im Auftrag oder in den Stammdaten ein.

Bitte beachten Sie: wenn Sie den Lieferanten in dem Artikelstamm eintragen, werden bestehende Auftragszeilen nicht geändert!

==== S103 ====

Diese Meldung teilt mit, dass eine Verpackung auch als Produktionsmittel gilt und deshalb unterschiedliche MwSt haben kann.

Tragen Sie die korrekte Zahl in den Auftragszeilen ein.

==== S104 ====

Nach der Auftragserfassung wurde die Menge geändert. Die erforderliche Etikettenmenge wurde nicht automatisch den Verpackungseinheiten angepasst.

Ändern Sie im Auftrag die Etikettenmenge.

⇒ kommt dies häufig vor, besteht die Möglichkeit einen Trigger zu installieren. Sprechen Sie Ihren '''Plug-Plant''' Support darauf an.

==== S105 ====

Haben Sie neue Artikel oder Varianten erstellt und dafür neue Anbaupläne eingegeben?

Steht im Anbauplan die Zeile
von KW = 1 | bis KW = 53 | Zielvariante = XY | Quellvariante = ab | Produktionszeit = 0 Tage
also '''ungleiche Zielvariante (VK-Variante) und Quellvariante (Ausgangsvariante)'''
als erste oder zweite in diesem Anbauplan?

⇒ Diese Zeile sollte gelöscht werden.

Wenn Artikel dieses Anbauplans auch als Handelsware zugekauft werden sollen, muss diese Zeile an das Ende des Anbauplans gesetzt werden, weil sie sonst von PAT als erster gültiger Treffer der Produktionszeit gewählt wird. '''Ziel- und Quellvariante sind dann ''identisch''!'''

==== S106 ====

Die Meldung entspricht im Ergebnis der der vorherigen Abfrage, es wurde aber direkt auf Handelsware überprüft.

Prüfen Sie, ob die Artikel bereits in der Produktion sind; dieser Fehler tritt gelegentlich auf, wenn nach dem (automatischen) Setzen der Produktion im Auftrag noch Änderungen/Stornierungen erfolgt sind.

Bitte stornieren Sie die betroffenen Zeilen und geben sie erneut ein; anschließend die automatische Produktion erneut durchführen.

==== S107====

Im Auftragskopf muss für Inlandsaufträge das Feld <code>MwSt ausweisen</code> angehakt sein, für Auslandsaufträge darf es nicht angehakt sein. Weiter wird im Kundenstamm - Betriebseigenschaften die "MwSt-Gruppe" für unterschiedliche Abrechnung ausländischer Kunden abgeglichen.
*⇒ achten Sie bitte auf korrekte Verwendung dieses Feldes.
Für pauschalierende Betriebe wird hier nur abgefragt, ob im Auftragskopf die MwSt-Kennung überhaupt gesetzt ist.

==== S108 ====

Für einen Inlandsauftrag ist das Feld <code>MWST</code> nicht ausgefüllt, obwohl hier ein Eintrag stehen muss.

Für einen Auslandsauftrag gilt dies genau anders herum: es darf kein Eintrag vorhanden sein.

==== S109 ====

==== S110 ====
In den Artikelstamm-Varianten ist für diesen Artikel eine "Preismenge (Standard)" definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S111 ====
In Artikelstamm-Firmen ist für diesen Artikel eine "Liz.menge (Stück)" definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S112 ====
In den Artikelstamm-Eigenschaften ist für diesen Artikel eine Preismenge für den Sonderzuschlag ("S.-zuschl. - P.menge") definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S113 ====
Bitte ändern Sie im '''Angebotskopf''' die MWST-Kennung und bestätigen die Abfrage.

==== S114 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== S115 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== S116 ====
Wenn nicht akut ein Test Ihrer Datenbank bearbeitet wird, löschen Sie bitte unbedingt diesen Auftrag, damit es nicht zu unnötiger Produktion kommt.

==== S117 ====
Kopieren Sie Aufträge aus dem Vorjahr und haben darin die Lizenz geändert? Das ist schlecht, denn die Kopierfunktion übernimmt derzeit nicht die Lizenzpreise aus den Artikel-Stammdaten!
Halten Sie sich unbedingt an die Anweisung in der Meldung.

==== E152 ====

In der Funktion, die diese Abfrage auslöst, ist ein Script zum Löschen der gefundenen Zeilen eingebaut. Dieses Script muss angepasst werden.

Das Script darf ausschließlich von routinierten Anwendern benutzt werden. Sprechen Sie uns bitte an.

==== E153 ====

==== E154 ====

==== E155 ====
Beim '''EDI-Import''' von Aufträgen kann es zu Übertragungs- oder Eingabefehlern kommen. Bitte korrigieren Sie das Lieferdatum in den aufgeführten Aufträgen.
==== E156 ====
==== E157 ====

==== E158 ====

==== E159 ====

=== Abfragen zur Produktion ===

==== S201 ====

Hat der Kunde den Auftrag bereits bestätigt? Dann geben Sie den Auftrag frei.

Sonst haken Sie beim Kunden nach, ob er die Ware noch möchte.
Eine weitere Verzögerung verschiebt den Liefertermin!

Eventuell muss der Auftrag storniert werden.

==== S202 ====

Vergleichen Sie bitte die Produktion mit den Aufträgen. Hier wurde versehentlich ein Auftrag doppelt erfasst.

Die Angaben sollten korrigiert werden, damit nicht Übermengen produziert werden.
Es kann der jüngere Eintrag mit dem Script "Doppelte Zeilen eine löschen" entfernt werden.

==== S203 ====

Häufig kommt es vor, dass ein Kunde nachträglich seinen Auftrag ändert und dabei Sorten komplett storniert. Ist hierfür bereits eine Produktion eingetragen, kommt die entsprechende Meldung.

Dies ist in der Produktionseingabe unter >>Details<< festzustellen: wenn eine Auftragszeile ohne Auftragsnummer eingetragen ist, aber eine Kundennummer hat, muss diese Zeile gelöscht werden, damit es nicht zu erhöhten Produktionsmengen kommt.

Für die Einstellungen in der Info-Mail gibt es zwei Möglichkeiten:

# Sie wollen selbst den Auftrag überprüfen und in der Produktion die Menge anpassen.
# Die Produktionszeile wird über die Abfrage der Info-Mail direkt gelöscht.

Teilen Sie uns bei Einrichtung der Info-Mail mit, wie es für Sie praktikabel ist.

==== S204 ====

Sind für Aufträge bereits <code>Lieferscheine</code> erstellt worden, obwohl noch keine Produktion erfolgte, ist dies sicher versehentlich geschehen.

Prüfen Sie, ob Sie im Zusatzmodul [[PAT_Module#WARTUNG|Wartung]] selbst die [[Lieferscheine_Fixierung_aufheben|Fixierung]] für den betroffenen Auftrag/Lieferschein aufheben können. Anderenfalls wenden Sie sich an Ihren PAT Support.

Holen Sie den Eintrag in der [[Produktion]] nach, wenn tatsächlich eine Auslieferung erfolgen soll.

==== S205 ====

Bei den gemeldeten Auftragszeilen wurde in der Auftragserfassung der Status "PR" eingetragen. Es ist aber keine Produktionzeile in der Produktionstabelle eingetragen.

Je nach Einstellung der Abfrage
*wurde der Status geändert auf "AN". Prüfen Sie, ob der Auftrag noch aktuell ist und geben die Produktion ein. Dann setzen Sie die Auftragszeile erneut auf "PR", indem Sie die (markierte) Zeile mit F8 freigeben.
*prüfen Sie bitte, ob eine Produktion erfolgen soll. Stornieren Sie die gemeldete Auftragszeile und geben sie erneut ein, anschließend mit F8 freigeben.
**⇒ bei zu vielen Zeilen sprechen Sie bitte Ihren '''Plug-Plant''' Support an.
**Ist der Produktionszeitpunkt überschritten, stornieren Sie gegebenenfalls die Auftragszeile.

==== S206 ====

In der Produktionseingabe ist ein Fehler erfolgt.

Entweder über den [[Nachverfolgung:_Stecklinge_aus_Anlieferung|Einkauf]] oder die [[Nachverfolgung:_Saatgut-Chargen_eintragen|Saatgut-Verwaltung]] hätte ein Eintrag der Charge in der Produktion erfolgen müssen.

Bitte prüfen Sie Ihre Vorgehensweise und tragen die Laufnummer nach.

==== S208 ====

Überprüfen Sie die Auftragszeilen. Warum waren negative Mengen im Auftrag eingetragen?

==== S209 ====

==== S210 ====

==== S211 ====

Bitte prüfen Sie, warum die Mengen abweichen!
*Wurde der Auftrag nach Produktionsbeginn geändert?
*Stimmt die Produktionsmenge?

Die Auftragszeile sollte storniert und neu eingetragen werden, bevor sie wieder in die Produktion übertragen wird.

==== S212 ====

Bitte prüfen Sie auch in den [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]], warum die Ausgangsmengen abweichen!
*Wurde der Auftrag nach Produktionsbeginn geändert?
*Stimmt die Produktionsmenge?

Die Auftragszeile sollte storniert und neu eingetragen werden, bevor sie wieder in die Produktion übertragen wird.

==== S213 ====

Diese Abfrage prüft, ob für einen internen Zukauf in der Produktionsfirma die richtigen Mengen gesetzt wurden. Korrigieren Sie die Produktionsmenge entsprechend dem Vaterauftrag.

==== S214 ====

Gehen Sie im Auftrag in der betreffenden Zeile in die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]].
Für einen Artikel dürfen nicht doppelte Zeilen zu einem Datum sowohl mit Status X (= geplant) als auch Z (= produziert) vorhanden sein.

Prüfen Sie die Einträge in der Produktion und löschen die falsche Zeile.

'''Tritt dieser Fehler häufiger auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Plug-Plant Support.'''

==== S215 ====

Soll ein Produktionseintrag rückgängig gemacht werden, erfolgt dies über Menü Optionen. Manchmal rechnet PAT falsch und setzt die Menge nicht wieder auf "0" zurück. Als Sicherheit gegen diesen Fehler dient diese Abfrage.

Überprüfen Sie die Mengenangaben des aufgezeigten Artikels zum Produktionszeitpunkt und nehmen möglicherweise Korrekturen in der Produktionsmenge vor.

==== S216 ====

Differenzeinträge werden in der Produktion als Überschuß gegen Ausfall erzeugt. Die hierbei entstehenden Einträge sollen in der D-Zeile immer negativ sein.

Setzen Sie die Menge über Menü Optionen zurück.

Tritt der Fehler weiterhin auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Support bei '''Plug-Plant'''.

==== S217 ====
In der [[Laufnummern:_Basisinformationen_und_manuelles_Korrigieren|Laufnummernverwaltung]] werden Chargen aufgeführt, die nicht in Produktion sind, aber den Status "P" haben. [[Laufnummer_manuell_ausbuchen|Ändern]] Sie bitte den Status auf "2" für Ausfall oder "D" für geliefert. Alternativ erzeugen Sie einen neuen Produktionseintrag für diese Chargennummer.

==== S218 ====
Je nach Einstellung dieser Abfrage muss das Tracen erneut durchgeführt werden oder die getraceten Mengen mit denen im Auftrag genau verglichen werden.

Die Sortierung sollte so gesetzt sein, dass entsprechend dem Auftragszeitpunkt (TIMEST) zuerst getracet wird, also zuletzt einkommende Aufträge auch die letzten (jüngeren) Pflanzen erhalten.

==== S219 ====
Korrigieren Sie in der [[Laufnummern:_Basisinformationen_und_manuelles_Korrigieren|Laufnummernverwaltung]] in der angezeigten Chargennummer die Menge. Achten Sie auch bei VPEH und PVPEH darauf, dass die eingetragenen Werte mit den Werten des Produktionshilfsmittels in den Artikel-Stammdaten übereinstimmen.

==== S220 ====
Warum ist diese Auftragszeile fehlerhaft? Bitte in den Stammdaten prüfen und anschließend entweder erneut freigeben oder die Zeile stornieren.

==== S221 ====

In der Mutterpflanzen-Produktionsfirma stehen die Pflanzen auf produziert, haben aber die Menge = '0'. Dadurch können sie nicht an die Handelsfirma ausgeliefert werden. Bitte unbedingt kontrollieren.

Diese Abfrage kann/soll mehrmals täglich laufen. Hierzu ist es erforderlich, sowohl eine eigene Prozedur als auch einen separaten Job zu installieren.

==== S222 ====

Soll laut CM an falschen Einstellungen liegen. Bitte '''Plug-Plant''' ansprechen.

==== S223 ====
Bei der Übertragung aus dem Kundenportal sind Daten fehlerhaft übernommen worden; bitte manuell nachtragen, damit alles korrekt dargestellt wird.

==== S224 ====
Vor Produktionsbeginn sollte eine Ausgangscharge vorhanden sein, um den Ursprung nachweisen zu können. Bei diesen Treffern hat keine Zuweisung stattgefunden; bitte manuell nachtragen.

==== E254 ====
In dieser Abfrage gibt es zwei unterschiedliche Funktionsweisen, die je nach Arbeitsablauf im Betrieb eingestellt werden über
and FL_PRODOK = 'J'

#Beim Einsatz von Seriendruck-Etiketten - Track-Trace muss diese Erweiterung '''auskommentiert''' sein.
#Beim Erzeugen von Chargen über das Tablet mittels [[PPApp_Produktion_Beschreibung|PPApp-Produktion]] muss er greifen.

Genau über diese beiden Schritte werden die Chargennummern erzeugt.

==== E256 ====
Prüfen Sie, ob diese Datumsänderungen korrekt sind und gleichen Auftrag und Produktion ab.

==== E257 ====
Prüfen Sie die Chargennummer und stellen eventuell den falsch erfassten Artikel auf Ausfall.

=== Abgleich der Vater/Sohn Aufträge ===

==== S301 ====

==== S302 ====

Übertragen Sie den Auftrag in die Produktionsfirma.

==== S303 ====

Der Vaterauftrag wurde mehrfach übertragen!

⇒ Stornieren Sie einen der Sohn-Aufträge.

==== S304 ====

Stornieren Sie den zum Vaterauftrag gehörenden Sohnauftrag.

==== S305 ====
Vermutlich ist in den Stammdaten des Artikels etwas nicht korrekt eingetragen:
*hat die Variante einen '''internen''' Lieferanten eingetragen, muss in der Spalte "Interner Zukauf" ein Haken gesetzt sein. Nur dann wird ein Auftrag an die entprechende interne Produktionsfirma erteilt.

Geben Sie nach Korrektur der Stammdaten die entsprechende Auftragszeile neu ein und geben sie frei.

==== S306 ====

Überprüfen Sie bitte, ob das Storno des Sohnauftrags richtig ist.
*Falls ja, sollte der Vaterauftrag ebenfalls storniert werden;
*Wenn nicht, übertragen Sie einen neuen Sohnauftrag.
⇒ Möglicherweise wurde die Änderung in einem der Aufträge vorgenommen, während in der anderen Firma der andere Auftrag ebenfalls geöffnet war und anschließend beide gespeichert.

==== S307 ====

Die Auftragszeilen von Vater und Sohn sollten jeweils den gleichen Status haben.

Bitte prüfen Sie, welcher der Aufträge den falschen Status hat und nehmen Sie die entsprechenden Korrekturen vor.

==== S308 ====

In den Auftragszeilen von Vater und Sohn sollten gleiche Mengen stehen. Einer der Aufträge wurde nachträglich geändert.

Bitte prüfen Sie den Änderungsgrund und übertragen die richtigen Mengen. Ist die Ware noch nicht produziert, geben Sie die Zeile erneut im Vater-Auftrag ein und übertragen sie über "automatische Aufträge" nochmals in den Sohn.

⇒ Möglicherweise wurde die Änderung in einem der Aufträge vorgenommen, während in der anderen Firma der andere Auftrag ebenfalls geöffnet war und anschließend beide gespeichert.

==== S309 ====

In den Auftragszeilen von Vater und Sohn sollte die gleiche LieferKW stehen. Einer der Aufträge wurde nachträglich geändert.

Bitte prüfen Sie den Änderungsgrund und übertragen die richtige Lieferwoche in den anderen Auftrag (in der anderen Firma).

==== S310 ====
Wie auch immer sind Auftragszeilen doppelt in den Sohnauftrag übertragen worden.
Ändern Sie unbedingt nur im Vaterauftrag durch Storno und neu eintragen!

=== Abfragen zur Faktura ===

==== S401 ====

Sie nehmen nach dem Schreiben der Lieferscheine (noch nicht gedruckt!) möglicherweise einzelne Artikel aus der Rechnung heraus? Die Rechnung wird erzeugt, für alle Artikel des Auftrags der Status "RE" gesetzt - die herausgenommenen Artikel wurden aber nicht berechnet.

Über diese Abfrage werden die nicht berechneten Artikel im Lieferschein mit dem zusätzlichen Text "Nicht in Rechnung" versehen. Bitte prüfen Sie, ob diese Angaben richtig sind. Erst jetzt können die Lieferscheine gedruckt werden.

In der Abfrage des Folgetages werden diese Artikel nicht wieder aufgeführt.

==== S402 ====
Überprüfen Sie den Preis je X Stück für diesen Artikel in der Rechnung, bevor sie entgültig gedruckt wird.
Haben Sie möglicherweise die Artikel-Stammdaten geändert?

==== S403 ====

Überprüfen Sie den Lizenzpreis pro Stück für diesen Artikel in den Artikel-Stammdaten und der Rechnung.
Wurde die Lizenz geändert?

==== S404 ====
Überprüfen Sie den Sonderzuschlag je Menge für diesen Artikel und das entsprechende Produktionshilfsmittel.
Wurde der Sonderzuschlag geändert?

==== S405 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== E451 ====

Die Rechnung muss nach dem aktuellen GoBD [[Stornorechnung_nach_GoBD|storniert]] werden. Anschließend korrigieren Sie bitte die Rechnung.

Tragen Sie bitte für diese Zeilen die MwSt ein.

Prüfen Sie, ob die Stammdaten für diesen Artikel/diese Variante vollständig sind.

==== E452 ====

Die Rechnung muss nach dem aktuellen GoBD [[Stornorechnung_nach_GoBD|storniert]] werden. Anschließend korrigieren Sie bitte die Rechnung.

Tragen Sie für die aufgeführten Artikel den Preis ein.

Prüfen Sie, ob der Artikel in der geltenden Preisliste aufgeführt ist. Gegebenenfalls muss die Preisliste [[Preise_anlegen_und_ändern|angepasst]] werden.

==== E453 ====
==== E454 ====
Die angelegten Dummykunden sind aufgebraucht. Es müssen 1.000 neue Kunden mit Kundennummer nach Absprache und einem alten Dummy-Kunden als Vorlage über STDIMPEXP neu angelegt werden.

=== Überprüfung der Stammdaten ===

==== S504 ====

In [[PAT_Module#Wartung|"WARTUNG"]] wird in Reiter "8" die Funktion <code>Löschen Artform- und Arteigen-Leichen</code> ausgeführt.

==== S505 ====

Bei dem aufgeführten Artikel ist in der Variante in den [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Eigenschaften]] in der Spalte "Inaktiv" ein Haken gesetzt.

Prüfen Sie bitte, ob dieser Haken entfernt oder ein anderes Produktionshilfsmittel verwendet werden soll.

==== S506 ====

Vor Eingabe einer neuen Variante muss diese in der Maske "Artikelvarianten" angelegt werden. Wie das geht steht [[Artikelvarianten_anlegen|hier]].
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil diese Variante bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S507 ====

Die Ausgangsvariante in den Varianten-Eigenschaften ist nicht in der Maske "Artikelvarianten" enthalten.
⇒ Jede in der Artikel-Eigenschaft eines Artikels angelegte Ausgangs-Variante muss auch in der zugrunde liegenden liegenden Maske definiert sein.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil diese Variante bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S508 ====

Für unsere Kunden mit mehreren Firmen, aber gleichem Kundenstamm und unterschiedlichen Bearbeitern der Kunden-Stammdaten ist diese Abfrage hilfreich. Versehentlich doppelt vergebene Fibu-Nummern werden erkannt und können am Folgetag korrigiert werden.

==== S509 & S510 ====
[[File:Infomail_S509.png|border|left|600px]]
Die Abfragen S509 und S510 prüfen, ob die Sortenbezeichnungen (S509 = blauer Rahmen) beziehungsweise die Kurzbezeichnungen (S510 = grüner Rahmen) in den Masken Artikel-Name und Artikel-Firma identisch sind. Manchmal ist nur ein Leerzeichen zuviel gesetzt.
Bei Korrekturen in der Maske Artikel-Name wird gefragt, ob diese Änderung
a) in alle Firmen übertragen werden soll
b) auch in bestehenden Aufträgen durchgeführt werden soll
⇒ diese Abfragen sollten mit >>Ja<< bestätigt werden.

''Wenn'' der Name in der Artikel-Firma nicht übereinstimmt, reicht es nicht, ihn nur dort anzupassen! Ändere auch die Artikelbezeichnung im Artikelkopf, ändere sie anschließend zurück und beantworte die Fragen mit „Ja“.

 

[[File:Infomail_S510.png|border|left|600px]]
Erfolgt eine Änderung in der Maske Artikel-Firma, öffnet eine Abfrage, ob diese Änderung für die anderen Firmen übernommen werden soll. Diese Frage sollte mit >>Ja<< bestätigt werden.
 

==== S511 ====
Bitte füllen Sie das Feld aus, in dem für den Anbauplan keine Daten angezeigt werden.

==== S512 ====
Die Ausgangsform des Produktionshilfsmittels muss unbedingt auch als Variante eingetragen sein. Tragen Sie diese in der Variante ebenfalls ein und achten darauf, dass ein Anbauplan hierfür existiert.

==== S513 ====
Für diese Variante ist keine Varianten-Eigenschaft eingetragen. Welches Produktionshilfsmittel soll gewählt werden?

==== S515 ====

Im Kundenstamm - Betriebseigenschaften muss für Inlandskunden das Feld <code>MwSt berechnen</code> angehakt sein, für Auslandskunden darf es nicht angehakt sein.
*Diese Abfrage prüft zusätzlich nach Rechnungs-Kundennr.
*Für Firmen, die auch Auslands-Kunden unterschiedlich behandeln, wird zusätzlich über die Mwst-Gruppe abgeglichen.

==== S516 ====
Bei dem in der Produktion aufgeführten Artikel ist in den Artikel-Stammdaten in der Variante in den [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Eigenschaften]] das bezeichnete Produktionshilfsmittel nicht aufgeführt.

Prüfen Sie bitte, ob dieses Produktionshilfsmittel vor Kurzem gelöscht wurde oder ein anderes Produktionshilfsmittel verwendet werden soll.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil dieses Produktionshilfsmittel existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S517 ====
Das Produktionshilfsmittel in den Varianten-Eigenschaften ist nicht in der Maske "[[Stammdaten-Artikel#Produktionshilfsmittel|Produktionshilfsmittel]]" enthalten.
⇒ Jedes in der Artikel-Eigenschaft eines Artikels angelegte Produktionshilfsmittel muss auch in der zugrunde liegenden liegenden Maske definiert sein.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil dieses Produktionshilfsmittel bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S518 ====
In "Artikel-Stammdaten - Varianten/Eigenschaften" gibt es eine Spalte "Einzelstaffel". Prüfen Sie bitte ob in dem genannten Artikel alle Varianten in dieser Spalte einen Haken gesetzt haben und korrigieren dies.

==== S519 ====
Die über den Stammdatenimport neu erstellten Zeilen in der Lizenz-Matrix haben eine Gattungsgruppe eingetragen, die nicht mit der der Artikelstammdaten übereinstimmt. Bitte entfernen Sie den Eintrag (dann wird '---' eingetragen) oder fügen die Gattungsgruppe neu ein.

==== S520 ====
Damit die Verfügbarkeiten von Stecklingen aus Mutterpflanzen in die Produktionsfirma übertragen werden, ist es erforderlich, in den Eigenschaften der Variante den Flag "Prognose" anzuhaken. Dies sollte allerdings nur in der Mutterpflanzen-Firma und nicht auch in der Produktionsfirma gesetzt sein.

==== S521 ====
Haben mehrere Produktionshilfsmittel die gleiche Sortierung (Reihe), weiß PAT nicht, welches es nehmen soll. Es ist unbedingt erforderlich, unterschiedliche Sortierung (Reihe) zu verwenden.

==== S522 ====
Die niedrigste Sortierung (Reihe) ist größer als 1.
Für die Berechnung der Verfügbarkeit ist ab Version 3 die Sortierung unbedingt für das Standard-Produktionshilfsmittel auf 1 zu setzen.

==== S523 ====
Für das Webportal sollten einheitliche Sprachkennungen übertragen werden. Bei den angezeigten Kunden ist dies nicht eindeutig definiert.
Möglicherweise muss wegen Besonderheiten das SQL-Skript im View VPPWEB_KUNDEN angepasst werden.

==== S524 ====
In der Mutterpflanzen-Firma sollte in den Artikel-Eigenschaften der Flag "Prognose" angehakt sein.
siehe auch S520.

==== S525 ====
In dem Artikel ist eine Firma definiert, für die keine Varianten eingetragen sind. Deshalb kann auch die Firma im Artikelstamm gelöscht werden.

==== S526 ====
Für Kunden mit Webportal muss im Artikelstamm unter >>Sonstiges<< ein Eintrag im <code>Sortiment</code> stehen, damit der Artikel vollständig angezeigt wird.

==== S527 ====
Ändern Sie den Baustein so, dass ein gültiger Artikel mit gültiger Variante verwendet wird, weil sonst der Auftrag nach Eingabe dieses Bausteins nicht freigegeben werden kann.

==== S528 ====
Prüfen Sie die angezeigten Artikel und entfernen oder ändern sie entsprechend. Soll dieser Baustein nicht weiter verwendet und auch nicht überprüft werden, setzen Sie an den Beginn der Bezeichnung ein #.

==== S529 ====
Für den [[Trolley_Loading_Plan|TLP]] wird die Höhe der Pflanzen benötigt; dazu ist es erforderlich in den Artikel-Eigenschaften den [[Standard-Packvolumen_festlegen|Lochabstand]] zu bestimmen.

==== S530 ====
In der E-Rechnung wird die [[Betriebsdaten#Banken_pro_Firma|Bankverbindung]] benötigt, die in den Kundenstamm in die [[Neukunden_anlegen#Reiter_.3E.3E_Betriebseigenschaften.3C.3C|Betriebseigenschaften]] eingetragen werden. Dieses Feld ist neu definiert und ganz hinten zu finden (nach rechts scrollen).

==== E551 ====

Hinterlegen Sie bei der Artikelnummer unter [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Varianten/Eigenschaften]] in der angegebenen Variante die Preisgruppe.

=== Abfragen zu Funktionen der Datenbank ===

==== S601 ====
In der Tabelle B_Log werden Fehlermeldungen aufgelistet. Häufig sind dies Funktionen die im Hintergrund ablaufen.

Bitte sprechen Sie Ihren '''Plug-Plant''' Support an, damit diese Fehler behoben werden können.

In "PAT - Wartung - Ereignisprotokoll" kann mit der <code>Aktion</code> "ERROR" und der Einschränkung des Zeitraumes das gleiche Ergebnis erzielt werden. Möglicherweise muss die <code>Workstation</code> ebenfalls definiert werden.

==== S602 ====
Die [[Auswertung#Produktionshistorie|Produktionshistorie]] muss neu installiert werden, damit Eingaben nachverfolgt werden können.

=== Abfragen zur Stückliste ===

==== S701 ====

Sie arbeiten bereits seit längerem mit [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stücklisten]]? Schauen Sie sich ähnliche Artikel an und übertragen für die in der Meldung aufgeführten Artikel die Muster entsprechend.

Haben Sie eine ganze Reihe neuer Artikel angelegt, für die neue Stücklisten erstellt werden müssen, legen Sie zunächst für einen Artikel eine Stückliste als Muster an. Dieses Muster kann anschließend mit [[Artikel_Varianten_kopieren|STDIMPEXP]] auf die anderen Artikel übertragen werden.
Sind Sie mit dem Tool STDIMPEXP nicht vertraut, sprechen Sie Ihren Support bei '''Plug-Plant''' an.

==== S702 ====

Reihenfolge der Fehlersuche:
#Überprüfen Sie bitte zunächst, ob die aufgeführte Artikelnummer in der [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stückliste]] die richtige ist und korrigieren diese eventuell.
#Ist in den Stammdaten des Artikels für die aufgeführte Variante der Haken bei "Stückliste" gesetzt und der Stücklistentyp eingetragen?
#Soll ein neuer Artikel oder eine andere Variante eines bestehenden Artikels in der Stückliste verwendet werden, tragen Sie diesen bitte in die Stammdaten ein.

==== S703 ====

Nach dem Abspeichern der [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stückliste]] wurde versehentlich die Artikelnummer gelöscht und erneut abgespeichert.

#Anhand der aufgeführten Artikel ist herauszufinden, welche Artikelnummer gelöscht wurde (meist gibt es auch eine entsprechende Meldung einer fehlenden Stückliste).
#Die Stückliste muss neu geschrieben werden.
#Im SQL-Developer sind die überflüssigen Zeilen zu löschen, damit die Meldung nicht weiter kommt.

Alternativ kann eine neue Stückliste nur als Kopf abgespeichert werden und im '''SQL-Developer''' aus der B_Stueckliste der Timest in den Listtimest der B_Stuecklistecol für die betreffenden Sorten kopiert werden.

==== S704 ====

Diese Meldung ist variabel und kann auf Ihren Betrieb zugeschnitten werden:
*zwei Zeilen für Veredlungen;
*drei Zeilen für die Produktion von Trios;
*mehrere Abfragen auf unterschiedliche Artikelgruppen für Saatmischungen oder Duo, Trio, Quattro.

Überprüfen Sie die aufgeführte Stückliste und korrigieren die Einträge:
*Zeile ergänzen oder löschen;
*Artikelnummer prüfen, ob die Mengen korrekt sind.
⇒ ist die Zuordnung der Menge korrekt, sprechen Sie '''Plug-Plant''' an, weil die Abfrage in der Info-Mail angepasst werden muss.

==== S705 ====

Im Auftrag können mit Klicken auf den Zeilenkopf die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]] aufgerufen werden. Die Artikel mit 'E1...' (Fertigware veredelt) sollten je einen Produktionsschritt haben für:
*Unterlage (Vermehrung)
*Edelsorte (Vermehrung)
*Veredeln
*Topfen
Haben Sie Ihre Artikel anders benannt, sprechen Sie bitte '''Plug-Plant''' an; die Abfrage wird individuell angepasst.

Stellen Sie fest, welcher Produktionsschritt fehlt und überprüfen in der Stückliste und Produktion Ihre Eingaben.

==== S706 ====

Im Auftrag können mit Klicken auf den Auftragskopf die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]] aufgerufen werden. Die Artikel mit 'TR...' (Halbfertigware veredelt) sollten je einen Produktionsschritt haben für:
*Unterlage (Vermehrung)
*Edelsorte (Vermehrung)
*Veredeln
Haben Sie Ihre Artikel anders benannt, sprechen Sie bitte '''Plug-Plant''' an; die Abfrage wird individuell angepasst.

Stellen Sie fest, welcher Produktionsschritt fehlt und überprüfen in der Stückliste und Produktion Ihre Eingaben.

==== S707 ====

Sie haben Ihre Stückliste so eingerichtet, dass die Summe der verwendeten Artikel identisch sein soll mit der ersten Ziffer der Artikelnummer. Dies ist bei dem Treffer nicht der Fall; bitte prüfen Sie Ihre Eingaben in der Stückliste.

=== Abfragen zur Arbeitsliste ===

==== S801 ====

Sie arbeiten bereits seit längerem mit [[Arbeitsliste|Arbeitslisten]]? Schauen Sie sich ähnliche Artikel an und übertragen für die in der Meldung aufgeführten Artikel die Muster entsprechend.

Haben Sie eine ganze Reihe neuer Artikel angelegt, für die neue Arbeitslisten erstellt werden müssen, legen Sie zunächst für einen Artikel eine Arbeitsliste als Muster an. Dieses Muster kann anschließend mit [[Artikel_Varianten_kopieren|STDIMPEXP]] auf die anderen Artikel übertragen werden.
Sind Sie mit dem Tool STDIMPEXP nicht vertraut, sprechen Sie Ihren Support bei '''Plug-Plant''' an.

'''Tipp''': Die Abfrage ist so aufgebaut, dass mit '#' '''in der Bezeichnung (PRDGRP.BEZ)''' beginnende Anbaupläne hiervon ausgeschlossen werden.

==== S802 ====

==== S803 ====

=== Abfragen zu Verfügbarkeiten ===
==== S901 ====
Das Feld AVAIL_KEY.RUNNING muss auf "0" stehen! Bitte prüfen, ob die Startzeit wirklich wahrscheinlich macht, dass die Berechnung immer noch läuft.

== Einstellungen ==

Die erforderlichen Einstellungen werden in "PAT - Wartung" unter [[Infomail_Empfänger|Infomail Empfänger]] und [[Infomail_Settings|Infomail Settings]] vorgenommen.

Info-Mail 2.0

2026-04-01T09:37:15Z

Schreur: /* tabellarische Auflistung */

Plug-Plant bietet die Möglichkeit an, eine Abfrage-Routine einzurichten, um Sie über mögliche Fehlerquellen bei Ihren Eingaben zu informieren. Dabei können mehr als 60 Möglichkeiten abgefragt werden. Diese Abfrage-Routine läuft täglich, um aufgetretene Fehler unverzüglich zu eliminieren.

== Einleitung ==

[[File:Info_Mail_01.png|border|left|500px]]
Wird in einer dieser Abfragen ein Ergebnis gefunden, erhalten wir und/oder Sie eine Mail, die sowohl die Abfrage als auch die betroffenen Artikel enthält.

Unter (1) steht die allgemeine Anrede.

Das gelb markierte ist der Titel der Abfrage (2), die Sie in untenstehender Tabelle wiederfinden.

Unter (3) werden die in der Abfrage betroffenen Stammdaten genannt,

die in (4) detailliert aufgelistet werden.
 

Bitte beachten Sie: es sind tatsächlich ausschließlich die betroffenen Abfragen und Varianten aufgeführt!

Jetzt neu: Sie bekommen auch eine Meldung, dass die Abfragen durchgeführt und keine Unstimmigkeiten festgestellt wurden.

Je nach Wunsch erhalten Sie diese Info-Mail. So können die Fehler direkt bearbeitet oder behoben werden, so dass die Abfrage des nächsten Tages ergebnislos ist.

== tabellarische Auflistung ==

In untenstehender Tabelle finden Sie alle Abfrage-Routinen sowie einen Link zu den Lösungsansätzen aufgelistet. Sie werden feststellen, dass bei einigen Abfragen alternative Überschriften genannt werden – hier stehen Ihnen Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, die wir individuell auf Ihre Betriebsgegebenheiten anpassen.

Möchten Sie eine weitere Abfrage installiert haben, sprechen Sie uns gerne an; das richten wir für Sie ein.

Wir haben die Abfragen mit S (Standard) und E (Erweiterung) gekennzeichnet. Die Einrichtung der E-Abfragen ist mit Zusatzkosten verbunden.
{| class="wikitable"
|-
! Titel der Abfrageschleife !! Überschrift der Abfrage !! Lösungsansatz
|-
! Abfragen zu Aufträgen
|-
| S101_Auftrag_ohne_Header || S101) Folgende Auftragszeilen haben keinen Auftragskopf || [[Info-Mail_2.0#S101|S101]]
|-
| S102_Auftrag_FL_Zukauf || S102) Folgende Auftragszeilen in Firma 01 haben keine korrekten Angaben zum Lieferanten || [[Info-Mail_2.0#S102|S102]]
|-
| S103_Verpack_MWST || S103) Folgende Auftragszeilen sollten Verpackmwst = 7 haben || [[Info-Mail_2.0#S103|S103]]
|-
| S104_ET_Menge || S104) Folgende Auftragszeilen haben falsche ET-Mengen || [[Info-Mail_2.0#S104|S104]]
|-
| S105_keine_Prodzeit || S105) Bei folgenden Auftragseinträgen in der Produktionsplanung ist das Lieferdatum gleich dem Produktionsdatum || [[Info-Mail_2.0#S105|S105]]
|-
| S106_Auftrzei_ohne_PRDZEIT||S106) Folgende Artikel gehören nicht zu den diversen Artikeln. Das Produktionsdatum entspricht dem Lieferdatum || [[Info-Mail_2.0#S106|S106]]
|-
| S107_Auftragskopf_falsche_MWSTkennung || S107) Folgende Auftragskoepfe haben nicht die zum Lieferland passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S107|S107]]
|-
| S108_Auftrag_falsche_MWST || S108) Folgende Auftragszeilen haben nicht die zum Lieferland passende MwSt || [[Info-Mail_2.0#S108|S108]]
|-
| S109_Preisabw_ausst_Liefg || S109) In folgenden Auftragszeilen weichen die Preise vom Standard ab || [[Info-Mail_2.0#S109|S109]]
|-
| S110_Preismenge_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S110) Die Preismenge der Auftragszeile entspricht nicht der, die in den Varianten hinterlegt ist || [[Info-Mail_2.0#S110|S110]]
|-
| S111_Lizprostk_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S111) Die Lizenzpreismenge der Auftragszeile entspricht nicht der Lizenzpreismenge im Artikelstamm || [[Info-Mail_2.0#S111|S111]]
|-
| S112_SZUSPME_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S112) Die Preismenge des Sonderzuschlags in der Auftragszeile entspricht nicht dem in den Stammdaten || [[Info-Mail_2.0#S112|S112]]
|-
| S113_Angebotskopf_falsche_MWSTkennung || S113) Folgende Angebotskoepfe haben nicht die zum Lieferland passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S113|S113]]
|-
| S114_auftrcol_leere_Daten || S114) Folgende Auftragszeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S114|S114]]
|-
| S115_Bestcol_leere_Daten || S115) Folgende Bestellzeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S115|S115]]
|-
| S116_auftr_fuer_Testkunde || S116) Folgende Auftragszeilen für Testkunden sind zur Produktion freigegeben! || [[Info-Mail_2.0#S116|S116]]
|-
| S117_kopierter_Auftr_HANDLIZ || S117) Folgende kopierten Auftragszeilen hatten das Setting Handlizenz. Dieses wurde auf ''N'' gesetzt. Bitte berechnen Sie für diese Auftragspositionen über die Tools.exe die Lizenzpreise neu. || [[Info-Mail_2.0#S117|S117]]
|-
| oder || S117) Folgende kopierten Auftragszeilen haben das Setting Handlizenz. Bitte setzen Sie es auf ''N'' und berechnen fuer diese Auftragspositionen über die Tools.exe die Lizenzpreise neu. || [[Info-Mail_2.0#S117|S117]]
|-
| S118_auftrzeile_vergangene_Woche || S118) Diese Auftragszeilen mit vergangenem Lieferdatum stehen noch auf PR! || Information
|-
| S119_auftrimp_zuwenig_Zeilen || S119) Folgende Auftragszeilen haben weniger Zeilen als der entsprechende EDI-Import || [[Info-Mail_2.0#S119|S1197]]
|-
| E151_Abholg_FolgeKW_Auslief|| E151) In der nächsten Woche sind folgende Artikel für die Auslieferung von Firma XYZ abzuholen || Information
|-
| E152_INFO_AUFTRZEI_DOPPEL|| E152) Folgende Artikel sind doppelt, haben aber keine A-Zeile in den Produktionsdaten. Überprüfen Sie, ob diese Zeilen gelöscht werden können und sprechen Ihren Plug-Plant Support an. || [[Info-Mail_2.0#E152|E152]]
|-
| E153_AUFTRZEILE_DOPPELT|| E153) Folgende Artikel sind doppelt, vermutlich wurde "Tools - Ersatz" fehlerhaft ausgeführt. Überprüfen Sie, ob diese Zeilen gelöscht/storniert werden können. || [[Info-Mail_2.0#E153|E153]]
|-
| E154_Auftrcol_ohne_Tour|| E154) Folgende Auftraege haben mehr als eine Tour. || [[Info-Mail_2.0#E154|E154]]
|-
| E155_LFDAT_Vergangen_od_Zukunft|| E155) Fuer folgende Auftraege liegt das Lieferdatum in der Vergangenheit oder mehr als 13 Monate in der Zukunft. || [[Info-Mail_2.0#E155|E155]]
|-
| E156_Summ_Kist_LFKW|| E156) Das Kistenvolumen je Woche ist für eine der Folgewochen erreicht! || [[Info-Mail_2.0#E156|E156]]
|-
| E157_Vertreter_falsch|| E157) Fuer folgende Auftraege ist der falsche Lieferant als Vertreter eingetragen. || [[Info-Mail_2.0#E157|E157]]
|-
| E158_mehrere_Lieferadressen|| E158) Folgende Kunden haben unterschiedliche Depotadressen in derselben Lieferwoche. || [[Info-Mail_2.0#E158|E158]]
|-
| E159_nicht_genug_Saatgut|| E159) Fuer folgende Artikel gibt es nicht genug Saatgut. || [[Info-Mail_2.0#E159|E159]]
|-
| E160_Rechnungsinfo_zu_beachten|| E160) Fuer folgende Auftragszeilen ist die Rechnungsinfo zu beachten. || Information
|-
| E161_Kundengruppe_gegen_Artikelgruppe|| E161) In folgenden Auftraegen passen Kundengruppe und Artikelgruppe nicht zusammen. || Information
|-
| E162_Falsches_PRDHLFNR_in_Auftrag|| E162) In folgenden Auftraegen werden falsche Produktionshilfsmittel verwendet. || Information
|-
! Abfragen zur Produktion
|-
| S201_Auftrag_nicht_PR|| S201) Die folgenden Auftragszeilen müssten demnächst produziert werden, sind aber nicht freigegeben || [[Info-Mail_2.0#S201|S201]]
|-
| S202_Auftrzei_Prodeintr_dop|| S202) Folgende Auftragszeilen haben doppelte Produktionseinträge || [[Info-Mail_2.0#S202|S202]]
|-
| S203_Auftrag_fehlt || S203) Die folgenden Produktionseinträge haben keine Auftragszeilen || [[Info-Mail_2.0#S203|S203]]
|-
| oder || S203) Die folgenden Produktionseinträge hatten keine Auftragszeilen und wurden gelöscht || [[Info-Mail_2.0#S203|auch S203]]
|-
| S204_kein_Prod_mit_LFS || S204) Die folgenden Auftragszeilen sind nicht in der Produktion, haben aber schon Lieferscheine || [[Info-Mail_2.0#S204|S204]]
|-
| S205_kein_Prod_ohne_LFS || S205) Folgende Auftragszeilen sind nicht in der Produktion und wurden auf "AN" gesetzt, da sie noch keinen Lieferschein haben || [[Info-Mail_2.0#S205|S205]]
|-
| oder ||S205) Folgende Auftragszeilen sind nicht in der Produktion. Bitte stornieren sie die Zeile/n und geben sie die erneut ein. || [[Info-Mail_2.0#S205|auch S205]]
|-
| S206_Produktion_ohne_Laufnr || S206) Folgende Produktionseinträge haben keine Laufnummer (Eintrag in b_prod_charge) und wurden auf nicht gebucht gesetzt || [[Info-Mail_2.0#S206|S206]]
|-
| S207_Doppelte_Laufnummern || S207) Folgende Laufnummern sind mehrfach in der Laufnummernverwaltung vorhanden. Bitte informieren Sie Plug-Plant Software. || Information
|-
| S208_Prodplan_A_negativ || S208) Diese Zeilen haben im Auftrag negative Mengen und werden unter Angabe der Auftragsnummer im Text auf 0 gesetzt. || [[Info-Mail_2.0#S208|S208]]
|-
| S209_Doppel_Plantimest || S209) Folgende Auftragszeilen mit selbem Auftragszeitpunkt haben mehrere Planungszeitpunkte: ... Diese Auftragszeilen wurden mindestens freigegeben, so dass es mehr als einen Planungszeitpunkt gibt. || [[Info-Mail_2.0#S209|S209]]
|-
| S210_Chargennr_doppelt || S210) Folgende Chargennummern gibt es für den gleichen Artikel mehrfach in Produktion, bitte führen Sie die Chargen zusammen. || [[Info-Mail_2.0#S210|S210]]
|-
| S211_Ungl_Mengen|| S211) Folgende Zeilen weichen zwischen Auftrag und Produktion ab (Menge). Bitte stornieren Sie diese Auftragszeilen und geben sie neu ein. || [[Info-Mail_2.0#S211|S211]]
|-
| S212_Ungl_Ausgangsmengen || S212) Folgende Zeilen weichen zwischen Auftrag und Produktion ab (Ausgangsmenge). Bitte ändern Sie einmal die Menge, speichern sie ab und geben die gewünschte Menge noch einmal ein. Dann erneut abspeichern. || [[Info-Mail_2.0#S212|S212]]
|-
| S213_Prodplan_Summe_A_I || S213) Bei folgenden Auftragszeilen in der Produktion für Firma 01 ist die Gesamtsumme nicht 0 || [[Info-Mail_2.0#S213|S213]]
|-
| S214_Prodplan_XZ_Zeilen || S214) Bei folgenden Auftragszeilen gibt es zum selben Produktionsdatum X und Z Zeilen in der Produktion || [[Info-Mail_2.0#S214|S214]]
|-
| S215_XX_Auftrtimest_Ungl_0 || S215) Folgende Auftragszeilen sind nach Zurückholen/Neu berechnen nicht korrekt auf 0 || [[Info-Mail_2.0#S215|S215]]
|-
| S216_Prodplan_D_positiv || S216) Folgende Differenzeintraege sind positiv. || [[Info-Mail_2.0#S216|S216]]
|-
| S217_Charge_ohne_Prodeintrag || S217) Zu diesen Chargen gibt es Laufnummern ohne Produktionseintrag. Bitte kontrollieren und auf Ausfall oder Geliefert setzen oder einen neuen Produktionseintrag mit der Charge erzeugen. || [[Info-Mail_2.0#S217|S217]]
|-
| S218_zuviel_Pfl_getracet || S218) Bei folgenden Auftragszeilen wurden deutlich mehr Pflanzen getracet, als Mengen im Auftrag vorhanden sind. Bitte kontrollieren sie diese getraceten Zeilen. || [[Info-Mail_2.0#S218|S218]]
|-
| oder ||S218) Bei folgenden Auftragszeilen wurden deutlich mehr Pflanzen getracet, als Mengen im Auftrag vorhanden sind. Diese Tracinginformationen wurden gelöscht. Bitte führen Sie das Tracing für diese Artikel erneut aus. || [[Info-Mail_2.0#S218|auch S218]]
|-
| S219_Laufnr_mit_Uebermenge || S219) In folgenden Laufnummern befinden sich mehr Pflanzen als Anzahl Pflanzloecher im Tray existieren. || [[Info-Mail_2.0#S219|S219]]
|-
| S220_Auftrag_Status_FE || S220) Die folgenden Artikelzeilen weisen einen Fehler auf und sind nicht freigegeben. || [[Info-Mail_2.0#S220|S220]]
|-
| S221_PRODPLAN_AUSMENGE_NULL || S221) Folgende URC haben Ausgangsmenge 0 in Firma XYZ || [[Info-Mail_2.0#S221|S221]]
|-
| || läuft mehrfach täglich über eigene Prozedur und Job!
|-
| S222_Mutterpfl_doppelt || S222) Achtung: Folgende Artikel haben in einer Woche mehere Einträge in der Mutterpflanzenplanung. || [[Info-Mail_2.0#S222|S222]]
|-
| S223_Prodplan_leere_Daten || S223) Folgende Produktionseintraege haben fehlende Datum-Eingaben. || [[Info-Mail_2.0#S223|S223]]
|-
| S224_Keine_Ausschargennr || S224) In der Produktion sind zu folgenden Chargen keine Ausgangschargen vorhanden. || [[Info-Mail_2.0#S224|S224]]
|-
| S225_Artikel_ohne_Saatgutvar || S225) Fuer folgende Artikel haben die Saatgut-Varianten keinen Lagereintrag. || [[Info-Mail_2.0#S224|S224]]
|-
| E251_Antreiben || E251) Folgende Positionen müssen in die Treiberei gebracht werden || Information
|-
| E252_veredelt_ohne_Korn || E252) Folgende Auftragszeilen für Warmhauspflanzen haben keine Produktionszeile aus Korn, Pille oder Steckling || [[Info-Mail_2.0#E252|E252]]
|-
| E253_Differenz_A_P || E253) Bei folgenden Artikeln gibt es zuwenig Produktionsmenge für die Lieferwoche || [[Info-Mail_2.0#E253|E253]]
|-
| E254_Chargennr_fehlt || E254) Für folgende Produktionszeilen fehlen die Chargennummern in den Tracingtabellen || [[Info-Mail_2.0#E254|E254]]
|-
| E255_Abholg_FolgeKW_Weiterv || E255) In der naechsten Woche sind folgende Artikel zur Weiterverarbeitung bei Firma XYZ abzuholen || Information
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| IM_E256_Liefdat_geaendert || E256) Für folgende Auftragszeilen wurde das Lieferdatum geändert || [[Info-Mail_2.0#E256|E256]]
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| IM_E257_Charge_mit_mehr_Artnr || E257) Diese Chargen enthalten mehr als einen Artikel || [[Info-Mail_2.0#E257|E257]]
|-
! Abgleich der Vater / Sohn -Aufträge
|-
| S301_Best_ohne_Sohn_Auftr || S301) Folgende interne Bestellungen im aktuellen Jahr haben keinen Sohnauftrag. || [[Info-Mail_2.0#S301|S301]]
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| S302_Vater_ohne_Sohn || S302) Folgende Vateraufträge haben keinen Sohnauftrag || [[Info-Mail_2.0#S302|S302]]
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| S303_Mehrere_Soehne || S303) Folgende Vateraufträge haben in einer Partnerfirma mehr als einen Sohnauftrag || [[Info-Mail_2.0#S303|S303]]
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| S304_Vater_Stornozeilen || S304) Folgende Vateraufträge sind storniert, die Söhne aber nicht || [[Info-Mail_2.0#S304|S304]]
|-
| S305_Sohn_ohne_Vater || S305) Folgende Sohnaufträge haben keinen Vater || [[Info-Mail_2.0#S305|S305]]
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| S306_Sohn_Stornozeilen || S306) Folgende Sohnaufträge sind storniert, die Väter aber nicht || [[Info-Mail_2.0#S306|S306]]
|-
| S307_Vater_Sohn_Status_ungl || S307) Folgende Auftragszeilen haben in der anderen Firma einen anderen Status || [[Info-Mail_2.0#S307|S307]]
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| S308_Vater_Sohn_Mengen_ungl || S308) Folgende Auftragszeilen haben in Vater und Sohn unterschiedliche Mengen. Ist die Produktion (S-PRKW) noch nicht erfolgt, geben Sie diese Zeile bitte nochmals ein, da anderenfalls das Ausgangsmaterial falsch berechnet wird. Ist die Produktion bereits erfolgt, brauchen Sie nichts zu tun. || [[Info-Mail_2.0#S308|S308]]
|-
| S309_Vater_Sohn_LFKW_ungl || S309) Folgende Auftragszeilen haben in Vater und Sohn untersch. LFKW || [[Info-Mail_2.0#S309|S309]]
|-
| IM_S310_mehrere_sohnzeilen || S310) Folgende Auftragszeilen sind im Sohnauftrag offenbar doppelt eingetragen. Bitte löschen Sie keine der doppelten Auftragszeilen im Sohnauftrag sondern stornieren die Auftragszeile im Vaterauftrag und geben diese bitte neu ein ! Wenn Sie sich nicht sicher sind, was zu tun ist, wenden sie sich bitte an unseren Support. || [[Info-Mail_2.0#S310|S310]]
|-
! Abfragen zur Faktura
|-
| S401_Rech_Test || S401) Folgende Auftragszeilen mit Status RE haben keine Rechnungszeile. ... Für diese Zeilen wurde in den Liefertext "Nicht in Rechnung" geschrieben, so dass sie bei der nächsten Kontrolle nicht mehr angezeigt werden. || [[Info-Mail_2.0#S401|S401]]
|-
| S402_Preismenge_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S402) Die Preismenge der Rechnungszeile entspricht nicht der, die in den Varianten hinterlegt ist || [[Info-Mail_2.0#S402|S402]]
|-
| S403_Lizprostk_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S403) Die Lizenzpreismenge der Rechnungszeile entspricht nicht der Lizenzpreismenge im Anrtikelstamm || [[Info-Mail_2.0#S403|S403]]
|-
| S404_SZUSPME_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S404) Die Preismenge des Sonderzuschlags in der Auftragszeile entspricht nicht dem in den Stammdaten || [[Info-Mail_2.0#S404|S404]]
|-
| S405_Rechnungcol_leere_Daten || S405) Folgende Rechnungszeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S405|S405]]
|-
| S406_Rechnungcol_Preis_0 || S406) Folgende Rechnungszeilen haben den Preis 0 || Information
|-
| E451_Rechng_ohne_MWST || E451) Folgende Artikel haben keine MWST in der Rechnung || [[Info-Mail_2.0#E451|E451]]
|-
| E452_Preis_Test || E452) Folgende Artikel haben keinen Preis in der Rechnung || [[Info-Mail_2.0#E452|E452]]
|-
! Überprüfung der Stammdaten
|-
| S501_Artform_doppelt || S501) Diese Artikel haben in den Stammdaten doppelte Einträge bei den Varianten. Bitte prüfen und einen davon entfernen. || Information
|-
| S502_PHM_doppelt || S502) Diese Artikel haben in den Stammdaten doppelte Einträge bei den Produktionshilfsmitteln. Bitte prüfen und einen davon entfernen. || [[Doppelte_PRDHLFNR_löschen|Erklärung]]
|-
| S503_Eigen_ohne_Formtimest || S503) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Produktionshilfsmitteln Einträge, die keiner Variante zugeordnet werden können. Diese Einträge werden gelöscht. || Information
|-
| S504_Variante_ohne_Firma || S504) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Varianten Einträge, die keiner Firma zugeordnet werden können. Diese Einträge werden gelöscht || [[Info-Mail_2.0#S504|Information]]
|-
| S505_Inaktives_PRDHLFNR || S505) Folgende Produktionseintraege verwenden ein inaktives Produktionshilfsmittel || [[Info-Mail_2.0#S505|S505]]
|-
| S506_Variante_nicht_definiert || S506) Diese Artikel haben in den Stammdaten Varianten, die nicht in der Varianten-Tabelle definiert sind. Diese Eintraege sollten überprüft werden! || [[Info-Mail_2.0#S506|S506]]
|-
| S507_Variante_Eigenschaft_nicht_definiert || S507) Diese Artikel haben in der Ausgangsvariante Variantenbezeichnungen, die nicht in der Varianten Tabelle definiert sind! || [[Info-Mail_2.0#S507|S507]]
|-
| S508_Fibunummer_doppelt || S508) Die selbe Fibunummer ist bei mehreren Kunden vergeben worden. Bitte kontrollieren Sie diese. || [[Info-Mail_2.0#S508|S508]]
|-
| S509_Sortbez_unterschied || S509) Diese Artikel haben unterschiedliche Sorten-Bezeichnungen im Artikelkopf und in Artikel-Firma. || [[Info-Mail_2.0#S509_.26_S510|S509]]
|-
| S510_ArtKbez_unterschied || S510) Diese Artikel haben unterschiedliche Artikel-Bezeichnungen im Artikelkopf und in Artikel-Firma. || [[Info-Mail_2.0#S509_.26_S510|S510]]
|-
| S511_Anbauplan_unvollständig || S511) Folgende Anbaupläne sind unvollständig. Anbaupläne ohne Kurzbezeichnung wurden für Sie bereinigt. || [[Info-Mail_2.0#S511|S511]]
|-
| S512_VarianteEigenschaft_nicht_in_Variante || S512) Diese Artikel haben in den Stammdaten der Varianten-Eigenschaften Ausgangsformen, die nicht in den Varianten mit aufgeführt sind. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#S512|S512]]
|-
| S513_Variante_ohne_Eigenschaft || S513) Diese Varianten haben keine Varianten-Eigenschaften. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#S513|S513]]
|-
| S514_Artikel_ohne_Firma || S514) Diese Artikel haben in den Stammdaten keine Firmeneintraege und werden geloescht. || Information
|-
| S515_Kundenstamm_falsche_MWSTkennung || S515) Folgende Kunden haben nicht die zum Land passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S515|S515]]
|-
| S516_nicht_def_PRDHLFNR || S516)Folgende Produktionseintraege verwenden ein nicht in den Artikel-Eigenschaften genanntes Produktionshilfsmittel || [[Info-Mail_2.0#S516|S516]]
|-
| S517_Produktionshilfsmittel_nicht_definiert || S517) Diese Artikel verwenden Produktionshilfsmittel, die nicht in der Maske Produktionshilfsmittel definiert sind || [[Info-Mail_2.0#S517|S517]]
|-
| S518_FL_Einzelstaffel_nicht_angehakt || S518) In diesen Varianten ist die Einzelstaffel nicht angehakt. Bitte korrigieren Sie dies. || [[Info-Mail_2.0#S518|S518]]
|-
| oder || S518) In diesen Varianten war die Einzelstaffel nicht angehakt. Dies haben wir für Sie korrigiert. || [[Info-Mail_2.0#S518|S518]]
|-
| S519_falsche_GATGRP_in_Lizenzmatrix || S519) Folgende Gattungsgruppen in der Lizenzmatrix stimmen nicht mit den Artikel-Stammdaten überein. || [[Info-Mail_2.0#S519|S519]]
|-
| S520_FL_Prognose_mehrere_Firmen || S520) Folgende Artikel haben in den Eigenschaften in mehreren Firmen den FL_Prognose auf J gesetzt || Information
|-
| S521_mehrere_gleiche_Sortierung || S521) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften mehr als ein Produktionshilfsmittel mit gleicher Sortierung. || [[Info-Mail_2.0#S521|S521]]
|-
| S522_Sortierung_grösser_1 || S522) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften die Sortierung größer als 1; dadurch werden die Verfügbarkeiten nicht erfasst! || [[Info-Mail_2.0#S522|S522]]
|-
| S523_Kunde_Sprache_fehlerhaft || S523) Folgende Kunden haben keine Sprache eingetragen; dadurch werden Emails nicht ordnungsgemäß verschickt. || [[Info-Mail_2.0#S523|S523]]
|-
| S524_FL_Prognose_keine_Firma || S524) Folgende Artikel haben in den Eigenschaften in keiner Firma den FL_Prognose auf J gesetzt. || [[Info-Mail_2.0#S524|S524]]
|-
| S525_Firma_ohne_Variante || S525) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Firmen Eintraege, für die keine Varianten existieren. Diese Firmen-Eintraege wurden geloescht || [[Info-Mail_2.0#S525|S525]]
|-
| oder ||S525) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Firmen Eintraege, für die keine Varianten existieren. Diese Firmen-Eintraege sollten geloescht werden! || [[Info-Mail_2.0#S525|auch S525]]
|-
| S526_Sortiment_fehlt || S526) Folgende Artikel haben kein Sortiment unter >>Sonstiges<< eingetragen. Bei Benutzern des Kundenportals kann die Darstellung unvollständig erfolgen. || [[Info-Mail_2.0#S526|S526]]
|-
| S527_Baustein_fehlerhaft || S527) Folgende Bausteine verwenden einen nicht vorhandenen Artikel oder ungültige Variante. || [[Info-Mail_2.0#S527|S527]]
|-
| S528_Baustein_mit_inaktiven_Elementen || S528) Folgende Bausteine verwenden inaktive Artikel, Varianten oder Produktionshilfsmittel. Wollen Sie diesen Baustein aktuell nicht verwenden, tragen sie bei der Bezeichnung als erstes Zeichen ein # ein. Die werden dann von der Pruefung ausgenommen. Oder entfernen/korrigieren Sie den angezeigten Artikel. || [[Info-Mail_2.0#S528|S528]]
|-
| S529_Lochabstand_Null || S529) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften keinen Lochabstand; dadurch kann der TLP nicht geplant werden! || [[Info-Mail_2.0#S529|S529]]
|-
| S530_Kundendaten_keine_Bank || S530) Folgende Kunden haben in den Betriebseigenschaften keinen Eintrag fuer die Bankverb-ID. Diese wird fuer die E-Rechnung zwingend benoetigt. || [[Info-Mail_2.0#S530|S530]]
|-
| E551_keine_Artpreisgruppe || E551) Folgende Varianten haben keine Preisgruppe || [[Info-Mail_2.0#E551|E551]]
|-
| E552_Neue_Gattungsgruppe || E552) Folgende Gattungsgruppe wurde neu angelegt || [[Info-Mail_2.0#E552|E552]]
|-
| E553_Neue_Variante || E553) Folgende Variante wurde neu angelegt || [[Info-Mail_2.0#E553|E553]]
|-
| E554_Anzahl_Dummies || E554) Es gibt noch XY Dummykunden. Bitte melden Sie sich bei Plug-Plant || [[Info-Mail_2.0#E554|E554]]
|-
| E555_Kunde_ohne_Codewahl || E555) Folgende Kunden in der Firma 01 haben im laufendem Jahr Aufträge, enthalten aber keinen Eintrag im Feld Codewahl. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#E555|E555]]
|-
| E556_Kunde_ohne_Katalogkennz || E556) Folgende Kunden haben im laufenden Jahr einen Auftrag, jedoch ist das Feld Katalogkennzeichen nicht gefüllt. || Information
|-
| E557_Kunde_ohne_Verfügbarkeit_Key || E557) Folgende Kunden haben im laufenden Jahr einen Auftrag, jedoch ist das Feld Verfügbarkeiten_Key nicht gefüllt. || Information
|-
| E558_Neuer_Artikel || E558) Folgender Artikel wurde neu angelegt. || Information
|-
| E559_Kundendaten_unvollstaendig || E559) Folgende Kunden haben Eintraege, die nicht den internen Vorgaben entsprechen. Bitte insbesondere die Kennung prüfen. || Information
|-
| E560_EKPreis_ungl_Kalk || E560) Bei folgenden Artikeln entspricht der Einkaufspreis nicht der Kalkulation. || Information
|-
| E561_ARTPREISGRUPPE_nicht_in_Mengenstaffel || E561)Folgende Artikelpreisgruppe ist nicht in B_Mengestaffel hinterlegt. || Information
|-
| E562_WARENGRUPPE_SAAT || E562) Folgende Artikelvarianten sind nicht in Warengruppen, die auf "SAT" enden obwohl ihre Ausgangsvariante SG ist. || Information
|-
! Abfragen zu Funktionen der Datenbank
|-
| S601_Fehler_in_Logdatei || S601) Im Datenlog sind folgende Fehlermeldungen aufgetreten, bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S601|S601]]
|-
| S602_Produktionshistorie || S602) Die Produktionshistorie arbeitet nicht einwandfrei! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S602|S602]]
|-
| S603_Verfügbarkeiten || S603) Die berechneten Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S603|S603]]
|-
| S604_Verfügbarkeiten_Export || S604) Die zu exportierenden Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S604|S604]]
|-
| S605_Verfügbarkeiten_V3_Export || S605) Die zu exportierenden Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S605|S605]]
|-
! Abfragen zur Stückliste
|-
| S701_Stueckliste_fehlt || S701) Die folgenden Artikelvarianten haben keine Stückliste || [[Info-Mail_2.0#S701|S701]]
|-
|S702_Stueckl_nicht_in_ARTST || S702) Folgende Artikel fehlen in den Stammdaten, werden aber in Stücklisten benutzt || [[Info-Mail_2.0#S702|S702]]
|-
| S703_Stueckl_ohne_Header || S703) Folgende Stücklisteneinträge haben keinen Stücklistenkopf || [[Info-Mail_2.0#S703|S703]]
|-
| S704_Stuecklistecol_fehlt || S704) Die folgenden Varianten haben mehr oder weniger als die nötigen 3 Einträge in den Stücklistenzeilen (b_stuecklistecol) || [[Info-Mail_2.0#S704|S704]]
|-
| S705_Veredelt_fertig_4_Step || S705) Folgende Auftragszeilen für Stuecklistenartikel in Varianten, die mit E1 beginnen, haben weniger als 4 Stufen in der Produktion eingetragen || [[Info-Mail_2.0#S705|S705]]
|-
| S706_Veredelt_Halb_3_Steps || S706) Folgende Auftragszeilen für Stuecklistenartikel in Varianten, die mit TR beginnen, haben weniger als 3 Stufen in der Produktion eingetragen || [[Info-Mail_2.0#S706|S706]]
|-
| S707_Stueckliste_Summe_Mengen || S707) Bei folgenden Stuecklisten ist die Summe der Mengen ungleich der ersten Ziffer der Artikelnummer || [[Info-Mail_2.0#S707|S707]]
|-
| E751_Stueckliste_Summe_Mengen || E751) Bei folgenden Stuecklisten ist die Summe der Mengen ungleich der ersten Ziffer der Artikelnummer || [[Info-Mail_2.0#E751|E751]]
|-
| E752_Artikel_ohne_Stueckliste || S752) Folgende Artikel sind nicht als Stueckliste gekennzeichnet || [[Info-Mail_2.0#E752|E752]]
|-
! Abfragen zur Arbeitsliste
|-
| S801_Arbeitsliste_fehlt || S801) Zu folgenden Anbauplänen gibt es keine Arbeitsliste || [[Info-Mail_2.0#S801|S801]]
|-
| S802_Arblisteneintr_unstimm || S802) Bei folgenden Produktionschargen gibt es eventuell Unstimmigkeiten in der Arbeitsliste || [[Info-Mail_2.0#S802|S802]]
|-
| S803_Arbeitsliste_Zeile_doppelt || S803) Diese Zeile ist in der genannten Arbeitsliste doppelt. Bitte pruefen und eine davon entfernen. || [[Info-Mail_2.0#S803|S803]]
|-
! Abfragen zu Verfügbarkeiten
|-
| S901_Avail_Key_Running || S901) Die kalkulieren Verfügbarkeiten werden zur Zeit noch berechnet. Bitte sprechen Sie den Plug-Plant Support an, ob das plausibel sein kann. || [[Info-Mail_2.0#S901|S901]]
|}

== Lösungsansätze ==

Auftrags- oder Produktionszeilen stornieren oder löschen und neu eingeben können Sie, Stammdatenpflege ist Ihnen ebenfalls vertraut; dazu benötigen Sie keinen Support.

Sind Sie das Arbeiten mit dem [[SQL-Developer]] nicht gewohnt, nehmen Sie gerne die Hilfe des '''Plug-Plant''' Support in Anspruch.

=== Abfragen zu Aufträgen ===

==== S101 ====

Auftragszeilen ohne Auftragskopf? Das kann passieren, ist aber leicht zu beheben. Erzeugen Sie für den betreffenden Kunden einen neuen [[Auftragskopf;_viele_Zusatz-Informationen_möglich|Auftragskopf]], geben aber keine Auftragszeilen ein. Speichern Sie und '''notieren die neue Auftragsnummer'''.

Nun erzeugen Sie in SQL folgendes Script:

Update B_AUFTRCOL set auftrnr = 'neue_Auftragsnummer' where auftrnr = 'alte_Auftragsnummer';
commit;

Anschließend sollte der neue Auftrag mit den Auftragszeilen gefüllt sein.

==== S102 ====

Bei den aufgeführten Artikeln geht es um Handelsware; diese hat in den Stammdaten keinen festen Lieferanten eingetragen.

Tragen Sie den gewählten Lieferanten im Auftrag oder in den Stammdaten ein.

Bitte beachten Sie: wenn Sie den Lieferanten in dem Artikelstamm eintragen, werden bestehende Auftragszeilen nicht geändert!

==== S103 ====

Diese Meldung teilt mit, dass eine Verpackung auch als Produktionsmittel gilt und deshalb unterschiedliche MwSt haben kann.

Tragen Sie die korrekte Zahl in den Auftragszeilen ein.

==== S104 ====

Nach der Auftragserfassung wurde die Menge geändert. Die erforderliche Etikettenmenge wurde nicht automatisch den Verpackungseinheiten angepasst.

Ändern Sie im Auftrag die Etikettenmenge.

⇒ kommt dies häufig vor, besteht die Möglichkeit einen Trigger zu installieren. Sprechen Sie Ihren '''Plug-Plant''' Support darauf an.

==== S105 ====

Haben Sie neue Artikel oder Varianten erstellt und dafür neue Anbaupläne eingegeben?

Steht im Anbauplan die Zeile
von KW = 1 | bis KW = 53 | Zielvariante = XY | Quellvariante = ab | Produktionszeit = 0 Tage
also '''ungleiche Zielvariante (VK-Variante) und Quellvariante (Ausgangsvariante)'''
als erste oder zweite in diesem Anbauplan?

⇒ Diese Zeile sollte gelöscht werden.

Wenn Artikel dieses Anbauplans auch als Handelsware zugekauft werden sollen, muss diese Zeile an das Ende des Anbauplans gesetzt werden, weil sie sonst von PAT als erster gültiger Treffer der Produktionszeit gewählt wird. '''Ziel- und Quellvariante sind dann ''identisch''!'''

==== S106 ====

Die Meldung entspricht im Ergebnis der der vorherigen Abfrage, es wurde aber direkt auf Handelsware überprüft.

Prüfen Sie, ob die Artikel bereits in der Produktion sind; dieser Fehler tritt gelegentlich auf, wenn nach dem (automatischen) Setzen der Produktion im Auftrag noch Änderungen/Stornierungen erfolgt sind.

Bitte stornieren Sie die betroffenen Zeilen und geben sie erneut ein; anschließend die automatische Produktion erneut durchführen.

==== S107====

Im Auftragskopf muss für Inlandsaufträge das Feld <code>MwSt ausweisen</code> angehakt sein, für Auslandsaufträge darf es nicht angehakt sein. Weiter wird im Kundenstamm - Betriebseigenschaften die "MwSt-Gruppe" für unterschiedliche Abrechnung ausländischer Kunden abgeglichen.
*⇒ achten Sie bitte auf korrekte Verwendung dieses Feldes.
Für pauschalierende Betriebe wird hier nur abgefragt, ob im Auftragskopf die MwSt-Kennung überhaupt gesetzt ist.

==== S108 ====

Für einen Inlandsauftrag ist das Feld <code>MWST</code> nicht ausgefüllt, obwohl hier ein Eintrag stehen muss.

Für einen Auslandsauftrag gilt dies genau anders herum: es darf kein Eintrag vorhanden sein.

==== S109 ====

==== S110 ====
In den Artikelstamm-Varianten ist für diesen Artikel eine "Preismenge (Standard)" definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S111 ====
In Artikelstamm-Firmen ist für diesen Artikel eine "Liz.menge (Stück)" definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S112 ====
In den Artikelstamm-Eigenschaften ist für diesen Artikel eine Preismenge für den Sonderzuschlag ("S.-zuschl. - P.menge") definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S113 ====
Bitte ändern Sie im '''Angebotskopf''' die MWST-Kennung und bestätigen die Abfrage.

==== S114 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== S115 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== S116 ====
Wenn nicht akut ein Test Ihrer Datenbank bearbeitet wird, löschen Sie bitte unbedingt diesen Auftrag, damit es nicht zu unnötiger Produktion kommt.

==== S117 ====
Kopieren Sie Aufträge aus dem Vorjahr und haben darin die Lizenz geändert? Das ist schlecht, denn die Kopierfunktion übernimmt derzeit nicht die Lizenzpreise aus den Artikel-Stammdaten!
Halten Sie sich unbedingt an die Anweisung in der Meldung.

==== E152 ====

In der Funktion, die diese Abfrage auslöst, ist ein Script zum Löschen der gefundenen Zeilen eingebaut. Dieses Script muss angepasst werden.

Das Script darf ausschließlich von routinierten Anwendern benutzt werden. Sprechen Sie uns bitte an.

==== E153 ====

==== E154 ====

==== E155 ====
Beim '''EDI-Import''' von Aufträgen kann es zu Übertragungs- oder Eingabefehlern kommen. Bitte korrigieren Sie das Lieferdatum in den aufgeführten Aufträgen.
==== E156 ====
==== E157 ====

==== E158 ====

==== E159 ====

=== Abfragen zur Produktion ===

==== S201 ====

Hat der Kunde den Auftrag bereits bestätigt? Dann geben Sie den Auftrag frei.

Sonst haken Sie beim Kunden nach, ob er die Ware noch möchte.
Eine weitere Verzögerung verschiebt den Liefertermin!

Eventuell muss der Auftrag storniert werden.

==== S202 ====

Vergleichen Sie bitte die Produktion mit den Aufträgen. Hier wurde versehentlich ein Auftrag doppelt erfasst.

Die Angaben sollten korrigiert werden, damit nicht Übermengen produziert werden.
Es kann der jüngere Eintrag mit dem Script "Doppelte Zeilen eine löschen" entfernt werden.

==== S203 ====

Häufig kommt es vor, dass ein Kunde nachträglich seinen Auftrag ändert und dabei Sorten komplett storniert. Ist hierfür bereits eine Produktion eingetragen, kommt die entsprechende Meldung.

Dies ist in der Produktionseingabe unter >>Details<< festzustellen: wenn eine Auftragszeile ohne Auftragsnummer eingetragen ist, aber eine Kundennummer hat, muss diese Zeile gelöscht werden, damit es nicht zu erhöhten Produktionsmengen kommt.

Für die Einstellungen in der Info-Mail gibt es zwei Möglichkeiten:

# Sie wollen selbst den Auftrag überprüfen und in der Produktion die Menge anpassen.
# Die Produktionszeile wird über die Abfrage der Info-Mail direkt gelöscht.

Teilen Sie uns bei Einrichtung der Info-Mail mit, wie es für Sie praktikabel ist.

==== S204 ====

Sind für Aufträge bereits <code>Lieferscheine</code> erstellt worden, obwohl noch keine Produktion erfolgte, ist dies sicher versehentlich geschehen.

Prüfen Sie, ob Sie im Zusatzmodul [[PAT_Module#WARTUNG|Wartung]] selbst die [[Lieferscheine_Fixierung_aufheben|Fixierung]] für den betroffenen Auftrag/Lieferschein aufheben können. Anderenfalls wenden Sie sich an Ihren PAT Support.

Holen Sie den Eintrag in der [[Produktion]] nach, wenn tatsächlich eine Auslieferung erfolgen soll.

==== S205 ====

Bei den gemeldeten Auftragszeilen wurde in der Auftragserfassung der Status "PR" eingetragen. Es ist aber keine Produktionzeile in der Produktionstabelle eingetragen.

Je nach Einstellung der Abfrage
*wurde der Status geändert auf "AN". Prüfen Sie, ob der Auftrag noch aktuell ist und geben die Produktion ein. Dann setzen Sie die Auftragszeile erneut auf "PR", indem Sie die (markierte) Zeile mit F8 freigeben.
*prüfen Sie bitte, ob eine Produktion erfolgen soll. Stornieren Sie die gemeldete Auftragszeile und geben sie erneut ein, anschließend mit F8 freigeben.
**⇒ bei zu vielen Zeilen sprechen Sie bitte Ihren '''Plug-Plant''' Support an.
**Ist der Produktionszeitpunkt überschritten, stornieren Sie gegebenenfalls die Auftragszeile.

==== S206 ====

In der Produktionseingabe ist ein Fehler erfolgt.

Entweder über den [[Nachverfolgung:_Stecklinge_aus_Anlieferung|Einkauf]] oder die [[Nachverfolgung:_Saatgut-Chargen_eintragen|Saatgut-Verwaltung]] hätte ein Eintrag der Charge in der Produktion erfolgen müssen.

Bitte prüfen Sie Ihre Vorgehensweise und tragen die Laufnummer nach.

==== S208 ====

Überprüfen Sie die Auftragszeilen. Warum waren negative Mengen im Auftrag eingetragen?

==== S209 ====

==== S210 ====

==== S211 ====

Bitte prüfen Sie, warum die Mengen abweichen!
*Wurde der Auftrag nach Produktionsbeginn geändert?
*Stimmt die Produktionsmenge?

Die Auftragszeile sollte storniert und neu eingetragen werden, bevor sie wieder in die Produktion übertragen wird.

==== S212 ====

Bitte prüfen Sie auch in den [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]], warum die Ausgangsmengen abweichen!
*Wurde der Auftrag nach Produktionsbeginn geändert?
*Stimmt die Produktionsmenge?

Die Auftragszeile sollte storniert und neu eingetragen werden, bevor sie wieder in die Produktion übertragen wird.

==== S213 ====

Diese Abfrage prüft, ob für einen internen Zukauf in der Produktionsfirma die richtigen Mengen gesetzt wurden. Korrigieren Sie die Produktionsmenge entsprechend dem Vaterauftrag.

==== S214 ====

Gehen Sie im Auftrag in der betreffenden Zeile in die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]].
Für einen Artikel dürfen nicht doppelte Zeilen zu einem Datum sowohl mit Status X (= geplant) als auch Z (= produziert) vorhanden sein.

Prüfen Sie die Einträge in der Produktion und löschen die falsche Zeile.

'''Tritt dieser Fehler häufiger auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Plug-Plant Support.'''

==== S215 ====

Soll ein Produktionseintrag rückgängig gemacht werden, erfolgt dies über Menü Optionen. Manchmal rechnet PAT falsch und setzt die Menge nicht wieder auf "0" zurück. Als Sicherheit gegen diesen Fehler dient diese Abfrage.

Überprüfen Sie die Mengenangaben des aufgezeigten Artikels zum Produktionszeitpunkt und nehmen möglicherweise Korrekturen in der Produktionsmenge vor.

==== S216 ====

Differenzeinträge werden in der Produktion als Überschuß gegen Ausfall erzeugt. Die hierbei entstehenden Einträge sollen in der D-Zeile immer negativ sein.

Setzen Sie die Menge über Menü Optionen zurück.

Tritt der Fehler weiterhin auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Support bei '''Plug-Plant'''.

==== S217 ====
In der [[Laufnummern:_Basisinformationen_und_manuelles_Korrigieren|Laufnummernverwaltung]] werden Chargen aufgeführt, die nicht in Produktion sind, aber den Status "P" haben. [[Laufnummer_manuell_ausbuchen|Ändern]] Sie bitte den Status auf "2" für Ausfall oder "D" für geliefert. Alternativ erzeugen Sie einen neuen Produktionseintrag für diese Chargennummer.

==== S218 ====
Je nach Einstellung dieser Abfrage muss das Tracen erneut durchgeführt werden oder die getraceten Mengen mit denen im Auftrag genau verglichen werden.

Die Sortierung sollte so gesetzt sein, dass entsprechend dem Auftragszeitpunkt (TIMEST) zuerst getracet wird, also zuletzt einkommende Aufträge auch die letzten (jüngeren) Pflanzen erhalten.

==== S219 ====
Korrigieren Sie in der [[Laufnummern:_Basisinformationen_und_manuelles_Korrigieren|Laufnummernverwaltung]] in der angezeigten Chargennummer die Menge. Achten Sie auch bei VPEH und PVPEH darauf, dass die eingetragenen Werte mit den Werten des Produktionshilfsmittels in den Artikel-Stammdaten übereinstimmen.

==== S220 ====
Warum ist diese Auftragszeile fehlerhaft? Bitte in den Stammdaten prüfen und anschließend entweder erneut freigeben oder die Zeile stornieren.

==== S221 ====

In der Mutterpflanzen-Produktionsfirma stehen die Pflanzen auf produziert, haben aber die Menge = '0'. Dadurch können sie nicht an die Handelsfirma ausgeliefert werden. Bitte unbedingt kontrollieren.

Diese Abfrage kann/soll mehrmals täglich laufen. Hierzu ist es erforderlich, sowohl eine eigene Prozedur als auch einen separaten Job zu installieren.

==== S222 ====

Soll laut CM an falschen Einstellungen liegen. Bitte '''Plug-Plant''' ansprechen.

==== S223 ====
Bei der Übertragung aus dem Kundenportal sind Daten fehlerhaft übernommen worden; bitte manuell nachtragen, damit alles korrekt dargestellt wird.

==== S224 ====
Vor Produktionsbeginn sollte eine Ausgangscharge vorhanden sein, um den Ursprung nachweisen zu können. Bei diesen Treffern hat keine Zuweisung stattgefunden; bitte manuell nachtragen.

==== E254 ====
In dieser Abfrage gibt es zwei unterschiedliche Funktionsweisen, die je nach Arbeitsablauf im Betrieb eingestellt werden über
and FL_PRODOK = 'J'

#Beim Einsatz von Seriendruck-Etiketten - Track-Trace muss diese Erweiterung '''auskommentiert''' sein.
#Beim Erzeugen von Chargen über das Tablet mittels [[PPApp_Produktion_Beschreibung|PPApp-Produktion]] muss er greifen.

Genau über diese beiden Schritte werden die Chargennummern erzeugt.

==== E256 ====
Prüfen Sie, ob diese Datumsänderungen korrekt sind und gleichen Auftrag und Produktion ab.

==== E257 ====
Prüfen Sie die Chargennummer und stellen eventuell den falsch erfassten Artikel auf Ausfall.

=== Abgleich der Vater/Sohn Aufträge ===

==== S301 ====

==== S302 ====

Übertragen Sie den Auftrag in die Produktionsfirma.

==== S303 ====

Der Vaterauftrag wurde mehrfach übertragen!

⇒ Stornieren Sie einen der Sohn-Aufträge.

==== S304 ====

Stornieren Sie den zum Vaterauftrag gehörenden Sohnauftrag.

==== S305 ====
Vermutlich ist in den Stammdaten des Artikels etwas nicht korrekt eingetragen:
*hat die Variante einen '''internen''' Lieferanten eingetragen, muss in der Spalte "Interner Zukauf" ein Haken gesetzt sein. Nur dann wird ein Auftrag an die entprechende interne Produktionsfirma erteilt.

Geben Sie nach Korrektur der Stammdaten die entsprechende Auftragszeile neu ein und geben sie frei.

==== S306 ====

Überprüfen Sie bitte, ob das Storno des Sohnauftrags richtig ist.
*Falls ja, sollte der Vaterauftrag ebenfalls storniert werden;
*Wenn nicht, übertragen Sie einen neuen Sohnauftrag.
⇒ Möglicherweise wurde die Änderung in einem der Aufträge vorgenommen, während in der anderen Firma der andere Auftrag ebenfalls geöffnet war und anschließend beide gespeichert.

==== S307 ====

Die Auftragszeilen von Vater und Sohn sollten jeweils den gleichen Status haben.

Bitte prüfen Sie, welcher der Aufträge den falschen Status hat und nehmen Sie die entsprechenden Korrekturen vor.

==== S308 ====

In den Auftragszeilen von Vater und Sohn sollten gleiche Mengen stehen. Einer der Aufträge wurde nachträglich geändert.

Bitte prüfen Sie den Änderungsgrund und übertragen die richtigen Mengen. Ist die Ware noch nicht produziert, geben Sie die Zeile erneut im Vater-Auftrag ein und übertragen sie über "automatische Aufträge" nochmals in den Sohn.

⇒ Möglicherweise wurde die Änderung in einem der Aufträge vorgenommen, während in der anderen Firma der andere Auftrag ebenfalls geöffnet war und anschließend beide gespeichert.

==== S309 ====

In den Auftragszeilen von Vater und Sohn sollte die gleiche LieferKW stehen. Einer der Aufträge wurde nachträglich geändert.

Bitte prüfen Sie den Änderungsgrund und übertragen die richtige Lieferwoche in den anderen Auftrag (in der anderen Firma).

==== S310 ====
Wie auch immer sind Auftragszeilen doppelt in den Sohnauftrag übertragen worden.
Ändern Sie unbedingt nur im Vaterauftrag durch Storno und neu eintragen!

=== Abfragen zur Faktura ===

==== S401 ====

Sie nehmen nach dem Schreiben der Lieferscheine (noch nicht gedruckt!) möglicherweise einzelne Artikel aus der Rechnung heraus? Die Rechnung wird erzeugt, für alle Artikel des Auftrags der Status "RE" gesetzt - die herausgenommenen Artikel wurden aber nicht berechnet.

Über diese Abfrage werden die nicht berechneten Artikel im Lieferschein mit dem zusätzlichen Text "Nicht in Rechnung" versehen. Bitte prüfen Sie, ob diese Angaben richtig sind. Erst jetzt können die Lieferscheine gedruckt werden.

In der Abfrage des Folgetages werden diese Artikel nicht wieder aufgeführt.

==== S402 ====
Überprüfen Sie den Preis je X Stück für diesen Artikel in der Rechnung, bevor sie entgültig gedruckt wird.
Haben Sie möglicherweise die Artikel-Stammdaten geändert?

==== S403 ====

Überprüfen Sie den Lizenzpreis pro Stück für diesen Artikel in den Artikel-Stammdaten und der Rechnung.
Wurde die Lizenz geändert?

==== S404 ====
Überprüfen Sie den Sonderzuschlag je Menge für diesen Artikel und das entsprechende Produktionshilfsmittel.
Wurde der Sonderzuschlag geändert?

==== S405 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== E451 ====

Die Rechnung muss nach dem aktuellen GoBD [[Stornorechnung_nach_GoBD|storniert]] werden. Anschließend korrigieren Sie bitte die Rechnung.

Tragen Sie bitte für diese Zeilen die MwSt ein.

Prüfen Sie, ob die Stammdaten für diesen Artikel/diese Variante vollständig sind.

==== E452 ====

Die Rechnung muss nach dem aktuellen GoBD [[Stornorechnung_nach_GoBD|storniert]] werden. Anschließend korrigieren Sie bitte die Rechnung.

Tragen Sie für die aufgeführten Artikel den Preis ein.

Prüfen Sie, ob der Artikel in der geltenden Preisliste aufgeführt ist. Gegebenenfalls muss die Preisliste [[Preise_anlegen_und_ändern|angepasst]] werden.

==== E453 ====
==== E454 ====
Die angelegten Dummykunden sind aufgebraucht. Es müssen 1.000 neue Kunden mit Kundennummer nach Absprache und einem alten Dummy-Kunden als Vorlage über STDIMPEXP neu angelegt werden.

=== Überprüfung der Stammdaten ===

==== S504 ====

In [[PAT_Module#Wartung|"WARTUNG"]] wird in Reiter "8" die Funktion <code>Löschen Artform- und Arteigen-Leichen</code> ausgeführt.

==== S505 ====

Bei dem aufgeführten Artikel ist in der Variante in den [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Eigenschaften]] in der Spalte "Inaktiv" ein Haken gesetzt.

Prüfen Sie bitte, ob dieser Haken entfernt oder ein anderes Produktionshilfsmittel verwendet werden soll.

==== S506 ====

Vor Eingabe einer neuen Variante muss diese in der Maske "Artikelvarianten" angelegt werden. Wie das geht steht [[Artikelvarianten_anlegen|hier]].
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil diese Variante bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S507 ====

Die Ausgangsvariante in den Varianten-Eigenschaften ist nicht in der Maske "Artikelvarianten" enthalten.
⇒ Jede in der Artikel-Eigenschaft eines Artikels angelegte Ausgangs-Variante muss auch in der zugrunde liegenden liegenden Maske definiert sein.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil diese Variante bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S508 ====

Für unsere Kunden mit mehreren Firmen, aber gleichem Kundenstamm und unterschiedlichen Bearbeitern der Kunden-Stammdaten ist diese Abfrage hilfreich. Versehentlich doppelt vergebene Fibu-Nummern werden erkannt und können am Folgetag korrigiert werden.

==== S509 & S510 ====
[[File:Infomail_S509.png|border|left|600px]]
Die Abfragen S509 und S510 prüfen, ob die Sortenbezeichnungen (S509 = blauer Rahmen) beziehungsweise die Kurzbezeichnungen (S510 = grüner Rahmen) in den Masken Artikel-Name und Artikel-Firma identisch sind. Manchmal ist nur ein Leerzeichen zuviel gesetzt.
Bei Korrekturen in der Maske Artikel-Name wird gefragt, ob diese Änderung
a) in alle Firmen übertragen werden soll
b) auch in bestehenden Aufträgen durchgeführt werden soll
⇒ diese Abfragen sollten mit >>Ja<< bestätigt werden.

''Wenn'' der Name in der Artikel-Firma nicht übereinstimmt, reicht es nicht, ihn nur dort anzupassen! Ändere auch die Artikelbezeichnung im Artikelkopf, ändere sie anschließend zurück und beantworte die Fragen mit „Ja“.

 

[[File:Infomail_S510.png|border|left|600px]]
Erfolgt eine Änderung in der Maske Artikel-Firma, öffnet eine Abfrage, ob diese Änderung für die anderen Firmen übernommen werden soll. Diese Frage sollte mit >>Ja<< bestätigt werden.
 

==== S511 ====
Bitte füllen Sie das Feld aus, in dem für den Anbauplan keine Daten angezeigt werden.

==== S512 ====
Die Ausgangsform des Produktionshilfsmittels muss unbedingt auch als Variante eingetragen sein. Tragen Sie diese in der Variante ebenfalls ein und achten darauf, dass ein Anbauplan hierfür existiert.

==== S513 ====
Für diese Variante ist keine Varianten-Eigenschaft eingetragen. Welches Produktionshilfsmittel soll gewählt werden?

==== S515 ====

Im Kundenstamm - Betriebseigenschaften muss für Inlandskunden das Feld <code>MwSt berechnen</code> angehakt sein, für Auslandskunden darf es nicht angehakt sein.
*Diese Abfrage prüft zusätzlich nach Rechnungs-Kundennr.
*Für Firmen, die auch Auslands-Kunden unterschiedlich behandeln, wird zusätzlich über die Mwst-Gruppe abgeglichen.

==== S516 ====
Bei dem in der Produktion aufgeführten Artikel ist in den Artikel-Stammdaten in der Variante in den [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Eigenschaften]] das bezeichnete Produktionshilfsmittel nicht aufgeführt.

Prüfen Sie bitte, ob dieses Produktionshilfsmittel vor Kurzem gelöscht wurde oder ein anderes Produktionshilfsmittel verwendet werden soll.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil dieses Produktionshilfsmittel existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S517 ====
Das Produktionshilfsmittel in den Varianten-Eigenschaften ist nicht in der Maske "[[Stammdaten-Artikel#Produktionshilfsmittel|Produktionshilfsmittel]]" enthalten.
⇒ Jedes in der Artikel-Eigenschaft eines Artikels angelegte Produktionshilfsmittel muss auch in der zugrunde liegenden liegenden Maske definiert sein.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil dieses Produktionshilfsmittel bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S518 ====
In "Artikel-Stammdaten - Varianten/Eigenschaften" gibt es eine Spalte "Einzelstaffel". Prüfen Sie bitte ob in dem genannten Artikel alle Varianten in dieser Spalte einen Haken gesetzt haben und korrigieren dies.

==== S519 ====
Die über den Stammdatenimport neu erstellten Zeilen in der Lizenz-Matrix haben eine Gattungsgruppe eingetragen, die nicht mit der der Artikelstammdaten übereinstimmt. Bitte entfernen Sie den Eintrag (dann wird '---' eingetragen) oder fügen die Gattungsgruppe neu ein.

==== S520 ====
Damit die Verfügbarkeiten von Stecklingen aus Mutterpflanzen in die Produktionsfirma übertragen werden, ist es erforderlich, in den Eigenschaften der Variante den Flag "Prognose" anzuhaken. Dies sollte allerdings nur in der Mutterpflanzen-Firma und nicht auch in der Produktionsfirma gesetzt sein.

==== S521 ====
Haben mehrere Produktionshilfsmittel die gleiche Sortierung (Reihe), weiß PAT nicht, welches es nehmen soll. Es ist unbedingt erforderlich, unterschiedliche Sortierung (Reihe) zu verwenden.

==== S522 ====
Die niedrigste Sortierung (Reihe) ist größer als 1.
Für die Berechnung der Verfügbarkeit ist ab Version 3 die Sortierung unbedingt für das Standard-Produktionshilfsmittel auf 1 zu setzen.

==== S523 ====
Für das Webportal sollten einheitliche Sprachkennungen übertragen werden. Bei den angezeigten Kunden ist dies nicht eindeutig definiert.
Möglicherweise muss wegen Besonderheiten das SQL-Skript im View VPPWEB_KUNDEN angepasst werden.

==== S524 ====
In der Mutterpflanzen-Firma sollte in den Artikel-Eigenschaften der Flag "Prognose" angehakt sein.
siehe auch S520.

==== S525 ====
In dem Artikel ist eine Firma definiert, für die keine Varianten eingetragen sind. Deshalb kann auch die Firma im Artikelstamm gelöscht werden.

==== S526 ====
Für Kunden mit Webportal muss im Artikelstamm unter >>Sonstiges<< ein Eintrag im <code>Sortiment</code> stehen, damit der Artikel vollständig angezeigt wird.

==== S527 ====
Ändern Sie den Baustein so, dass ein gültiger Artikel mit gültiger Variante verwendet wird, weil sonst der Auftrag nach Eingabe dieses Bausteins nicht freigegeben werden kann.

==== S528 ====
Prüfen Sie die angezeigten Artikel und entfernen oder ändern sie entsprechend. Soll dieser Baustein nicht weiter verwendet und auch nicht überprüft werden, setzen Sie an den Beginn der Bezeichnung ein #.

==== S529 ====
Für den [[Trolley_Loading_Plan|TLP]] wird die Höhe der Pflanzen benötigt; dazu ist es erforderlich in den Artikel-Eigenschaften den [[Standard-Packvolumen_festlegen|Lochabstand]] zu bestimmen.

==== S530 ====
In der E-Rechnung wird die [[Betriebsdaten#Banken_pro_Firma|Bankverbindung]] benötigt, die in den Kundenstamm in die [[Neukunden_anlegen#Reiter_.3E.3E_Betriebseigenschaften.3C.3C|Betriebseigenschaften]] eingetragen werden. Dieses Feld ist neu definiert und ganz hinten zu finden (nach rechts scrollen).

==== E551 ====

Hinterlegen Sie bei der Artikelnummer unter [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Varianten/Eigenschaften]] in der angegebenen Variante die Preisgruppe.

=== Abfragen zu Funktionen der Datenbank ===

==== S601 ====
In der Tabelle B_Log werden Fehlermeldungen aufgelistet. Häufig sind dies Funktionen die im Hintergrund ablaufen.

Bitte sprechen Sie Ihren '''Plug-Plant''' Support an, damit diese Fehler behoben werden können.

In "PAT - Wartung - Ereignisprotokoll" kann mit der <code>Aktion</code> "ERROR" und der Einschränkung des Zeitraumes das gleiche Ergebnis erzielt werden. Möglicherweise muss die <code>Workstation</code> ebenfalls definiert werden.

==== S602 ====
Die [[Auswertung#Produktionshistorie|Produktionshistorie]] muss neu installiert werden, damit Eingaben nachverfolgt werden können.

=== Abfragen zur Stückliste ===

==== S701 ====

Sie arbeiten bereits seit längerem mit [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stücklisten]]? Schauen Sie sich ähnliche Artikel an und übertragen für die in der Meldung aufgeführten Artikel die Muster entsprechend.

Haben Sie eine ganze Reihe neuer Artikel angelegt, für die neue Stücklisten erstellt werden müssen, legen Sie zunächst für einen Artikel eine Stückliste als Muster an. Dieses Muster kann anschließend mit [[Artikel_Varianten_kopieren|STDIMPEXP]] auf die anderen Artikel übertragen werden.
Sind Sie mit dem Tool STDIMPEXP nicht vertraut, sprechen Sie Ihren Support bei '''Plug-Plant''' an.

==== S702 ====

Reihenfolge der Fehlersuche:
#Überprüfen Sie bitte zunächst, ob die aufgeführte Artikelnummer in der [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stückliste]] die richtige ist und korrigieren diese eventuell.
#Ist in den Stammdaten des Artikels für die aufgeführte Variante der Haken bei "Stückliste" gesetzt und der Stücklistentyp eingetragen?
#Soll ein neuer Artikel oder eine andere Variante eines bestehenden Artikels in der Stückliste verwendet werden, tragen Sie diesen bitte in die Stammdaten ein.

==== S703 ====

Nach dem Abspeichern der [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stückliste]] wurde versehentlich die Artikelnummer gelöscht und erneut abgespeichert.

#Anhand der aufgeführten Artikel ist herauszufinden, welche Artikelnummer gelöscht wurde (meist gibt es auch eine entsprechende Meldung einer fehlenden Stückliste).
#Die Stückliste muss neu geschrieben werden.
#Im SQL-Developer sind die überflüssigen Zeilen zu löschen, damit die Meldung nicht weiter kommt.

Alternativ kann eine neue Stückliste nur als Kopf abgespeichert werden und im '''SQL-Developer''' aus der B_Stueckliste der Timest in den Listtimest der B_Stuecklistecol für die betreffenden Sorten kopiert werden.

==== S704 ====

Diese Meldung ist variabel und kann auf Ihren Betrieb zugeschnitten werden:
*zwei Zeilen für Veredlungen;
*drei Zeilen für die Produktion von Trios;
*mehrere Abfragen auf unterschiedliche Artikelgruppen für Saatmischungen oder Duo, Trio, Quattro.

Überprüfen Sie die aufgeführte Stückliste und korrigieren die Einträge:
*Zeile ergänzen oder löschen;
*Artikelnummer prüfen, ob die Mengen korrekt sind.
⇒ ist die Zuordnung der Menge korrekt, sprechen Sie '''Plug-Plant''' an, weil die Abfrage in der Info-Mail angepasst werden muss.

==== S705 ====

Im Auftrag können mit Klicken auf den Zeilenkopf die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]] aufgerufen werden. Die Artikel mit 'E1...' (Fertigware veredelt) sollten je einen Produktionsschritt haben für:
*Unterlage (Vermehrung)
*Edelsorte (Vermehrung)
*Veredeln
*Topfen
Haben Sie Ihre Artikel anders benannt, sprechen Sie bitte '''Plug-Plant''' an; die Abfrage wird individuell angepasst.

Stellen Sie fest, welcher Produktionsschritt fehlt und überprüfen in der Stückliste und Produktion Ihre Eingaben.

==== S706 ====

Im Auftrag können mit Klicken auf den Auftragskopf die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]] aufgerufen werden. Die Artikel mit 'TR...' (Halbfertigware veredelt) sollten je einen Produktionsschritt haben für:
*Unterlage (Vermehrung)
*Edelsorte (Vermehrung)
*Veredeln
Haben Sie Ihre Artikel anders benannt, sprechen Sie bitte '''Plug-Plant''' an; die Abfrage wird individuell angepasst.

Stellen Sie fest, welcher Produktionsschritt fehlt und überprüfen in der Stückliste und Produktion Ihre Eingaben.

==== S707 ====

Sie haben Ihre Stückliste so eingerichtet, dass die Summe der verwendeten Artikel identisch sein soll mit der ersten Ziffer der Artikelnummer. Dies ist bei dem Treffer nicht der Fall; bitte prüfen Sie Ihre Eingaben in der Stückliste.

=== Abfragen zur Arbeitsliste ===

==== S801 ====

Sie arbeiten bereits seit längerem mit [[Arbeitsliste|Arbeitslisten]]? Schauen Sie sich ähnliche Artikel an und übertragen für die in der Meldung aufgeführten Artikel die Muster entsprechend.

Haben Sie eine ganze Reihe neuer Artikel angelegt, für die neue Arbeitslisten erstellt werden müssen, legen Sie zunächst für einen Artikel eine Arbeitsliste als Muster an. Dieses Muster kann anschließend mit [[Artikel_Varianten_kopieren|STDIMPEXP]] auf die anderen Artikel übertragen werden.
Sind Sie mit dem Tool STDIMPEXP nicht vertraut, sprechen Sie Ihren Support bei '''Plug-Plant''' an.

'''Tipp''': Die Abfrage ist so aufgebaut, dass mit '#' '''in der Bezeichnung (PRDGRP.BEZ)''' beginnende Anbaupläne hiervon ausgeschlossen werden.

==== S802 ====

==== S803 ====

=== Abfragen zu Verfügbarkeiten ===
==== S901 ====
Das Feld AVAIL_KEY.RUNNING muss auf "0" stehen! Bitte prüfen, ob die Startzeit wirklich wahrscheinlich macht, dass die Berechnung immer noch läuft.

== Einstellungen ==

Die erforderlichen Einstellungen werden in "PAT - Wartung" unter [[Infomail_Empfänger|Infomail Empfänger]] und [[Infomail_Settings|Infomail Settings]] vorgenommen.

Info-Mail 2.0

2026-02-26T07:56:15Z

Schreur: /* S203 */

Plug-Plant bietet die Möglichkeit an, eine Abfrage-Routine einzurichten, um Sie über mögliche Fehlerquellen bei Ihren Eingaben zu informieren. Dabei können mehr als 60 Möglichkeiten abgefragt werden. Diese Abfrage-Routine läuft täglich, um aufgetretene Fehler unverzüglich zu eliminieren.

== Einleitung ==

[[File:Info_Mail_01.png|border|left|500px]]
Wird in einer dieser Abfragen ein Ergebnis gefunden, erhalten wir und/oder Sie eine Mail, die sowohl die Abfrage als auch die betroffenen Artikel enthält.

Unter (1) steht die allgemeine Anrede.

Das gelb markierte ist der Titel der Abfrage (2), die Sie in untenstehender Tabelle wiederfinden.

Unter (3) werden die in der Abfrage betroffenen Stammdaten genannt,

die in (4) detailliert aufgelistet werden.
 

Bitte beachten Sie: es sind tatsächlich ausschließlich die betroffenen Abfragen und Varianten aufgeführt!

Jetzt neu: Sie bekommen auch eine Meldung, dass die Abfragen durchgeführt und keine Unstimmigkeiten festgestellt wurden.

Je nach Wunsch erhalten Sie diese Info-Mail. So können die Fehler direkt bearbeitet oder behoben werden, so dass die Abfrage des nächsten Tages ergebnislos ist.

== tabellarische Auflistung ==

In untenstehender Tabelle finden Sie alle Abfrage-Routinen sowie einen Link zu den Lösungsansätzen aufgelistet. Sie werden feststellen, dass bei einigen Abfragen alternative Überschriften genannt werden – hier stehen Ihnen Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, die wir individuell auf Ihre Betriebsgegebenheiten anpassen.

Möchten Sie eine weitere Abfrage installiert haben, sprechen Sie uns gerne an; das richten wir für Sie ein.

Wir haben die Abfragen mit S (Standard) und E (Erweiterung) gekennzeichnet. Die Einrichtung der E-Abfragen ist mit Zusatzkosten verbunden.
{| class="wikitable"
|-
! Titel der Abfrageschleife !! Überschrift der Abfrage !! Lösungsansatz
|-
! Abfragen zu Aufträgen
|-
| S101_Auftrag_ohne_Header || S101) Folgende Auftragszeilen haben keinen Auftragskopf || [[Info-Mail_2.0#S101|S101]]
|-
| S102_Auftrag_FL_Zukauf || S102) Folgende Auftragszeilen in Firma 01 haben keine korrekten Angaben zum Lieferanten || [[Info-Mail_2.0#S102|S102]]
|-
| S103_Verpack_MWST || S103) Folgende Auftragszeilen sollten Verpackmwst = 7 haben || [[Info-Mail_2.0#S103|S103]]
|-
| S104_ET_Menge || S104) Folgende Auftragszeilen haben falsche ET-Mengen || [[Info-Mail_2.0#S104|S104]]
|-
| S105_keine_Prodzeit || S105) Bei folgenden Auftragseinträgen in der Produktionsplanung ist das Lieferdatum gleich dem Produktionsdatum || [[Info-Mail_2.0#S105|S105]]
|-
| S106_Auftrzei_ohne_PRDZEIT||S106) Folgende Artikel gehören nicht zu den diversen Artikeln. Das Produktionsdatum entspricht dem Lieferdatum || [[Info-Mail_2.0#S106|S106]]
|-
| S107_Auftragskopf_falsche_MWSTkennung || S107) Folgende Auftragskoepfe haben nicht die zum Lieferland passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S107|S107]]
|-
| S108_Auftrag_falsche_MWST || S108) Folgende Auftragszeilen haben nicht die zum Lieferland passende MwSt || [[Info-Mail_2.0#S108|S108]]
|-
| S109_Preisabw_ausst_Liefg || S109) In folgenden Auftragszeilen weichen die Preise vom Standard ab || [[Info-Mail_2.0#S109|S109]]
|-
| S110_Preismenge_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S110) Die Preismenge der Auftragszeile entspricht nicht der, die in den Varianten hinterlegt ist || [[Info-Mail_2.0#S110|S110]]
|-
| S111_Lizprostk_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S111) Die Lizenzpreismenge der Auftragszeile entspricht nicht der Lizenzpreismenge im Artikelstamm || [[Info-Mail_2.0#S111|S111]]
|-
| S112_SZUSPME_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S112) Die Preismenge des Sonderzuschlags in der Auftragszeile entspricht nicht dem in den Stammdaten || [[Info-Mail_2.0#S112|S112]]
|-
| S113_Angebotskopf_falsche_MWSTkennung || S113) Folgende Angebotskoepfe haben nicht die zum Lieferland passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S113|S113]]
|-
| S114_auftrcol_leere_Daten || S114) Folgende Auftragszeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S114|S114]]
|-
| S115_Bestcol_leere_Daten || S115) Folgende Bestellzeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S115|S115]]
|-
| S116_auftr_fuer_Testkunde || S116) Folgende Auftragszeilen für Testkunden sind zur Produktion freigegeben! || [[Info-Mail_2.0#S116|S116]]
|-
| S117_kopierter_Auftr_HANDLIZ || S117) Folgende kopierten Auftragszeilen hatten das Setting Handlizenz. Dieses wurde auf ''N'' gesetzt. Bitte berechnen Sie für diese Auftragspositionen über die Tools.exe die Lizenzpreise neu. || [[Info-Mail_2.0#S117|S117]]
|-
| oder || S117) Folgende kopierten Auftragszeilen haben das Setting Handlizenz. Bitte setzen Sie es auf ''N'' und berechnen fuer diese Auftragspositionen über die Tools.exe die Lizenzpreise neu. || [[Info-Mail_2.0#S117|S117]]
|-
| S118_auftrzeile_vergangene_Woche || S118) Diese Auftragszeilen mit vergangenem Lieferdatum stehen noch auf PR! || Information
|-
| E151_Abholg_FolgeKW_Auslief|| E151) In der nächsten Woche sind folgende Artikel für die Auslieferung von Firma XYZ abzuholen || Information
|-
| E152_INFO_AUFTRZEI_DOPPEL|| E152) Folgende Artikel sind doppelt, haben aber keine A-Zeile in den Produktionsdaten. Überprüfen Sie, ob diese Zeilen gelöscht werden können und sprechen Ihren Plug-Plant Support an. || [[Info-Mail_2.0#E152|E152]]
|-
| E153_AUFTRZEILE_DOPPELT|| E153) Folgende Artikel sind doppelt, vermutlich wurde "Tools - Ersatz" fehlerhaft ausgeführt. Überprüfen Sie, ob diese Zeilen gelöscht/storniert werden können. || [[Info-Mail_2.0#E153|E153]]
|-
| E154_Auftrcol_ohne_Tour|| E154) Folgende Auftraege haben mehr als eine Tour. || [[Info-Mail_2.0#E154|E154]]
|-
| E155_LFDAT_Vergangen_od_Zukunft|| E155) Fuer folgende Auftraege liegt das Lieferdatum in der Vergangenheit oder mehr als 13 Monate in der Zukunft. || [[Info-Mail_2.0#E155|E155]]
|-
| E156_Summ_Kist_LFKW|| E156) Das Kistenvolumen je Woche ist für eine der Folgewochen erreicht! || [[Info-Mail_2.0#E156|E156]]
|-
| E157_Vertreter_falsch|| E157) Fuer folgende Auftraege ist der falsche Lieferant als Vertreter eingetragen. || [[Info-Mail_2.0#E157|E157]]
|-
| E158_mehrere_Lieferadressen|| E158) Folgende Kunden haben unterschiedliche Depotadressen in derselben Lieferwoche. || [[Info-Mail_2.0#E158|E158]]
|-
| E159_nicht_genug_Saatgut|| E159) Fuer folgende Artikel gibt es nicht genug Saatgut. || [[Info-Mail_2.0#E159|E159]]
|-
| E160_Rechnungsinfo_zu_beachten|| E160) Fuer folgende Auftragszeilen ist die Rechnungsinfo zu beachten. || Information
|-
| E161_Kundengruppe_gegen_Artikelgruppe|| E161) In folgenden Auftraegen passen Kundengruppe und Artikelgruppe nicht zusammen. || Information
|-
| E162_Falsches_PRDHLFNR_in_Auftrag|| E162) In folgenden Auftraegen werden falsche Produktionshilfsmittel verwendet. || Information
|-
! Abfragen zur Produktion
|-
| S201_Auftrag_nicht_PR|| S201) Die folgenden Auftragszeilen müssten demnächst produziert werden, sind aber nicht freigegeben || [[Info-Mail_2.0#S201|S201]]
|-
| S202_Auftrzei_Prodeintr_dop|| S202) Folgende Auftragszeilen haben doppelte Produktionseinträge || [[Info-Mail_2.0#S202|S202]]
|-
| S203_Auftrag_fehlt || S203) Die folgenden Produktionseinträge haben keine Auftragszeilen || [[Info-Mail_2.0#S203|S203]]
|-
| oder || S203) Die folgenden Produktionseinträge hatten keine Auftragszeilen und wurden gelöscht || [[Info-Mail_2.0#S203|auch S203]]
|-
| S204_kein_Prod_mit_LFS || S204) Die folgenden Auftragszeilen sind nicht in der Produktion, haben aber schon Lieferscheine || [[Info-Mail_2.0#S204|S204]]
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| S205_kein_Prod_ohne_LFS || S205) Folgende Auftragszeilen sind nicht in der Produktion und wurden auf "AN" gesetzt, da sie noch keinen Lieferschein haben || [[Info-Mail_2.0#S205|S205]]
|-
| oder ||S205) Folgende Auftragszeilen sind nicht in der Produktion. Bitte stornieren sie die Zeile/n und geben sie die erneut ein. || [[Info-Mail_2.0#S205|auch S205]]
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| S206_Produktion_ohne_Laufnr || S206) Folgende Produktionseinträge haben keine Laufnummer (Eintrag in b_prod_charge) und wurden auf nicht gebucht gesetzt || [[Info-Mail_2.0#S206|S206]]
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| S207_Doppelte_Laufnummern || S207) Folgende Laufnummern sind mehrfach in der Laufnummernverwaltung vorhanden. Bitte informieren Sie Plug-Plant Software. || Information
|-
| S208_Prodplan_A_negativ || S208) Diese Zeilen haben im Auftrag negative Mengen und werden unter Angabe der Auftragsnummer im Text auf 0 gesetzt. || [[Info-Mail_2.0#S208|S208]]
|-
| S209_Doppel_Plantimest || S209) Folgende Auftragszeilen mit selbem Auftragszeitpunkt haben mehrere Planungszeitpunkte: ... Diese Auftragszeilen wurden mindestens freigegeben, so dass es mehr als einen Planungszeitpunkt gibt. || [[Info-Mail_2.0#S209|S209]]
|-
| S210_Chargennr_doppelt || S210) Folgende Chargennummern gibt es für den gleichen Artikel mehrfach in Produktion, bitte führen Sie die Chargen zusammen. || [[Info-Mail_2.0#S210|S210]]
|-
| S211_Ungl_Mengen|| S211) Folgende Zeilen weichen zwischen Auftrag und Produktion ab (Menge). Bitte stornieren Sie diese Auftragszeilen und geben sie neu ein. || [[Info-Mail_2.0#S211|S211]]
|-
| S212_Ungl_Ausgangsmengen || S212) Folgende Zeilen weichen zwischen Auftrag und Produktion ab (Ausgangsmenge). Bitte ändern Sie einmal die Menge, speichern sie ab und geben die gewünschte Menge noch einmal ein. Dann erneut abspeichern. || [[Info-Mail_2.0#S212|S212]]
|-
| S213_Prodplan_Summe_A_I || S213) Bei folgenden Auftragszeilen in der Produktion für Firma 01 ist die Gesamtsumme nicht 0 || [[Info-Mail_2.0#S213|S213]]
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| S214_Prodplan_XZ_Zeilen || S214) Bei folgenden Auftragszeilen gibt es zum selben Produktionsdatum X und Z Zeilen in der Produktion || [[Info-Mail_2.0#S214|S214]]
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| S215_XX_Auftrtimest_Ungl_0 || S215) Folgende Auftragszeilen sind nach Zurückholen/Neu berechnen nicht korrekt auf 0 || [[Info-Mail_2.0#S215|S215]]
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| S216_Prodplan_D_positiv || S216) Folgende Differenzeintraege sind positiv. || [[Info-Mail_2.0#S216|S216]]
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| S217_Charge_ohne_Prodeintrag || S217) Zu diesen Chargen gibt es Laufnummern ohne Produktionseintrag. Bitte kontrollieren und auf Ausfall oder Geliefert setzen oder einen neuen Produktionseintrag mit der Charge erzeugen. || [[Info-Mail_2.0#S217|S217]]
|-
| S218_zuviel_Pfl_getracet || S218) Bei folgenden Auftragszeilen wurden deutlich mehr Pflanzen getracet, als Mengen im Auftrag vorhanden sind. Bitte kontrollieren sie diese getraceten Zeilen. || [[Info-Mail_2.0#S218|S218]]
|-
| oder ||S218) Bei folgenden Auftragszeilen wurden deutlich mehr Pflanzen getracet, als Mengen im Auftrag vorhanden sind. Diese Tracinginformationen wurden gelöscht. Bitte führen Sie das Tracing für diese Artikel erneut aus. || [[Info-Mail_2.0#S218|auch S218]]
|-
| S219_Laufnr_mit_Uebermenge || S219) In folgenden Laufnummern befinden sich mehr Pflanzen als Anzahl Pflanzloecher im Tray existieren. || [[Info-Mail_2.0#S219|S219]]
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| S220_Auftrag_Status_FE || S220) Die folgenden Artikelzeilen weisen einen Fehler auf und sind nicht freigegeben. || [[Info-Mail_2.0#S220|S220]]
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| S221_PRODPLAN_AUSMENGE_NULL || S221) Folgende URC haben Ausgangsmenge 0 in Firma XYZ || [[Info-Mail_2.0#S221|S221]]
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| || läuft mehrfach täglich über eigene Prozedur und Job!
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| S222_Mutterpfl_doppelt || S222) Achtung: Folgende Artikel haben in einer Woche mehere Einträge in der Mutterpflanzenplanung. || [[Info-Mail_2.0#S222|S222]]
|-
| S223_Prodplan_leere_Daten || S223) Folgende Produktionseintraege haben fehlende Datum-Eingaben. || [[Info-Mail_2.0#S223|S223]]
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| S224_Keine_Ausschargennr || S224) In der Produktion sind zu folgenden Chargen keine Ausgangschargen vorhanden. || [[Info-Mail_2.0#S224|S224]]
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| S225_Artikel_ohne_Saatgutvar || S225) Fuer folgende Artikel haben die Saatgut-Varianten keinen Lagereintrag. || [[Info-Mail_2.0#S224|S224]]
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| E251_Antreiben || E251) Folgende Positionen müssen in die Treiberei gebracht werden || Information
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| E252_veredelt_ohne_Korn || E252) Folgende Auftragszeilen für Warmhauspflanzen haben keine Produktionszeile aus Korn, Pille oder Steckling || [[Info-Mail_2.0#E252|E252]]
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| E253_Differenz_A_P || E253) Bei folgenden Artikeln gibt es zuwenig Produktionsmenge für die Lieferwoche || [[Info-Mail_2.0#E253|E253]]
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| E254_Chargennr_fehlt || E254) Für folgende Produktionszeilen fehlen die Chargennummern in den Tracingtabellen || [[Info-Mail_2.0#E254|E254]]
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| E255_Abholg_FolgeKW_Weiterv || E255) In der naechsten Woche sind folgende Artikel zur Weiterverarbeitung bei Firma XYZ abzuholen || Information
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| IM_E256_Liefdat_geaendert || E256) Für folgende Auftragszeilen wurde das Lieferdatum geändert || [[Info-Mail_2.0#E256|E256]]
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| IM_E257_Charge_mit_mehr_Artnr || E257) Diese Chargen enthalten mehr als einen Artikel || [[Info-Mail_2.0#E257|E257]]
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! Abgleich der Vater / Sohn -Aufträge
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| S301_Best_ohne_Sohn_Auftr || S301) Folgende interne Bestellungen im aktuellen Jahr haben keinen Sohnauftrag. || [[Info-Mail_2.0#S301|S301]]
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| S302_Vater_ohne_Sohn || S302) Folgende Vateraufträge haben keinen Sohnauftrag || [[Info-Mail_2.0#S302|S302]]
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| S303_Mehrere_Soehne || S303) Folgende Vateraufträge haben in einer Partnerfirma mehr als einen Sohnauftrag || [[Info-Mail_2.0#S303|S303]]
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| S304_Vater_Stornozeilen || S304) Folgende Vateraufträge sind storniert, die Söhne aber nicht || [[Info-Mail_2.0#S304|S304]]
|-
| S305_Sohn_ohne_Vater || S305) Folgende Sohnaufträge haben keinen Vater || [[Info-Mail_2.0#S305|S305]]
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| S306_Sohn_Stornozeilen || S306) Folgende Sohnaufträge sind storniert, die Väter aber nicht || [[Info-Mail_2.0#S306|S306]]
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| S307_Vater_Sohn_Status_ungl || S307) Folgende Auftragszeilen haben in der anderen Firma einen anderen Status || [[Info-Mail_2.0#S307|S307]]
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| S308_Vater_Sohn_Mengen_ungl || S308) Folgende Auftragszeilen haben in Vater und Sohn unterschiedliche Mengen. Ist die Produktion (S-PRKW) noch nicht erfolgt, geben Sie diese Zeile bitte nochmals ein, da anderenfalls das Ausgangsmaterial falsch berechnet wird. Ist die Produktion bereits erfolgt, brauchen Sie nichts zu tun. || [[Info-Mail_2.0#S308|S308]]
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| S309_Vater_Sohn_LFKW_ungl || S309) Folgende Auftragszeilen haben in Vater und Sohn untersch. LFKW || [[Info-Mail_2.0#S309|S309]]
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| IM_S310_mehrere_sohnzeilen || S310) Folgende Auftragszeilen sind im Sohnauftrag offenbar doppelt eingetragen. Bitte löschen Sie keine der doppelten Auftragszeilen im Sohnauftrag sondern stornieren die Auftragszeile im Vaterauftrag und geben diese bitte neu ein ! Wenn Sie sich nicht sicher sind, was zu tun ist, wenden sie sich bitte an unseren Support. || [[Info-Mail_2.0#S310|S310]]
|-
! Abfragen zur Faktura
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| S401_Rech_Test || S401) Folgende Auftragszeilen mit Status RE haben keine Rechnungszeile. ... Für diese Zeilen wurde in den Liefertext "Nicht in Rechnung" geschrieben, so dass sie bei der nächsten Kontrolle nicht mehr angezeigt werden. || [[Info-Mail_2.0#S401|S401]]
|-
| S402_Preismenge_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S402) Die Preismenge der Rechnungszeile entspricht nicht der, die in den Varianten hinterlegt ist || [[Info-Mail_2.0#S402|S402]]
|-
| S403_Lizprostk_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S403) Die Lizenzpreismenge der Rechnungszeile entspricht nicht der Lizenzpreismenge im Anrtikelstamm || [[Info-Mail_2.0#S403|S403]]
|-
| S404_SZUSPME_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S404) Die Preismenge des Sonderzuschlags in der Auftragszeile entspricht nicht dem in den Stammdaten || [[Info-Mail_2.0#S404|S404]]
|-
| S405_Rechnungcol_leere_Daten || S405) Folgende Rechnungszeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S405|S405]]
|-
| S406_Rechnungcol_Preis_0 || S406) Folgende Rechnungszeilen haben den Preis 0 || Information
|-
| E451_Rechng_ohne_MWST || E451) Folgende Artikel haben keine MWST in der Rechnung || [[Info-Mail_2.0#E451|E451]]
|-
| E452_Preis_Test || E452) Folgende Artikel haben keinen Preis in der Rechnung || [[Info-Mail_2.0#E452|E452]]
|-
! Überprüfung der Stammdaten
|-
| S501_Artform_doppelt || S501) Diese Artikel haben in den Stammdaten doppelte Einträge bei den Varianten. Bitte prüfen und einen davon entfernen. || Information
|-
| S502_PHM_doppelt || S502) Diese Artikel haben in den Stammdaten doppelte Einträge bei den Produktionshilfsmitteln. Bitte prüfen und einen davon entfernen. || [[Doppelte_PRDHLFNR_löschen|Erklärung]]
|-
| S503_Eigen_ohne_Formtimest || S503) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Produktionshilfsmitteln Einträge, die keiner Variante zugeordnet werden können. Diese Einträge werden gelöscht. || Information
|-
| S504_Variante_ohne_Firma || S504) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Varianten Einträge, die keiner Firma zugeordnet werden können. Diese Einträge werden gelöscht || [[Info-Mail_2.0#S504|Information]]
|-
| S505_Inaktives_PRDHLFNR || S505) Folgende Produktionseintraege verwenden ein inaktives Produktionshilfsmittel || [[Info-Mail_2.0#S505|S505]]
|-
| S506_Variante_nicht_definiert || S506) Diese Artikel haben in den Stammdaten Varianten, die nicht in der Varianten-Tabelle definiert sind. Diese Eintraege sollten überprüft werden! || [[Info-Mail_2.0#S506|S506]]
|-
| S507_Variante_Eigenschaft_nicht_definiert || S507) Diese Artikel haben in der Ausgangsvariante Variantenbezeichnungen, die nicht in der Varianten Tabelle definiert sind! || [[Info-Mail_2.0#S507|S507]]
|-
| S508_Fibunummer_doppelt || S508) Die selbe Fibunummer ist bei mehreren Kunden vergeben worden. Bitte kontrollieren Sie diese. || [[Info-Mail_2.0#S508|S508]]
|-
| S509_Sortbez_unterschied || S509) Diese Artikel haben unterschiedliche Sorten-Bezeichnungen im Artikelkopf und in Artikel-Firma. || [[Info-Mail_2.0#S509_.26_S510|S509]]
|-
| S510_ArtKbez_unterschied || S510) Diese Artikel haben unterschiedliche Artikel-Bezeichnungen im Artikelkopf und in Artikel-Firma. || [[Info-Mail_2.0#S509_.26_S510|S510]]
|-
| S511_Anbauplan_unvollständig || S511) Folgende Anbaupläne sind unvollständig. Anbaupläne ohne Kurzbezeichnung wurden für Sie bereinigt. || [[Info-Mail_2.0#S511|S511]]
|-
| S512_VarianteEigenschaft_nicht_in_Variante || S512) Diese Artikel haben in den Stammdaten der Varianten-Eigenschaften Ausgangsformen, die nicht in den Varianten mit aufgeführt sind. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#S512|S512]]
|-
| S513_Variante_ohne_Eigenschaft || S513) Diese Varianten haben keine Varianten-Eigenschaften. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#S513|S513]]
|-
| S514_Artikel_ohne_Firma || S514) Diese Artikel haben in den Stammdaten keine Firmeneintraege und werden geloescht. || Information
|-
| S515_Kundenstamm_falsche_MWSTkennung || S515) Folgende Kunden haben nicht die zum Land passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S515|S515]]
|-
| S516_nicht_def_PRDHLFNR || S516)Folgende Produktionseintraege verwenden ein nicht in den Artikel-Eigenschaften genanntes Produktionshilfsmittel || [[Info-Mail_2.0#S516|S516]]
|-
| S517_Produktionshilfsmittel_nicht_definiert || S517) Diese Artikel verwenden Produktionshilfsmittel, die nicht in der Maske Produktionshilfsmittel definiert sind || [[Info-Mail_2.0#S517|S517]]
|-
| S518_FL_Einzelstaffel_nicht_angehakt || S518) In diesen Varianten ist die Einzelstaffel nicht angehakt. Bitte korrigieren Sie dies. || [[Info-Mail_2.0#S518|S518]]
|-
| oder || S518) In diesen Varianten war die Einzelstaffel nicht angehakt. Dies haben wir für Sie korrigiert. || [[Info-Mail_2.0#S518|S518]]
|-
| S519_falsche_GATGRP_in_Lizenzmatrix || S519) Folgende Gattungsgruppen in der Lizenzmatrix stimmen nicht mit den Artikel-Stammdaten überein. || [[Info-Mail_2.0#S519|S519]]
|-
| S520_FL_Prognose_mehrere_Firmen || S520) Folgende Artikel haben in den Eigenschaften in mehreren Firmen den FL_Prognose auf J gesetzt || Information
|-
| S521_mehrere_gleiche_Sortierung || S521) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften mehr als ein Produktionshilfsmittel mit gleicher Sortierung. || [[Info-Mail_2.0#S521|S521]]
|-
| S522_Sortierung_grösser_1 || S522) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften die Sortierung größer als 1; dadurch werden die Verfügbarkeiten nicht erfasst! || [[Info-Mail_2.0#S522|S522]]
|-
| S523_Kunde_Sprache_fehlerhaft || S523) Folgende Kunden haben keine Sprache eingetragen; dadurch werden Emails nicht ordnungsgemäß verschickt. || [[Info-Mail_2.0#S523|S523]]
|-
| S524_FL_Prognose_keine_Firma || S524) Folgende Artikel haben in den Eigenschaften in keiner Firma den FL_Prognose auf J gesetzt. || [[Info-Mail_2.0#S524|S524]]
|-
| S525_Firma_ohne_Variante || S525) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Firmen Eintraege, für die keine Varianten existieren. Diese Firmen-Eintraege wurden geloescht || [[Info-Mail_2.0#S525|S525]]
|-
| oder ||S525) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Firmen Eintraege, für die keine Varianten existieren. Diese Firmen-Eintraege sollten geloescht werden! || [[Info-Mail_2.0#S525|auch S525]]
|-
| S526_Sortiment_fehlt || S526) Folgende Artikel haben kein Sortiment unter >>Sonstiges<< eingetragen. Bei Benutzern des Kundenportals kann die Darstellung unvollständig erfolgen. || [[Info-Mail_2.0#S526|S526]]
|-
| S527_Baustein_fehlerhaft || S527) Folgende Bausteine verwenden einen nicht vorhandenen Artikel oder ungültige Variante. || [[Info-Mail_2.0#S527|S527]]
|-
| S528_Baustein_mit_inaktiven_Elementen || S528) Folgende Bausteine verwenden inaktive Artikel, Varianten oder Produktionshilfsmittel. Wollen Sie diesen Baustein aktuell nicht verwenden, tragen sie bei der Bezeichnung als erstes Zeichen ein # ein. Die werden dann von der Pruefung ausgenommen. Oder entfernen/korrigieren Sie den angezeigten Artikel. || [[Info-Mail_2.0#S528|S528]]
|-
| S529_Lochabstand_Null || S529) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften keinen Lochabstand; dadurch kann der TLP nicht geplant werden! || [[Info-Mail_2.0#S529|S529]]
|-
| S530_Kundendaten_keine_Bank || S530) Folgende Kunden haben in den Betriebseigenschaften keinen Eintrag fuer die Bankverb-ID. Diese wird fuer die E-Rechnung zwingend benoetigt. || [[Info-Mail_2.0#S530|S530]]
|-
| E551_keine_Artpreisgruppe || E551) Folgende Varianten haben keine Preisgruppe || [[Info-Mail_2.0#E551|E551]]
|-
| E552_Neue_Gattungsgruppe || E552) Folgende Gattungsgruppe wurde neu angelegt || [[Info-Mail_2.0#E552|E552]]
|-
| E553_Neue_Variante || E553) Folgende Variante wurde neu angelegt || [[Info-Mail_2.0#E553|E553]]
|-
| E554_Anzahl_Dummies || E554) Es gibt noch XY Dummykunden. Bitte melden Sie sich bei Plug-Plant || [[Info-Mail_2.0#E554|E554]]
|-
| E555_Kunde_ohne_Codewahl || E555) Folgende Kunden in der Firma 01 haben im laufendem Jahr Aufträge, enthalten aber keinen Eintrag im Feld Codewahl. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#E555|E555]]
|-
| E556_Kunde_ohne_Katalogkennz || E556) Folgende Kunden haben im laufenden Jahr einen Auftrag, jedoch ist das Feld Katalogkennzeichen nicht gefüllt. || Information
|-
| E557_Kunde_ohne_Verfügbarkeit_Key || E557) Folgende Kunden haben im laufenden Jahr einen Auftrag, jedoch ist das Feld Verfügbarkeiten_Key nicht gefüllt. || Information
|-
| E558_Neuer_Artikel || E558) Folgender Artikel wurde neu angelegt. || Information
|-
| E559_Kundendaten_unvollstaendig || E559) Folgende Kunden haben Eintraege, die nicht den internen Vorgaben entsprechen. Bitte insbesondere die Kennung prüfen. || Information
|-
| E560_EKPreis_ungl_Kalk || E560) Bei folgenden Artikeln entspricht der Einkaufspreis nicht der Kalkulation. || Information
|-
| E561_ARTPREISGRUPPE_nicht_in_Mengenstaffel || E561)Folgende Artikelpreisgruppe ist nicht in B_Mengestaffel hinterlegt. || Information
|-
| E562_WARENGRUPPE_SAAT || E562) Folgende Artikelvarianten sind nicht in Warengruppen, die auf "SAT" enden obwohl ihre Ausgangsvariante SG ist. || Information
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! Abfragen zu Funktionen der Datenbank
|-
| S601_Fehler_in_Logdatei || S601) Im Datenlog sind folgende Fehlermeldungen aufgetreten, bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S601|S601]]
|-
| S602_Produktionshistorie || S602) Die Produktionshistorie arbeitet nicht einwandfrei! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S602|S602]]
|-
| S603_Verfügbarkeiten || S603) Die berechneten Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S603|S603]]
|-
| S604_Verfügbarkeiten_Export || S604) Die zu exportierenden Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S604|S604]]
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| S605_Verfügbarkeiten_V3_Export || S605) Die zu exportierenden Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S605|S605]]
|-
! Abfragen zur Stückliste
|-
| S701_Stueckliste_fehlt || S701) Die folgenden Artikelvarianten haben keine Stückliste || [[Info-Mail_2.0#S701|S701]]
|-
|S702_Stueckl_nicht_in_ARTST || S702) Folgende Artikel fehlen in den Stammdaten, werden aber in Stücklisten benutzt || [[Info-Mail_2.0#S702|S702]]
|-
| S703_Stueckl_ohne_Header || S703) Folgende Stücklisteneinträge haben keinen Stücklistenkopf || [[Info-Mail_2.0#S703|S703]]
|-
| S704_Stuecklistecol_fehlt || S704) Die folgenden Varianten haben mehr oder weniger als die nötigen 3 Einträge in den Stücklistenzeilen (b_stuecklistecol) || [[Info-Mail_2.0#S704|S704]]
|-
| S705_Veredelt_fertig_4_Step || S705) Folgende Auftragszeilen für Stuecklistenartikel in Varianten, die mit E1 beginnen, haben weniger als 4 Stufen in der Produktion eingetragen || [[Info-Mail_2.0#S705|S705]]
|-
| S706_Veredelt_Halb_3_Steps || S706) Folgende Auftragszeilen für Stuecklistenartikel in Varianten, die mit TR beginnen, haben weniger als 3 Stufen in der Produktion eingetragen || [[Info-Mail_2.0#S706|S706]]
|-
| S707_Stueckliste_Summe_Mengen || S707) Bei folgenden Stuecklisten ist die Summe der Mengen ungleich der ersten Ziffer der Artikelnummer || [[Info-Mail_2.0#S707|S707]]
|-
| E751_Stueckliste_Summe_Mengen || E751) Bei folgenden Stuecklisten ist die Summe der Mengen ungleich der ersten Ziffer der Artikelnummer || [[Info-Mail_2.0#E751|E751]]
|-
| E752_Artikel_ohne_Stueckliste || S752) Folgende Artikel sind nicht als Stueckliste gekennzeichnet || [[Info-Mail_2.0#E752|E752]]
|-
! Abfragen zur Arbeitsliste
|-
| S801_Arbeitsliste_fehlt || S801) Zu folgenden Anbauplänen gibt es keine Arbeitsliste || [[Info-Mail_2.0#S801|S801]]
|-
| S802_Arblisteneintr_unstimm || S802) Bei folgenden Produktionschargen gibt es eventuell Unstimmigkeiten in der Arbeitsliste || [[Info-Mail_2.0#S802|S802]]
|-
| S803_Arbeitsliste_Zeile_doppelt || S803) Diese Zeile ist in der genannten Arbeitsliste doppelt. Bitte pruefen und eine davon entfernen. || [[Info-Mail_2.0#S803|S803]]
|-
! Abfragen zu Verfügbarkeiten
|-
| S901_Avail_Key_Running || S901) Die kalkulieren Verfügbarkeiten werden zur Zeit noch berechnet. Bitte sprechen Sie den Plug-Plant Support an, ob das plausibel sein kann. || [[Info-Mail_2.0#S901|S901]]
|}

== Lösungsansätze ==

Auftrags- oder Produktionszeilen stornieren oder löschen und neu eingeben können Sie, Stammdatenpflege ist Ihnen ebenfalls vertraut; dazu benötigen Sie keinen Support.

Sind Sie das Arbeiten mit dem [[SQL-Developer]] nicht gewohnt, nehmen Sie gerne die Hilfe des '''Plug-Plant''' Support in Anspruch.

=== Abfragen zu Aufträgen ===

==== S101 ====

Auftragszeilen ohne Auftragskopf? Das kann passieren, ist aber leicht zu beheben. Erzeugen Sie für den betreffenden Kunden einen neuen [[Auftragskopf;_viele_Zusatz-Informationen_möglich|Auftragskopf]], geben aber keine Auftragszeilen ein. Speichern Sie und '''notieren die neue Auftragsnummer'''.

Nun erzeugen Sie in SQL folgendes Script:

Update B_AUFTRCOL set auftrnr = 'neue_Auftragsnummer' where auftrnr = 'alte_Auftragsnummer';
commit;

Anschließend sollte der neue Auftrag mit den Auftragszeilen gefüllt sein.

==== S102 ====

Bei den aufgeführten Artikeln geht es um Handelsware; diese hat in den Stammdaten keinen festen Lieferanten eingetragen.

Tragen Sie den gewählten Lieferanten im Auftrag oder in den Stammdaten ein.

Bitte beachten Sie: wenn Sie den Lieferanten in dem Artikelstamm eintragen, werden bestehende Auftragszeilen nicht geändert!

==== S103 ====

Diese Meldung teilt mit, dass eine Verpackung auch als Produktionsmittel gilt und deshalb unterschiedliche MwSt haben kann.

Tragen Sie die korrekte Zahl in den Auftragszeilen ein.

==== S104 ====

Nach der Auftragserfassung wurde die Menge geändert. Die erforderliche Etikettenmenge wurde nicht automatisch den Verpackungseinheiten angepasst.

Ändern Sie im Auftrag die Etikettenmenge.

⇒ kommt dies häufig vor, besteht die Möglichkeit einen Trigger zu installieren. Sprechen Sie Ihren '''Plug-Plant''' Support darauf an.

==== S105 ====

Haben Sie neue Artikel oder Varianten erstellt und dafür neue Anbaupläne eingegeben?

Steht im Anbauplan die Zeile
von KW = 1 | bis KW = 53 | Zielvariante = XY | Quellvariante = ab | Produktionszeit = 0 Tage
also '''ungleiche Zielvariante (VK-Variante) und Quellvariante (Ausgangsvariante)'''
als erste oder zweite in diesem Anbauplan?

⇒ Diese Zeile sollte gelöscht werden.

Wenn Artikel dieses Anbauplans auch als Handelsware zugekauft werden sollen, muss diese Zeile an das Ende des Anbauplans gesetzt werden, weil sie sonst von PAT als erster gültiger Treffer der Produktionszeit gewählt wird. '''Ziel- und Quellvariante sind dann ''identisch''!'''

==== S106 ====

Die Meldung entspricht im Ergebnis der der vorherigen Abfrage, es wurde aber direkt auf Handelsware überprüft.

Prüfen Sie, ob die Artikel bereits in der Produktion sind; dieser Fehler tritt gelegentlich auf, wenn nach dem (automatischen) Setzen der Produktion im Auftrag noch Änderungen/Stornierungen erfolgt sind.

Bitte stornieren Sie die betroffenen Zeilen und geben sie erneut ein; anschließend die automatische Produktion erneut durchführen.

==== S107====

Im Auftragskopf muss für Inlandsaufträge das Feld <code>MwSt ausweisen</code> angehakt sein, für Auslandsaufträge darf es nicht angehakt sein. Weiter wird im Kundenstamm - Betriebseigenschaften die "MwSt-Gruppe" für unterschiedliche Abrechnung ausländischer Kunden abgeglichen.
*⇒ achten Sie bitte auf korrekte Verwendung dieses Feldes.
Für pauschalierende Betriebe wird hier nur abgefragt, ob im Auftragskopf die MwSt-Kennung überhaupt gesetzt ist.

==== S108 ====

Für einen Inlandsauftrag ist das Feld <code>MWST</code> nicht ausgefüllt, obwohl hier ein Eintrag stehen muss.

Für einen Auslandsauftrag gilt dies genau anders herum: es darf kein Eintrag vorhanden sein.

==== S109 ====

==== S110 ====
In den Artikelstamm-Varianten ist für diesen Artikel eine "Preismenge (Standard)" definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S111 ====
In Artikelstamm-Firmen ist für diesen Artikel eine "Liz.menge (Stück)" definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S112 ====
In den Artikelstamm-Eigenschaften ist für diesen Artikel eine Preismenge für den Sonderzuschlag ("S.-zuschl. - P.menge") definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S113 ====
Bitte ändern Sie im '''Angebotskopf''' die MWST-Kennung und bestätigen die Abfrage.

==== S114 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== S115 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== S116 ====
Wenn nicht akut ein Test Ihrer Datenbank bearbeitet wird, löschen Sie bitte unbedingt diesen Auftrag, damit es nicht zu unnötiger Produktion kommt.

==== S117 ====
Kopieren Sie Aufträge aus dem Vorjahr und haben darin die Lizenz geändert? Das ist schlecht, denn die Kopierfunktion übernimmt derzeit nicht die Lizenzpreise aus den Artikel-Stammdaten!
Halten Sie sich unbedingt an die Anweisung in der Meldung.

==== E152 ====

In der Funktion, die diese Abfrage auslöst, ist ein Script zum Löschen der gefundenen Zeilen eingebaut. Dieses Script muss angepasst werden.

Das Script darf ausschließlich von routinierten Anwendern benutzt werden. Sprechen Sie uns bitte an.

==== E153 ====

==== E154 ====

==== E155 ====
Beim '''EDI-Import''' von Aufträgen kann es zu Übertragungs- oder Eingabefehlern kommen. Bitte korrigieren Sie das Lieferdatum in den aufgeführten Aufträgen.
==== E156 ====
==== E157 ====

==== E158 ====

==== E159 ====

=== Abfragen zur Produktion ===

==== S201 ====

Hat der Kunde den Auftrag bereits bestätigt? Dann geben Sie den Auftrag frei.

Sonst haken Sie beim Kunden nach, ob er die Ware noch möchte.
Eine weitere Verzögerung verschiebt den Liefertermin!

Eventuell muss der Auftrag storniert werden.

==== S202 ====

Vergleichen Sie bitte die Produktion mit den Aufträgen. Hier wurde versehentlich ein Auftrag doppelt erfasst.

Die Angaben sollten korrigiert werden, damit nicht Übermengen produziert werden.
Es kann der jüngere Eintrag mit dem Script "Doppelte Zeilen eine löschen" entfernt werden.

==== S203 ====

Häufig kommt es vor, dass ein Kunde nachträglich seinen Auftrag ändert und dabei Sorten komplett storniert. Ist hierfür bereits eine Produktion eingetragen, kommt die entsprechende Meldung.

Dies ist in der Produktionseingabe unter >>Details<< festzustellen: wenn eine Auftragszeile ohne Auftragsnummer eingetragen ist, aber eine Kundennummer hat, muss diese Zeile gelöscht werden, damit es nicht zu erhöhten Produktionsmengen kommt.

Für die Einstellungen in der Info-Mail gibt es zwei Möglichkeiten:

# Sie wollen selbst den Auftrag überprüfen und in der Produktion die Menge anpassen.
# Die Produktionszeile wird über die Abfrage der Info-Mail direkt gelöscht.

Teilen Sie uns bei Einrichtung der Info-Mail mit, wie es für Sie praktikabel ist.

==== S204 ====

Sind für Aufträge bereits <code>Lieferscheine</code> erstellt worden, obwohl noch keine Produktion erfolgte, ist dies sicher versehentlich geschehen.

Prüfen Sie, ob Sie im Zusatzmodul [[PAT_Module#WARTUNG|Wartung]] selbst die [[Lieferscheine_Fixierung_aufheben|Fixierung]] für den betroffenen Auftrag/Lieferschein aufheben können. Anderenfalls wenden Sie sich an Ihren PAT Support.

Holen Sie den Eintrag in der [[Produktion]] nach, wenn tatsächlich eine Auslieferung erfolgen soll.

==== S205 ====

Bei den gemeldeten Auftragszeilen wurde in der Auftragserfassung der Status "PR" eingetragen. Es ist aber keine Produktionzeile in der Produktionstabelle eingetragen.

Je nach Einstellung der Abfrage
*wurde der Status geändert auf "AN". Prüfen Sie, ob der Auftrag noch aktuell ist und geben die Produktion ein. Dann setzen Sie die Auftragszeile erneut auf "PR", indem Sie die (markierte) Zeile mit F8 freigeben.
*prüfen Sie bitte, ob eine Produktion erfolgen soll. Stornieren Sie die gemeldete Auftragszeile und geben sie erneut ein, anschließend mit F8 freigeben.
**⇒ bei zu vielen Zeilen sprechen Sie bitte Ihren '''Plug-Plant''' Support an.
**Ist der Produktionszeitpunkt überschritten, stornieren Sie gegebenenfalls die Auftragszeile.

==== S206 ====

In der Produktionseingabe ist ein Fehler erfolgt.

Entweder über den [[Nachverfolgung:_Stecklinge_aus_Anlieferung|Einkauf]] oder die [[Nachverfolgung:_Saatgut-Chargen_eintragen|Saatgut-Verwaltung]] hätte ein Eintrag der Charge in der Produktion erfolgen müssen.

Bitte prüfen Sie Ihre Vorgehensweise und tragen die Laufnummer nach.

==== S208 ====

Überprüfen Sie die Auftragszeilen. Warum waren negative Mengen im Auftrag eingetragen?

==== S209 ====

==== S210 ====

==== S211 ====

Bitte prüfen Sie, warum die Mengen abweichen!
*Wurde der Auftrag nach Produktionsbeginn geändert?
*Stimmt die Produktionsmenge?

Die Auftragszeile sollte storniert und neu eingetragen werden, bevor sie wieder in die Produktion übertragen wird.

==== S212 ====

Bitte prüfen Sie auch in den [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]], warum die Ausgangsmengen abweichen!
*Wurde der Auftrag nach Produktionsbeginn geändert?
*Stimmt die Produktionsmenge?

Die Auftragszeile sollte storniert und neu eingetragen werden, bevor sie wieder in die Produktion übertragen wird.

==== S213 ====

Diese Abfrage prüft, ob für einen internen Zukauf in der Produktionsfirma die richtigen Mengen gesetzt wurden. Korrigieren Sie die Produktionsmenge entsprechend dem Vaterauftrag.

==== S214 ====

Gehen Sie im Auftrag in der betreffenden Zeile in die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]].
Für einen Artikel dürfen nicht doppelte Zeilen zu einem Datum sowohl mit Status X (= geplant) als auch Z (= produziert) vorhanden sein.

Prüfen Sie die Einträge in der Produktion und löschen die falsche Zeile.

'''Tritt dieser Fehler häufiger auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Plug-Plant Support.'''

==== S215 ====

Soll ein Produktionseintrag rückgängig gemacht werden, erfolgt dies über Menü Optionen. Manchmal rechnet PAT falsch und setzt die Menge nicht wieder auf "0" zurück. Als Sicherheit gegen diesen Fehler dient diese Abfrage.

Überprüfen Sie die Mengenangaben des aufgezeigten Artikels zum Produktionszeitpunkt und nehmen möglicherweise Korrekturen in der Produktionsmenge vor.

==== S216 ====

Differenzeinträge werden in der Produktion als Überschuß gegen Ausfall erzeugt. Die hierbei entstehenden Einträge sollen in der D-Zeile immer negativ sein.

Setzen Sie die Menge über Menü Optionen zurück.

Tritt der Fehler weiterhin auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Support bei '''Plug-Plant'''.

==== S217 ====
In der [[Laufnummern:_Basisinformationen_und_manuelles_Korrigieren|Laufnummernverwaltung]] werden Chargen aufgeführt, die nicht in Produktion sind, aber den Status "P" haben. [[Laufnummer_manuell_ausbuchen|Ändern]] Sie bitte den Status auf "2" für Ausfall oder "D" für geliefert. Alternativ erzeugen Sie einen neuen Produktionseintrag für diese Chargennummer.

==== S218 ====
Je nach Einstellung dieser Abfrage muss das Tracen erneut durchgeführt werden oder die getraceten Mengen mit denen im Auftrag genau verglichen werden.

Die Sortierung sollte so gesetzt sein, dass entsprechend dem Auftragszeitpunkt (TIMEST) zuerst getracet wird, also zuletzt einkommende Aufträge auch die letzten (jüngeren) Pflanzen erhalten.

==== S219 ====
Korrigieren Sie in der [[Laufnummern:_Basisinformationen_und_manuelles_Korrigieren|Laufnummernverwaltung]] in der angezeigten Chargennummer die Menge. Achten Sie auch bei VPEH und PVPEH darauf, dass die eingetragenen Werte mit den Werten des Produktionshilfsmittels in den Artikel-Stammdaten übereinstimmen.

==== S220 ====
Warum ist diese Auftragszeile fehlerhaft? Bitte in den Stammdaten prüfen und anschließend entweder erneut freigeben oder die Zeile stornieren.

==== S221 ====

In der Mutterpflanzen-Produktionsfirma stehen die Pflanzen auf produziert, haben aber die Menge = '0'. Dadurch können sie nicht an die Handelsfirma ausgeliefert werden. Bitte unbedingt kontrollieren.

Diese Abfrage kann/soll mehrmals täglich laufen. Hierzu ist es erforderlich, sowohl eine eigene Prozedur als auch einen separaten Job zu installieren.

==== S222 ====

Soll laut CM an falschen Einstellungen liegen. Bitte '''Plug-Plant''' ansprechen.

==== S223 ====
Bei der Übertragung aus dem Kundenportal sind Daten fehlerhaft übernommen worden; bitte manuell nachtragen, damit alles korrekt dargestellt wird.

==== S224 ====
Vor Produktionsbeginn sollte eine Ausgangscharge vorhanden sein, um den Ursprung nachweisen zu können. Bei diesen Treffern hat keine Zuweisung stattgefunden; bitte manuell nachtragen.

==== E254 ====
In dieser Abfrage gibt es zwei unterschiedliche Funktionsweisen, die je nach Arbeitsablauf im Betrieb eingestellt werden über
and FL_PRODOK = 'J'

#Beim Einsatz von Seriendruck-Etiketten - Track-Trace muss diese Erweiterung '''auskommentiert''' sein.
#Beim Erzeugen von Chargen über das Tablet mittels [[PPApp_Produktion_Beschreibung|PPApp-Produktion]] muss er greifen.

Genau über diese beiden Schritte werden die Chargennummern erzeugt.

==== E256 ====
Prüfen Sie, ob diese Datumsänderungen korrekt sind und gleichen Auftrag und Produktion ab.

==== E257 ====
Prüfen Sie die Chargennummer und stellen eventuell den falsch erfassten Artikel auf Ausfall.

=== Abgleich der Vater/Sohn Aufträge ===

==== S301 ====

==== S302 ====

Übertragen Sie den Auftrag in die Produktionsfirma.

==== S303 ====

Der Vaterauftrag wurde mehrfach übertragen!

⇒ Stornieren Sie einen der Sohn-Aufträge.

==== S304 ====

Stornieren Sie den zum Vaterauftrag gehörenden Sohnauftrag.

==== S305 ====
Vermutlich ist in den Stammdaten des Artikels etwas nicht korrekt eingetragen:
*hat die Variante einen '''internen''' Lieferanten eingetragen, muss in der Spalte "Interner Zukauf" ein Haken gesetzt sein. Nur dann wird ein Auftrag an die entprechende interne Produktionsfirma erteilt.

Geben Sie nach Korrektur der Stammdaten die entsprechende Auftragszeile neu ein und geben sie frei.

==== S306 ====

Überprüfen Sie bitte, ob das Storno des Sohnauftrags richtig ist.
*Falls ja, sollte der Vaterauftrag ebenfalls storniert werden;
*Wenn nicht, übertragen Sie einen neuen Sohnauftrag.
⇒ Möglicherweise wurde die Änderung in einem der Aufträge vorgenommen, während in der anderen Firma der andere Auftrag ebenfalls geöffnet war und anschließend beide gespeichert.

==== S307 ====

Die Auftragszeilen von Vater und Sohn sollten jeweils den gleichen Status haben.

Bitte prüfen Sie, welcher der Aufträge den falschen Status hat und nehmen Sie die entsprechenden Korrekturen vor.

==== S308 ====

In den Auftragszeilen von Vater und Sohn sollten gleiche Mengen stehen. Einer der Aufträge wurde nachträglich geändert.

Bitte prüfen Sie den Änderungsgrund und übertragen die richtigen Mengen. Ist die Ware noch nicht produziert, geben Sie die Zeile erneut im Vater-Auftrag ein und übertragen sie über "automatische Aufträge" nochmals in den Sohn.

⇒ Möglicherweise wurde die Änderung in einem der Aufträge vorgenommen, während in der anderen Firma der andere Auftrag ebenfalls geöffnet war und anschließend beide gespeichert.

==== S309 ====

In den Auftragszeilen von Vater und Sohn sollte die gleiche LieferKW stehen. Einer der Aufträge wurde nachträglich geändert.

Bitte prüfen Sie den Änderungsgrund und übertragen die richtige Lieferwoche in den anderen Auftrag (in der anderen Firma).

==== S310 ====
Wie auch immer sind Auftragszeilen doppelt in den Sohnauftrag übertragen worden.
Ändern Sie unbedingt nur im Vaterauftrag durch Storno und neu eintragen!

=== Abfragen zur Faktura ===

==== S401 ====

Sie nehmen nach dem Schreiben der Lieferscheine (noch nicht gedruckt!) möglicherweise einzelne Artikel aus der Rechnung heraus? Die Rechnung wird erzeugt, für alle Artikel des Auftrags der Status "RE" gesetzt - die herausgenommenen Artikel wurden aber nicht berechnet.

Über diese Abfrage werden die nicht berechneten Artikel im Lieferschein mit dem zusätzlichen Text "Nicht in Rechnung" versehen. Bitte prüfen Sie, ob diese Angaben richtig sind. Erst jetzt können die Lieferscheine gedruckt werden.

In der Abfrage des Folgetages werden diese Artikel nicht wieder aufgeführt.

==== S402 ====
Überprüfen Sie den Preis je X Stück für diesen Artikel in der Rechnung, bevor sie entgültig gedruckt wird.
Haben Sie möglicherweise die Artikel-Stammdaten geändert?

==== S403 ====

Überprüfen Sie den Lizenzpreis pro Stück für diesen Artikel in den Artikel-Stammdaten und der Rechnung.
Wurde die Lizenz geändert?

==== S404 ====
Überprüfen Sie den Sonderzuschlag je Menge für diesen Artikel und das entsprechende Produktionshilfsmittel.
Wurde der Sonderzuschlag geändert?

==== S405 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== E451 ====

Die Rechnung muss nach dem aktuellen GoBD [[Stornorechnung_nach_GoBD|storniert]] werden. Anschließend korrigieren Sie bitte die Rechnung.

Tragen Sie bitte für diese Zeilen die MwSt ein.

Prüfen Sie, ob die Stammdaten für diesen Artikel/diese Variante vollständig sind.

==== E452 ====

Die Rechnung muss nach dem aktuellen GoBD [[Stornorechnung_nach_GoBD|storniert]] werden. Anschließend korrigieren Sie bitte die Rechnung.

Tragen Sie für die aufgeführten Artikel den Preis ein.

Prüfen Sie, ob der Artikel in der geltenden Preisliste aufgeführt ist. Gegebenenfalls muss die Preisliste [[Preise_anlegen_und_ändern|angepasst]] werden.

==== E453 ====
==== E454 ====
Die angelegten Dummykunden sind aufgebraucht. Es müssen 1.000 neue Kunden mit Kundennummer nach Absprache und einem alten Dummy-Kunden als Vorlage über STDIMPEXP neu angelegt werden.

=== Überprüfung der Stammdaten ===

==== S504 ====

In [[PAT_Module#Wartung|"WARTUNG"]] wird in Reiter "8" die Funktion <code>Löschen Artform- und Arteigen-Leichen</code> ausgeführt.

==== S505 ====

Bei dem aufgeführten Artikel ist in der Variante in den [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Eigenschaften]] in der Spalte "Inaktiv" ein Haken gesetzt.

Prüfen Sie bitte, ob dieser Haken entfernt oder ein anderes Produktionshilfsmittel verwendet werden soll.

==== S506 ====

Vor Eingabe einer neuen Variante muss diese in der Maske "Artikelvarianten" angelegt werden. Wie das geht steht [[Artikelvarianten_anlegen|hier]].
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil diese Variante bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S507 ====

Die Ausgangsvariante in den Varianten-Eigenschaften ist nicht in der Maske "Artikelvarianten" enthalten.
⇒ Jede in der Artikel-Eigenschaft eines Artikels angelegte Ausgangs-Variante muss auch in der zugrunde liegenden liegenden Maske definiert sein.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil diese Variante bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S508 ====

Für unsere Kunden mit mehreren Firmen, aber gleichem Kundenstamm und unterschiedlichen Bearbeitern der Kunden-Stammdaten ist diese Abfrage hilfreich. Versehentlich doppelt vergebene Fibu-Nummern werden erkannt und können am Folgetag korrigiert werden.

==== S509 & S510 ====
[[File:Infomail_S509.png|border|left|600px]]
Die Abfragen S509 und S510 prüfen, ob die Sortenbezeichnungen (S509 = blauer Rahmen) beziehungsweise die Kurzbezeichnungen (S510 = grüner Rahmen) in den Masken Artikel-Name und Artikel-Firma identisch sind. Manchmal ist nur ein Leerzeichen zuviel gesetzt.
Bei Korrekturen in der Maske Artikel-Name wird gefragt, ob diese Änderung
a) in alle Firmen übertragen werden soll
b) auch in bestehenden Aufträgen durchgeführt werden soll
⇒ diese Abfragen sollten mit >>Ja<< bestätigt werden.

''Wenn'' der Name in der Artikel-Firma nicht übereinstimmt, reicht es nicht, ihn nur dort anzupassen! Ändere auch die Artikelbezeichnung im Artikelkopf, ändere sie anschließend zurück und beantworte die Fragen mit „Ja“.

 

[[File:Infomail_S510.png|border|left|600px]]
Erfolgt eine Änderung in der Maske Artikel-Firma, öffnet eine Abfrage, ob diese Änderung für die anderen Firmen übernommen werden soll. Diese Frage sollte mit >>Ja<< bestätigt werden.
 

==== S511 ====
Bitte füllen Sie das Feld aus, in dem für den Anbauplan keine Daten angezeigt werden.

==== S512 ====
Die Ausgangsform des Produktionshilfsmittels muss unbedingt auch als Variante eingetragen sein. Tragen Sie diese in der Variante ebenfalls ein und achten darauf, dass ein Anbauplan hierfür existiert.

==== S513 ====
Für diese Variante ist keine Varianten-Eigenschaft eingetragen. Welches Produktionshilfsmittel soll gewählt werden?

==== S515 ====

Im Kundenstamm - Betriebseigenschaften muss für Inlandskunden das Feld <code>MwSt berechnen</code> angehakt sein, für Auslandskunden darf es nicht angehakt sein.
*Diese Abfrage prüft zusätzlich nach Rechnungs-Kundennr.
*Für Firmen, die auch Auslands-Kunden unterschiedlich behandeln, wird zusätzlich über die Mwst-Gruppe abgeglichen.

==== S516 ====
Bei dem in der Produktion aufgeführten Artikel ist in den Artikel-Stammdaten in der Variante in den [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Eigenschaften]] das bezeichnete Produktionshilfsmittel nicht aufgeführt.

Prüfen Sie bitte, ob dieses Produktionshilfsmittel vor Kurzem gelöscht wurde oder ein anderes Produktionshilfsmittel verwendet werden soll.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil dieses Produktionshilfsmittel existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S517 ====
Das Produktionshilfsmittel in den Varianten-Eigenschaften ist nicht in der Maske "[[Stammdaten-Artikel#Produktionshilfsmittel|Produktionshilfsmittel]]" enthalten.
⇒ Jedes in der Artikel-Eigenschaft eines Artikels angelegte Produktionshilfsmittel muss auch in der zugrunde liegenden liegenden Maske definiert sein.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil dieses Produktionshilfsmittel bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S518 ====
In "Artikel-Stammdaten - Varianten/Eigenschaften" gibt es eine Spalte "Einzelstaffel". Prüfen Sie bitte ob in dem genannten Artikel alle Varianten in dieser Spalte einen Haken gesetzt haben und korrigieren dies.

==== S519 ====
Die über den Stammdatenimport neu erstellten Zeilen in der Lizenz-Matrix haben eine Gattungsgruppe eingetragen, die nicht mit der der Artikelstammdaten übereinstimmt. Bitte entfernen Sie den Eintrag (dann wird '---' eingetragen) oder fügen die Gattungsgruppe neu ein.

==== S520 ====
Damit die Verfügbarkeiten von Stecklingen aus Mutterpflanzen in die Produktionsfirma übertragen werden, ist es erforderlich, in den Eigenschaften der Variante den Flag "Prognose" anzuhaken. Dies sollte allerdings nur in der Mutterpflanzen-Firma und nicht auch in der Produktionsfirma gesetzt sein.

==== S521 ====
Haben mehrere Produktionshilfsmittel die gleiche Sortierung (Reihe), weiß PAT nicht, welches es nehmen soll. Es ist unbedingt erforderlich, unterschiedliche Sortierung (Reihe) zu verwenden.

==== S522 ====
Die niedrigste Sortierung (Reihe) ist größer als 1.
Für die Berechnung der Verfügbarkeit ist ab Version 3 die Sortierung unbedingt für das Standard-Produktionshilfsmittel auf 1 zu setzen.

==== S523 ====
Für das Webportal sollten einheitliche Sprachkennungen übertragen werden. Bei den angezeigten Kunden ist dies nicht eindeutig definiert.
Möglicherweise muss wegen Besonderheiten das SQL-Skript im View VPPWEB_KUNDEN angepasst werden.

==== S524 ====
In der Mutterpflanzen-Firma sollte in den Artikel-Eigenschaften der Flag "Prognose" angehakt sein.
siehe auch S520.

==== S525 ====
In dem Artikel ist eine Firma definiert, für die keine Varianten eingetragen sind. Deshalb kann auch die Firma im Artikelstamm gelöscht werden.

==== S526 ====
Für Kunden mit Webportal muss im Artikelstamm unter >>Sonstiges<< ein Eintrag im <code>Sortiment</code> stehen, damit der Artikel vollständig angezeigt wird.

==== S527 ====
Ändern Sie den Baustein so, dass ein gültiger Artikel mit gültiger Variante verwendet wird, weil sonst der Auftrag nach Eingabe dieses Bausteins nicht freigegeben werden kann.

==== S528 ====
Prüfen Sie die angezeigten Artikel und entfernen oder ändern sie entsprechend. Soll dieser Baustein nicht weiter verwendet und auch nicht überprüft werden, setzen Sie an den Beginn der Bezeichnung ein #.

==== S529 ====
Für den [[Trolley_Loading_Plan|TLP]] wird die Höhe der Pflanzen benötigt; dazu ist es erforderlich in den Artikel-Eigenschaften den [[Standard-Packvolumen_festlegen|Lochabstand]] zu bestimmen.

==== S530 ====
In der E-Rechnung wird die [[Betriebsdaten#Banken_pro_Firma|Bankverbindung]] benötigt, die in den Kundenstamm in die [[Neukunden_anlegen#Reiter_.3E.3E_Betriebseigenschaften.3C.3C|Betriebseigenschaften]] eingetragen werden. Dieses Feld ist neu definiert und ganz hinten zu finden (nach rechts scrollen).

==== E551 ====

Hinterlegen Sie bei der Artikelnummer unter [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Varianten/Eigenschaften]] in der angegebenen Variante die Preisgruppe.

=== Abfragen zu Funktionen der Datenbank ===

==== S601 ====
In der Tabelle B_Log werden Fehlermeldungen aufgelistet. Häufig sind dies Funktionen die im Hintergrund ablaufen.

Bitte sprechen Sie Ihren '''Plug-Plant''' Support an, damit diese Fehler behoben werden können.

In "PAT - Wartung - Ereignisprotokoll" kann mit der <code>Aktion</code> "ERROR" und der Einschränkung des Zeitraumes das gleiche Ergebnis erzielt werden. Möglicherweise muss die <code>Workstation</code> ebenfalls definiert werden.

==== S602 ====
Die [[Auswertung#Produktionshistorie|Produktionshistorie]] muss neu installiert werden, damit Eingaben nachverfolgt werden können.

=== Abfragen zur Stückliste ===

==== S701 ====

Sie arbeiten bereits seit längerem mit [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stücklisten]]? Schauen Sie sich ähnliche Artikel an und übertragen für die in der Meldung aufgeführten Artikel die Muster entsprechend.

Haben Sie eine ganze Reihe neuer Artikel angelegt, für die neue Stücklisten erstellt werden müssen, legen Sie zunächst für einen Artikel eine Stückliste als Muster an. Dieses Muster kann anschließend mit [[Artikel_Varianten_kopieren|STDIMPEXP]] auf die anderen Artikel übertragen werden.
Sind Sie mit dem Tool STDIMPEXP nicht vertraut, sprechen Sie Ihren Support bei '''Plug-Plant''' an.

==== S702 ====

Reihenfolge der Fehlersuche:
#Überprüfen Sie bitte zunächst, ob die aufgeführte Artikelnummer in der [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stückliste]] die richtige ist und korrigieren diese eventuell.
#Ist in den Stammdaten des Artikels für die aufgeführte Variante der Haken bei "Stückliste" gesetzt und der Stücklistentyp eingetragen?
#Soll ein neuer Artikel oder eine andere Variante eines bestehenden Artikels in der Stückliste verwendet werden, tragen Sie diesen bitte in die Stammdaten ein.

==== S703 ====

Nach dem Abspeichern der [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stückliste]] wurde versehentlich die Artikelnummer gelöscht und erneut abgespeichert.

#Anhand der aufgeführten Artikel ist herauszufinden, welche Artikelnummer gelöscht wurde (meist gibt es auch eine entsprechende Meldung einer fehlenden Stückliste).
#Die Stückliste muss neu geschrieben werden.
#Im SQL-Developer sind die überflüssigen Zeilen zu löschen, damit die Meldung nicht weiter kommt.

Alternativ kann eine neue Stückliste nur als Kopf abgespeichert werden und im '''SQL-Developer''' aus der B_Stueckliste der Timest in den Listtimest der B_Stuecklistecol für die betreffenden Sorten kopiert werden.

==== S704 ====

Diese Meldung ist variabel und kann auf Ihren Betrieb zugeschnitten werden:
*zwei Zeilen für Veredlungen;
*drei Zeilen für die Produktion von Trios;
*mehrere Abfragen auf unterschiedliche Artikelgruppen für Saatmischungen oder Duo, Trio, Quattro.

Überprüfen Sie die aufgeführte Stückliste und korrigieren die Einträge:
*Zeile ergänzen oder löschen;
*Artikelnummer prüfen, ob die Mengen korrekt sind.
⇒ ist die Zuordnung der Menge korrekt, sprechen Sie '''Plug-Plant''' an, weil die Abfrage in der Info-Mail angepasst werden muss.

==== S705 ====

Im Auftrag können mit Klicken auf den Zeilenkopf die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]] aufgerufen werden. Die Artikel mit 'E1...' (Fertigware veredelt) sollten je einen Produktionsschritt haben für:
*Unterlage (Vermehrung)
*Edelsorte (Vermehrung)
*Veredeln
*Topfen
Haben Sie Ihre Artikel anders benannt, sprechen Sie bitte '''Plug-Plant''' an; die Abfrage wird individuell angepasst.

Stellen Sie fest, welcher Produktionsschritt fehlt und überprüfen in der Stückliste und Produktion Ihre Eingaben.

==== S706 ====

Im Auftrag können mit Klicken auf den Auftragskopf die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]] aufgerufen werden. Die Artikel mit 'TR...' (Halbfertigware veredelt) sollten je einen Produktionsschritt haben für:
*Unterlage (Vermehrung)
*Edelsorte (Vermehrung)
*Veredeln
Haben Sie Ihre Artikel anders benannt, sprechen Sie bitte '''Plug-Plant''' an; die Abfrage wird individuell angepasst.

Stellen Sie fest, welcher Produktionsschritt fehlt und überprüfen in der Stückliste und Produktion Ihre Eingaben.

==== S707 ====

Sie haben Ihre Stückliste so eingerichtet, dass die Summe der verwendeten Artikel identisch sein soll mit der ersten Ziffer der Artikelnummer. Dies ist bei dem Treffer nicht der Fall; bitte prüfen Sie Ihre Eingaben in der Stückliste.

=== Abfragen zur Arbeitsliste ===

==== S801 ====

Sie arbeiten bereits seit längerem mit [[Arbeitsliste|Arbeitslisten]]? Schauen Sie sich ähnliche Artikel an und übertragen für die in der Meldung aufgeführten Artikel die Muster entsprechend.

Haben Sie eine ganze Reihe neuer Artikel angelegt, für die neue Arbeitslisten erstellt werden müssen, legen Sie zunächst für einen Artikel eine Arbeitsliste als Muster an. Dieses Muster kann anschließend mit [[Artikel_Varianten_kopieren|STDIMPEXP]] auf die anderen Artikel übertragen werden.
Sind Sie mit dem Tool STDIMPEXP nicht vertraut, sprechen Sie Ihren Support bei '''Plug-Plant''' an.

'''Tipp''': Die Abfrage ist so aufgebaut, dass mit '#' '''in der Bezeichnung (PRDGRP.BEZ)''' beginnende Anbaupläne hiervon ausgeschlossen werden.

==== S802 ====

==== S803 ====

=== Abfragen zu Verfügbarkeiten ===
==== S901 ====
Das Feld AVAIL_KEY.RUNNING muss auf "0" stehen! Bitte prüfen, ob die Startzeit wirklich wahrscheinlich macht, dass die Berechnung immer noch läuft.

== Einstellungen ==

Die erforderlichen Einstellungen werden in "PAT - Wartung" unter [[Infomail_Empfänger|Infomail Empfänger]] und [[Infomail_Settings|Infomail Settings]] vorgenommen.

Info-Mail 2.0

2026-02-12T11:39:23Z

Schreur: /* tabellarische Auflistung */

Plug-Plant bietet die Möglichkeit an, eine Abfrage-Routine einzurichten, um Sie über mögliche Fehlerquellen bei Ihren Eingaben zu informieren. Dabei können mehr als 60 Möglichkeiten abgefragt werden. Diese Abfrage-Routine läuft täglich, um aufgetretene Fehler unverzüglich zu eliminieren.

== Einleitung ==

[[File:Info_Mail_01.png|border|left|500px]]
Wird in einer dieser Abfragen ein Ergebnis gefunden, erhalten wir und/oder Sie eine Mail, die sowohl die Abfrage als auch die betroffenen Artikel enthält.

Unter (1) steht die allgemeine Anrede.

Das gelb markierte ist der Titel der Abfrage (2), die Sie in untenstehender Tabelle wiederfinden.

Unter (3) werden die in der Abfrage betroffenen Stammdaten genannt,

die in (4) detailliert aufgelistet werden.
 

Bitte beachten Sie: es sind tatsächlich ausschließlich die betroffenen Abfragen und Varianten aufgeführt!

Jetzt neu: Sie bekommen auch eine Meldung, dass die Abfragen durchgeführt und keine Unstimmigkeiten festgestellt wurden.

Je nach Wunsch erhalten Sie diese Info-Mail. So können die Fehler direkt bearbeitet oder behoben werden, so dass die Abfrage des nächsten Tages ergebnislos ist.

== tabellarische Auflistung ==

In untenstehender Tabelle finden Sie alle Abfrage-Routinen sowie einen Link zu den Lösungsansätzen aufgelistet. Sie werden feststellen, dass bei einigen Abfragen alternative Überschriften genannt werden – hier stehen Ihnen Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, die wir individuell auf Ihre Betriebsgegebenheiten anpassen.

Möchten Sie eine weitere Abfrage installiert haben, sprechen Sie uns gerne an; das richten wir für Sie ein.

Wir haben die Abfragen mit S (Standard) und E (Erweiterung) gekennzeichnet. Die Einrichtung der E-Abfragen ist mit Zusatzkosten verbunden.
{| class="wikitable"
|-
! Titel der Abfrageschleife !! Überschrift der Abfrage !! Lösungsansatz
|-
! Abfragen zu Aufträgen
|-
| S101_Auftrag_ohne_Header || S101) Folgende Auftragszeilen haben keinen Auftragskopf || [[Info-Mail_2.0#S101|S101]]
|-
| S102_Auftrag_FL_Zukauf || S102) Folgende Auftragszeilen in Firma 01 haben keine korrekten Angaben zum Lieferanten || [[Info-Mail_2.0#S102|S102]]
|-
| S103_Verpack_MWST || S103) Folgende Auftragszeilen sollten Verpackmwst = 7 haben || [[Info-Mail_2.0#S103|S103]]
|-
| S104_ET_Menge || S104) Folgende Auftragszeilen haben falsche ET-Mengen || [[Info-Mail_2.0#S104|S104]]
|-
| S105_keine_Prodzeit || S105) Bei folgenden Auftragseinträgen in der Produktionsplanung ist das Lieferdatum gleich dem Produktionsdatum || [[Info-Mail_2.0#S105|S105]]
|-
| S106_Auftrzei_ohne_PRDZEIT||S106) Folgende Artikel gehören nicht zu den diversen Artikeln. Das Produktionsdatum entspricht dem Lieferdatum || [[Info-Mail_2.0#S106|S106]]
|-
| S107_Auftragskopf_falsche_MWSTkennung || S107) Folgende Auftragskoepfe haben nicht die zum Lieferland passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S107|S107]]
|-
| S108_Auftrag_falsche_MWST || S108) Folgende Auftragszeilen haben nicht die zum Lieferland passende MwSt || [[Info-Mail_2.0#S108|S108]]
|-
| S109_Preisabw_ausst_Liefg || S109) In folgenden Auftragszeilen weichen die Preise vom Standard ab || [[Info-Mail_2.0#S109|S109]]
|-
| S110_Preismenge_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S110) Die Preismenge der Auftragszeile entspricht nicht der, die in den Varianten hinterlegt ist || [[Info-Mail_2.0#S110|S110]]
|-
| S111_Lizprostk_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S111) Die Lizenzpreismenge der Auftragszeile entspricht nicht der Lizenzpreismenge im Artikelstamm || [[Info-Mail_2.0#S111|S111]]
|-
| S112_SZUSPME_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S112) Die Preismenge des Sonderzuschlags in der Auftragszeile entspricht nicht dem in den Stammdaten || [[Info-Mail_2.0#S112|S112]]
|-
| S113_Angebotskopf_falsche_MWSTkennung || S113) Folgende Angebotskoepfe haben nicht die zum Lieferland passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S113|S113]]
|-
| S114_auftrcol_leere_Daten || S114) Folgende Auftragszeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S114|S114]]
|-
| S115_Bestcol_leere_Daten || S115) Folgende Bestellzeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S115|S115]]
|-
| S116_auftr_fuer_Testkunde || S116) Folgende Auftragszeilen für Testkunden sind zur Produktion freigegeben! || [[Info-Mail_2.0#S116|S116]]
|-
| S117_kopierter_Auftr_HANDLIZ || S117) Folgende kopierten Auftragszeilen hatten das Setting Handlizenz. Dieses wurde auf ''N'' gesetzt. Bitte berechnen Sie für diese Auftragspositionen über die Tools.exe die Lizenzpreise neu. || [[Info-Mail_2.0#S117|S117]]
|-
| oder || S117) Folgende kopierten Auftragszeilen haben das Setting Handlizenz. Bitte setzen Sie es auf ''N'' und berechnen fuer diese Auftragspositionen über die Tools.exe die Lizenzpreise neu. || [[Info-Mail_2.0#S117|S117]]
|-
| S118_auftrzeile_vergangene_Woche || S118) Diese Auftragszeilen mit vergangenem Lieferdatum stehen noch auf PR! || Information
|-
| E151_Abholg_FolgeKW_Auslief|| E151) In der nächsten Woche sind folgende Artikel für die Auslieferung von Firma XYZ abzuholen || Information
|-
| E152_INFO_AUFTRZEI_DOPPEL|| E152) Folgende Artikel sind doppelt, haben aber keine A-Zeile in den Produktionsdaten. Überprüfen Sie, ob diese Zeilen gelöscht werden können und sprechen Ihren Plug-Plant Support an. || [[Info-Mail_2.0#E152|E152]]
|-
| E153_AUFTRZEILE_DOPPELT|| E153) Folgende Artikel sind doppelt, vermutlich wurde "Tools - Ersatz" fehlerhaft ausgeführt. Überprüfen Sie, ob diese Zeilen gelöscht/storniert werden können. || [[Info-Mail_2.0#E153|E153]]
|-
| E154_Auftrcol_ohne_Tour|| E154) Folgende Auftraege haben mehr als eine Tour. || [[Info-Mail_2.0#E154|E154]]
|-
| E155_LFDAT_Vergangen_od_Zukunft|| E155) Fuer folgende Auftraege liegt das Lieferdatum in der Vergangenheit oder mehr als 13 Monate in der Zukunft. || [[Info-Mail_2.0#E155|E155]]
|-
| E156_Summ_Kist_LFKW|| E156) Das Kistenvolumen je Woche ist für eine der Folgewochen erreicht! || [[Info-Mail_2.0#E156|E156]]
|-
| E157_Vertreter_falsch|| E157) Fuer folgende Auftraege ist der falsche Lieferant als Vertreter eingetragen. || [[Info-Mail_2.0#E157|E157]]
|-
| E158_mehrere_Lieferadressen|| E158) Folgende Kunden haben unterschiedliche Depotadressen in derselben Lieferwoche. || [[Info-Mail_2.0#E158|E158]]
|-
| E159_nicht_genug_Saatgut|| E159) Fuer folgende Artikel gibt es nicht genug Saatgut. || [[Info-Mail_2.0#E159|E159]]
|-
| E160_Rechnungsinfo_zu_beachten|| E160) Fuer folgende Auftragszeilen ist die Rechnungsinfo zu beachten. || Information
|-
| E161_Kundengruppe_gegen_Artikelgruppe|| E161) In folgenden Auftraegen passen Kundengruppe und Artikelgruppe nicht zusammen. || Information
|-
| E162_Falsches_PRDHLFNR_in_Auftrag|| E162) In folgenden Auftraegen werden falsche Produktionshilfsmittel verwendet. || Information
|-
! Abfragen zur Produktion
|-
| S201_Auftrag_nicht_PR|| S201) Die folgenden Auftragszeilen müssten demnächst produziert werden, sind aber nicht freigegeben || [[Info-Mail_2.0#S201|S201]]
|-
| S202_Auftrzei_Prodeintr_dop|| S202) Folgende Auftragszeilen haben doppelte Produktionseinträge || [[Info-Mail_2.0#S202|S202]]
|-
| S203_Auftrag_fehlt || S203) Die folgenden Produktionseinträge haben keine Auftragszeilen || [[Info-Mail_2.0#S203|S203]]
|-
| oder || S203) Die folgenden Produktionseinträge hatten keine Auftragszeilen und wurden gelöscht || [[Info-Mail_2.0#S203|auch S203]]
|-
| S204_kein_Prod_mit_LFS || S204) Die folgenden Auftragszeilen sind nicht in der Produktion, haben aber schon Lieferscheine || [[Info-Mail_2.0#S204|S204]]
|-
| S205_kein_Prod_ohne_LFS || S205) Folgende Auftragszeilen sind nicht in der Produktion und wurden auf "AN" gesetzt, da sie noch keinen Lieferschein haben || [[Info-Mail_2.0#S205|S205]]
|-
| oder ||S205) Folgende Auftragszeilen sind nicht in der Produktion. Bitte stornieren sie die Zeile/n und geben sie die erneut ein. || [[Info-Mail_2.0#S205|auch S205]]
|-
| S206_Produktion_ohne_Laufnr || S206) Folgende Produktionseinträge haben keine Laufnummer (Eintrag in b_prod_charge) und wurden auf nicht gebucht gesetzt || [[Info-Mail_2.0#S206|S206]]
|-
| S207_Doppelte_Laufnummern || S207) Folgende Laufnummern sind mehrfach in der Laufnummernverwaltung vorhanden. Bitte informieren Sie Plug-Plant Software. || Information
|-
| S208_Prodplan_A_negativ || S208) Diese Zeilen haben im Auftrag negative Mengen und werden unter Angabe der Auftragsnummer im Text auf 0 gesetzt. || [[Info-Mail_2.0#S208|S208]]
|-
| S209_Doppel_Plantimest || S209) Folgende Auftragszeilen mit selbem Auftragszeitpunkt haben mehrere Planungszeitpunkte: ... Diese Auftragszeilen wurden mindestens freigegeben, so dass es mehr als einen Planungszeitpunkt gibt. || [[Info-Mail_2.0#S209|S209]]
|-
| S210_Chargennr_doppelt || S210) Folgende Chargennummern gibt es für den gleichen Artikel mehrfach in Produktion, bitte führen Sie die Chargen zusammen. || [[Info-Mail_2.0#S210|S210]]
|-
| S211_Ungl_Mengen|| S211) Folgende Zeilen weichen zwischen Auftrag und Produktion ab (Menge). Bitte stornieren Sie diese Auftragszeilen und geben sie neu ein. || [[Info-Mail_2.0#S211|S211]]
|-
| S212_Ungl_Ausgangsmengen || S212) Folgende Zeilen weichen zwischen Auftrag und Produktion ab (Ausgangsmenge). Bitte ändern Sie einmal die Menge, speichern sie ab und geben die gewünschte Menge noch einmal ein. Dann erneut abspeichern. || [[Info-Mail_2.0#S212|S212]]
|-
| S213_Prodplan_Summe_A_I || S213) Bei folgenden Auftragszeilen in der Produktion für Firma 01 ist die Gesamtsumme nicht 0 || [[Info-Mail_2.0#S213|S213]]
|-
| S214_Prodplan_XZ_Zeilen || S214) Bei folgenden Auftragszeilen gibt es zum selben Produktionsdatum X und Z Zeilen in der Produktion || [[Info-Mail_2.0#S214|S214]]
|-
| S215_XX_Auftrtimest_Ungl_0 || S215) Folgende Auftragszeilen sind nach Zurückholen/Neu berechnen nicht korrekt auf 0 || [[Info-Mail_2.0#S215|S215]]
|-
| S216_Prodplan_D_positiv || S216) Folgende Differenzeintraege sind positiv. || [[Info-Mail_2.0#S216|S216]]
|-
| S217_Charge_ohne_Prodeintrag || S217) Zu diesen Chargen gibt es Laufnummern ohne Produktionseintrag. Bitte kontrollieren und auf Ausfall oder Geliefert setzen oder einen neuen Produktionseintrag mit der Charge erzeugen. || [[Info-Mail_2.0#S217|S217]]
|-
| S218_zuviel_Pfl_getracet || S218) Bei folgenden Auftragszeilen wurden deutlich mehr Pflanzen getracet, als Mengen im Auftrag vorhanden sind. Bitte kontrollieren sie diese getraceten Zeilen. || [[Info-Mail_2.0#S218|S218]]
|-
| oder ||S218) Bei folgenden Auftragszeilen wurden deutlich mehr Pflanzen getracet, als Mengen im Auftrag vorhanden sind. Diese Tracinginformationen wurden gelöscht. Bitte führen Sie das Tracing für diese Artikel erneut aus. || [[Info-Mail_2.0#S218|auch S218]]
|-
| S219_Laufnr_mit_Uebermenge || S219) In folgenden Laufnummern befinden sich mehr Pflanzen als Anzahl Pflanzloecher im Tray existieren. || [[Info-Mail_2.0#S219|S219]]
|-
| S220_Auftrag_Status_FE || S220) Die folgenden Artikelzeilen weisen einen Fehler auf und sind nicht freigegeben. || [[Info-Mail_2.0#S220|S220]]
|-
| S221_PRODPLAN_AUSMENGE_NULL || S221) Folgende URC haben Ausgangsmenge 0 in Firma XYZ || [[Info-Mail_2.0#S221|S221]]
|-
| || läuft mehrfach täglich über eigene Prozedur und Job!
|-
| S222_Mutterpfl_doppelt || S222) Achtung: Folgende Artikel haben in einer Woche mehere Einträge in der Mutterpflanzenplanung. || [[Info-Mail_2.0#S222|S222]]
|-
| S223_Prodplan_leere_Daten || S223) Folgende Produktionseintraege haben fehlende Datum-Eingaben. || [[Info-Mail_2.0#S223|S223]]
|-
| S224_Keine_Ausschargennr || S224) In der Produktion sind zu folgenden Chargen keine Ausgangschargen vorhanden. || [[Info-Mail_2.0#S224|S224]]
|-
| S225_Artikel_ohne_Saatgutvar || S225) Fuer folgende Artikel haben die Saatgut-Varianten keinen Lagereintrag. || [[Info-Mail_2.0#S224|S224]]
|-
| E251_Antreiben || E251) Folgende Positionen müssen in die Treiberei gebracht werden || Information
|-
| E252_veredelt_ohne_Korn || E252) Folgende Auftragszeilen für Warmhauspflanzen haben keine Produktionszeile aus Korn, Pille oder Steckling || [[Info-Mail_2.0#E252|E252]]
|-
| E253_Differenz_A_P || E253) Bei folgenden Artikeln gibt es zuwenig Produktionsmenge für die Lieferwoche || [[Info-Mail_2.0#E253|E253]]
|-
| E254_Chargennr_fehlt || E254) Für folgende Produktionszeilen fehlen die Chargennummern in den Tracingtabellen || [[Info-Mail_2.0#E254|E254]]
|-
| E255_Abholg_FolgeKW_Weiterv || E255) In der naechsten Woche sind folgende Artikel zur Weiterverarbeitung bei Firma XYZ abzuholen || Information
|-
| IM_E256_Liefdat_geaendert || E256) Für folgende Auftragszeilen wurde das Lieferdatum geändert || [[Info-Mail_2.0#E256|E256]]
|-
| IM_E257_Charge_mit_mehr_Artnr || E257) Diese Chargen enthalten mehr als einen Artikel || [[Info-Mail_2.0#E257|E257]]
|-
! Abgleich der Vater / Sohn -Aufträge
|-
| S301_Best_ohne_Sohn_Auftr || S301) Folgende interne Bestellungen im aktuellen Jahr haben keinen Sohnauftrag. || [[Info-Mail_2.0#S301|S301]]
|-
| S302_Vater_ohne_Sohn || S302) Folgende Vateraufträge haben keinen Sohnauftrag || [[Info-Mail_2.0#S302|S302]]
|-
| S303_Mehrere_Soehne || S303) Folgende Vateraufträge haben in einer Partnerfirma mehr als einen Sohnauftrag || [[Info-Mail_2.0#S303|S303]]
|-
| S304_Vater_Stornozeilen || S304) Folgende Vateraufträge sind storniert, die Söhne aber nicht || [[Info-Mail_2.0#S304|S304]]
|-
| S305_Sohn_ohne_Vater || S305) Folgende Sohnaufträge haben keinen Vater || [[Info-Mail_2.0#S305|S305]]
|-
| S306_Sohn_Stornozeilen || S306) Folgende Sohnaufträge sind storniert, die Väter aber nicht || [[Info-Mail_2.0#S306|S306]]
|-
| S307_Vater_Sohn_Status_ungl || S307) Folgende Auftragszeilen haben in der anderen Firma einen anderen Status || [[Info-Mail_2.0#S307|S307]]
|-
| S308_Vater_Sohn_Mengen_ungl || S308) Folgende Auftragszeilen haben in Vater und Sohn unterschiedliche Mengen. Ist die Produktion (S-PRKW) noch nicht erfolgt, geben Sie diese Zeile bitte nochmals ein, da anderenfalls das Ausgangsmaterial falsch berechnet wird. Ist die Produktion bereits erfolgt, brauchen Sie nichts zu tun. || [[Info-Mail_2.0#S308|S308]]
|-
| S309_Vater_Sohn_LFKW_ungl || S309) Folgende Auftragszeilen haben in Vater und Sohn untersch. LFKW || [[Info-Mail_2.0#S309|S309]]
|-
| IM_S310_mehrere_sohnzeilen || S310) Folgende Auftragszeilen sind im Sohnauftrag offenbar doppelt eingetragen. Bitte löschen Sie keine der doppelten Auftragszeilen im Sohnauftrag sondern stornieren die Auftragszeile im Vaterauftrag und geben diese bitte neu ein ! Wenn Sie sich nicht sicher sind, was zu tun ist, wenden sie sich bitte an unseren Support. || [[Info-Mail_2.0#S310|S310]]
|-
! Abfragen zur Faktura
|-
| S401_Rech_Test || S401) Folgende Auftragszeilen mit Status RE haben keine Rechnungszeile. ... Für diese Zeilen wurde in den Liefertext "Nicht in Rechnung" geschrieben, so dass sie bei der nächsten Kontrolle nicht mehr angezeigt werden. || [[Info-Mail_2.0#S401|S401]]
|-
| S402_Preismenge_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S402) Die Preismenge der Rechnungszeile entspricht nicht der, die in den Varianten hinterlegt ist || [[Info-Mail_2.0#S402|S402]]
|-
| S403_Lizprostk_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S403) Die Lizenzpreismenge der Rechnungszeile entspricht nicht der Lizenzpreismenge im Anrtikelstamm || [[Info-Mail_2.0#S403|S403]]
|-
| S404_SZUSPME_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S404) Die Preismenge des Sonderzuschlags in der Auftragszeile entspricht nicht dem in den Stammdaten || [[Info-Mail_2.0#S404|S404]]
|-
| S405_Rechnungcol_leere_Daten || S405) Folgende Rechnungszeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S405|S405]]
|-
| S406_Rechnungcol_Preis_0 || S406) Folgende Rechnungszeilen haben den Preis 0 || Information
|-
| E451_Rechng_ohne_MWST || E451) Folgende Artikel haben keine MWST in der Rechnung || [[Info-Mail_2.0#E451|E451]]
|-
| E452_Preis_Test || E452) Folgende Artikel haben keinen Preis in der Rechnung || [[Info-Mail_2.0#E452|E452]]
|-
! Überprüfung der Stammdaten
|-
| S501_Artform_doppelt || S501) Diese Artikel haben in den Stammdaten doppelte Einträge bei den Varianten. Bitte prüfen und einen davon entfernen. || Information
|-
| S502_PHM_doppelt || S502) Diese Artikel haben in den Stammdaten doppelte Einträge bei den Produktionshilfsmitteln. Bitte prüfen und einen davon entfernen. || [[Doppelte_PRDHLFNR_löschen|Erklärung]]
|-
| S503_Eigen_ohne_Formtimest || S503) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Produktionshilfsmitteln Einträge, die keiner Variante zugeordnet werden können. Diese Einträge werden gelöscht. || Information
|-
| S504_Variante_ohne_Firma || S504) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Varianten Einträge, die keiner Firma zugeordnet werden können. Diese Einträge werden gelöscht || [[Info-Mail_2.0#S504|Information]]
|-
| S505_Inaktives_PRDHLFNR || S505) Folgende Produktionseintraege verwenden ein inaktives Produktionshilfsmittel || [[Info-Mail_2.0#S505|S505]]
|-
| S506_Variante_nicht_definiert || S506) Diese Artikel haben in den Stammdaten Varianten, die nicht in der Varianten-Tabelle definiert sind. Diese Eintraege sollten überprüft werden! || [[Info-Mail_2.0#S506|S506]]
|-
| S507_Variante_Eigenschaft_nicht_definiert || S507) Diese Artikel haben in der Ausgangsvariante Variantenbezeichnungen, die nicht in der Varianten Tabelle definiert sind! || [[Info-Mail_2.0#S507|S507]]
|-
| S508_Fibunummer_doppelt || S508) Die selbe Fibunummer ist bei mehreren Kunden vergeben worden. Bitte kontrollieren Sie diese. || [[Info-Mail_2.0#S508|S508]]
|-
| S509_Sortbez_unterschied || S509) Diese Artikel haben unterschiedliche Sorten-Bezeichnungen im Artikelkopf und in Artikel-Firma. || [[Info-Mail_2.0#S509_.26_S510|S509]]
|-
| S510_ArtKbez_unterschied || S510) Diese Artikel haben unterschiedliche Artikel-Bezeichnungen im Artikelkopf und in Artikel-Firma. || [[Info-Mail_2.0#S509_.26_S510|S510]]
|-
| S511_Anbauplan_unvollständig || S511) Folgende Anbaupläne sind unvollständig. Anbaupläne ohne Kurzbezeichnung wurden für Sie bereinigt. || [[Info-Mail_2.0#S511|S511]]
|-
| S512_VarianteEigenschaft_nicht_in_Variante || S512) Diese Artikel haben in den Stammdaten der Varianten-Eigenschaften Ausgangsformen, die nicht in den Varianten mit aufgeführt sind. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#S512|S512]]
|-
| S513_Variante_ohne_Eigenschaft || S513) Diese Varianten haben keine Varianten-Eigenschaften. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#S513|S513]]
|-
| S514_Artikel_ohne_Firma || S514) Diese Artikel haben in den Stammdaten keine Firmeneintraege und werden geloescht. || Information
|-
| S515_Kundenstamm_falsche_MWSTkennung || S515) Folgende Kunden haben nicht die zum Land passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S515|S515]]
|-
| S516_nicht_def_PRDHLFNR || S516)Folgende Produktionseintraege verwenden ein nicht in den Artikel-Eigenschaften genanntes Produktionshilfsmittel || [[Info-Mail_2.0#S516|S516]]
|-
| S517_Produktionshilfsmittel_nicht_definiert || S517) Diese Artikel verwenden Produktionshilfsmittel, die nicht in der Maske Produktionshilfsmittel definiert sind || [[Info-Mail_2.0#S517|S517]]
|-
| S518_FL_Einzelstaffel_nicht_angehakt || S518) In diesen Varianten ist die Einzelstaffel nicht angehakt. Bitte korrigieren Sie dies. || [[Info-Mail_2.0#S518|S518]]
|-
| oder || S518) In diesen Varianten war die Einzelstaffel nicht angehakt. Dies haben wir für Sie korrigiert. || [[Info-Mail_2.0#S518|S518]]
|-
| S519_falsche_GATGRP_in_Lizenzmatrix || S519) Folgende Gattungsgruppen in der Lizenzmatrix stimmen nicht mit den Artikel-Stammdaten überein. || [[Info-Mail_2.0#S519|S519]]
|-
| S520_FL_Prognose_mehrere_Firmen || S520) Folgende Artikel haben in den Eigenschaften in mehreren Firmen den FL_Prognose auf J gesetzt || Information
|-
| S521_mehrere_gleiche_Sortierung || S521) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften mehr als ein Produktionshilfsmittel mit gleicher Sortierung. || [[Info-Mail_2.0#S521|S521]]
|-
| S522_Sortierung_grösser_1 || S522) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften die Sortierung größer als 1; dadurch werden die Verfügbarkeiten nicht erfasst! || [[Info-Mail_2.0#S522|S522]]
|-
| S523_Kunde_Sprache_fehlerhaft || S523) Folgende Kunden haben keine Sprache eingetragen; dadurch werden Emails nicht ordnungsgemäß verschickt. || [[Info-Mail_2.0#S523|S523]]
|-
| S524_FL_Prognose_keine_Firma || S524) Folgende Artikel haben in den Eigenschaften in keiner Firma den FL_Prognose auf J gesetzt. || [[Info-Mail_2.0#S524|S524]]
|-
| S525_Firma_ohne_Variante || S525) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Firmen Eintraege, für die keine Varianten existieren. Diese Firmen-Eintraege wurden geloescht || [[Info-Mail_2.0#S525|S525]]
|-
| oder ||S525) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Firmen Eintraege, für die keine Varianten existieren. Diese Firmen-Eintraege sollten geloescht werden! || [[Info-Mail_2.0#S525|auch S525]]
|-
| S526_Sortiment_fehlt || S526) Folgende Artikel haben kein Sortiment unter >>Sonstiges<< eingetragen. Bei Benutzern des Kundenportals kann die Darstellung unvollständig erfolgen. || [[Info-Mail_2.0#S526|S526]]
|-
| S527_Baustein_fehlerhaft || S527) Folgende Bausteine verwenden einen nicht vorhandenen Artikel oder ungültige Variante. || [[Info-Mail_2.0#S527|S527]]
|-
| S528_Baustein_mit_inaktiven_Elementen || S528) Folgende Bausteine verwenden inaktive Artikel, Varianten oder Produktionshilfsmittel. Wollen Sie diesen Baustein aktuell nicht verwenden, tragen sie bei der Bezeichnung als erstes Zeichen ein # ein. Die werden dann von der Pruefung ausgenommen. Oder entfernen/korrigieren Sie den angezeigten Artikel. || [[Info-Mail_2.0#S528|S528]]
|-
| S529_Lochabstand_Null || S529) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften keinen Lochabstand; dadurch kann der TLP nicht geplant werden! || [[Info-Mail_2.0#S529|S529]]
|-
| S530_Kundendaten_keine_Bank || S530) Folgende Kunden haben in den Betriebseigenschaften keinen Eintrag fuer die Bankverb-ID. Diese wird fuer die E-Rechnung zwingend benoetigt. || [[Info-Mail_2.0#S530|S530]]
|-
| E551_keine_Artpreisgruppe || E551) Folgende Varianten haben keine Preisgruppe || [[Info-Mail_2.0#E551|E551]]
|-
| E552_Neue_Gattungsgruppe || E552) Folgende Gattungsgruppe wurde neu angelegt || [[Info-Mail_2.0#E552|E552]]
|-
| E553_Neue_Variante || E553) Folgende Variante wurde neu angelegt || [[Info-Mail_2.0#E553|E553]]
|-
| E554_Anzahl_Dummies || E554) Es gibt noch XY Dummykunden. Bitte melden Sie sich bei Plug-Plant || [[Info-Mail_2.0#E554|E554]]
|-
| E555_Kunde_ohne_Codewahl || E555) Folgende Kunden in der Firma 01 haben im laufendem Jahr Aufträge, enthalten aber keinen Eintrag im Feld Codewahl. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#E555|E555]]
|-
| E556_Kunde_ohne_Katalogkennz || E556) Folgende Kunden haben im laufenden Jahr einen Auftrag, jedoch ist das Feld Katalogkennzeichen nicht gefüllt. || Information
|-
| E557_Kunde_ohne_Verfügbarkeit_Key || E557) Folgende Kunden haben im laufenden Jahr einen Auftrag, jedoch ist das Feld Verfügbarkeiten_Key nicht gefüllt. || Information
|-
| E558_Neuer_Artikel || E558) Folgender Artikel wurde neu angelegt. || Information
|-
| E559_Kundendaten_unvollstaendig || E559) Folgende Kunden haben Eintraege, die nicht den internen Vorgaben entsprechen. Bitte insbesondere die Kennung prüfen. || Information
|-
| E560_EKPreis_ungl_Kalk || E560) Bei folgenden Artikeln entspricht der Einkaufspreis nicht der Kalkulation. || Information
|-
| E561_ARTPREISGRUPPE_nicht_in_Mengenstaffel || E561)Folgende Artikelpreisgruppe ist nicht in B_Mengestaffel hinterlegt. || Information
|-
| E562_WARENGRUPPE_SAAT || E562) Folgende Artikelvarianten sind nicht in Warengruppen, die auf "SAT" enden obwohl ihre Ausgangsvariante SG ist. || Information
|-
! Abfragen zu Funktionen der Datenbank
|-
| S601_Fehler_in_Logdatei || S601) Im Datenlog sind folgende Fehlermeldungen aufgetreten, bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S601|S601]]
|-
| S602_Produktionshistorie || S602) Die Produktionshistorie arbeitet nicht einwandfrei! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S602|S602]]
|-
| S603_Verfügbarkeiten || S603) Die berechneten Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S603|S603]]
|-
| S604_Verfügbarkeiten_Export || S604) Die zu exportierenden Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S604|S604]]
|-
| S605_Verfügbarkeiten_V3_Export || S605) Die zu exportierenden Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S605|S605]]
|-
! Abfragen zur Stückliste
|-
| S701_Stueckliste_fehlt || S701) Die folgenden Artikelvarianten haben keine Stückliste || [[Info-Mail_2.0#S701|S701]]
|-
|S702_Stueckl_nicht_in_ARTST || S702) Folgende Artikel fehlen in den Stammdaten, werden aber in Stücklisten benutzt || [[Info-Mail_2.0#S702|S702]]
|-
| S703_Stueckl_ohne_Header || S703) Folgende Stücklisteneinträge haben keinen Stücklistenkopf || [[Info-Mail_2.0#S703|S703]]
|-
| S704_Stuecklistecol_fehlt || S704) Die folgenden Varianten haben mehr oder weniger als die nötigen 3 Einträge in den Stücklistenzeilen (b_stuecklistecol) || [[Info-Mail_2.0#S704|S704]]
|-
| S705_Veredelt_fertig_4_Step || S705) Folgende Auftragszeilen für Stuecklistenartikel in Varianten, die mit E1 beginnen, haben weniger als 4 Stufen in der Produktion eingetragen || [[Info-Mail_2.0#S705|S705]]
|-
| S706_Veredelt_Halb_3_Steps || S706) Folgende Auftragszeilen für Stuecklistenartikel in Varianten, die mit TR beginnen, haben weniger als 3 Stufen in der Produktion eingetragen || [[Info-Mail_2.0#S706|S706]]
|-
| S707_Stueckliste_Summe_Mengen || S707) Bei folgenden Stuecklisten ist die Summe der Mengen ungleich der ersten Ziffer der Artikelnummer || [[Info-Mail_2.0#S707|S707]]
|-
| E751_Stueckliste_Summe_Mengen || E751) Bei folgenden Stuecklisten ist die Summe der Mengen ungleich der ersten Ziffer der Artikelnummer || [[Info-Mail_2.0#E751|E751]]
|-
| E752_Artikel_ohne_Stueckliste || S752) Folgende Artikel sind nicht als Stueckliste gekennzeichnet || [[Info-Mail_2.0#E752|E752]]
|-
! Abfragen zur Arbeitsliste
|-
| S801_Arbeitsliste_fehlt || S801) Zu folgenden Anbauplänen gibt es keine Arbeitsliste || [[Info-Mail_2.0#S801|S801]]
|-
| S802_Arblisteneintr_unstimm || S802) Bei folgenden Produktionschargen gibt es eventuell Unstimmigkeiten in der Arbeitsliste || [[Info-Mail_2.0#S802|S802]]
|-
| S803_Arbeitsliste_Zeile_doppelt || S803) Diese Zeile ist in der genannten Arbeitsliste doppelt. Bitte pruefen und eine davon entfernen. || [[Info-Mail_2.0#S803|S803]]
|-
! Abfragen zu Verfügbarkeiten
|-
| S901_Avail_Key_Running || S901) Die kalkulieren Verfügbarkeiten werden zur Zeit noch berechnet. Bitte sprechen Sie den Plug-Plant Support an, ob das plausibel sein kann. || [[Info-Mail_2.0#S901|S901]]
|}

== Lösungsansätze ==

Auftrags- oder Produktionszeilen stornieren oder löschen und neu eingeben können Sie, Stammdatenpflege ist Ihnen ebenfalls vertraut; dazu benötigen Sie keinen Support.

Sind Sie das Arbeiten mit dem [[SQL-Developer]] nicht gewohnt, nehmen Sie gerne die Hilfe des '''Plug-Plant''' Support in Anspruch.

=== Abfragen zu Aufträgen ===

==== S101 ====

Auftragszeilen ohne Auftragskopf? Das kann passieren, ist aber leicht zu beheben. Erzeugen Sie für den betreffenden Kunden einen neuen [[Auftragskopf;_viele_Zusatz-Informationen_möglich|Auftragskopf]], geben aber keine Auftragszeilen ein. Speichern Sie und '''notieren die neue Auftragsnummer'''.

Nun erzeugen Sie in SQL folgendes Script:

Update B_AUFTRCOL set auftrnr = 'neue_Auftragsnummer' where auftrnr = 'alte_Auftragsnummer';
commit;

Anschließend sollte der neue Auftrag mit den Auftragszeilen gefüllt sein.

==== S102 ====

Bei den aufgeführten Artikeln geht es um Handelsware; diese hat in den Stammdaten keinen festen Lieferanten eingetragen.

Tragen Sie den gewählten Lieferanten im Auftrag oder in den Stammdaten ein.

Bitte beachten Sie: wenn Sie den Lieferanten in dem Artikelstamm eintragen, werden bestehende Auftragszeilen nicht geändert!

==== S103 ====

Diese Meldung teilt mit, dass eine Verpackung auch als Produktionsmittel gilt und deshalb unterschiedliche MwSt haben kann.

Tragen Sie die korrekte Zahl in den Auftragszeilen ein.

==== S104 ====

Nach der Auftragserfassung wurde die Menge geändert. Die erforderliche Etikettenmenge wurde nicht automatisch den Verpackungseinheiten angepasst.

Ändern Sie im Auftrag die Etikettenmenge.

⇒ kommt dies häufig vor, besteht die Möglichkeit einen Trigger zu installieren. Sprechen Sie Ihren '''Plug-Plant''' Support darauf an.

==== S105 ====

Haben Sie neue Artikel oder Varianten erstellt und dafür neue Anbaupläne eingegeben?

Steht im Anbauplan die Zeile
von KW = 1 | bis KW = 53 | Zielvariante = XY | Quellvariante = ab | Produktionszeit = 0 Tage
also '''ungleiche Zielvariante (VK-Variante) und Quellvariante (Ausgangsvariante)'''
als erste oder zweite in diesem Anbauplan?

⇒ Diese Zeile sollte gelöscht werden.

Wenn Artikel dieses Anbauplans auch als Handelsware zugekauft werden sollen, muss diese Zeile an das Ende des Anbauplans gesetzt werden, weil sie sonst von PAT als erster gültiger Treffer der Produktionszeit gewählt wird. '''Ziel- und Quellvariante sind dann ''identisch''!'''

==== S106 ====

Die Meldung entspricht im Ergebnis der der vorherigen Abfrage, es wurde aber direkt auf Handelsware überprüft.

Prüfen Sie, ob die Artikel bereits in der Produktion sind; dieser Fehler tritt gelegentlich auf, wenn nach dem (automatischen) Setzen der Produktion im Auftrag noch Änderungen/Stornierungen erfolgt sind.

Bitte stornieren Sie die betroffenen Zeilen und geben sie erneut ein; anschließend die automatische Produktion erneut durchführen.

==== S107====

Im Auftragskopf muss für Inlandsaufträge das Feld <code>MwSt ausweisen</code> angehakt sein, für Auslandsaufträge darf es nicht angehakt sein. Weiter wird im Kundenstamm - Betriebseigenschaften die "MwSt-Gruppe" für unterschiedliche Abrechnung ausländischer Kunden abgeglichen.
*⇒ achten Sie bitte auf korrekte Verwendung dieses Feldes.
Für pauschalierende Betriebe wird hier nur abgefragt, ob im Auftragskopf die MwSt-Kennung überhaupt gesetzt ist.

==== S108 ====

Für einen Inlandsauftrag ist das Feld <code>MWST</code> nicht ausgefüllt, obwohl hier ein Eintrag stehen muss.

Für einen Auslandsauftrag gilt dies genau anders herum: es darf kein Eintrag vorhanden sein.

==== S109 ====

==== S110 ====
In den Artikelstamm-Varianten ist für diesen Artikel eine "Preismenge (Standard)" definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S111 ====
In Artikelstamm-Firmen ist für diesen Artikel eine "Liz.menge (Stück)" definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S112 ====
In den Artikelstamm-Eigenschaften ist für diesen Artikel eine Preismenge für den Sonderzuschlag ("S.-zuschl. - P.menge") definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S113 ====
Bitte ändern Sie im '''Angebotskopf''' die MWST-Kennung und bestätigen die Abfrage.

==== S114 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== S115 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== S116 ====
Wenn nicht akut ein Test Ihrer Datenbank bearbeitet wird, löschen Sie bitte unbedingt diesen Auftrag, damit es nicht zu unnötiger Produktion kommt.

==== S117 ====
Kopieren Sie Aufträge aus dem Vorjahr und haben darin die Lizenz geändert? Das ist schlecht, denn die Kopierfunktion übernimmt derzeit nicht die Lizenzpreise aus den Artikel-Stammdaten!
Halten Sie sich unbedingt an die Anweisung in der Meldung.

==== E152 ====

In der Funktion, die diese Abfrage auslöst, ist ein Script zum Löschen der gefundenen Zeilen eingebaut. Dieses Script muss angepasst werden.

Das Script darf ausschließlich von routinierten Anwendern benutzt werden. Sprechen Sie uns bitte an.

==== E153 ====

==== E154 ====

==== E155 ====
Beim '''EDI-Import''' von Aufträgen kann es zu Übertragungs- oder Eingabefehlern kommen. Bitte korrigieren Sie das Lieferdatum in den aufgeführten Aufträgen.
==== E156 ====
==== E157 ====

==== E158 ====

==== E159 ====

=== Abfragen zur Produktion ===

==== S201 ====

Hat der Kunde den Auftrag bereits bestätigt? Dann geben Sie den Auftrag frei.

Sonst haken Sie beim Kunden nach, ob er die Ware noch möchte.
Eine weitere Verzögerung verschiebt den Liefertermin!

Eventuell muss der Auftrag storniert werden.

==== S202 ====

Vergleichen Sie bitte die Produktion mit den Aufträgen. Hier wurde versehentlich ein Auftrag doppelt erfasst.

Die Angaben sollten korrigiert werden, damit nicht Übermengen produziert werden.
Es kann der jüngere Eintrag mit dem Script "Doppelte Zeilen eine löschen" entfernt werden.

==== S203 ====

Häufig kommt es vor, dass ein Kunde nachträglich seinen Auftrag ändert und dabei Sorten komplett storniert. Ist hierfür bereits eine Produktion eingetragen, kommt die entsprechende Meldung.

Dies ist in der Produktionseingabe unter >>Details<< festzustellen: wenn eine Auftragszeile ohne Auftragsnummer eingetragen ist, aber eine Kundennummer hat, muss diese Zeile gelöscht werden, damit es nicht zu erhöhten Produktionsmengen kommt.

Für die Einstellungen in der Info-Mail gibt es zwei Möglichkeiten:

# Sie wollen selbst den Auftrag überprüfen und in der Produktion die Menge anpassen.
# Die Auftragszeile wird über die Abfrage der Info-Mail direkt gelöscht.

Teilen Sie uns bei Einrichtung der Info-Mail mit, wie es für Sie praktikabel ist.

==== S204 ====

Sind für Aufträge bereits <code>Lieferscheine</code> erstellt worden, obwohl noch keine Produktion erfolgte, ist dies sicher versehentlich geschehen.

Prüfen Sie, ob Sie im Zusatzmodul [[PAT_Module#WARTUNG|Wartung]] selbst die [[Lieferscheine_Fixierung_aufheben|Fixierung]] für den betroffenen Auftrag/Lieferschein aufheben können. Anderenfalls wenden Sie sich an Ihren PAT Support.

Holen Sie den Eintrag in der [[Produktion]] nach, wenn tatsächlich eine Auslieferung erfolgen soll.

==== S205 ====

Bei den gemeldeten Auftragszeilen wurde in der Auftragserfassung der Status "PR" eingetragen. Es ist aber keine Produktionzeile in der Produktionstabelle eingetragen.

Je nach Einstellung der Abfrage
*wurde der Status geändert auf "AN". Prüfen Sie, ob der Auftrag noch aktuell ist und geben die Produktion ein. Dann setzen Sie die Auftragszeile erneut auf "PR", indem Sie die (markierte) Zeile mit F8 freigeben.
*prüfen Sie bitte, ob eine Produktion erfolgen soll. Stornieren Sie die gemeldete Auftragszeile und geben sie erneut ein, anschließend mit F8 freigeben.
**⇒ bei zu vielen Zeilen sprechen Sie bitte Ihren '''Plug-Plant''' Support an.
**Ist der Produktionszeitpunkt überschritten, stornieren Sie gegebenenfalls die Auftragszeile.

==== S206 ====

In der Produktionseingabe ist ein Fehler erfolgt.

Entweder über den [[Nachverfolgung:_Stecklinge_aus_Anlieferung|Einkauf]] oder die [[Nachverfolgung:_Saatgut-Chargen_eintragen|Saatgut-Verwaltung]] hätte ein Eintrag der Charge in der Produktion erfolgen müssen.

Bitte prüfen Sie Ihre Vorgehensweise und tragen die Laufnummer nach.

==== S208 ====

Überprüfen Sie die Auftragszeilen. Warum waren negative Mengen im Auftrag eingetragen?

==== S209 ====

==== S210 ====

==== S211 ====

Bitte prüfen Sie, warum die Mengen abweichen!
*Wurde der Auftrag nach Produktionsbeginn geändert?
*Stimmt die Produktionsmenge?

Die Auftragszeile sollte storniert und neu eingetragen werden, bevor sie wieder in die Produktion übertragen wird.

==== S212 ====

Bitte prüfen Sie auch in den [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]], warum die Ausgangsmengen abweichen!
*Wurde der Auftrag nach Produktionsbeginn geändert?
*Stimmt die Produktionsmenge?

Die Auftragszeile sollte storniert und neu eingetragen werden, bevor sie wieder in die Produktion übertragen wird.

==== S213 ====

Diese Abfrage prüft, ob für einen internen Zukauf in der Produktionsfirma die richtigen Mengen gesetzt wurden. Korrigieren Sie die Produktionsmenge entsprechend dem Vaterauftrag.

==== S214 ====

Gehen Sie im Auftrag in der betreffenden Zeile in die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]].
Für einen Artikel dürfen nicht doppelte Zeilen zu einem Datum sowohl mit Status X (= geplant) als auch Z (= produziert) vorhanden sein.

Prüfen Sie die Einträge in der Produktion und löschen die falsche Zeile.

'''Tritt dieser Fehler häufiger auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Plug-Plant Support.'''

==== S215 ====

Soll ein Produktionseintrag rückgängig gemacht werden, erfolgt dies über Menü Optionen. Manchmal rechnet PAT falsch und setzt die Menge nicht wieder auf "0" zurück. Als Sicherheit gegen diesen Fehler dient diese Abfrage.

Überprüfen Sie die Mengenangaben des aufgezeigten Artikels zum Produktionszeitpunkt und nehmen möglicherweise Korrekturen in der Produktionsmenge vor.

==== S216 ====

Differenzeinträge werden in der Produktion als Überschuß gegen Ausfall erzeugt. Die hierbei entstehenden Einträge sollen in der D-Zeile immer negativ sein.

Setzen Sie die Menge über Menü Optionen zurück.

Tritt der Fehler weiterhin auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Support bei '''Plug-Plant'''.

==== S217 ====
In der [[Laufnummern:_Basisinformationen_und_manuelles_Korrigieren|Laufnummernverwaltung]] werden Chargen aufgeführt, die nicht in Produktion sind, aber den Status "P" haben. [[Laufnummer_manuell_ausbuchen|Ändern]] Sie bitte den Status auf "2" für Ausfall oder "D" für geliefert. Alternativ erzeugen Sie einen neuen Produktionseintrag für diese Chargennummer.

==== S218 ====
Je nach Einstellung dieser Abfrage muss das Tracen erneut durchgeführt werden oder die getraceten Mengen mit denen im Auftrag genau verglichen werden.

Die Sortierung sollte so gesetzt sein, dass entsprechend dem Auftragszeitpunkt (TIMEST) zuerst getracet wird, also zuletzt einkommende Aufträge auch die letzten (jüngeren) Pflanzen erhalten.

==== S219 ====
Korrigieren Sie in der [[Laufnummern:_Basisinformationen_und_manuelles_Korrigieren|Laufnummernverwaltung]] in der angezeigten Chargennummer die Menge. Achten Sie auch bei VPEH und PVPEH darauf, dass die eingetragenen Werte mit den Werten des Produktionshilfsmittels in den Artikel-Stammdaten übereinstimmen.

==== S220 ====
Warum ist diese Auftragszeile fehlerhaft? Bitte in den Stammdaten prüfen und anschließend entweder erneut freigeben oder die Zeile stornieren.

==== S221 ====

In der Mutterpflanzen-Produktionsfirma stehen die Pflanzen auf produziert, haben aber die Menge = '0'. Dadurch können sie nicht an die Handelsfirma ausgeliefert werden. Bitte unbedingt kontrollieren.

Diese Abfrage kann/soll mehrmals täglich laufen. Hierzu ist es erforderlich, sowohl eine eigene Prozedur als auch einen separaten Job zu installieren.

==== S222 ====

Soll laut CM an falschen Einstellungen liegen. Bitte '''Plug-Plant''' ansprechen.

==== S223 ====
Bei der Übertragung aus dem Kundenportal sind Daten fehlerhaft übernommen worden; bitte manuell nachtragen, damit alles korrekt dargestellt wird.

==== S224 ====
Vor Produktionsbeginn sollte eine Ausgangscharge vorhanden sein, um den Ursprung nachweisen zu können. Bei diesen Treffern hat keine Zuweisung stattgefunden; bitte manuell nachtragen.

==== E254 ====
In dieser Abfrage gibt es zwei unterschiedliche Funktionsweisen, die je nach Arbeitsablauf im Betrieb eingestellt werden über
and FL_PRODOK = 'J'

#Beim Einsatz von Seriendruck-Etiketten - Track-Trace muss diese Erweiterung '''auskommentiert''' sein.
#Beim Erzeugen von Chargen über das Tablet mittels [[PPApp_Produktion_Beschreibung|PPApp-Produktion]] muss er greifen.

Genau über diese beiden Schritte werden die Chargennummern erzeugt.

==== E256 ====
Prüfen Sie, ob diese Datumsänderungen korrekt sind und gleichen Auftrag und Produktion ab.

==== E257 ====
Prüfen Sie die Chargennummer und stellen eventuell den falsch erfassten Artikel auf Ausfall.

=== Abgleich der Vater/Sohn Aufträge ===

==== S301 ====

==== S302 ====

Übertragen Sie den Auftrag in die Produktionsfirma.

==== S303 ====

Der Vaterauftrag wurde mehrfach übertragen!

⇒ Stornieren Sie einen der Sohn-Aufträge.

==== S304 ====

Stornieren Sie den zum Vaterauftrag gehörenden Sohnauftrag.

==== S305 ====
Vermutlich ist in den Stammdaten des Artikels etwas nicht korrekt eingetragen:
*hat die Variante einen '''internen''' Lieferanten eingetragen, muss in der Spalte "Interner Zukauf" ein Haken gesetzt sein. Nur dann wird ein Auftrag an die entprechende interne Produktionsfirma erteilt.

Geben Sie nach Korrektur der Stammdaten die entsprechende Auftragszeile neu ein und geben sie frei.

==== S306 ====

Überprüfen Sie bitte, ob das Storno des Sohnauftrags richtig ist.
*Falls ja, sollte der Vaterauftrag ebenfalls storniert werden;
*Wenn nicht, übertragen Sie einen neuen Sohnauftrag.
⇒ Möglicherweise wurde die Änderung in einem der Aufträge vorgenommen, während in der anderen Firma der andere Auftrag ebenfalls geöffnet war und anschließend beide gespeichert.

==== S307 ====

Die Auftragszeilen von Vater und Sohn sollten jeweils den gleichen Status haben.

Bitte prüfen Sie, welcher der Aufträge den falschen Status hat und nehmen Sie die entsprechenden Korrekturen vor.

==== S308 ====

In den Auftragszeilen von Vater und Sohn sollten gleiche Mengen stehen. Einer der Aufträge wurde nachträglich geändert.

Bitte prüfen Sie den Änderungsgrund und übertragen die richtigen Mengen. Ist die Ware noch nicht produziert, geben Sie die Zeile erneut im Vater-Auftrag ein und übertragen sie über "automatische Aufträge" nochmals in den Sohn.

⇒ Möglicherweise wurde die Änderung in einem der Aufträge vorgenommen, während in der anderen Firma der andere Auftrag ebenfalls geöffnet war und anschließend beide gespeichert.

==== S309 ====

In den Auftragszeilen von Vater und Sohn sollte die gleiche LieferKW stehen. Einer der Aufträge wurde nachträglich geändert.

Bitte prüfen Sie den Änderungsgrund und übertragen die richtige Lieferwoche in den anderen Auftrag (in der anderen Firma).

==== S310 ====
Wie auch immer sind Auftragszeilen doppelt in den Sohnauftrag übertragen worden.
Ändern Sie unbedingt nur im Vaterauftrag durch Storno und neu eintragen!

=== Abfragen zur Faktura ===

==== S401 ====

Sie nehmen nach dem Schreiben der Lieferscheine (noch nicht gedruckt!) möglicherweise einzelne Artikel aus der Rechnung heraus? Die Rechnung wird erzeugt, für alle Artikel des Auftrags der Status "RE" gesetzt - die herausgenommenen Artikel wurden aber nicht berechnet.

Über diese Abfrage werden die nicht berechneten Artikel im Lieferschein mit dem zusätzlichen Text "Nicht in Rechnung" versehen. Bitte prüfen Sie, ob diese Angaben richtig sind. Erst jetzt können die Lieferscheine gedruckt werden.

In der Abfrage des Folgetages werden diese Artikel nicht wieder aufgeführt.

==== S402 ====
Überprüfen Sie den Preis je X Stück für diesen Artikel in der Rechnung, bevor sie entgültig gedruckt wird.
Haben Sie möglicherweise die Artikel-Stammdaten geändert?

==== S403 ====

Überprüfen Sie den Lizenzpreis pro Stück für diesen Artikel in den Artikel-Stammdaten und der Rechnung.
Wurde die Lizenz geändert?

==== S404 ====
Überprüfen Sie den Sonderzuschlag je Menge für diesen Artikel und das entsprechende Produktionshilfsmittel.
Wurde der Sonderzuschlag geändert?

==== S405 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== E451 ====

Die Rechnung muss nach dem aktuellen GoBD [[Stornorechnung_nach_GoBD|storniert]] werden. Anschließend korrigieren Sie bitte die Rechnung.

Tragen Sie bitte für diese Zeilen die MwSt ein.

Prüfen Sie, ob die Stammdaten für diesen Artikel/diese Variante vollständig sind.

==== E452 ====

Die Rechnung muss nach dem aktuellen GoBD [[Stornorechnung_nach_GoBD|storniert]] werden. Anschließend korrigieren Sie bitte die Rechnung.

Tragen Sie für die aufgeführten Artikel den Preis ein.

Prüfen Sie, ob der Artikel in der geltenden Preisliste aufgeführt ist. Gegebenenfalls muss die Preisliste [[Preise_anlegen_und_ändern|angepasst]] werden.

==== E453 ====
==== E454 ====
Die angelegten Dummykunden sind aufgebraucht. Es müssen 1.000 neue Kunden mit Kundennummer nach Absprache und einem alten Dummy-Kunden als Vorlage über STDIMPEXP neu angelegt werden.

=== Überprüfung der Stammdaten ===

==== S504 ====

In [[PAT_Module#Wartung|"WARTUNG"]] wird in Reiter "8" die Funktion <code>Löschen Artform- und Arteigen-Leichen</code> ausgeführt.

==== S505 ====

Bei dem aufgeführten Artikel ist in der Variante in den [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Eigenschaften]] in der Spalte "Inaktiv" ein Haken gesetzt.

Prüfen Sie bitte, ob dieser Haken entfernt oder ein anderes Produktionshilfsmittel verwendet werden soll.

==== S506 ====

Vor Eingabe einer neuen Variante muss diese in der Maske "Artikelvarianten" angelegt werden. Wie das geht steht [[Artikelvarianten_anlegen|hier]].
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil diese Variante bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S507 ====

Die Ausgangsvariante in den Varianten-Eigenschaften ist nicht in der Maske "Artikelvarianten" enthalten.
⇒ Jede in der Artikel-Eigenschaft eines Artikels angelegte Ausgangs-Variante muss auch in der zugrunde liegenden liegenden Maske definiert sein.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil diese Variante bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S508 ====

Für unsere Kunden mit mehreren Firmen, aber gleichem Kundenstamm und unterschiedlichen Bearbeitern der Kunden-Stammdaten ist diese Abfrage hilfreich. Versehentlich doppelt vergebene Fibu-Nummern werden erkannt und können am Folgetag korrigiert werden.

==== S509 & S510 ====
[[File:Infomail_S509.png|border|left|600px]]
Die Abfragen S509 und S510 prüfen, ob die Sortenbezeichnungen (S509 = blauer Rahmen) beziehungsweise die Kurzbezeichnungen (S510 = grüner Rahmen) in den Masken Artikel-Name und Artikel-Firma identisch sind. Manchmal ist nur ein Leerzeichen zuviel gesetzt.
Bei Korrekturen in der Maske Artikel-Name wird gefragt, ob diese Änderung
a) in alle Firmen übertragen werden soll
b) auch in bestehenden Aufträgen durchgeführt werden soll
⇒ diese Abfragen sollten mit >>Ja<< bestätigt werden.

''Wenn'' der Name in der Artikel-Firma nicht übereinstimmt, reicht es nicht, ihn nur dort anzupassen! Ändere auch die Artikelbezeichnung im Artikelkopf, ändere sie anschließend zurück und beantworte die Fragen mit „Ja“.

 

[[File:Infomail_S510.png|border|left|600px]]
Erfolgt eine Änderung in der Maske Artikel-Firma, öffnet eine Abfrage, ob diese Änderung für die anderen Firmen übernommen werden soll. Diese Frage sollte mit >>Ja<< bestätigt werden.
 

==== S511 ====
Bitte füllen Sie das Feld aus, in dem für den Anbauplan keine Daten angezeigt werden.

==== S512 ====
Die Ausgangsform des Produktionshilfsmittels muss unbedingt auch als Variante eingetragen sein. Tragen Sie diese in der Variante ebenfalls ein und achten darauf, dass ein Anbauplan hierfür existiert.

==== S513 ====
Für diese Variante ist keine Varianten-Eigenschaft eingetragen. Welches Produktionshilfsmittel soll gewählt werden?

==== S515 ====

Im Kundenstamm - Betriebseigenschaften muss für Inlandskunden das Feld <code>MwSt berechnen</code> angehakt sein, für Auslandskunden darf es nicht angehakt sein.
*Diese Abfrage prüft zusätzlich nach Rechnungs-Kundennr.
*Für Firmen, die auch Auslands-Kunden unterschiedlich behandeln, wird zusätzlich über die Mwst-Gruppe abgeglichen.

==== S516 ====
Bei dem in der Produktion aufgeführten Artikel ist in den Artikel-Stammdaten in der Variante in den [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Eigenschaften]] das bezeichnete Produktionshilfsmittel nicht aufgeführt.

Prüfen Sie bitte, ob dieses Produktionshilfsmittel vor Kurzem gelöscht wurde oder ein anderes Produktionshilfsmittel verwendet werden soll.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil dieses Produktionshilfsmittel existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S517 ====
Das Produktionshilfsmittel in den Varianten-Eigenschaften ist nicht in der Maske "[[Stammdaten-Artikel#Produktionshilfsmittel|Produktionshilfsmittel]]" enthalten.
⇒ Jedes in der Artikel-Eigenschaft eines Artikels angelegte Produktionshilfsmittel muss auch in der zugrunde liegenden liegenden Maske definiert sein.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil dieses Produktionshilfsmittel bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S518 ====
In "Artikel-Stammdaten - Varianten/Eigenschaften" gibt es eine Spalte "Einzelstaffel". Prüfen Sie bitte ob in dem genannten Artikel alle Varianten in dieser Spalte einen Haken gesetzt haben und korrigieren dies.

==== S519 ====
Die über den Stammdatenimport neu erstellten Zeilen in der Lizenz-Matrix haben eine Gattungsgruppe eingetragen, die nicht mit der der Artikelstammdaten übereinstimmt. Bitte entfernen Sie den Eintrag (dann wird '---' eingetragen) oder fügen die Gattungsgruppe neu ein.

==== S520 ====
Damit die Verfügbarkeiten von Stecklingen aus Mutterpflanzen in die Produktionsfirma übertragen werden, ist es erforderlich, in den Eigenschaften der Variante den Flag "Prognose" anzuhaken. Dies sollte allerdings nur in der Mutterpflanzen-Firma und nicht auch in der Produktionsfirma gesetzt sein.

==== S521 ====
Haben mehrere Produktionshilfsmittel die gleiche Sortierung (Reihe), weiß PAT nicht, welches es nehmen soll. Es ist unbedingt erforderlich, unterschiedliche Sortierung (Reihe) zu verwenden.

==== S522 ====
Die niedrigste Sortierung (Reihe) ist größer als 1.
Für die Berechnung der Verfügbarkeit ist ab Version 3 die Sortierung unbedingt für das Standard-Produktionshilfsmittel auf 1 zu setzen.

==== S523 ====
Für das Webportal sollten einheitliche Sprachkennungen übertragen werden. Bei den angezeigten Kunden ist dies nicht eindeutig definiert.
Möglicherweise muss wegen Besonderheiten das SQL-Skript im View VPPWEB_KUNDEN angepasst werden.

==== S524 ====
In der Mutterpflanzen-Firma sollte in den Artikel-Eigenschaften der Flag "Prognose" angehakt sein.
siehe auch S520.

==== S525 ====
In dem Artikel ist eine Firma definiert, für die keine Varianten eingetragen sind. Deshalb kann auch die Firma im Artikelstamm gelöscht werden.

==== S526 ====
Für Kunden mit Webportal muss im Artikelstamm unter >>Sonstiges<< ein Eintrag im <code>Sortiment</code> stehen, damit der Artikel vollständig angezeigt wird.

==== S527 ====
Ändern Sie den Baustein so, dass ein gültiger Artikel mit gültiger Variante verwendet wird, weil sonst der Auftrag nach Eingabe dieses Bausteins nicht freigegeben werden kann.

==== S528 ====
Prüfen Sie die angezeigten Artikel und entfernen oder ändern sie entsprechend. Soll dieser Baustein nicht weiter verwendet und auch nicht überprüft werden, setzen Sie an den Beginn der Bezeichnung ein #.

==== S529 ====
Für den [[Trolley_Loading_Plan|TLP]] wird die Höhe der Pflanzen benötigt; dazu ist es erforderlich in den Artikel-Eigenschaften den [[Standard-Packvolumen_festlegen|Lochabstand]] zu bestimmen.

==== S530 ====
In der E-Rechnung wird die [[Betriebsdaten#Banken_pro_Firma|Bankverbindung]] benötigt, die in den Kundenstamm in die [[Neukunden_anlegen#Reiter_.3E.3E_Betriebseigenschaften.3C.3C|Betriebseigenschaften]] eingetragen werden. Dieses Feld ist neu definiert und ganz hinten zu finden (nach rechts scrollen).

==== E551 ====

Hinterlegen Sie bei der Artikelnummer unter [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Varianten/Eigenschaften]] in der angegebenen Variante die Preisgruppe.

=== Abfragen zu Funktionen der Datenbank ===

==== S601 ====
In der Tabelle B_Log werden Fehlermeldungen aufgelistet. Häufig sind dies Funktionen die im Hintergrund ablaufen.

Bitte sprechen Sie Ihren '''Plug-Plant''' Support an, damit diese Fehler behoben werden können.

In "PAT - Wartung - Ereignisprotokoll" kann mit der <code>Aktion</code> "ERROR" und der Einschränkung des Zeitraumes das gleiche Ergebnis erzielt werden. Möglicherweise muss die <code>Workstation</code> ebenfalls definiert werden.

==== S602 ====
Die [[Auswertung#Produktionshistorie|Produktionshistorie]] muss neu installiert werden, damit Eingaben nachverfolgt werden können.

=== Abfragen zur Stückliste ===

==== S701 ====

Sie arbeiten bereits seit längerem mit [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stücklisten]]? Schauen Sie sich ähnliche Artikel an und übertragen für die in der Meldung aufgeführten Artikel die Muster entsprechend.

Haben Sie eine ganze Reihe neuer Artikel angelegt, für die neue Stücklisten erstellt werden müssen, legen Sie zunächst für einen Artikel eine Stückliste als Muster an. Dieses Muster kann anschließend mit [[Artikel_Varianten_kopieren|STDIMPEXP]] auf die anderen Artikel übertragen werden.
Sind Sie mit dem Tool STDIMPEXP nicht vertraut, sprechen Sie Ihren Support bei '''Plug-Plant''' an.

==== S702 ====

Reihenfolge der Fehlersuche:
#Überprüfen Sie bitte zunächst, ob die aufgeführte Artikelnummer in der [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stückliste]] die richtige ist und korrigieren diese eventuell.
#Ist in den Stammdaten des Artikels für die aufgeführte Variante der Haken bei "Stückliste" gesetzt und der Stücklistentyp eingetragen?
#Soll ein neuer Artikel oder eine andere Variante eines bestehenden Artikels in der Stückliste verwendet werden, tragen Sie diesen bitte in die Stammdaten ein.

==== S703 ====

Nach dem Abspeichern der [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stückliste]] wurde versehentlich die Artikelnummer gelöscht und erneut abgespeichert.

#Anhand der aufgeführten Artikel ist herauszufinden, welche Artikelnummer gelöscht wurde (meist gibt es auch eine entsprechende Meldung einer fehlenden Stückliste).
#Die Stückliste muss neu geschrieben werden.
#Im SQL-Developer sind die überflüssigen Zeilen zu löschen, damit die Meldung nicht weiter kommt.

Alternativ kann eine neue Stückliste nur als Kopf abgespeichert werden und im '''SQL-Developer''' aus der B_Stueckliste der Timest in den Listtimest der B_Stuecklistecol für die betreffenden Sorten kopiert werden.

==== S704 ====

Diese Meldung ist variabel und kann auf Ihren Betrieb zugeschnitten werden:
*zwei Zeilen für Veredlungen;
*drei Zeilen für die Produktion von Trios;
*mehrere Abfragen auf unterschiedliche Artikelgruppen für Saatmischungen oder Duo, Trio, Quattro.

Überprüfen Sie die aufgeführte Stückliste und korrigieren die Einträge:
*Zeile ergänzen oder löschen;
*Artikelnummer prüfen, ob die Mengen korrekt sind.
⇒ ist die Zuordnung der Menge korrekt, sprechen Sie '''Plug-Plant''' an, weil die Abfrage in der Info-Mail angepasst werden muss.

==== S705 ====

Im Auftrag können mit Klicken auf den Zeilenkopf die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]] aufgerufen werden. Die Artikel mit 'E1...' (Fertigware veredelt) sollten je einen Produktionsschritt haben für:
*Unterlage (Vermehrung)
*Edelsorte (Vermehrung)
*Veredeln
*Topfen
Haben Sie Ihre Artikel anders benannt, sprechen Sie bitte '''Plug-Plant''' an; die Abfrage wird individuell angepasst.

Stellen Sie fest, welcher Produktionsschritt fehlt und überprüfen in der Stückliste und Produktion Ihre Eingaben.

==== S706 ====

Im Auftrag können mit Klicken auf den Auftragskopf die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]] aufgerufen werden. Die Artikel mit 'TR...' (Halbfertigware veredelt) sollten je einen Produktionsschritt haben für:
*Unterlage (Vermehrung)
*Edelsorte (Vermehrung)
*Veredeln
Haben Sie Ihre Artikel anders benannt, sprechen Sie bitte '''Plug-Plant''' an; die Abfrage wird individuell angepasst.

Stellen Sie fest, welcher Produktionsschritt fehlt und überprüfen in der Stückliste und Produktion Ihre Eingaben.

==== S707 ====

Sie haben Ihre Stückliste so eingerichtet, dass die Summe der verwendeten Artikel identisch sein soll mit der ersten Ziffer der Artikelnummer. Dies ist bei dem Treffer nicht der Fall; bitte prüfen Sie Ihre Eingaben in der Stückliste.

=== Abfragen zur Arbeitsliste ===

==== S801 ====

Sie arbeiten bereits seit längerem mit [[Arbeitsliste|Arbeitslisten]]? Schauen Sie sich ähnliche Artikel an und übertragen für die in der Meldung aufgeführten Artikel die Muster entsprechend.

Haben Sie eine ganze Reihe neuer Artikel angelegt, für die neue Arbeitslisten erstellt werden müssen, legen Sie zunächst für einen Artikel eine Arbeitsliste als Muster an. Dieses Muster kann anschließend mit [[Artikel_Varianten_kopieren|STDIMPEXP]] auf die anderen Artikel übertragen werden.
Sind Sie mit dem Tool STDIMPEXP nicht vertraut, sprechen Sie Ihren Support bei '''Plug-Plant''' an.

'''Tipp''': Die Abfrage ist so aufgebaut, dass mit '#' '''in der Bezeichnung (PRDGRP.BEZ)''' beginnende Anbaupläne hiervon ausgeschlossen werden.

==== S802 ====

==== S803 ====

=== Abfragen zu Verfügbarkeiten ===
==== S901 ====
Das Feld AVAIL_KEY.RUNNING muss auf "0" stehen! Bitte prüfen, ob die Startzeit wirklich wahrscheinlich macht, dass die Berechnung immer noch läuft.

== Einstellungen ==

Die erforderlichen Einstellungen werden in "PAT - Wartung" unter [[Infomail_Empfänger|Infomail Empfänger]] und [[Infomail_Settings|Infomail Settings]] vorgenommen.

Artikel anlegen

2026-02-12T08:08:27Z

Schreur: /* Artikelliste, Varianten/Eigenschaften */

Zur ersten Anlage von Artikeln sollte man sich Gedanken über die eigenen Betriebsabläufe entsprechend dem [[PAT_Leitfaden_für_Erstinstallation|PAT Installations-Leitfaden]] gemacht haben. Auch hier kann nur beispielhaft dargestellt werden.

== Artikelgruppe ==

[[File:Artikelgruppe_01.png|border|left|400px]]
Für die „Kurzbezeichnung“ (1) stehen 6 Zeichen zur Verfügung. Die Form dieser Kurzbezeichnung sollte einheitlich für alle Artikelgruppen nach einem System aufgebaut werden.

Wir empfehlen ein System aus botanischer Gattung (3 Zeichen) und Pflanzenart (2 Zeichen):
*Gattung: Viola
*Art: wittrockiana
*Kurzbezeichnung: VIO-WI

Auf Anfrage können wir eine Liste mit allen gängigen Pflanzenarten zur Verfügung stellen.
 

Der „Name“ (2) ist die allgemeine Bezeichnung, unter der diese Artikelgruppe geführt wird.

Der „Botanische Name“ (3) sollte ebenfalls ausführlich eingetragen werden, sofern er für den Pflanzenpass benötigt wird.

Wird die Artikelgruppe für "Kräuter" angelegt, ist der botanische Name unter den einzelnen Artikeln einzutragen.

Tipp: Tragen Sie im Feld "Anbauplan" den für die Artikelgruppe gültigen Anbauplan ein. Entscheiden Sie sich, mit Anbauplänen pro Variante zu arbeiten, verwenden Sie einen Anbauplan Strich "-", in dem Ausgangsvariante gleich Ausgangsvariante eingetragen ist.

[[File:Artikelgruppe_02.png|border|left|300px]]
Mit '''F12''', '''F5''' kommt man in das Suchfenster und bekommt die bereits vorhandenen Artikelgruppen aufgelistet. Es kann eine ausgewählt werden, um eventuell Änderungen durchzuführen – passt die Auswahl nicht, trägt man über '''F2''' nach obigen Vorgaben eine neue Artikelgruppe ein.

Mit Eingabe des Anfangsbuchstaben oder der Variablen "%" und anschließendem Klicken auf '''F5''' kann die [[Suchen im PAT|Suche]] eingeschränkt werden.
 

== Artikelliste, Namen ==

In der Artikelliste stehen bis zu 8 Zeichen zur Verfügung. Auch diese sollten sinnvoll nach betriebsinterner Systematik verwendet werden.

Wir empfehlen die ersten zwei bis drei Zeichen für die Artikelgruppe, weitere drei bis vier Zeichen für die Sorten. Eventuell kann ein Zeichen für spezielle Einsatzzwecke reserviert werden.

Bei Bedarf können wir eine Liste für alle VBN-Artikel zur Verfügung stellen.

[[File:Artikelliste_01.png|border|left|600px]]
Zunächst wird die Artikel-Nummer (1) eingetragen; ist diese Nummer bereits vorhanden, wird der Artikel (2) mit allen Varianten automatisch geladen.

Die [[Artikel_anlegen#Artikelgruppe|Artikelgruppe]] (2) sollte vorab bereits eingerichtet sein, damit sie eingetragen werden kann; das nächste Feld wird nach Auswahl automatisch ausgefüllt.

Sowohl unter Konzern-Kurzbezeichnung (3) als auch unter Konzern-Sorte poppt eine Abfrage auf, ob diese Bezeichnung in allen Firmen übernommen werden soll. '''Diese Abfrage immer bestätigen'''.
 

Die Artikelart (4) hat Einfluss auf diverse Unterprogramme:
*Handel und Produktion werden für Bestellungen gleich behandelt.
*Leergut muss für die [[Leergutkonto|Leergutverwaltung]] gesondert angelegt werden, damit Pfand oder extra Berechnung erfolgen.
*[[Arbeitsschritte_und_Tätigkeiten|Tätigkeiten]] (Stutzen, Stauchen, Rücken, etc.) hat Einfluss auf die [[Arbeitsliste]].
*Sonstiges (nicht in Produktion) gilt für alle Artikel, die nicht zur Produktion gehören und erscheinen in der Auftragsbearbeitung erst in der Auslieferung, aber '''nie (!)''' auf der Produktionsliste.
*Voreingestellt ist "Produktion" .

'''Achtung: klicken Sie hier nicht versehentlich falsch!'''

Will man jetzt bereits mit '''F3''' abspeichern, poppt die Meldung „Bitte geben Sie zunächst einen Anbauplan an“ auf, wenn in der [[Artikel_neu_erstellen#Artikelgruppe|Artikelgruppe]] keiner hinterlegt wurde.

== Artikelliste, Druck ==

[[File:Artikelliste_06.png|border|left|600px]]
Hat eine Sorte in anderen Ländern andere Namen, könen hier Synonyme für das jeweilige Land hinterlegt werden.

Unter (1) wird die Länderkennung eingetragen, in (2) die Kurzbezeichnung und in (3) das jeweilige Synonym.

Einzelne Sorten können so für mehrere Länder das gleiche Synonym haben; in [[Allgemeines#L.C3.A4nder|Länder]] muss es die Sprache in den Report-Texten geben, sie muss identisch sein mit der Länderkennung.
 

== Artikelliste, Firmen ==

=== Anbauplan eintragen ===

[[File:Artikelliste_02.png|border|left|600px]]
Im Reiter >>Firmen<< trägt man nun in der Spalte „Anbauplan“ (1) einen Strich ein; geht man mit der Pfeiltaste nach unten, erscheint die Abfrage „Wollen Sie diesen [[AnbauPlan#unsere_Empfehlung|Anbauplan]] allen Firmen zuordnen?“ Diese Abfrage bejahen oder gegenenfalls verneinen und pro Firma einen eigenen Anbauplan eingeben.

Danach kann mit '''F3''' der neue Artikel gespeichert werden.
 

=== Lizenzpreis ===

Hier wird - eventuell nur für einzelne Firmen - der [[Lizenzen|Lizenzpreis]] eingetragen.

Im Gemüsebau wird diese Spalte auch für einen Saatgutaufschlag verwendet.

=== Mehrwert-Steuer ===

Die Produktionsfirma hat einen anderen Mehrwertsteuer-Satz als die Handelsfirma; diese trägt man in der Spalte "MwSt" ein.

=== BU-Gruppe ===

In der Spalte "BU-Gruppe" können die Erlöse aufgesplittet werden, um sie auf unterschiedliche Artikelgruppen zu buchen.

== Artikelliste, Varianten/Eigenschaften ==

[[File:Artikelliste_04.png|border|left|600px]]
Im Reiter >>Varianten/Eigenschaften<< werden nach erneutem Aufrufen der Artikelnummer (Reiter >>Namen<<) die nun erarbeiteten und zugewiesenen [[Artikelvarianten_anlegen|Varianten]] (1) in der oberen Tabelle angezeigt.

Markiert man eine Variante (Pfeil), werden im unteren Fenster die [[Stammdaten-Artikel#Produktionshilfsmittel|Produktionshilfsmittel]] (2) und [[Artikel_anlegen#Artikelvarianten|Ausgangsvarianten]] (3) aufgeführt.
 

[[File:Artikelliste_03.png|border|left|600px]]
Es ist darauf zu achten, dass die Ausgangsvariante bei JP „STECK“ = Steckling ist. Die Programmvorgabe „KORN“ muss geändert werden.
 

Wenn Produktionshilfsmittel oder Ausgangsvariante, die aus der Kopiervorgabe der Artikelvarianten geholt wurden, nicht die gewünschten sind, muss die Ausgangsvariante in der '''Artikelliste und im Anbauplan''' geändert werden!

Für '''Saatgut''' sollte in der Spalte "Lagerartikel" ein Haken gesetzt werden, damit dieses [[Materialbestellung|bestellt]] werden kann.

Soll die '''[[Verpackungen|Verpackung]] als [[Leergut-Sortierung|Leergut]]''' übernommen werden, muss diese in die Spalte "Verpack" eingetragen werden.
Für die FRACHTKALKULATION müssen die Felder "Verp." [VERPACK], "Verp. Pal." [VERPACK_P], "Verp.Cont." [VERPACK_C] und "Verp. Lage" [VERPACK_L] zwingend gefüllt sein, damit es nicht zu Fehlermeldungen in der [[Info-Mail_2.0|Infomail]] kommt.

=== Anbauplan ===

[[File:Artikelliste_05.png|border|left|600px]]
[[AnbauPlan|Anbaupläne]] können - müssen aber nicht - Für jede Variante angegeben werden.

Die [[Ausfall_berechnen|Ausfälle]] werden entweder im [[Ausfall_berechnen#im_Gem.C3.BCsebau|Anbauplan]] oder über die [[Ausfall_berechnen#im_Zierpflanzenbau|Artikelliste]] für jede Variante eingetragen.
 

'''Tipp''': Varianten/Produktionshilfsmittel mit gleicher Kulturzeit und nur wenigen Zeilen können in einem Anbauplan zusammengefasst werden.

=== Betriebsdaten ===

Tipp: Die Felder für Anbauplan (und die Betriebsdaten: [[Betriebsdaten#Standorte|Standort]], [[Betriebsdaten#Abteilungen|Abteilung]], [[Betriebsdaten#Maschinengruppen|Maschinengruppe]]) sind [[Lookup-Felder]]; bei Eingabe eines passenden Buchstaben (hier „P“ oder „%“ als Variable) werden die bereits eingetragenen Anbaupläne angezeigt.

=== Sonderzuschlag ===

[[File:Sonderzuschlag.png|border|left|600px]]
In den Produktionshilfsmitteln kann ein Sonderzuschlag eingefügt werden als Wert in € (siehe gelbe Markierung), bei einer gewissen Produktionsmenge oder prozentual.

Dieser Sonderzuschlag dient dazu, eine Variante im Vergleich zu den anderen zu verteuern, sei es, weil ein zusätzlicher Arbeitsschritt erforderlich ist (Zwischentopfen, Rücken, Veredlung) oder weil diese Variante eine Pestizidbehandlung oder besondere Düngung erhält.
 

==== 2. Sonderzuschlag ====

Wollen Sie einen zweiten Sonderzuschlag gesondert berechnen, kann das Feld Etikettenpreis verwendet werden. Hierfür muss aber ein spezieller Trigger (TPP_AUFTRCOL_ETMENGE) verwendet werden, damit spätere Mengenänderungen berücksichtigt werden.
Sprechen Sie Ihren Support von '''Plug-Plant''' gerne darauf an.

=== Etikettenpreis ===

Den verschiedenen Produktionshilfsmitteln kann auch ein unterschiedlicher Etikettenpreis zugewiesen werden. So kann Rohware mit einem kleinen Stecketikett versehen werden, während die Fertigware zwei Wochen später mit größerem (teurerem) Verkaufsetikett in den Verkauf gelangt.

== Artikelliste, Sonstiges ==

[[File:Artikelliste_07.png|border|left|600px]]
Im Reiter >>Sonstiges<< werden der [[Betriebsdaten#Lizenzgeber|Lizenzgeber]], [[Lizenzeigenschaften]] (1) sowie Gruppier- und [[Stammdaten-Artikel#Sortiment|Sortiermöglichkeiten]] (2) für statistische Auswertungen angeführt.

Ist ein Artikel für mehrere Saisons eingetragen, kann in "Große Pflanzenfamilie" (3) sortiert werden.

Wird ein Haken bei "Calc Leadtime" gesetzt, werden in [[PAT_Module#PAT_Produktion|PAT Produktion]] weitere Produktionsschritte mit eingerechnet.
 

== Artikelliste, Bild ==

In diesem Reiter konnten früher Bilder zum Artikel verwaltet werden; dieser Reiter ist jedoch veraltet.

⇒ Heute können für jede Variante Bilder im Reiter [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Varianten/Eigenschaften]] in der Spalte "Bild" hinterlegt werden.

== weiterführende Artikel ==

Nun ist ein Artikel neu erstellt. Weitere Sorten können schnell durch [[Artikel_Varianten_kopieren|Kopieren von Varianten]] und Umbenennen zugefügt werden.

== Link ==

Concept Link: [http://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/KUNDE:Artikelstamm_Artikelliste Artikelliste]

Verpackungen

2026-02-12T08:07:22Z

Schreur:

Verpackungen sind Kisten, Kartons etc. in die die Produktionshilfsmittel verpackt werden können. Sie werden in der Maske Verpackungen angelegt und können beim [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Produktionshilfsmittel]] hinterlegt werden. Eine Verpackung kann auch als [[Leergut-Sortierung|Leergut]] deklariert werden.

[[File:Verpackung_01.png|border|left]]
Über „Stammdaten, Artikel, Verpackungen“ kommt man in das Fenster „Verpackungen“.

Mit der Suchmaske '''F12''', '''F5''' (1) kann man vorhandene Artikel aufrufen – oder es wird ein neuer angelegt.

Kurzbezeichnung und Name (2) sollten so eindeutig sein, dass jeder im Betrieb mit diesen Begriffen genau weiß, um welche Verpackung es sich handelt.

Gewicht, Volumen und Fläche können für die Transportverwaltung eingetragen werden.

'''WICHTIG!''' Für die Frachtkalkulation müssen diese Felder eingetragen sein, damit es in der [[Info-Mail_2.0|Infomail]] nicht zu einer Fehlermeldung kommt.

Ist die Verpackung auch als [[Leergut_anlegen|Leergut]] angelegt, wird bei der Artikel-Nummer (3) ebendiese eingetragen, unter Variante (4) die Gattungsgruppe.
Wird eine spezielle Variante ausschließlich in dieser Verpackung vermarktet, trägt man diese Variante ein.

Soll diese Verpackung auch in der [[Leergutkonto|Leergut-Verwaltung]] mit aufgeführt werden, wird sie auch als Leergut-Artikel angelegt und bei „automatisches Leergut bei Lieferscheindruck“ (5) wird der Haken gesetzt.

Das Pack-Volumen (6) wird nicht absolut, sondern in Relation zu weiteren Einheiten einer Verpackungsart angegeben.
Beispiel: Pack-Volumen der Verpackung „P1" = 1 und Pack-Volumen der Verpackung K1 = 0,5 würde bedeuten, dass 2 K1 in P1 verpackt werden können.
Das Volumen der Artikel wird bei den Artikeleigenschaften angegeben. Es wird im [[Box_Loading_Plan_(BLP)|Box Loading Plan]] als [[Box_Loading_Plan_(BLP)#Setup_Packaging_Master_Data|Vorbereitung der Stammdaten]] benötigt.
 

[[File:Verpackung_02.png|border|left]]
Im Reiter >>Preise<< werden für jede Firma die Preise (2) je Mengeneinheit (1) eingetragen. Der Konzernpreis wird automatisch ausgerechnet.

Ist in den Artikeleigenschaften für das Produktionshilfsmittel einer Variante die Verpackung eingetragen, kann mit Anhaken von „Verpackungspreise automatisch für alle Firmen berechnen“ dieser Preis mit in die Verkaufssumme eingerechnet werden (grüner Rahmen).

Weiter kann „Verpackungspreis runden“ angehakt werden.

Verpackungen

2026-02-12T08:04:27Z

Schreur:

Verpackungen sind Kisten, Kartons etc. in die die Produktionshilfsmittel verpackt werden können. Sie werden in der Maske Verpackungen angelegt und können beim [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Produktionshilfsmittel]] hinterlegt werden. Eine Verpackung kann auch als [[Leergut-Sortierung|Leergut]] deklariert werden.

[[File:Verpackung_01.png|border|left]]
Über „Stammdaten, Artikel, Verpackungen“ kommt man in das Fenster „Verpackungen“.

Mit der Suchmaske '''F12''', '''F5''' (1) kann man vorhandene Artikel aufrufen – oder es wird ein neuer angelegt.

Kurzbezeichnung und Name (2) sollten so eindeutig sein, dass jeder im Betrieb mit diesen Begriffen genau weiß, um welche Verpackung es sich handelt.

Gewicht, Volumen und Fläche können für die Transportverwaltung eingetragen werden.

'''WICHTIG!''' Für die Frachtkalkulation müssen diese Felder eingetragen sein, damit es in der Infomail nicht zu einer Fehlermeldung kommt.

Ist die Verpackung auch als [[Leergut_anlegen|Leergut]] angelegt, wird bei der Artikel-Nummer (3) ebendiese eingetragen, unter Variante (4) die Gattungsgruppe.
Wird eine spezielle Variante ausschließlich in dieser Verpackung vermarktet, trägt man diese Variante ein.

Soll diese Verpackung auch in der [[Leergutkonto|Leergut-Verwaltung]] mit aufgeführt werden, wird sie auch als Leergut-Artikel angelegt und bei „automatisches Leergut bei Lieferscheindruck“ (5) wird der Haken gesetzt.

Das Pack-Volumen (6) wird nicht absolut, sondern in Relation zu weiteren Einheiten einer Verpackungsart angegeben.
Beispiel: Pack-Volumen der Verpackung „P1" = 1 und Pack-Volumen der Verpackung K1 = 0,5 würde bedeuten, dass 2 K1 in P1 verpackt werden können.
Das Volumen der Artikel wird bei den Artikeleigenschaften angegeben. Es wird im [[Box_Loading_Plan_(BLP)|Box Loading Plan]] als [[Box_Loading_Plan_(BLP)#Setup_Packaging_Master_Data|Vorbereitung der Stammdaten]] benötigt.
 

[[File:Verpackung_02.png|border|left]]
Im Reiter >>Preise<< werden für jede Firma die Preise (2) je Mengeneinheit (1) eingetragen. Der Konzernpreis wird automatisch ausgerechnet.

Ist in den Artikeleigenschaften für das Produktionshilfsmittel einer Variante die Verpackung eingetragen, kann mit Anhaken von „Verpackungspreise automatisch für alle Firmen berechnen“ dieser Preis mit in die Verkaufssumme eingerechnet werden (grüner Rahmen).

Weiter kann „Verpackungspreis runden“ angehakt werden.

Artikel anlegen

2026-02-12T08:01:53Z

Schreur: /* Artikelliste, Varianten/Eigenschaften */

Zur ersten Anlage von Artikeln sollte man sich Gedanken über die eigenen Betriebsabläufe entsprechend dem [[PAT_Leitfaden_für_Erstinstallation|PAT Installations-Leitfaden]] gemacht haben. Auch hier kann nur beispielhaft dargestellt werden.

== Artikelgruppe ==

[[File:Artikelgruppe_01.png|border|left|400px]]
Für die „Kurzbezeichnung“ (1) stehen 6 Zeichen zur Verfügung. Die Form dieser Kurzbezeichnung sollte einheitlich für alle Artikelgruppen nach einem System aufgebaut werden.

Wir empfehlen ein System aus botanischer Gattung (3 Zeichen) und Pflanzenart (2 Zeichen):
*Gattung: Viola
*Art: wittrockiana
*Kurzbezeichnung: VIO-WI

Auf Anfrage können wir eine Liste mit allen gängigen Pflanzenarten zur Verfügung stellen.
 

Der „Name“ (2) ist die allgemeine Bezeichnung, unter der diese Artikelgruppe geführt wird.

Der „Botanische Name“ (3) sollte ebenfalls ausführlich eingetragen werden, sofern er für den Pflanzenpass benötigt wird.

Wird die Artikelgruppe für "Kräuter" angelegt, ist der botanische Name unter den einzelnen Artikeln einzutragen.

Tipp: Tragen Sie im Feld "Anbauplan" den für die Artikelgruppe gültigen Anbauplan ein. Entscheiden Sie sich, mit Anbauplänen pro Variante zu arbeiten, verwenden Sie einen Anbauplan Strich "-", in dem Ausgangsvariante gleich Ausgangsvariante eingetragen ist.

[[File:Artikelgruppe_02.png|border|left|300px]]
Mit '''F12''', '''F5''' kommt man in das Suchfenster und bekommt die bereits vorhandenen Artikelgruppen aufgelistet. Es kann eine ausgewählt werden, um eventuell Änderungen durchzuführen – passt die Auswahl nicht, trägt man über '''F2''' nach obigen Vorgaben eine neue Artikelgruppe ein.

Mit Eingabe des Anfangsbuchstaben oder der Variablen "%" und anschließendem Klicken auf '''F5''' kann die [[Suchen im PAT|Suche]] eingeschränkt werden.
 

== Artikelliste, Namen ==

In der Artikelliste stehen bis zu 8 Zeichen zur Verfügung. Auch diese sollten sinnvoll nach betriebsinterner Systematik verwendet werden.

Wir empfehlen die ersten zwei bis drei Zeichen für die Artikelgruppe, weitere drei bis vier Zeichen für die Sorten. Eventuell kann ein Zeichen für spezielle Einsatzzwecke reserviert werden.

Bei Bedarf können wir eine Liste für alle VBN-Artikel zur Verfügung stellen.

[[File:Artikelliste_01.png|border|left|600px]]
Zunächst wird die Artikel-Nummer (1) eingetragen; ist diese Nummer bereits vorhanden, wird der Artikel (2) mit allen Varianten automatisch geladen.

Die [[Artikel_anlegen#Artikelgruppe|Artikelgruppe]] (2) sollte vorab bereits eingerichtet sein, damit sie eingetragen werden kann; das nächste Feld wird nach Auswahl automatisch ausgefüllt.

Sowohl unter Konzern-Kurzbezeichnung (3) als auch unter Konzern-Sorte poppt eine Abfrage auf, ob diese Bezeichnung in allen Firmen übernommen werden soll. '''Diese Abfrage immer bestätigen'''.
 

Die Artikelart (4) hat Einfluss auf diverse Unterprogramme:
*Handel und Produktion werden für Bestellungen gleich behandelt.
*Leergut muss für die [[Leergutkonto|Leergutverwaltung]] gesondert angelegt werden, damit Pfand oder extra Berechnung erfolgen.
*[[Arbeitsschritte_und_Tätigkeiten|Tätigkeiten]] (Stutzen, Stauchen, Rücken, etc.) hat Einfluss auf die [[Arbeitsliste]].
*Sonstiges (nicht in Produktion) gilt für alle Artikel, die nicht zur Produktion gehören und erscheinen in der Auftragsbearbeitung erst in der Auslieferung, aber '''nie (!)''' auf der Produktionsliste.
*Voreingestellt ist "Produktion" .

'''Achtung: klicken Sie hier nicht versehentlich falsch!'''

Will man jetzt bereits mit '''F3''' abspeichern, poppt die Meldung „Bitte geben Sie zunächst einen Anbauplan an“ auf, wenn in der [[Artikel_neu_erstellen#Artikelgruppe|Artikelgruppe]] keiner hinterlegt wurde.

== Artikelliste, Druck ==

[[File:Artikelliste_06.png|border|left|600px]]
Hat eine Sorte in anderen Ländern andere Namen, könen hier Synonyme für das jeweilige Land hinterlegt werden.

Unter (1) wird die Länderkennung eingetragen, in (2) die Kurzbezeichnung und in (3) das jeweilige Synonym.

Einzelne Sorten können so für mehrere Länder das gleiche Synonym haben; in [[Allgemeines#L.C3.A4nder|Länder]] muss es die Sprache in den Report-Texten geben, sie muss identisch sein mit der Länderkennung.
 

== Artikelliste, Firmen ==

=== Anbauplan eintragen ===

[[File:Artikelliste_02.png|border|left|600px]]
Im Reiter >>Firmen<< trägt man nun in der Spalte „Anbauplan“ (1) einen Strich ein; geht man mit der Pfeiltaste nach unten, erscheint die Abfrage „Wollen Sie diesen [[AnbauPlan#unsere_Empfehlung|Anbauplan]] allen Firmen zuordnen?“ Diese Abfrage bejahen oder gegenenfalls verneinen und pro Firma einen eigenen Anbauplan eingeben.

Danach kann mit '''F3''' der neue Artikel gespeichert werden.
 

=== Lizenzpreis ===

Hier wird - eventuell nur für einzelne Firmen - der [[Lizenzen|Lizenzpreis]] eingetragen.

Im Gemüsebau wird diese Spalte auch für einen Saatgutaufschlag verwendet.

=== Mehrwert-Steuer ===

Die Produktionsfirma hat einen anderen Mehrwertsteuer-Satz als die Handelsfirma; diese trägt man in der Spalte "MwSt" ein.

=== BU-Gruppe ===

In der Spalte "BU-Gruppe" können die Erlöse aufgesplittet werden, um sie auf unterschiedliche Artikelgruppen zu buchen.

== Artikelliste, Varianten/Eigenschaften ==

[[File:Artikelliste_04.png|border|left|600px]]
Im Reiter >>Varianten/Eigenschaften<< werden nach erneutem Aufrufen der Artikelnummer (Reiter >>Namen<<) die nun erarbeiteten und zugewiesenen [[Artikelvarianten_anlegen|Varianten]] (1) in der oberen Tabelle angezeigt.

Markiert man eine Variante (Pfeil), werden im unteren Fenster die [[Stammdaten-Artikel#Produktionshilfsmittel|Produktionshilfsmittel]] (2) und [[Artikel_anlegen#Artikelvarianten|Ausgangsvarianten]] (3) aufgeführt.
 

[[File:Artikelliste_03.png|border|left|600px]]
Es ist darauf zu achten, dass die Ausgangsvariante bei JP „STECK“ = Steckling ist. Die Programmvorgabe „KORN“ muss geändert werden.
 

Wenn Produktionshilfsmittel oder Ausgangsvariante, die aus der Kopiervorgabe der Artikelvarianten geholt wurden, nicht die gewünschten sind, muss die Ausgangsvariante in der '''Artikelliste und im Anbauplan''' geändert werden!

Für '''Saatgut''' sollte in der Spalte "Lagerartikel" ein Haken gesetzt werden, damit dieses [[Materialbestellung|bestellt]] werden kann.

Soll die '''[[Verpackungen|Verpackung]] als [[Leergut-Sortierung|Leergut]]''' übernommen werden, muss diese in die Spalte "Verpack" eingetragen werden.
Für die FRACHTKALKULATION müssen die Felder "Verp." [VERPACK], "Verp. Pal." [VERPACK_P], "Verp.Cont." [VERPACK_C] und "Verp. Lage" [VERPACK_L] zwingend gefüllt sein, damit es nicht zu Fehlermeldungen in der Infomail kommt.

=== Anbauplan ===

[[File:Artikelliste_05.png|border|left|600px]]
[[AnbauPlan|Anbaupläne]] können - müssen aber nicht - Für jede Variante angegeben werden.

Die [[Ausfall_berechnen|Ausfälle]] werden entweder im [[Ausfall_berechnen#im_Gem.C3.BCsebau|Anbauplan]] oder über die [[Ausfall_berechnen#im_Zierpflanzenbau|Artikelliste]] für jede Variante eingetragen.
 

'''Tipp''': Varianten/Produktionshilfsmittel mit gleicher Kulturzeit und nur wenigen Zeilen können in einem Anbauplan zusammengefasst werden.

=== Betriebsdaten ===

Tipp: Die Felder für Anbauplan (und die Betriebsdaten: [[Betriebsdaten#Standorte|Standort]], [[Betriebsdaten#Abteilungen|Abteilung]], [[Betriebsdaten#Maschinengruppen|Maschinengruppe]]) sind [[Lookup-Felder]]; bei Eingabe eines passenden Buchstaben (hier „P“ oder „%“ als Variable) werden die bereits eingetragenen Anbaupläne angezeigt.

=== Sonderzuschlag ===

[[File:Sonderzuschlag.png|border|left|600px]]
In den Produktionshilfsmitteln kann ein Sonderzuschlag eingefügt werden als Wert in € (siehe gelbe Markierung), bei einer gewissen Produktionsmenge oder prozentual.

Dieser Sonderzuschlag dient dazu, eine Variante im Vergleich zu den anderen zu verteuern, sei es, weil ein zusätzlicher Arbeitsschritt erforderlich ist (Zwischentopfen, Rücken, Veredlung) oder weil diese Variante eine Pestizidbehandlung oder besondere Düngung erhält.
 

==== 2. Sonderzuschlag ====

Wollen Sie einen zweiten Sonderzuschlag gesondert berechnen, kann das Feld Etikettenpreis verwendet werden. Hierfür muss aber ein spezieller Trigger (TPP_AUFTRCOL_ETMENGE) verwendet werden, damit spätere Mengenänderungen berücksichtigt werden.
Sprechen Sie Ihren Support von '''Plug-Plant''' gerne darauf an.

=== Etikettenpreis ===

Den verschiedenen Produktionshilfsmitteln kann auch ein unterschiedlicher Etikettenpreis zugewiesen werden. So kann Rohware mit einem kleinen Stecketikett versehen werden, während die Fertigware zwei Wochen später mit größerem (teurerem) Verkaufsetikett in den Verkauf gelangt.

== Artikelliste, Sonstiges ==

[[File:Artikelliste_07.png|border|left|600px]]
Im Reiter >>Sonstiges<< werden der [[Betriebsdaten#Lizenzgeber|Lizenzgeber]], [[Lizenzeigenschaften]] (1) sowie Gruppier- und [[Stammdaten-Artikel#Sortiment|Sortiermöglichkeiten]] (2) für statistische Auswertungen angeführt.

Ist ein Artikel für mehrere Saisons eingetragen, kann in "Große Pflanzenfamilie" (3) sortiert werden.

Wird ein Haken bei "Calc Leadtime" gesetzt, werden in [[PAT_Module#PAT_Produktion|PAT Produktion]] weitere Produktionsschritte mit eingerechnet.
 

== Artikelliste, Bild ==

In diesem Reiter konnten früher Bilder zum Artikel verwaltet werden; dieser Reiter ist jedoch veraltet.

⇒ Heute können für jede Variante Bilder im Reiter [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Varianten/Eigenschaften]] in der Spalte "Bild" hinterlegt werden.

== weiterführende Artikel ==

Nun ist ein Artikel neu erstellt. Weitere Sorten können schnell durch [[Artikel_Varianten_kopieren|Kopieren von Varianten]] und Umbenennen zugefügt werden.

== Link ==

Concept Link: [http://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/KUNDE:Artikelstamm_Artikelliste Artikelliste]

Info-Mail 2.0

2026-02-06T11:05:15Z

Schreur: /* tabellarische Auflistung */

Plug-Plant bietet die Möglichkeit an, eine Abfrage-Routine einzurichten, um Sie über mögliche Fehlerquellen bei Ihren Eingaben zu informieren. Dabei können mehr als 60 Möglichkeiten abgefragt werden. Diese Abfrage-Routine läuft täglich, um aufgetretene Fehler unverzüglich zu eliminieren.

== Einleitung ==

[[File:Info_Mail_01.png|border|left|500px]]
Wird in einer dieser Abfragen ein Ergebnis gefunden, erhalten wir und/oder Sie eine Mail, die sowohl die Abfrage als auch die betroffenen Artikel enthält.

Unter (1) steht die allgemeine Anrede.

Das gelb markierte ist der Titel der Abfrage (2), die Sie in untenstehender Tabelle wiederfinden.

Unter (3) werden die in der Abfrage betroffenen Stammdaten genannt,

die in (4) detailliert aufgelistet werden.
 

Bitte beachten Sie: es sind tatsächlich ausschließlich die betroffenen Abfragen und Varianten aufgeführt!

Jetzt neu: Sie bekommen auch eine Meldung, dass die Abfragen durchgeführt und keine Unstimmigkeiten festgestellt wurden.

Je nach Wunsch erhalten Sie diese Info-Mail. So können die Fehler direkt bearbeitet oder behoben werden, so dass die Abfrage des nächsten Tages ergebnislos ist.

== tabellarische Auflistung ==

In untenstehender Tabelle finden Sie alle Abfrage-Routinen sowie einen Link zu den Lösungsansätzen aufgelistet. Sie werden feststellen, dass bei einigen Abfragen alternative Überschriften genannt werden – hier stehen Ihnen Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, die wir individuell auf Ihre Betriebsgegebenheiten anpassen.

Möchten Sie eine weitere Abfrage installiert haben, sprechen Sie uns gerne an; das richten wir für Sie ein.

Wir haben die Abfragen mit S (Standard) und E (Erweiterung) gekennzeichnet. Die Einrichtung der E-Abfragen ist mit Zusatzkosten verbunden.
{| class="wikitable"
|-
! Titel der Abfrageschleife !! Überschrift der Abfrage !! Lösungsansatz
|-
! Abfragen zu Aufträgen
|-
| S101_Auftrag_ohne_Header || S101) Folgende Auftragszeilen haben keinen Auftragskopf || [[Info-Mail_2.0#S101|S101]]
|-
| S102_Auftrag_FL_Zukauf || S102) Folgende Auftragszeilen in Firma 01 haben keine korrekten Angaben zum Lieferanten || [[Info-Mail_2.0#S102|S102]]
|-
| S103_Verpack_MWST || S103) Folgende Auftragszeilen sollten Verpackmwst = 7 haben || [[Info-Mail_2.0#S103|S103]]
|-
| S104_ET_Menge || S104) Folgende Auftragszeilen haben falsche ET-Mengen || [[Info-Mail_2.0#S104|S104]]
|-
| S105_keine_Prodzeit || S105) Bei folgenden Auftragseinträgen in der Produktionsplanung ist das Lieferdatum gleich dem Produktionsdatum || [[Info-Mail_2.0#S105|S105]]
|-
| S106_Auftrzei_ohne_PRDZEIT||S106) Folgende Artikel gehören nicht zu den diversen Artikeln. Das Produktionsdatum entspricht dem Lieferdatum || [[Info-Mail_2.0#S106|S106]]
|-
| S107_Auftragskopf_falsche_MWSTkennung || S107) Folgende Auftragskoepfe haben nicht die zum Lieferland passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S107|S107]]
|-
| S108_Auftrag_falsche_MWST || S108) Folgende Auftragszeilen haben nicht die zum Lieferland passende MwSt || [[Info-Mail_2.0#S108|S108]]
|-
| S109_Preisabw_ausst_Liefg || S109) In folgenden Auftragszeilen weichen die Preise vom Standard ab || [[Info-Mail_2.0#S109|S109]]
|-
| S110_Preismenge_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S110) Die Preismenge der Auftragszeile entspricht nicht der, die in den Varianten hinterlegt ist || [[Info-Mail_2.0#S110|S110]]
|-
| S111_Lizprostk_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S111) Die Lizenzpreismenge der Auftragszeile entspricht nicht der Lizenzpreismenge im Artikelstamm || [[Info-Mail_2.0#S111|S111]]
|-
| S112_SZUSPME_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S112) Die Preismenge des Sonderzuschlags in der Auftragszeile entspricht nicht dem in den Stammdaten || [[Info-Mail_2.0#S112|S112]]
|-
| S113_Angebotskopf_falsche_MWSTkennung || S113) Folgende Angebotskoepfe haben nicht die zum Lieferland passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S113|S113]]
|-
| S114_auftrcol_leere_Daten || S114) Folgende Auftragszeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S114|S114]]
|-
| S115_Bestcol_leere_Daten || S115) Folgende Bestellzeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S115|S115]]
|-
| S116_auftr_fuer_Testkunde || S116) Folgende Auftragszeilen für Testkunden sind zur Produktion freigegeben! || [[Info-Mail_2.0#S116|S116]]
|-
| S117_kopierter_Auftr_HANDLIZ || S117) Folgende kopierten Auftragszeilen hatten das Setting Handlizenz. Dieses wurde auf ''N'' gesetzt. Bitte berechnen Sie für diese Auftragspositionen über die Tools.exe die Lizenzpreise neu. || [[Info-Mail_2.0#S117|S117]]
|-
| oder || S117) Folgende kopierten Auftragszeilen haben das Setting Handlizenz. Bitte setzen Sie es auf ''N'' und berechnen fuer diese Auftragspositionen über die Tools.exe die Lizenzpreise neu. || [[Info-Mail_2.0#S117|S117]]
|-
| S118_auftrzeile_vergangene_Woche || S118) Diese Auftragszeilen mit vergangenem Lieferdatum stehen noch auf PR! || Information
|-
| E151_Abholg_FolgeKW_Auslief|| E151) In der nächsten Woche sind folgende Artikel für die Auslieferung von Firma XYZ abzuholen || Information
|-
| E152_INFO_AUFTRZEI_DOPPEL|| E152) Folgende Artikel sind doppelt, haben aber keine A-Zeile in den Produktionsdaten. Überprüfen Sie, ob diese Zeilen gelöscht werden können und sprechen Ihren Plug-Plant Support an. || [[Info-Mail_2.0#E152|E152]]
|-
| E153_AUFTRZEILE_DOPPELT|| E153) Folgende Artikel sind doppelt, vermutlich wurde "Tools - Ersatz" fehlerhaft ausgeführt. Überprüfen Sie, ob diese Zeilen gelöscht/storniert werden können. || [[Info-Mail_2.0#E153|E153]]
|-
| E154_Auftrcol_ohne_Tour|| E154) Folgende Auftraege haben mehr als eine Tour. || [[Info-Mail_2.0#E154|E154]]
|-
| E155_LFDAT_Vergangen_od_Zukunft|| E155) Fuer folgende Auftraege liegt das Lieferdatum in der Vergangenheit oder mehr als 13 Monate in der Zukunft. || [[Info-Mail_2.0#E155|E155]]
|-
| E156_Summ_Kist_LFKW|| E156) Das Kistenvolumen je Woche ist für eine der Folgewochen erreicht! || [[Info-Mail_2.0#E156|E156]]
|-
| E157_Vertreter_falsch|| E157) Fuer folgende Auftraege ist der falsche Lieferant als Vertreter eingetragen. || [[Info-Mail_2.0#E157|E157]]
|-
| E158_mehrere_Lieferadressen|| E158) Folgende Kunden haben unterschiedliche Depotadressen in derselben Lieferwoche. || [[Info-Mail_2.0#E158|E158]]
|-
| E159_nicht_genug_Saatgut|| E159) Fuer folgende Artikel gibt es nicht genug Saatgut. || [[Info-Mail_2.0#E159|E159]]
|-
| E160_Rechnungsinfo_zu_beachten|| E160) Fuer folgende Auftragszeilen ist die Rechnungsinfo zu beachten. || Information
|-
| E161_Kundengruppe_gegen_Artikelgruppe|| E161) In folgenden Auftraegen passen Kundengruppe und Artikelgruppe nicht zusammen. || Information
|-
! Abfragen zur Produktion
|-
| S201_Auftrag_nicht_PR|| S201) Die folgenden Auftragszeilen müssten demnächst produziert werden, sind aber nicht freigegeben || [[Info-Mail_2.0#S201|S201]]
|-
| S202_Auftrzei_Prodeintr_dop|| S202) Folgende Auftragszeilen haben doppelte Produktionseinträge || [[Info-Mail_2.0#S202|S202]]
|-
| S203_Auftrag_fehlt || S203) Die folgenden Produktionseinträge haben keine Auftragszeilen || [[Info-Mail_2.0#S203|S203]]
|-
| oder || S203) Die folgenden Produktionseinträge hatten keine Auftragszeilen und wurden gelöscht || [[Info-Mail_2.0#S203|auch S203]]
|-
| S204_kein_Prod_mit_LFS || S204) Die folgenden Auftragszeilen sind nicht in der Produktion, haben aber schon Lieferscheine || [[Info-Mail_2.0#S204|S204]]
|-
| S205_kein_Prod_ohne_LFS || S205) Folgende Auftragszeilen sind nicht in der Produktion und wurden auf "AN" gesetzt, da sie noch keinen Lieferschein haben || [[Info-Mail_2.0#S205|S205]]
|-
| oder ||S205) Folgende Auftragszeilen sind nicht in der Produktion. Bitte stornieren sie die Zeile/n und geben sie die erneut ein. || [[Info-Mail_2.0#S205|auch S205]]
|-
| S206_Produktion_ohne_Laufnr || S206) Folgende Produktionseinträge haben keine Laufnummer (Eintrag in b_prod_charge) und wurden auf nicht gebucht gesetzt || [[Info-Mail_2.0#S206|S206]]
|-
| S207_Doppelte_Laufnummern || S207) Folgende Laufnummern sind mehrfach in der Laufnummernverwaltung vorhanden. Bitte informieren Sie Plug-Plant Software. || Information
|-
| S208_Prodplan_A_negativ || S208) Diese Zeilen haben im Auftrag negative Mengen und werden unter Angabe der Auftragsnummer im Text auf 0 gesetzt. || [[Info-Mail_2.0#S208|S208]]
|-
| S209_Doppel_Plantimest || S209) Folgende Auftragszeilen mit selbem Auftragszeitpunkt haben mehrere Planungszeitpunkte: ... Diese Auftragszeilen wurden mindestens freigegeben, so dass es mehr als einen Planungszeitpunkt gibt. || [[Info-Mail_2.0#S209|S209]]
|-
| S210_Chargennr_doppelt || S210) Folgende Chargennummern gibt es für den gleichen Artikel mehrfach in Produktion, bitte führen Sie die Chargen zusammen. || [[Info-Mail_2.0#S210|S210]]
|-
| S211_Ungl_Mengen|| S211) Folgende Zeilen weichen zwischen Auftrag und Produktion ab (Menge). Bitte stornieren Sie diese Auftragszeilen und geben sie neu ein. || [[Info-Mail_2.0#S211|S211]]
|-
| S212_Ungl_Ausgangsmengen || S212) Folgende Zeilen weichen zwischen Auftrag und Produktion ab (Ausgangsmenge). Bitte ändern Sie einmal die Menge, speichern sie ab und geben die gewünschte Menge noch einmal ein. Dann erneut abspeichern. || [[Info-Mail_2.0#S212|S212]]
|-
| S213_Prodplan_Summe_A_I || S213) Bei folgenden Auftragszeilen in der Produktion für Firma 01 ist die Gesamtsumme nicht 0 || [[Info-Mail_2.0#S213|S213]]
|-
| S214_Prodplan_XZ_Zeilen || S214) Bei folgenden Auftragszeilen gibt es zum selben Produktionsdatum X und Z Zeilen in der Produktion || [[Info-Mail_2.0#S214|S214]]
|-
| S215_XX_Auftrtimest_Ungl_0 || S215) Folgende Auftragszeilen sind nach Zurückholen/Neu berechnen nicht korrekt auf 0 || [[Info-Mail_2.0#S215|S215]]
|-
| S216_Prodplan_D_positiv || S216) Folgende Differenzeintraege sind positiv. || [[Info-Mail_2.0#S216|S216]]
|-
| S217_Charge_ohne_Prodeintrag || S217) Zu diesen Chargen gibt es Laufnummern ohne Produktionseintrag. Bitte kontrollieren und auf Ausfall oder Geliefert setzen oder einen neuen Produktionseintrag mit der Charge erzeugen. || [[Info-Mail_2.0#S217|S217]]
|-
| S218_zuviel_Pfl_getracet || S218) Bei folgenden Auftragszeilen wurden deutlich mehr Pflanzen getracet, als Mengen im Auftrag vorhanden sind. Bitte kontrollieren sie diese getraceten Zeilen. || [[Info-Mail_2.0#S218|S218]]
|-
| oder ||S218) Bei folgenden Auftragszeilen wurden deutlich mehr Pflanzen getracet, als Mengen im Auftrag vorhanden sind. Diese Tracinginformationen wurden gelöscht. Bitte führen Sie das Tracing für diese Artikel erneut aus. || [[Info-Mail_2.0#S218|auch S218]]
|-
| S219_Laufnr_mit_Uebermenge || S219) In folgenden Laufnummern befinden sich mehr Pflanzen als Anzahl Pflanzloecher im Tray existieren. || [[Info-Mail_2.0#S219|S219]]
|-
| S220_Auftrag_Status_FE || S220) Die folgenden Artikelzeilen weisen einen Fehler auf und sind nicht freigegeben. || [[Info-Mail_2.0#S220|S220]]
|-
| S221_PRODPLAN_AUSMENGE_NULL || S221) Folgende URC haben Ausgangsmenge 0 in Firma XYZ || [[Info-Mail_2.0#S221|S221]]
|-
| || läuft mehrfach täglich über eigene Prozedur und Job!
|-
| S222_Mutterpfl_doppelt || S222) Achtung: Folgende Artikel haben in einer Woche mehere Einträge in der Mutterpflanzenplanung. || [[Info-Mail_2.0#S222|S222]]
|-
| S223_Prodplan_leere_Daten || S223) Folgende Produktionseintraege haben fehlende Datum-Eingaben. || [[Info-Mail_2.0#S223|S223]]
|-
| S224_Keine_Ausschargennr || S224) In der Produktion sind zu folgenden Chargen keine Ausgangschargen vorhanden. || [[Info-Mail_2.0#S224|S224]]
|-
| S225_Artikel_ohne_Saatgutvar || S225) Fuer folgende Artikel haben die Saatgut-Varianten keinen Lagereintrag. || [[Info-Mail_2.0#S224|S224]]
|-
| E251_Antreiben || E251) Folgende Positionen müssen in die Treiberei gebracht werden || Information
|-
| E252_veredelt_ohne_Korn || E252) Folgende Auftragszeilen für Warmhauspflanzen haben keine Produktionszeile aus Korn, Pille oder Steckling || [[Info-Mail_2.0#E252|E252]]
|-
| E253_Differenz_A_P || E253) Bei folgenden Artikeln gibt es zuwenig Produktionsmenge für die Lieferwoche || [[Info-Mail_2.0#E253|E253]]
|-
| E254_Chargennr_fehlt || E254) Für folgende Produktionszeilen fehlen die Chargennummern in den Tracingtabellen || [[Info-Mail_2.0#E254|E254]]
|-
| E255_Abholg_FolgeKW_Weiterv || E255) In der naechsten Woche sind folgende Artikel zur Weiterverarbeitung bei Firma XYZ abzuholen || Information
|-
| IM_E256_Liefdat_geaendert || E256) Für folgende Auftragszeilen wurde das Lieferdatum geändert || [[Info-Mail_2.0#E256|E256]]
|-
| IM_E257_Charge_mit_mehr_Artnr || E257) Diese Chargen enthalten mehr als einen Artikel || [[Info-Mail_2.0#E257|E257]]
|-
! Abgleich der Vater / Sohn -Aufträge
|-
| S301_Best_ohne_Sohn_Auftr || S301) Folgende interne Bestellungen im aktuellen Jahr haben keinen Sohnauftrag. || [[Info-Mail_2.0#S301|S301]]
|-
| S302_Vater_ohne_Sohn || S302) Folgende Vateraufträge haben keinen Sohnauftrag || [[Info-Mail_2.0#S302|S302]]
|-
| S303_Mehrere_Soehne || S303) Folgende Vateraufträge haben in einer Partnerfirma mehr als einen Sohnauftrag || [[Info-Mail_2.0#S303|S303]]
|-
| S304_Vater_Stornozeilen || S304) Folgende Vateraufträge sind storniert, die Söhne aber nicht || [[Info-Mail_2.0#S304|S304]]
|-
| S305_Sohn_ohne_Vater || S305) Folgende Sohnaufträge haben keinen Vater || [[Info-Mail_2.0#S305|S305]]
|-
| S306_Sohn_Stornozeilen || S306) Folgende Sohnaufträge sind storniert, die Väter aber nicht || [[Info-Mail_2.0#S306|S306]]
|-
| S307_Vater_Sohn_Status_ungl || S307) Folgende Auftragszeilen haben in der anderen Firma einen anderen Status || [[Info-Mail_2.0#S307|S307]]
|-
| S308_Vater_Sohn_Mengen_ungl || S308) Folgende Auftragszeilen haben in Vater und Sohn unterschiedliche Mengen. Ist die Produktion (S-PRKW) noch nicht erfolgt, geben Sie diese Zeile bitte nochmals ein, da anderenfalls das Ausgangsmaterial falsch berechnet wird. Ist die Produktion bereits erfolgt, brauchen Sie nichts zu tun. || [[Info-Mail_2.0#S308|S308]]
|-
| S309_Vater_Sohn_LFKW_ungl || S309) Folgende Auftragszeilen haben in Vater und Sohn untersch. LFKW || [[Info-Mail_2.0#S309|S309]]
|-
| IM_S310_mehrere_sohnzeilen || S310) Folgende Auftragszeilen sind im Sohnauftrag offenbar doppelt eingetragen. Bitte löschen Sie keine der doppelten Auftragszeilen im Sohnauftrag sondern stornieren die Auftragszeile im Vaterauftrag und geben diese bitte neu ein ! Wenn Sie sich nicht sicher sind, was zu tun ist, wenden sie sich bitte an unseren Support. || [[Info-Mail_2.0#S310|S310]]
|-
! Abfragen zur Faktura
|-
| S401_Rech_Test || S401) Folgende Auftragszeilen mit Status RE haben keine Rechnungszeile. ... Für diese Zeilen wurde in den Liefertext "Nicht in Rechnung" geschrieben, so dass sie bei der nächsten Kontrolle nicht mehr angezeigt werden. || [[Info-Mail_2.0#S401|S401]]
|-
| S402_Preismenge_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S402) Die Preismenge der Rechnungszeile entspricht nicht der, die in den Varianten hinterlegt ist || [[Info-Mail_2.0#S402|S402]]
|-
| S403_Lizprostk_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S403) Die Lizenzpreismenge der Rechnungszeile entspricht nicht der Lizenzpreismenge im Anrtikelstamm || [[Info-Mail_2.0#S403|S403]]
|-
| S404_SZUSPME_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S404) Die Preismenge des Sonderzuschlags in der Auftragszeile entspricht nicht dem in den Stammdaten || [[Info-Mail_2.0#S404|S404]]
|-
| S405_Rechnungcol_leere_Daten || S405) Folgende Rechnungszeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S405|S405]]
|-
| S406_Rechnungcol_Preis_0 || S406) Folgende Rechnungszeilen haben den Preis 0 || Information
|-
| E451_Rechng_ohne_MWST || E451) Folgende Artikel haben keine MWST in der Rechnung || [[Info-Mail_2.0#E451|E451]]
|-
| E452_Preis_Test || E452) Folgende Artikel haben keinen Preis in der Rechnung || [[Info-Mail_2.0#E452|E452]]
|-
! Überprüfung der Stammdaten
|-
| S501_Artform_doppelt || S501) Diese Artikel haben in den Stammdaten doppelte Einträge bei den Varianten. Bitte prüfen und einen davon entfernen. || Information
|-
| S502_PHM_doppelt || S502) Diese Artikel haben in den Stammdaten doppelte Einträge bei den Produktionshilfsmitteln. Bitte prüfen und einen davon entfernen. || [[Doppelte_PRDHLFNR_löschen|Erklärung]]
|-
| S503_Eigen_ohne_Formtimest || S503) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Produktionshilfsmitteln Einträge, die keiner Variante zugeordnet werden können. Diese Einträge werden gelöscht. || Information
|-
| S504_Variante_ohne_Firma || S504) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Varianten Einträge, die keiner Firma zugeordnet werden können. Diese Einträge werden gelöscht || [[Info-Mail_2.0#S504|Information]]
|-
| S505_Inaktives_PRDHLFNR || S505) Folgende Produktionseintraege verwenden ein inaktives Produktionshilfsmittel || [[Info-Mail_2.0#S505|S505]]
|-
| S506_Variante_nicht_definiert || S506) Diese Artikel haben in den Stammdaten Varianten, die nicht in der Varianten-Tabelle definiert sind. Diese Eintraege sollten überprüft werden! || [[Info-Mail_2.0#S506|S506]]
|-
| S507_Variante_Eigenschaft_nicht_definiert || S507) Diese Artikel haben in der Ausgangsvariante Variantenbezeichnungen, die nicht in der Varianten Tabelle definiert sind! || [[Info-Mail_2.0#S507|S507]]
|-
| S508_Fibunummer_doppelt || S508) Die selbe Fibunummer ist bei mehreren Kunden vergeben worden. Bitte kontrollieren Sie diese. || [[Info-Mail_2.0#S508|S508]]
|-
| S509_Sortbez_unterschied || S509) Diese Artikel haben unterschiedliche Sorten-Bezeichnungen im Artikelkopf und in Artikel-Firma. || [[Info-Mail_2.0#S509_.26_S510|S509]]
|-
| S510_ArtKbez_unterschied || S510) Diese Artikel haben unterschiedliche Artikel-Bezeichnungen im Artikelkopf und in Artikel-Firma. || [[Info-Mail_2.0#S509_.26_S510|S510]]
|-
| S511_Anbauplan_unvollständig || S511) Folgende Anbaupläne sind unvollständig. Anbaupläne ohne Kurzbezeichnung wurden für Sie bereinigt. || [[Info-Mail_2.0#S511|S511]]
|-
| S512_VarianteEigenschaft_nicht_in_Variante || S512) Diese Artikel haben in den Stammdaten der Varianten-Eigenschaften Ausgangsformen, die nicht in den Varianten mit aufgeführt sind. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#S512|S512]]
|-
| S513_Variante_ohne_Eigenschaft || S513) Diese Varianten haben keine Varianten-Eigenschaften. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#S513|S513]]
|-
| S514_Artikel_ohne_Firma || S514) Diese Artikel haben in den Stammdaten keine Firmeneintraege und werden geloescht. || Information
|-
| S515_Kundenstamm_falsche_MWSTkennung || S515) Folgende Kunden haben nicht die zum Land passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S515|S515]]
|-
| S516_nicht_def_PRDHLFNR || S516)Folgende Produktionseintraege verwenden ein nicht in den Artikel-Eigenschaften genanntes Produktionshilfsmittel || [[Info-Mail_2.0#S516|S516]]
|-
| S517_Produktionshilfsmittel_nicht_definiert || S517) Diese Artikel verwenden Produktionshilfsmittel, die nicht in der Maske Produktionshilfsmittel definiert sind || [[Info-Mail_2.0#S517|S517]]
|-
| S518_FL_Einzelstaffel_nicht_angehakt || S518) In diesen Varianten ist die Einzelstaffel nicht angehakt. Bitte korrigieren Sie dies. || [[Info-Mail_2.0#S518|S518]]
|-
| oder || S518) In diesen Varianten war die Einzelstaffel nicht angehakt. Dies haben wir für Sie korrigiert. || [[Info-Mail_2.0#S518|S518]]
|-
| S519_falsche_GATGRP_in_Lizenzmatrix || S519) Folgende Gattungsgruppen in der Lizenzmatrix stimmen nicht mit den Artikel-Stammdaten überein. || [[Info-Mail_2.0#S519|S519]]
|-
| S520_FL_Prognose_mehrere_Firmen || S520) Folgende Artikel haben in den Eigenschaften in mehreren Firmen den FL_Prognose auf J gesetzt || Information
|-
| S521_mehrere_gleiche_Sortierung || S521) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften mehr als ein Produktionshilfsmittel mit gleicher Sortierung. || [[Info-Mail_2.0#S521|S521]]
|-
| S522_Sortierung_grösser_1 || S522) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften die Sortierung größer als 1; dadurch werden die Verfügbarkeiten nicht erfasst! || [[Info-Mail_2.0#S522|S522]]
|-
| S523_Kunde_Sprache_fehlerhaft || S523) Folgende Kunden haben keine Sprache eingetragen; dadurch werden Emails nicht ordnungsgemäß verschickt. || [[Info-Mail_2.0#S523|S523]]
|-
| S524_FL_Prognose_keine_Firma || S524) Folgende Artikel haben in den Eigenschaften in keiner Firma den FL_Prognose auf J gesetzt. || [[Info-Mail_2.0#S524|S524]]
|-
| S525_Firma_ohne_Variante || S525) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Firmen Eintraege, für die keine Varianten existieren. Diese Firmen-Eintraege wurden geloescht || [[Info-Mail_2.0#S525|S525]]
|-
| oder ||S525) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Firmen Eintraege, für die keine Varianten existieren. Diese Firmen-Eintraege sollten geloescht werden! || [[Info-Mail_2.0#S525|auch S525]]
|-
| S526_Sortiment_fehlt || S526) Folgende Artikel haben kein Sortiment unter >>Sonstiges<< eingetragen. Bei Benutzern des Kundenportals kann die Darstellung unvollständig erfolgen. || [[Info-Mail_2.0#S526|S526]]
|-
| S527_Baustein_fehlerhaft || S527) Folgende Bausteine verwenden einen nicht vorhandenen Artikel oder ungültige Variante. || [[Info-Mail_2.0#S527|S527]]
|-
| S528_Baustein_mit_inaktiven_Elementen || S528) Folgende Bausteine verwenden inaktive Artikel, Varianten oder Produktionshilfsmittel. Wollen Sie diesen Baustein aktuell nicht verwenden, tragen sie bei der Bezeichnung als erstes Zeichen ein # ein. Die werden dann von der Pruefung ausgenommen. Oder entfernen/korrigieren Sie den angezeigten Artikel. || [[Info-Mail_2.0#S528|S528]]
|-
| S529_Lochabstand_Null || S529) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften keinen Lochabstand; dadurch kann der TLP nicht geplant werden! || [[Info-Mail_2.0#S529|S529]]
|-
| S530_Kundendaten_keine_Bank || S530) Folgende Kunden haben in den Betriebseigenschaften keinen Eintrag fuer die Bankverb-ID. Diese wird fuer die E-Rechnung zwingend benoetigt. || [[Info-Mail_2.0#S530|S530]]
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| E551_keine_Artpreisgruppe || E551) Folgende Varianten haben keine Preisgruppe || [[Info-Mail_2.0#E551|E551]]
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| E552_Neue_Gattungsgruppe || E552) Folgende Gattungsgruppe wurde neu angelegt || [[Info-Mail_2.0#E552|E552]]
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| E553_Neue_Variante || E553) Folgende Variante wurde neu angelegt || [[Info-Mail_2.0#E553|E553]]
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| E554_Anzahl_Dummies || E554) Es gibt noch XY Dummykunden. Bitte melden Sie sich bei Plug-Plant || [[Info-Mail_2.0#E554|E554]]
|-
| E555_Kunde_ohne_Codewahl || E555) Folgende Kunden in der Firma 01 haben im laufendem Jahr Aufträge, enthalten aber keinen Eintrag im Feld Codewahl. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#E555|E555]]
|-
| E556_Kunde_ohne_Katalogkennz || E556) Folgende Kunden haben im laufenden Jahr einen Auftrag, jedoch ist das Feld Katalogkennzeichen nicht gefüllt. || Information
|-
| E557_Kunde_ohne_Verfügbarkeit_Key || E557) Folgende Kunden haben im laufenden Jahr einen Auftrag, jedoch ist das Feld Verfügbarkeiten_Key nicht gefüllt. || Information
|-
| E558_Neuer_Artikel || E558) Folgender Artikel wurde neu angelegt. || Information
|-
| E559_Kundendaten_unvollstaendig || E559) Folgende Kunden haben Eintraege, die nicht den internen Vorgaben entsprechen. Bitte insbesondere die Kennung prüfen. || Information
|-
| E560_EKPreis_ungl_Kalk || E560) Bei folgenden Artikeln entspricht der Einkaufspreis nicht der Kalkulation. || Information
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| E561_ARTPREISGRUPPE_nicht_in_Mengenstaffel || E561)Folgende Artikelpreisgruppe ist nicht in B_Mengestaffel hinterlegt. || Information
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| E562_WARENGRUPPE_SAAT || E562) Folgende Artikelvarianten sind nicht in Warengruppen, die auf "SAT" enden obwohl ihre Ausgangsvariante SG ist. || Information
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! Abfragen zu Funktionen der Datenbank
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| S601_Fehler_in_Logdatei || S601) Im Datenlog sind folgende Fehlermeldungen aufgetreten, bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S601|S601]]
|-
| S602_Produktionshistorie || S602) Die Produktionshistorie arbeitet nicht einwandfrei! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S602|S602]]
|-
| S603_Verfügbarkeiten || S603) Die berechneten Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S603|S603]]
|-
| S604_Verfügbarkeiten_Export || S604) Die zu exportierenden Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S604|S604]]
|-
| S605_Verfügbarkeiten_V3_Export || S605) Die zu exportierenden Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S605|S605]]
|-
! Abfragen zur Stückliste
|-
| S701_Stueckliste_fehlt || S701) Die folgenden Artikelvarianten haben keine Stückliste || [[Info-Mail_2.0#S701|S701]]
|-
|S702_Stueckl_nicht_in_ARTST || S702) Folgende Artikel fehlen in den Stammdaten, werden aber in Stücklisten benutzt || [[Info-Mail_2.0#S702|S702]]
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| S703_Stueckl_ohne_Header || S703) Folgende Stücklisteneinträge haben keinen Stücklistenkopf || [[Info-Mail_2.0#S703|S703]]
|-
| S704_Stuecklistecol_fehlt || S704) Die folgenden Varianten haben mehr oder weniger als die nötigen 3 Einträge in den Stücklistenzeilen (b_stuecklistecol) || [[Info-Mail_2.0#S704|S704]]
|-
| S705_Veredelt_fertig_4_Step || S705) Folgende Auftragszeilen für Stuecklistenartikel in Varianten, die mit E1 beginnen, haben weniger als 4 Stufen in der Produktion eingetragen || [[Info-Mail_2.0#S705|S705]]
|-
| S706_Veredelt_Halb_3_Steps || S706) Folgende Auftragszeilen für Stuecklistenartikel in Varianten, die mit TR beginnen, haben weniger als 3 Stufen in der Produktion eingetragen || [[Info-Mail_2.0#S706|S706]]
|-
| S707_Stueckliste_Summe_Mengen || S707) Bei folgenden Stuecklisten ist die Summe der Mengen ungleich der ersten Ziffer der Artikelnummer || [[Info-Mail_2.0#S707|S707]]
|-
| E751_Stueckliste_Summe_Mengen || E751) Bei folgenden Stuecklisten ist die Summe der Mengen ungleich der ersten Ziffer der Artikelnummer || [[Info-Mail_2.0#E751|E751]]
|-
| E752_Artikel_ohne_Stueckliste || S752) Folgende Artikel sind nicht als Stueckliste gekennzeichnet || [[Info-Mail_2.0#E752|E752]]
|-
! Abfragen zur Arbeitsliste
|-
| S801_Arbeitsliste_fehlt || S801) Zu folgenden Anbauplänen gibt es keine Arbeitsliste || [[Info-Mail_2.0#S801|S801]]
|-
| S802_Arblisteneintr_unstimm || S802) Bei folgenden Produktionschargen gibt es eventuell Unstimmigkeiten in der Arbeitsliste || [[Info-Mail_2.0#S802|S802]]
|-
| S803_Arbeitsliste_Zeile_doppelt || S803) Diese Zeile ist in der genannten Arbeitsliste doppelt. Bitte pruefen und eine davon entfernen. || [[Info-Mail_2.0#S803|S803]]
|-
! Abfragen zu Verfügbarkeiten
|-
| S901_Avail_Key_Running || S901) Die kalkulieren Verfügbarkeiten werden zur Zeit noch berechnet. Bitte sprechen Sie den Plug-Plant Support an, ob das plausibel sein kann. || [[Info-Mail_2.0#S901|S901]]
|}

== Lösungsansätze ==

Auftrags- oder Produktionszeilen stornieren oder löschen und neu eingeben können Sie, Stammdatenpflege ist Ihnen ebenfalls vertraut; dazu benötigen Sie keinen Support.

Sind Sie das Arbeiten mit dem [[SQL-Developer]] nicht gewohnt, nehmen Sie gerne die Hilfe des '''Plug-Plant''' Support in Anspruch.

=== Abfragen zu Aufträgen ===

==== S101 ====

Auftragszeilen ohne Auftragskopf? Das kann passieren, ist aber leicht zu beheben. Erzeugen Sie für den betreffenden Kunden einen neuen [[Auftragskopf;_viele_Zusatz-Informationen_möglich|Auftragskopf]], geben aber keine Auftragszeilen ein. Speichern Sie und '''notieren die neue Auftragsnummer'''.

Nun erzeugen Sie in SQL folgendes Script:

Update B_AUFTRCOL set auftrnr = 'neue_Auftragsnummer' where auftrnr = 'alte_Auftragsnummer';
commit;

Anschließend sollte der neue Auftrag mit den Auftragszeilen gefüllt sein.

==== S102 ====

Bei den aufgeführten Artikeln geht es um Handelsware; diese hat in den Stammdaten keinen festen Lieferanten eingetragen.

Tragen Sie den gewählten Lieferanten im Auftrag oder in den Stammdaten ein.

Bitte beachten Sie: wenn Sie den Lieferanten in dem Artikelstamm eintragen, werden bestehende Auftragszeilen nicht geändert!

==== S103 ====

Diese Meldung teilt mit, dass eine Verpackung auch als Produktionsmittel gilt und deshalb unterschiedliche MwSt haben kann.

Tragen Sie die korrekte Zahl in den Auftragszeilen ein.

==== S104 ====

Nach der Auftragserfassung wurde die Menge geändert. Die erforderliche Etikettenmenge wurde nicht automatisch den Verpackungseinheiten angepasst.

Ändern Sie im Auftrag die Etikettenmenge.

⇒ kommt dies häufig vor, besteht die Möglichkeit einen Trigger zu installieren. Sprechen Sie Ihren '''Plug-Plant''' Support darauf an.

==== S105 ====

Haben Sie neue Artikel oder Varianten erstellt und dafür neue Anbaupläne eingegeben?

Steht im Anbauplan die Zeile
von KW = 1 | bis KW = 53 | Zielvariante = XY | Quellvariante = ab | Produktionszeit = 0 Tage
also '''ungleiche Zielvariante (VK-Variante) und Quellvariante (Ausgangsvariante)'''
als erste oder zweite in diesem Anbauplan?

⇒ Diese Zeile sollte gelöscht werden.

Wenn Artikel dieses Anbauplans auch als Handelsware zugekauft werden sollen, muss diese Zeile an das Ende des Anbauplans gesetzt werden, weil sie sonst von PAT als erster gültiger Treffer der Produktionszeit gewählt wird. '''Ziel- und Quellvariante sind dann ''identisch''!'''

==== S106 ====

Die Meldung entspricht im Ergebnis der der vorherigen Abfrage, es wurde aber direkt auf Handelsware überprüft.

Prüfen Sie, ob die Artikel bereits in der Produktion sind; dieser Fehler tritt gelegentlich auf, wenn nach dem (automatischen) Setzen der Produktion im Auftrag noch Änderungen/Stornierungen erfolgt sind.

Bitte stornieren Sie die betroffenen Zeilen und geben sie erneut ein; anschließend die automatische Produktion erneut durchführen.

==== S107====

Im Auftragskopf muss für Inlandsaufträge das Feld <code>MwSt ausweisen</code> angehakt sein, für Auslandsaufträge darf es nicht angehakt sein. Weiter wird im Kundenstamm - Betriebseigenschaften die "MwSt-Gruppe" für unterschiedliche Abrechnung ausländischer Kunden abgeglichen.
*⇒ achten Sie bitte auf korrekte Verwendung dieses Feldes.
Für pauschalierende Betriebe wird hier nur abgefragt, ob im Auftragskopf die MwSt-Kennung überhaupt gesetzt ist.

==== S108 ====

Für einen Inlandsauftrag ist das Feld <code>MWST</code> nicht ausgefüllt, obwohl hier ein Eintrag stehen muss.

Für einen Auslandsauftrag gilt dies genau anders herum: es darf kein Eintrag vorhanden sein.

==== S109 ====

==== S110 ====
In den Artikelstamm-Varianten ist für diesen Artikel eine "Preismenge (Standard)" definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S111 ====
In Artikelstamm-Firmen ist für diesen Artikel eine "Liz.menge (Stück)" definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S112 ====
In den Artikelstamm-Eigenschaften ist für diesen Artikel eine Preismenge für den Sonderzuschlag ("S.-zuschl. - P.menge") definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S113 ====
Bitte ändern Sie im '''Angebotskopf''' die MWST-Kennung und bestätigen die Abfrage.

==== S114 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== S115 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== S116 ====
Wenn nicht akut ein Test Ihrer Datenbank bearbeitet wird, löschen Sie bitte unbedingt diesen Auftrag, damit es nicht zu unnötiger Produktion kommt.

==== S117 ====
Kopieren Sie Aufträge aus dem Vorjahr und haben darin die Lizenz geändert? Das ist schlecht, denn die Kopierfunktion übernimmt derzeit nicht die Lizenzpreise aus den Artikel-Stammdaten!
Halten Sie sich unbedingt an die Anweisung in der Meldung.

==== E152 ====

In der Funktion, die diese Abfrage auslöst, ist ein Script zum Löschen der gefundenen Zeilen eingebaut. Dieses Script muss angepasst werden.

Das Script darf ausschließlich von routinierten Anwendern benutzt werden. Sprechen Sie uns bitte an.

==== E153 ====

==== E154 ====

==== E155 ====
Beim '''EDI-Import''' von Aufträgen kann es zu Übertragungs- oder Eingabefehlern kommen. Bitte korrigieren Sie das Lieferdatum in den aufgeführten Aufträgen.
==== E156 ====
==== E157 ====

==== E158 ====

==== E159 ====

=== Abfragen zur Produktion ===

==== S201 ====

Hat der Kunde den Auftrag bereits bestätigt? Dann geben Sie den Auftrag frei.

Sonst haken Sie beim Kunden nach, ob er die Ware noch möchte.
Eine weitere Verzögerung verschiebt den Liefertermin!

Eventuell muss der Auftrag storniert werden.

==== S202 ====

Vergleichen Sie bitte die Produktion mit den Aufträgen. Hier wurde versehentlich ein Auftrag doppelt erfasst.

Die Angaben sollten korrigiert werden, damit nicht Übermengen produziert werden.
Es kann der jüngere Eintrag mit dem Script "Doppelte Zeilen eine löschen" entfernt werden.

==== S203 ====

Häufig kommt es vor, dass ein Kunde nachträglich seinen Auftrag ändert und dabei Sorten komplett storniert. Ist hierfür bereits eine Produktion eingetragen, kommt die entsprechende Meldung.

Dies ist in der Produktionseingabe unter >>Details<< festzustellen: wenn eine Auftragszeile ohne Auftragsnummer eingetragen ist, aber eine Kundennummer hat, muss diese Zeile gelöscht werden, damit es nicht zu erhöhten Produktionsmengen kommt.

Für die Einstellungen in der Info-Mail gibt es zwei Möglichkeiten:

# Sie wollen selbst den Auftrag überprüfen und in der Produktion die Menge anpassen.
# Die Auftragszeile wird über die Abfrage der Info-Mail direkt gelöscht.

Teilen Sie uns bei Einrichtung der Info-Mail mit, wie es für Sie praktikabel ist.

==== S204 ====

Sind für Aufträge bereits <code>Lieferscheine</code> erstellt worden, obwohl noch keine Produktion erfolgte, ist dies sicher versehentlich geschehen.

Prüfen Sie, ob Sie im Zusatzmodul [[PAT_Module#WARTUNG|Wartung]] selbst die [[Lieferscheine_Fixierung_aufheben|Fixierung]] für den betroffenen Auftrag/Lieferschein aufheben können. Anderenfalls wenden Sie sich an Ihren PAT Support.

Holen Sie den Eintrag in der [[Produktion]] nach, wenn tatsächlich eine Auslieferung erfolgen soll.

==== S205 ====

Bei den gemeldeten Auftragszeilen wurde in der Auftragserfassung der Status "PR" eingetragen. Es ist aber keine Produktionzeile in der Produktionstabelle eingetragen.

Je nach Einstellung der Abfrage
*wurde der Status geändert auf "AN". Prüfen Sie, ob der Auftrag noch aktuell ist und geben die Produktion ein. Dann setzen Sie die Auftragszeile erneut auf "PR", indem Sie die (markierte) Zeile mit F8 freigeben.
*prüfen Sie bitte, ob eine Produktion erfolgen soll. Stornieren Sie die gemeldete Auftragszeile und geben sie erneut ein, anschließend mit F8 freigeben.
**⇒ bei zu vielen Zeilen sprechen Sie bitte Ihren '''Plug-Plant''' Support an.
**Ist der Produktionszeitpunkt überschritten, stornieren Sie gegebenenfalls die Auftragszeile.

==== S206 ====

In der Produktionseingabe ist ein Fehler erfolgt.

Entweder über den [[Nachverfolgung:_Stecklinge_aus_Anlieferung|Einkauf]] oder die [[Nachverfolgung:_Saatgut-Chargen_eintragen|Saatgut-Verwaltung]] hätte ein Eintrag der Charge in der Produktion erfolgen müssen.

Bitte prüfen Sie Ihre Vorgehensweise und tragen die Laufnummer nach.

==== S208 ====

Überprüfen Sie die Auftragszeilen. Warum waren negative Mengen im Auftrag eingetragen?

==== S209 ====

==== S210 ====

==== S211 ====

Bitte prüfen Sie, warum die Mengen abweichen!
*Wurde der Auftrag nach Produktionsbeginn geändert?
*Stimmt die Produktionsmenge?

Die Auftragszeile sollte storniert und neu eingetragen werden, bevor sie wieder in die Produktion übertragen wird.

==== S212 ====

Bitte prüfen Sie auch in den [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]], warum die Ausgangsmengen abweichen!
*Wurde der Auftrag nach Produktionsbeginn geändert?
*Stimmt die Produktionsmenge?

Die Auftragszeile sollte storniert und neu eingetragen werden, bevor sie wieder in die Produktion übertragen wird.

==== S213 ====

Diese Abfrage prüft, ob für einen internen Zukauf in der Produktionsfirma die richtigen Mengen gesetzt wurden. Korrigieren Sie die Produktionsmenge entsprechend dem Vaterauftrag.

==== S214 ====

Gehen Sie im Auftrag in der betreffenden Zeile in die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]].
Für einen Artikel dürfen nicht doppelte Zeilen zu einem Datum sowohl mit Status X (= geplant) als auch Z (= produziert) vorhanden sein.

Prüfen Sie die Einträge in der Produktion und löschen die falsche Zeile.

'''Tritt dieser Fehler häufiger auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Plug-Plant Support.'''

==== S215 ====

Soll ein Produktionseintrag rückgängig gemacht werden, erfolgt dies über Menü Optionen. Manchmal rechnet PAT falsch und setzt die Menge nicht wieder auf "0" zurück. Als Sicherheit gegen diesen Fehler dient diese Abfrage.

Überprüfen Sie die Mengenangaben des aufgezeigten Artikels zum Produktionszeitpunkt und nehmen möglicherweise Korrekturen in der Produktionsmenge vor.

==== S216 ====

Differenzeinträge werden in der Produktion als Überschuß gegen Ausfall erzeugt. Die hierbei entstehenden Einträge sollen in der D-Zeile immer negativ sein.

Setzen Sie die Menge über Menü Optionen zurück.

Tritt der Fehler weiterhin auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Support bei '''Plug-Plant'''.

==== S217 ====
In der [[Laufnummern:_Basisinformationen_und_manuelles_Korrigieren|Laufnummernverwaltung]] werden Chargen aufgeführt, die nicht in Produktion sind, aber den Status "P" haben. [[Laufnummer_manuell_ausbuchen|Ändern]] Sie bitte den Status auf "2" für Ausfall oder "D" für geliefert. Alternativ erzeugen Sie einen neuen Produktionseintrag für diese Chargennummer.

==== S218 ====
Je nach Einstellung dieser Abfrage muss das Tracen erneut durchgeführt werden oder die getraceten Mengen mit denen im Auftrag genau verglichen werden.

Die Sortierung sollte so gesetzt sein, dass entsprechend dem Auftragszeitpunkt (TIMEST) zuerst getracet wird, also zuletzt einkommende Aufträge auch die letzten (jüngeren) Pflanzen erhalten.

==== S219 ====
Korrigieren Sie in der [[Laufnummern:_Basisinformationen_und_manuelles_Korrigieren|Laufnummernverwaltung]] in der angezeigten Chargennummer die Menge. Achten Sie auch bei VPEH und PVPEH darauf, dass die eingetragenen Werte mit den Werten des Produktionshilfsmittels in den Artikel-Stammdaten übereinstimmen.

==== S220 ====
Warum ist diese Auftragszeile fehlerhaft? Bitte in den Stammdaten prüfen und anschließend entweder erneut freigeben oder die Zeile stornieren.

==== S221 ====

In der Mutterpflanzen-Produktionsfirma stehen die Pflanzen auf produziert, haben aber die Menge = '0'. Dadurch können sie nicht an die Handelsfirma ausgeliefert werden. Bitte unbedingt kontrollieren.

Diese Abfrage kann/soll mehrmals täglich laufen. Hierzu ist es erforderlich, sowohl eine eigene Prozedur als auch einen separaten Job zu installieren.

==== S222 ====

Soll laut CM an falschen Einstellungen liegen. Bitte '''Plug-Plant''' ansprechen.

==== S223 ====
Bei der Übertragung aus dem Kundenportal sind Daten fehlerhaft übernommen worden; bitte manuell nachtragen, damit alles korrekt dargestellt wird.

==== S224 ====
Vor Produktionsbeginn sollte eine Ausgangscharge vorhanden sein, um den Ursprung nachweisen zu können. Bei diesen Treffern hat keine Zuweisung stattgefunden; bitte manuell nachtragen.

==== E254 ====
In dieser Abfrage gibt es zwei unterschiedliche Funktionsweisen, die je nach Arbeitsablauf im Betrieb eingestellt werden über
and FL_PRODOK = 'J'

#Beim Einsatz von Seriendruck-Etiketten - Track-Trace muss diese Erweiterung '''auskommentiert''' sein.
#Beim Erzeugen von Chargen über das Tablet mittels [[PPApp_Produktion_Beschreibung|PPApp-Produktion]] muss er greifen.

Genau über diese beiden Schritte werden die Chargennummern erzeugt.

==== E256 ====
Prüfen Sie, ob diese Datumsänderungen korrekt sind und gleichen Auftrag und Produktion ab.

==== E257 ====
Prüfen Sie die Chargennummer und stellen eventuell den falsch erfassten Artikel auf Ausfall.

=== Abgleich der Vater/Sohn Aufträge ===

==== S301 ====

==== S302 ====

Übertragen Sie den Auftrag in die Produktionsfirma.

==== S303 ====

Der Vaterauftrag wurde mehrfach übertragen!

⇒ Stornieren Sie einen der Sohn-Aufträge.

==== S304 ====

Stornieren Sie den zum Vaterauftrag gehörenden Sohnauftrag.

==== S305 ====
Vermutlich ist in den Stammdaten des Artikels etwas nicht korrekt eingetragen:
*hat die Variante einen '''internen''' Lieferanten eingetragen, muss in der Spalte "Interner Zukauf" ein Haken gesetzt sein. Nur dann wird ein Auftrag an die entprechende interne Produktionsfirma erteilt.

Geben Sie nach Korrektur der Stammdaten die entsprechende Auftragszeile neu ein und geben sie frei.

==== S306 ====

Überprüfen Sie bitte, ob das Storno des Sohnauftrags richtig ist.
*Falls ja, sollte der Vaterauftrag ebenfalls storniert werden;
*Wenn nicht, übertragen Sie einen neuen Sohnauftrag.
⇒ Möglicherweise wurde die Änderung in einem der Aufträge vorgenommen, während in der anderen Firma der andere Auftrag ebenfalls geöffnet war und anschließend beide gespeichert.

==== S307 ====

Die Auftragszeilen von Vater und Sohn sollten jeweils den gleichen Status haben.

Bitte prüfen Sie, welcher der Aufträge den falschen Status hat und nehmen Sie die entsprechenden Korrekturen vor.

==== S308 ====

In den Auftragszeilen von Vater und Sohn sollten gleiche Mengen stehen. Einer der Aufträge wurde nachträglich geändert.

Bitte prüfen Sie den Änderungsgrund und übertragen die richtigen Mengen. Ist die Ware noch nicht produziert, geben Sie die Zeile erneut im Vater-Auftrag ein und übertragen sie über "automatische Aufträge" nochmals in den Sohn.

⇒ Möglicherweise wurde die Änderung in einem der Aufträge vorgenommen, während in der anderen Firma der andere Auftrag ebenfalls geöffnet war und anschließend beide gespeichert.

==== S309 ====

In den Auftragszeilen von Vater und Sohn sollte die gleiche LieferKW stehen. Einer der Aufträge wurde nachträglich geändert.

Bitte prüfen Sie den Änderungsgrund und übertragen die richtige Lieferwoche in den anderen Auftrag (in der anderen Firma).

==== S310 ====
Wie auch immer sind Auftragszeilen doppelt in den Sohnauftrag übertragen worden.
Ändern Sie unbedingt nur im Vaterauftrag durch Storno und neu eintragen!

=== Abfragen zur Faktura ===

==== S401 ====

Sie nehmen nach dem Schreiben der Lieferscheine (noch nicht gedruckt!) möglicherweise einzelne Artikel aus der Rechnung heraus? Die Rechnung wird erzeugt, für alle Artikel des Auftrags der Status "RE" gesetzt - die herausgenommenen Artikel wurden aber nicht berechnet.

Über diese Abfrage werden die nicht berechneten Artikel im Lieferschein mit dem zusätzlichen Text "Nicht in Rechnung" versehen. Bitte prüfen Sie, ob diese Angaben richtig sind. Erst jetzt können die Lieferscheine gedruckt werden.

In der Abfrage des Folgetages werden diese Artikel nicht wieder aufgeführt.

==== S402 ====
Überprüfen Sie den Preis je X Stück für diesen Artikel in der Rechnung, bevor sie entgültig gedruckt wird.
Haben Sie möglicherweise die Artikel-Stammdaten geändert?

==== S403 ====

Überprüfen Sie den Lizenzpreis pro Stück für diesen Artikel in den Artikel-Stammdaten und der Rechnung.
Wurde die Lizenz geändert?

==== S404 ====
Überprüfen Sie den Sonderzuschlag je Menge für diesen Artikel und das entsprechende Produktionshilfsmittel.
Wurde der Sonderzuschlag geändert?

==== S405 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== E451 ====

Die Rechnung muss nach dem aktuellen GoBD [[Stornorechnung_nach_GoBD|storniert]] werden. Anschließend korrigieren Sie bitte die Rechnung.

Tragen Sie bitte für diese Zeilen die MwSt ein.

Prüfen Sie, ob die Stammdaten für diesen Artikel/diese Variante vollständig sind.

==== E452 ====

Die Rechnung muss nach dem aktuellen GoBD [[Stornorechnung_nach_GoBD|storniert]] werden. Anschließend korrigieren Sie bitte die Rechnung.

Tragen Sie für die aufgeführten Artikel den Preis ein.

Prüfen Sie, ob der Artikel in der geltenden Preisliste aufgeführt ist. Gegebenenfalls muss die Preisliste [[Preise_anlegen_und_ändern|angepasst]] werden.

==== E453 ====
==== E454 ====
Die angelegten Dummykunden sind aufgebraucht. Es müssen 1.000 neue Kunden mit Kundennummer nach Absprache und einem alten Dummy-Kunden als Vorlage über STDIMPEXP neu angelegt werden.

=== Überprüfung der Stammdaten ===

==== S504 ====

In [[PAT_Module#Wartung|"WARTUNG"]] wird in Reiter "8" die Funktion <code>Löschen Artform- und Arteigen-Leichen</code> ausgeführt.

==== S505 ====

Bei dem aufgeführten Artikel ist in der Variante in den [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Eigenschaften]] in der Spalte "Inaktiv" ein Haken gesetzt.

Prüfen Sie bitte, ob dieser Haken entfernt oder ein anderes Produktionshilfsmittel verwendet werden soll.

==== S506 ====

Vor Eingabe einer neuen Variante muss diese in der Maske "Artikelvarianten" angelegt werden. Wie das geht steht [[Artikelvarianten_anlegen|hier]].
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil diese Variante bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S507 ====

Die Ausgangsvariante in den Varianten-Eigenschaften ist nicht in der Maske "Artikelvarianten" enthalten.
⇒ Jede in der Artikel-Eigenschaft eines Artikels angelegte Ausgangs-Variante muss auch in der zugrunde liegenden liegenden Maske definiert sein.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil diese Variante bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S508 ====

Für unsere Kunden mit mehreren Firmen, aber gleichem Kundenstamm und unterschiedlichen Bearbeitern der Kunden-Stammdaten ist diese Abfrage hilfreich. Versehentlich doppelt vergebene Fibu-Nummern werden erkannt und können am Folgetag korrigiert werden.

==== S509 & S510 ====
[[File:Infomail_S509.png|border|left|600px]]
Die Abfragen S509 und S510 prüfen, ob die Sortenbezeichnungen (S509 = blauer Rahmen) beziehungsweise die Kurzbezeichnungen (S510 = grüner Rahmen) in den Masken Artikel-Name und Artikel-Firma identisch sind. Manchmal ist nur ein Leerzeichen zuviel gesetzt.
Bei Korrekturen in der Maske Artikel-Name wird gefragt, ob diese Änderung
a) in alle Firmen übertragen werden soll
b) auch in bestehenden Aufträgen durchgeführt werden soll
⇒ diese Abfragen sollten mit >>Ja<< bestätigt werden.

''Wenn'' der Name in der Artikel-Firma nicht übereinstimmt, reicht es nicht, ihn nur dort anzupassen! Ändere auch die Artikelbezeichnung im Artikelkopf, ändere sie anschließend zurück und beantworte die Fragen mit „Ja“.

 

[[File:Infomail_S510.png|border|left|600px]]
Erfolgt eine Änderung in der Maske Artikel-Firma, öffnet eine Abfrage, ob diese Änderung für die anderen Firmen übernommen werden soll. Diese Frage sollte mit >>Ja<< bestätigt werden.
 

==== S511 ====
Bitte füllen Sie das Feld aus, in dem für den Anbauplan keine Daten angezeigt werden.

==== S512 ====
Die Ausgangsform des Produktionshilfsmittels muss unbedingt auch als Variante eingetragen sein. Tragen Sie diese in der Variante ebenfalls ein und achten darauf, dass ein Anbauplan hierfür existiert.

==== S513 ====
Für diese Variante ist keine Varianten-Eigenschaft eingetragen. Welches Produktionshilfsmittel soll gewählt werden?

==== S515 ====

Im Kundenstamm - Betriebseigenschaften muss für Inlandskunden das Feld <code>MwSt berechnen</code> angehakt sein, für Auslandskunden darf es nicht angehakt sein.
*Diese Abfrage prüft zusätzlich nach Rechnungs-Kundennr.
*Für Firmen, die auch Auslands-Kunden unterschiedlich behandeln, wird zusätzlich über die Mwst-Gruppe abgeglichen.

==== S516 ====
Bei dem in der Produktion aufgeführten Artikel ist in den Artikel-Stammdaten in der Variante in den [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Eigenschaften]] das bezeichnete Produktionshilfsmittel nicht aufgeführt.

Prüfen Sie bitte, ob dieses Produktionshilfsmittel vor Kurzem gelöscht wurde oder ein anderes Produktionshilfsmittel verwendet werden soll.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil dieses Produktionshilfsmittel existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S517 ====
Das Produktionshilfsmittel in den Varianten-Eigenschaften ist nicht in der Maske "[[Stammdaten-Artikel#Produktionshilfsmittel|Produktionshilfsmittel]]" enthalten.
⇒ Jedes in der Artikel-Eigenschaft eines Artikels angelegte Produktionshilfsmittel muss auch in der zugrunde liegenden liegenden Maske definiert sein.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil dieses Produktionshilfsmittel bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S518 ====
In "Artikel-Stammdaten - Varianten/Eigenschaften" gibt es eine Spalte "Einzelstaffel". Prüfen Sie bitte ob in dem genannten Artikel alle Varianten in dieser Spalte einen Haken gesetzt haben und korrigieren dies.

==== S519 ====
Die über den Stammdatenimport neu erstellten Zeilen in der Lizenz-Matrix haben eine Gattungsgruppe eingetragen, die nicht mit der der Artikelstammdaten übereinstimmt. Bitte entfernen Sie den Eintrag (dann wird '---' eingetragen) oder fügen die Gattungsgruppe neu ein.

==== S520 ====
Damit die Verfügbarkeiten von Stecklingen aus Mutterpflanzen in die Produktionsfirma übertragen werden, ist es erforderlich, in den Eigenschaften der Variante den Flag "Prognose" anzuhaken. Dies sollte allerdings nur in der Mutterpflanzen-Firma und nicht auch in der Produktionsfirma gesetzt sein.

==== S521 ====
Haben mehrere Produktionshilfsmittel die gleiche Sortierung (Reihe), weiß PAT nicht, welches es nehmen soll. Es ist unbedingt erforderlich, unterschiedliche Sortierung (Reihe) zu verwenden.

==== S522 ====
Die niedrigste Sortierung (Reihe) ist größer als 1.
Für die Berechnung der Verfügbarkeit ist ab Version 3 die Sortierung unbedingt für das Standard-Produktionshilfsmittel auf 1 zu setzen.

==== S523 ====
Für das Webportal sollten einheitliche Sprachkennungen übertragen werden. Bei den angezeigten Kunden ist dies nicht eindeutig definiert.
Möglicherweise muss wegen Besonderheiten das SQL-Skript im View VPPWEB_KUNDEN angepasst werden.

==== S524 ====
In der Mutterpflanzen-Firma sollte in den Artikel-Eigenschaften der Flag "Prognose" angehakt sein.
siehe auch S520.

==== S525 ====
In dem Artikel ist eine Firma definiert, für die keine Varianten eingetragen sind. Deshalb kann auch die Firma im Artikelstamm gelöscht werden.

==== S526 ====
Für Kunden mit Webportal muss im Artikelstamm unter >>Sonstiges<< ein Eintrag im <code>Sortiment</code> stehen, damit der Artikel vollständig angezeigt wird.

==== S527 ====
Ändern Sie den Baustein so, dass ein gültiger Artikel mit gültiger Variante verwendet wird, weil sonst der Auftrag nach Eingabe dieses Bausteins nicht freigegeben werden kann.

==== S528 ====
Prüfen Sie die angezeigten Artikel und entfernen oder ändern sie entsprechend. Soll dieser Baustein nicht weiter verwendet und auch nicht überprüft werden, setzen Sie an den Beginn der Bezeichnung ein #.

==== S529 ====
Für den [[Trolley_Loading_Plan|TLP]] wird die Höhe der Pflanzen benötigt; dazu ist es erforderlich in den Artikel-Eigenschaften den [[Standard-Packvolumen_festlegen|Lochabstand]] zu bestimmen.

==== S530 ====
In der E-Rechnung wird die [[Betriebsdaten#Banken_pro_Firma|Bankverbindung]] benötigt, die in den Kundenstamm in die [[Neukunden_anlegen#Reiter_.3E.3E_Betriebseigenschaften.3C.3C|Betriebseigenschaften]] eingetragen werden. Dieses Feld ist neu definiert und ganz hinten zu finden (nach rechts scrollen).

==== E551 ====

Hinterlegen Sie bei der Artikelnummer unter [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Varianten/Eigenschaften]] in der angegebenen Variante die Preisgruppe.

=== Abfragen zu Funktionen der Datenbank ===

==== S601 ====
In der Tabelle B_Log werden Fehlermeldungen aufgelistet. Häufig sind dies Funktionen die im Hintergrund ablaufen.

Bitte sprechen Sie Ihren '''Plug-Plant''' Support an, damit diese Fehler behoben werden können.

In "PAT - Wartung - Ereignisprotokoll" kann mit der <code>Aktion</code> "ERROR" und der Einschränkung des Zeitraumes das gleiche Ergebnis erzielt werden. Möglicherweise muss die <code>Workstation</code> ebenfalls definiert werden.

==== S602 ====
Die [[Auswertung#Produktionshistorie|Produktionshistorie]] muss neu installiert werden, damit Eingaben nachverfolgt werden können.

=== Abfragen zur Stückliste ===

==== S701 ====

Sie arbeiten bereits seit längerem mit [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stücklisten]]? Schauen Sie sich ähnliche Artikel an und übertragen für die in der Meldung aufgeführten Artikel die Muster entsprechend.

Haben Sie eine ganze Reihe neuer Artikel angelegt, für die neue Stücklisten erstellt werden müssen, legen Sie zunächst für einen Artikel eine Stückliste als Muster an. Dieses Muster kann anschließend mit [[Artikel_Varianten_kopieren|STDIMPEXP]] auf die anderen Artikel übertragen werden.
Sind Sie mit dem Tool STDIMPEXP nicht vertraut, sprechen Sie Ihren Support bei '''Plug-Plant''' an.

==== S702 ====

Reihenfolge der Fehlersuche:
#Überprüfen Sie bitte zunächst, ob die aufgeführte Artikelnummer in der [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stückliste]] die richtige ist und korrigieren diese eventuell.
#Ist in den Stammdaten des Artikels für die aufgeführte Variante der Haken bei "Stückliste" gesetzt und der Stücklistentyp eingetragen?
#Soll ein neuer Artikel oder eine andere Variante eines bestehenden Artikels in der Stückliste verwendet werden, tragen Sie diesen bitte in die Stammdaten ein.

==== S703 ====

Nach dem Abspeichern der [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stückliste]] wurde versehentlich die Artikelnummer gelöscht und erneut abgespeichert.

#Anhand der aufgeführten Artikel ist herauszufinden, welche Artikelnummer gelöscht wurde (meist gibt es auch eine entsprechende Meldung einer fehlenden Stückliste).
#Die Stückliste muss neu geschrieben werden.
#Im SQL-Developer sind die überflüssigen Zeilen zu löschen, damit die Meldung nicht weiter kommt.

Alternativ kann eine neue Stückliste nur als Kopf abgespeichert werden und im '''SQL-Developer''' aus der B_Stueckliste der Timest in den Listtimest der B_Stuecklistecol für die betreffenden Sorten kopiert werden.

==== S704 ====

Diese Meldung ist variabel und kann auf Ihren Betrieb zugeschnitten werden:
*zwei Zeilen für Veredlungen;
*drei Zeilen für die Produktion von Trios;
*mehrere Abfragen auf unterschiedliche Artikelgruppen für Saatmischungen oder Duo, Trio, Quattro.

Überprüfen Sie die aufgeführte Stückliste und korrigieren die Einträge:
*Zeile ergänzen oder löschen;
*Artikelnummer prüfen, ob die Mengen korrekt sind.
⇒ ist die Zuordnung der Menge korrekt, sprechen Sie '''Plug-Plant''' an, weil die Abfrage in der Info-Mail angepasst werden muss.

==== S705 ====

Im Auftrag können mit Klicken auf den Zeilenkopf die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]] aufgerufen werden. Die Artikel mit 'E1...' (Fertigware veredelt) sollten je einen Produktionsschritt haben für:
*Unterlage (Vermehrung)
*Edelsorte (Vermehrung)
*Veredeln
*Topfen
Haben Sie Ihre Artikel anders benannt, sprechen Sie bitte '''Plug-Plant''' an; die Abfrage wird individuell angepasst.

Stellen Sie fest, welcher Produktionsschritt fehlt und überprüfen in der Stückliste und Produktion Ihre Eingaben.

==== S706 ====

Im Auftrag können mit Klicken auf den Auftragskopf die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]] aufgerufen werden. Die Artikel mit 'TR...' (Halbfertigware veredelt) sollten je einen Produktionsschritt haben für:
*Unterlage (Vermehrung)
*Edelsorte (Vermehrung)
*Veredeln
Haben Sie Ihre Artikel anders benannt, sprechen Sie bitte '''Plug-Plant''' an; die Abfrage wird individuell angepasst.

Stellen Sie fest, welcher Produktionsschritt fehlt und überprüfen in der Stückliste und Produktion Ihre Eingaben.

==== S707 ====

Sie haben Ihre Stückliste so eingerichtet, dass die Summe der verwendeten Artikel identisch sein soll mit der ersten Ziffer der Artikelnummer. Dies ist bei dem Treffer nicht der Fall; bitte prüfen Sie Ihre Eingaben in der Stückliste.

=== Abfragen zur Arbeitsliste ===

==== S801 ====

Sie arbeiten bereits seit längerem mit [[Arbeitsliste|Arbeitslisten]]? Schauen Sie sich ähnliche Artikel an und übertragen für die in der Meldung aufgeführten Artikel die Muster entsprechend.

Haben Sie eine ganze Reihe neuer Artikel angelegt, für die neue Arbeitslisten erstellt werden müssen, legen Sie zunächst für einen Artikel eine Arbeitsliste als Muster an. Dieses Muster kann anschließend mit [[Artikel_Varianten_kopieren|STDIMPEXP]] auf die anderen Artikel übertragen werden.
Sind Sie mit dem Tool STDIMPEXP nicht vertraut, sprechen Sie Ihren Support bei '''Plug-Plant''' an.

'''Tipp''': Die Abfrage ist so aufgebaut, dass mit '#' '''in der Bezeichnung (PRDGRP.BEZ)''' beginnende Anbaupläne hiervon ausgeschlossen werden.

==== S802 ====

==== S803 ====

=== Abfragen zu Verfügbarkeiten ===
==== S901 ====
Das Feld AVAIL_KEY.RUNNING muss auf "0" stehen! Bitte prüfen, ob die Startzeit wirklich wahrscheinlich macht, dass die Berechnung immer noch läuft.

== Einstellungen ==

Die erforderlichen Einstellungen werden in "PAT - Wartung" unter [[Infomail_Empfänger|Infomail Empfänger]] und [[Infomail_Settings|Infomail Settings]] vorgenommen.

Plug-Plant intern

2025-09-19T10:23:06Z

Schreur: /* Sessions, gesperrte Objekte und Transaktionen */

{{DISPLAYTITLE:Plug-Plant intern}}

== Bartender ==
* [[Commander als Dienst | Commander als Dienst]]

== David ==

*[[David soll nicht Standard sein| David soll nicht Standardmailclient sein]]

== Oracle ==
=== Oracle 19 DB und Client ===
*[[Oracle 19 Datenbank]]
*[[Oracle 19 Client]]

=== Oracle 12 Datenbank und Client installieren, PAT einrichten; Arbeitsabläufe ===

*[[Dateien auf- und überspielen]]
*[[1) Oracle Software installieren]]
*[[2) Datenbank installieren]]
*[[3) User und Tablespaces anlegen]]
*[[4) Dmp-File anlegen]]
*[[5)_Oracle_Client_installieren|5) Oracle Client installieren]]
*[[6) Oracle Client konfigurieren]]
*[[7) PAT ohne PPsmart starten]]
*[[8) PPsmart herunterladen und einrichten]]
*[[9)_PAT_Datensicherung_erstellen|9) PAT Datensicherung erstellen]]
*[[10)_2._Arbeitsplatz_einrichten|10) 2. Arbeitsplatz einrichten]]
*[[11)_Amyuni_PDF-Converter_installieren|11) Amyuni PDF-Converter installieren]]
*[[12)_Barcode-Fonts_kopieren|12) Barcode-Fonts kopieren]]

=== Oracle 11 Datenbank und Client ===
*[[Oracle_Client_einrichten|Oracle Client einrichten]]

=== PFILE und SPFILE ===
Der SPFILE ist binär, kann also nicht direkt geändertg werden. Dafür kann er im laufenden Betrieb mit entsprechenden Oracle Kommandos geändert werden.

show parameter spfile;
Kein Ergebnis: PFILE

Oder bei geöffneter Datenbank:

<pre>SELECT DECODE(value, NULL, 'PFILE', 'SPFILE') "Init File Type"
FROM sys.v_$parameter WHERE name = 'spfile';
</pre>

=== Redo Log ===
==== Einführung ====
* Das Redolog steht vor dem Archivelog. Die Redologfiles werden zyklisch immer wieder neu beschrieben.
* Die Redo Logs können vor dem Überschreiben als Archive Log abgelegt werden.
* Wenn es in einer Gruppe mehrere Redolog Dateien gibt, werden diese parallel beschrieben, also gespiegelt.
* [https://dbtut.com/index.php/2018/07/26/oracle-redo-log-and-archive-log/ Oracle Redo Log And Archive Log]
* [https://www.akadia.com/services/oraback/OracleBackupAndRecovery.html Oracle Backup und Recovery Anleitung]

==== Informationen zu den Redo Logs ====

<pre>
SELECT group#,members,status,bytes/1024/1024 as mb FROM v$log;
SELECT * FROM v$log;
SELECT * FROM v$logfile;
</pre>

==== Häufigkeit des Wechsels der Log Dateien ====
* Die Redo Log Dateien sollten nur alle 15 bis 30 Minuten gewechselt werden (log switch frequency [http://www.dba-oracle.com/t_thread_cannot_allocate_new_log_sequence.htm ).
* Sonst kann es zu den Fehlern ''Thread 1 cannot allocate new log, sequence ...'' und/oder ''Checkpoint not complete'' kommen ([http://www.dba-oracle.com/t_thread_cannot_allocate_new_log_sequence.htm]).
* Zu finden im ''alert_....log'' (z.B. im Ordner d:\app\diag\rdbms\pac\pac\trace\).

Wechsel pro Stunde über die letzten Tage (Wochen, Monate?) anzeigen

<pre>
set lines 120;
set pages 999;
SELECT
to_char(first_time,'YYYY-MON-DD') day,
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'00',1,0)),'999') "00",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'01',1,0)),'999') "01",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'02',1,0)),'999') "02",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'03',1,0)),'999') "03",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'04',1,0)),'999') "04",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'05',1,0)),'999') "05",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'06',1,0)),'999') "06",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'07',1,0)),'999') "07",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'08',1,0)),'999') "0",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'09',1,0)),'999') "09",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'10',1,0)),'999') "10",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'11',1,0)),'999') "11",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'12',1,0)),'999') "12",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'13',1,0)),'999') "13",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'14',1,0)),'999') "14",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'15',1,0)),'999') "15",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'16',1,0)),'999') "16",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'17',1,0)),'999') "17",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'18',1,0)),'999') "18",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'19',1,0)),'999') "19",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'20',1,0)),'999') "20",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'21',1,0)),'999') "21",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'22',1,0)),'999') "22",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'23',1,0)),'999') "23"
from
v$log_history
GROUP by
to_char(first_time,'YYYY-MON-DD')
ORDER BY to_char(first_time,'YYYY-MON-DD') ;
</pre>

==== Ändern ====

* Es können nur Redo Logs hinzugefügt oder gelöscht werden.
* Es wird immer die nächste freie Gruppe angelegt.
** Wenn also Gruppe 1 und 2 gelöscht wurden und Gruppe 3 und 4 vorhanden sind, wird als nächstes Gruppe 1 angelegt.
* Es können nur Redo Logs '''gelöscht''' werden, die '''INACTIVE''' oder UNUSED sind.
* '''CURRENT''' ist das Redo Log, in das gerade geschrieben wird.
** Kann mit '''SWITCH''' geändert werden, s.u.
* '''ACTIVE''' sind Redo Logs,
** ''ACTIVE means, the checkpoint associated to the redo entries in that group is not yet finished. It is in other words still needed for a possible instance recovery and cant be dropped therefore.''
** Kann über '''FORCE''' geändert werden, wenn man nicht warten will, s.u.

Redo Log anlegen
<pre>
alter database add logfile
('d:\app\oradata\pac\REDO09.LOG')
size 500m;
</pre>

Redo Log löschen. Die eigentliche Datei muss danach von Hand gelöscht werden.
<pre>
alter database drop logfile group 10;
</pre>

Zur nächsten Gruppe wechseln
<pre>
alter system switch logfile;
</pre>

Redo Logs freigeben (von ACTIVE auf INACTVE setzen)
<pre>
alter system checkpoint;
</pre>

* Mehr unter [https://uhesse.com/2010/01/20/how-to-change-the-size-of-online-redologs How to change the size of Online Redologs?]

=== Verschiedenes ===
*[[DATABASE_DOWN| Bei einer nicht gestarteten Instanz anmelden]]
*[[ADD_DATAFILE| Weiteren Datafile zu einem tablespace hinzufügen]]
*[[Oracle_ODBC| ODBC Client einheitlich umbenennen]]
*[[Oracle Developer - Scripts | Oracle Developer - Scripts]]
*[[Oracle 12er DB - älterer Client | Oracle 12er DB - älterer Client]]
*[[Oracle_Probleme|Hilfe bei verschiedenen Problemen im Oracle]]
*[[Oracle_Datapump|Datapump]]
*[[Datapump:_keinen_DMP.OLD_erzeugen|Datapump: keinen DMP.OLD erzeugen]]
*[[Oracle_Directory|Oracle Verzeichnis anlegen]] für z.B. Datapump
*[[sichern_von_Tabellen_im_Oracle_Developer| Sichern von Tabellen im Oracle Developer]]
*[[Gesperrte_Tabelle_entsperren|Gesperrte Tabelle in vier Schritten entsperren]]
*[[Tabellen_und_Spalten|betroffene Tabellen und Spalten im Oracle suchen]]
*[[Fehler_Wiegedaten | Tabelle Wiegedaten erzeugt Fehler]]
*[[WARTUNG-Automatische Aufträge | WARTUNG-Automatische Aufträge]]
*[[PAT AVAIL - Logging | PAT AVAIL - Logging]]
*[[PAT_Start_beschleunigen | PAT Start beschleunigen]]
*[[Datenbank_erneut_installieren|Datenbank erneut installieren]]
*[[Keine_Verbindung_zur_Datenbank_möglich|Keine Verbindung zur Datenbank möglich]]
*[[PAT Account locked|PAT Account locked]]
*[[PAT startet sehr langsam|PAT startet sehr langsam - DIAG_ADR_ENABLED_OFF]]
*[[Abruf Benutzername nicht möglich|Fehler:Abruf Benutzername nicht möglich]]
*[[Datentyp umstellen]] Datentyp für Zeichensatz UTF-8 von VAR auf CHAR umstellen.
*[[ACL hat abgelehnt|Meldung im T_LOG: ACL hat abgelehnt]]
*[[DIAG_SQLNET|SQLNET.ora bearbeiten um Diagnosen bzw. Minidump zu unterbinden]]
Concept Link: [http://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/Category:Oracle Kategorie Oracle]

===SQL Developer===

[[File:Sqldeveloper_48.jpg|border|left|75px]]
*[[Beim Starten ein bestimmtes Skript öffnen|Beim Starten ein bestimmtes Skript öffnen]]
*[[Öffnen_und_ausführen_von_Scripts|Öffnen und ausführen von Scripts]]
*[[Groß- und Kleinschreibung in Spaltennamen]]
 

== PL/SQL ==

*[[Code EU-Länder]]
*[[Script_über_Batch|Script über Batch-Datei ausführen]]

=== Jobs ===

*[[Batch_als_Oracle_Job|Batch Datei über einen Oracle Job ausführen ]]

=== Oracle Pakete ===

*[[FTP_TOOLS]]

=== Besonderheiten ===

*[[kundenspezifische Scripts]]

==== 19er DB ====
in der 19er DB muss man sich mit pat/PAT@dienstname anmelden!

== Scanner ==

*[[PAT_Scan_Mobile_einrichten|PAT Scan Mobile einrichten]]
*[[Datalogic_Scanner_installieren|Datalogic Scanner installieren]]
*[[Windows_Mobile_Gerätecenter|Windows-Mobile Gerätecenter]]
*[[Scanner_sync_dir| Scanner - Sychronisationsordner ändern]]
*[[Scanner_mklink| Symbolische Verknüpung für lokale Scanner]]
*[[Scanner_Memor_x3 | Datalogic Memor konfigurieren]]
*[[FUNKSCAN_Rueckstellen | FUNKSCAN Trays wieder Rueckstellen]]
*[[CMD_DATEIEN_KOPIEREN | Dateien mit CMD vom Scanner ins PAT]]
*[[Oracle_12er_DB_-_PAT_APP|Oracle 12er DB - PAT APP]]

== Support-Anfragen ==
=== Allgemeines (PAT) ===

* [[Lizenzpreis_ändert_sich_beim_Neuberechnen_nicht | Lizenzpreis ändert sich beim Neuberechnen nicht
]]
* [[Fehlermeldungen]]
* [[PAT langsam]]
* [[Themes | Farbauswahl über THEMES]]
* [[Automatische_Aufträge|automatische Aufträge starten nicht]]
* [[Linksammlung: Reportvariablen]]
* [[Bestellungen_intern_importieren/exportieren|Bestellungen intern importieren/exportieren]]
* [[Firmenverbund: Produzenten als Lieferanten fix einstellen]]
* [[Projekt.ini Einstellungen]]
* [[Sicherheitswarnung_beim_Start_abschalten|Sicherheitswarnung beim Start von PAT abschalten]]

=== Drucker ===

* [[Drucker Einstellmöglichkeiten | Drucker: wo kann ich was einstellen]]
*[[Drucker Fehlermeldung: Init PDF failed]]
* [[Drucker Fehlermeldung: Printer not activated]]
* [[Citizen Drucker: Factory reset und Auto kalibrieren des Sensors]]
*[[lokaler Drucker als IP Drucker]]
*[[Unique Constraint XAK1b_DRUCKJOB verletzt]]

=== Pivot-Verknüpfungen ===

*[[Pivot-Verknüpfung|Pivot-Verknüpfung erstellen, kopieren und ändern]]
*[[veraltete Daten ausnehmen]]

== Windows ==

siehe auch [[#Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10| Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10]]
*[[Autologon| Autologon nach Neustart]]

=== Windows 10 ===
siehe auch [[#Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10|Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10]]

Durch Windows update auf TS-Servern kann es sein, das man im Menü ein Fenster öffnet und es kommt nicht in den Vordergrund. Dann hilft vielleicht folgender Link:
[https://www.win-10-forum.de/artikel-windows-10-tipps-tricks/1886-windows-10-oeffnet-neue-fenster-programe-immer-hintergrund-so-laesst-fehler-beheben.html Win-10-Forum]

== Outlook ==

*[[Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10]] ''von Herrn Meißner''

== Securepoint ==

=== Cloud Connector / UTM ===

* [[Securepoint.UTM|Cloud Connector / UTM]]

=== Antivirus Pro ===

* [[AntivirusPro| Antivirus Pro]]

* [[AntivirusPro_Portal| Antivirus Pro Portal]]

== Wortmann TerraCloud ==
siehe auch im Abschnitt [[#Securepoint|Securepoint]]

=== Technical Center ===
*[[TerraCloud.Technical_Center]]

=== Backup ===
*[[TerraCloud_Backup_Probleme|Hilfe bei Problemen]]

=== Umwelt / Energie ===
* Das Rechenzentrum hat 8000 m² Solarmodule auf dem Dach mit 600 kW Leistung.
* Der Strom reicht aber nicht für den Strombedarf des Rechenzentrums.
* Ein Teil des zugekauften Stroms ist Ökostrom.
* Sie habe eine Frischluftkühlung, brauchen also im Winter keine Klimaanlage.
* 700 VMs in einem Rack werden mit max. 8 kW Strom versorgt, in der Regel reicht aber 4 kW.
** Dazu kommen natürlich noch die Speicher (virtuelle Festplatten).

== TSplus ==

* [[TSplus_Voraussetzungen| Voraussetzungen]]

* [[TSplus_Universal_Printer| Universal Printer]]

* [[TSplus_Gruppenrichtlinien| Gruppenrichtlinien per Benutzer]]

* [[RDP_Desktophintergrund|Farbe des Desktops]]

== Server-Eye ==
[[Server-Eye:Smart_Updates|Smart Updates]]

== AutoDoc HSE ==

* [[http://www.iddata.nl/cmb.zip Download der aktuellen Version]]
* [[http://www.streamlinesoftware.net/ Webseite]]

== HeidiSQL ==

* Reservierte Wörter wie '''key''' können mit ` (Gravis, backtick oder backquote) maskiert werden.

== PAT ==
*[[Lieferdaten_im_Auftrag|Lieferdaten im Auftrag bei SQL-Abfrage]]
*[[Tabellenspalten_kopieren]]
* [[Vater_Sohn_Auftraege| Vater- und Sohnauftraege ]]
*[[Vater_und_Söhne_neu_berechnen|Vater und Söhne neu berechnen mit Tools, CDS-Interna]]

=== Bestellplanung / Purchase Planning ===
==== sql.ini ====
In der sql.ini (/PAT/tsk/) muss folgendes stehen (im Block [oragtwy] nach ''remotedbname''):
<pre>
;hier

longbuffer=32767
substitute=„;“
substitute=SYSSQL.,
fetchrow=20
</pre>

oder so?
<pre>
;hier

longbuffer=32767
substitute=ä;ô
substitute=SYSSQL.,
fetchrow=20
</pre>

Sonst kommt z.B. der Fehler '''ORA-00923: Schlüsselwort FROM nicht an erwarteter Stelle gefunden''' (beim Aufrufen der Bestellplanung).

== PAT Enterprise ==
===Deutsche Beschreibungen ===

==== Direkte Links zum CDS Wiki ====
Hier finden sich deutsche Dokumentationen mit weiterführenden Links (teils auf englisch).
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:PAT_Enterprise_De_Production_General Allgemeine Produktion]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:Processes_De_Demands_Engineering Bedarfsplanung]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:PAT_Enterprise_De_Demand_Statistics Bedarfsstatistik]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CDS:PAT_Enterprise_Konfiguration_und_Installation Konfiguration und Installation]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CDS:Enterprise_Client_Installation_und_Inbetriebnahme Installation und Inbetriebnahme]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Processes_De_Main_Locations Standorte]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Processes_De_TLP_Delivery TLP Auslieferung]

=== Englische Beschreibungen ===
Enclosed please find descriptions directly from concept.
*[[PAT_Enterprise_Service_Installation|how to install the PAT Enterprise Service]]
*[[PAT_Enterprise_client_installation|install and rename PAT Enterprise]]
*[[Der Verzeichnis-Baum (englisch)]] mit Links zu den einzelnen Positionen

=== Weitere interessante Links ===
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_PAT_Enterprise_Filter Filter]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_Order_Delivery_Overview Order Overview] Auftrags-Übersicht
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_Article Article]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_Description_Roles Roles Description]

=== Allgemeines ===
* Bei Erstinstallation ab V12 unbedingt das Script in /PAT/Zusatzmodule/ExchangeGate/bei_Startschwierigkeiten ausführen!
*[[neue Version aufspielen]]
*[[Log Levels]]
*[[Das Wischen]]
*[[Intrastat einrichten]]
*[[Standard Ports Webservices]]

=== Welche .NET Framework-Version ist installiert? ===
Zum Arbeiten mit PAT Enterprise muss zwingend mindestens .NET Framework 4.8 installiert sein. Die aktuell installierte Version findet man im Registrierungs-Editor.

[[file:Framework-Net_Version.png|border|left|600px]]
Im aufgeführten Pfad (kein Punkt davor) muss für die Version 4.8 der Release-Wert in den Ordnern "Full" mindestens 528040 anzeigen.
Meist ist die Datei im '''Ordner 1031''' in der älteren Version!

Möglicherweise muss dazu die Basis auf "Dezimal" umgestellt werden.

Die Installationsdatei befindet sich in unserem Setup-Ordner.

Microsoft Link: [https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/framework/migration-guide/how-to-determine-which-versions-are-installed Welche Framework-Version ist installiert]
 
'''Tipp''': Über PowerShell kann die Version direkt abgefragt werden. Hier werden alle aktuell installierten Versionen angezeigt. Dazu überträgt man den folgenden Befehl zunächst lokal und kopiert ihn dann in das anschließend geöffnete Powershell:
Get-ChildItem 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP' -Recurse | Get-ItemProperty -Name version -EA 0 | Where { $_.PSChildName -Match '^(?!S)\p{L}'} | Select PSChildName, version
Powershell-Link: [https://www.prajwal.org/find-dot-net-version-using-powershell/ Finde dot.Net-Version mit Powershell]

== PAT Mobile ==
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:PAT_Mobile_En_Toc Baumverzeichnis] mit allen notwendigen Links

== PAT API ==

[https://wiki.pplant.de/images/4/44/PAT_APIs_HTTPS.pdf CDS Doku zum Einrichten von HTTPS]

== Sonstiges ==
*[[Amyuni V6 von V4.5 updaten]]
* [[Abgleich_Telefonanlage_mit_GDI|Datenexport vom GDI über Tobit in die TK-Anlage]]
* [[Firewall: Bestimmte Programme aus Überwachung ausschließen]]
* [[Spooler aus batch starten]]
* [[Batch_ueber_Aufgabenplanung|Batch Skript über den Windows Aufgabenplaner starten]]
*[[Bildschirm-Auflösung auf Terminal-Servern für verschiedene User einstellen]]
Concept: [https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=KUNDE:Amyuni_PDF_Converter Amyuni deinstallieren]

Plug-Plant intern

2025-09-19T10:19:30Z

Schreur: /* Viele Zeilen aus einer Tabelle löschen */

{{DISPLAYTITLE:Plug-Plant intern}}

== Bartender ==
* [[Commander als Dienst | Commander als Dienst]]

== David ==

*[[David soll nicht Standard sein| David soll nicht Standardmailclient sein]]

== Oracle ==
=== Oracle 19 DB und Client ===
*[[Oracle 19 Datenbank]]
*[[Oracle 19 Client]]

=== Oracle 12 Datenbank und Client installieren, PAT einrichten; Arbeitsabläufe ===

*[[Dateien auf- und überspielen]]
*[[1) Oracle Software installieren]]
*[[2) Datenbank installieren]]
*[[3) User und Tablespaces anlegen]]
*[[4) Dmp-File anlegen]]
*[[5)_Oracle_Client_installieren|5) Oracle Client installieren]]
*[[6) Oracle Client konfigurieren]]
*[[7) PAT ohne PPsmart starten]]
*[[8) PPsmart herunterladen und einrichten]]
*[[9)_PAT_Datensicherung_erstellen|9) PAT Datensicherung erstellen]]
*[[10)_2._Arbeitsplatz_einrichten|10) 2. Arbeitsplatz einrichten]]
*[[11)_Amyuni_PDF-Converter_installieren|11) Amyuni PDF-Converter installieren]]
*[[12)_Barcode-Fonts_kopieren|12) Barcode-Fonts kopieren]]

=== Oracle 11 Datenbank und Client ===
*[[Oracle_Client_einrichten|Oracle Client einrichten]]

=== Sessions, gesperrte Objekte und Transaktionen===
*[[Oracle_Sessions|Sessions]]
*[[Oracle_Locked_Objects|Gesperrte Objekte und Transaktionen]]

=== PFILE und SPFILE ===
Der SPFILE ist binär, kann also nicht direkt geändertg werden. Dafür kann er im laufenden Betrieb mit entsprechenden Oracle Kommandos geändert werden.

show parameter spfile;
Kein Ergebnis: PFILE

Oder bei geöffneter Datenbank:

<pre>SELECT DECODE(value, NULL, 'PFILE', 'SPFILE') "Init File Type"
FROM sys.v_$parameter WHERE name = 'spfile';
</pre>

=== Redo Log ===
==== Einführung ====
* Das Redolog steht vor dem Archivelog. Die Redologfiles werden zyklisch immer wieder neu beschrieben.
* Die Redo Logs können vor dem Überschreiben als Archive Log abgelegt werden.
* Wenn es in einer Gruppe mehrere Redolog Dateien gibt, werden diese parallel beschrieben, also gespiegelt.
* [https://dbtut.com/index.php/2018/07/26/oracle-redo-log-and-archive-log/ Oracle Redo Log And Archive Log]
* [https://www.akadia.com/services/oraback/OracleBackupAndRecovery.html Oracle Backup und Recovery Anleitung]

==== Informationen zu den Redo Logs ====

<pre>
SELECT group#,members,status,bytes/1024/1024 as mb FROM v$log;
SELECT * FROM v$log;
SELECT * FROM v$logfile;
</pre>

==== Häufigkeit des Wechsels der Log Dateien ====
* Die Redo Log Dateien sollten nur alle 15 bis 30 Minuten gewechselt werden (log switch frequency [http://www.dba-oracle.com/t_thread_cannot_allocate_new_log_sequence.htm ).
* Sonst kann es zu den Fehlern ''Thread 1 cannot allocate new log, sequence ...'' und/oder ''Checkpoint not complete'' kommen ([http://www.dba-oracle.com/t_thread_cannot_allocate_new_log_sequence.htm]).
* Zu finden im ''alert_....log'' (z.B. im Ordner d:\app\diag\rdbms\pac\pac\trace\).

Wechsel pro Stunde über die letzten Tage (Wochen, Monate?) anzeigen

<pre>
set lines 120;
set pages 999;
SELECT
to_char(first_time,'YYYY-MON-DD') day,
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'00',1,0)),'999') "00",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'01',1,0)),'999') "01",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'02',1,0)),'999') "02",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'03',1,0)),'999') "03",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'04',1,0)),'999') "04",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'05',1,0)),'999') "05",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'06',1,0)),'999') "06",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'07',1,0)),'999') "07",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'08',1,0)),'999') "0",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'09',1,0)),'999') "09",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'10',1,0)),'999') "10",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'11',1,0)),'999') "11",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'12',1,0)),'999') "12",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'13',1,0)),'999') "13",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'14',1,0)),'999') "14",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'15',1,0)),'999') "15",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'16',1,0)),'999') "16",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'17',1,0)),'999') "17",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'18',1,0)),'999') "18",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'19',1,0)),'999') "19",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'20',1,0)),'999') "20",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'21',1,0)),'999') "21",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'22',1,0)),'999') "22",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'23',1,0)),'999') "23"
from
v$log_history
GROUP by
to_char(first_time,'YYYY-MON-DD')
ORDER BY to_char(first_time,'YYYY-MON-DD') ;
</pre>

==== Ändern ====

* Es können nur Redo Logs hinzugefügt oder gelöscht werden.
* Es wird immer die nächste freie Gruppe angelegt.
** Wenn also Gruppe 1 und 2 gelöscht wurden und Gruppe 3 und 4 vorhanden sind, wird als nächstes Gruppe 1 angelegt.
* Es können nur Redo Logs '''gelöscht''' werden, die '''INACTIVE''' oder UNUSED sind.
* '''CURRENT''' ist das Redo Log, in das gerade geschrieben wird.
** Kann mit '''SWITCH''' geändert werden, s.u.
* '''ACTIVE''' sind Redo Logs,
** ''ACTIVE means, the checkpoint associated to the redo entries in that group is not yet finished. It is in other words still needed for a possible instance recovery and cant be dropped therefore.''
** Kann über '''FORCE''' geändert werden, wenn man nicht warten will, s.u.

Redo Log anlegen
<pre>
alter database add logfile
('d:\app\oradata\pac\REDO09.LOG')
size 500m;
</pre>

Redo Log löschen. Die eigentliche Datei muss danach von Hand gelöscht werden.
<pre>
alter database drop logfile group 10;
</pre>

Zur nächsten Gruppe wechseln
<pre>
alter system switch logfile;
</pre>

Redo Logs freigeben (von ACTIVE auf INACTVE setzen)
<pre>
alter system checkpoint;
</pre>

* Mehr unter [https://uhesse.com/2010/01/20/how-to-change-the-size-of-online-redologs How to change the size of Online Redologs?]

=== Verschiedenes ===
*[[DATABASE_DOWN| Bei einer nicht gestarteten Instanz anmelden]]
*[[ADD_DATAFILE| Weiteren Datafile zu einem tablespace hinzufügen]]
*[[Oracle_ODBC| ODBC Client einheitlich umbenennen]]
*[[Oracle Developer - Scripts | Oracle Developer - Scripts]]
*[[Oracle 12er DB - älterer Client | Oracle 12er DB - älterer Client]]
*[[Oracle_Probleme|Hilfe bei verschiedenen Problemen im Oracle]]
*[[Oracle_Datapump|Datapump]]
*[[Datapump:_keinen_DMP.OLD_erzeugen|Datapump: keinen DMP.OLD erzeugen]]
*[[Oracle_Directory|Oracle Verzeichnis anlegen]] für z.B. Datapump
*[[sichern_von_Tabellen_im_Oracle_Developer| Sichern von Tabellen im Oracle Developer]]
*[[Gesperrte_Tabelle_entsperren|Gesperrte Tabelle in vier Schritten entsperren]]
*[[Tabellen_und_Spalten|betroffene Tabellen und Spalten im Oracle suchen]]
*[[Fehler_Wiegedaten | Tabelle Wiegedaten erzeugt Fehler]]
*[[WARTUNG-Automatische Aufträge | WARTUNG-Automatische Aufträge]]
*[[PAT AVAIL - Logging | PAT AVAIL - Logging]]
*[[PAT_Start_beschleunigen | PAT Start beschleunigen]]
*[[Datenbank_erneut_installieren|Datenbank erneut installieren]]
*[[Keine_Verbindung_zur_Datenbank_möglich|Keine Verbindung zur Datenbank möglich]]
*[[PAT Account locked|PAT Account locked]]
*[[PAT startet sehr langsam|PAT startet sehr langsam - DIAG_ADR_ENABLED_OFF]]
*[[Abruf Benutzername nicht möglich|Fehler:Abruf Benutzername nicht möglich]]
*[[Datentyp umstellen]] Datentyp für Zeichensatz UTF-8 von VAR auf CHAR umstellen.
*[[ACL hat abgelehnt|Meldung im T_LOG: ACL hat abgelehnt]]
*[[DIAG_SQLNET|SQLNET.ora bearbeiten um Diagnosen bzw. Minidump zu unterbinden]]
Concept Link: [http://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/Category:Oracle Kategorie Oracle]

===SQL Developer===

[[File:Sqldeveloper_48.jpg|border|left|75px]]
*[[Beim Starten ein bestimmtes Skript öffnen|Beim Starten ein bestimmtes Skript öffnen]]
*[[Öffnen_und_ausführen_von_Scripts|Öffnen und ausführen von Scripts]]
*[[Groß- und Kleinschreibung in Spaltennamen]]
 

== PL/SQL ==

*[[Code EU-Länder]]
*[[Script_über_Batch|Script über Batch-Datei ausführen]]

=== Jobs ===

*[[Batch_als_Oracle_Job|Batch Datei über einen Oracle Job ausführen ]]

=== Oracle Pakete ===

*[[FTP_TOOLS]]

=== Besonderheiten ===

*[[kundenspezifische Scripts]]

==== 19er DB ====
in der 19er DB muss man sich mit pat/PAT@dienstname anmelden!

== Scanner ==

*[[PAT_Scan_Mobile_einrichten|PAT Scan Mobile einrichten]]
*[[Datalogic_Scanner_installieren|Datalogic Scanner installieren]]
*[[Windows_Mobile_Gerätecenter|Windows-Mobile Gerätecenter]]
*[[Scanner_sync_dir| Scanner - Sychronisationsordner ändern]]
*[[Scanner_mklink| Symbolische Verknüpung für lokale Scanner]]
*[[Scanner_Memor_x3 | Datalogic Memor konfigurieren]]
*[[FUNKSCAN_Rueckstellen | FUNKSCAN Trays wieder Rueckstellen]]
*[[CMD_DATEIEN_KOPIEREN | Dateien mit CMD vom Scanner ins PAT]]
*[[Oracle_12er_DB_-_PAT_APP|Oracle 12er DB - PAT APP]]

== Support-Anfragen ==
=== Allgemeines (PAT) ===

* [[Lizenzpreis_ändert_sich_beim_Neuberechnen_nicht | Lizenzpreis ändert sich beim Neuberechnen nicht
]]
* [[Fehlermeldungen]]
* [[PAT langsam]]
* [[Themes | Farbauswahl über THEMES]]
* [[Automatische_Aufträge|automatische Aufträge starten nicht]]
* [[Linksammlung: Reportvariablen]]
* [[Bestellungen_intern_importieren/exportieren|Bestellungen intern importieren/exportieren]]
* [[Firmenverbund: Produzenten als Lieferanten fix einstellen]]
* [[Projekt.ini Einstellungen]]
* [[Sicherheitswarnung_beim_Start_abschalten|Sicherheitswarnung beim Start von PAT abschalten]]

=== Drucker ===

* [[Drucker Einstellmöglichkeiten | Drucker: wo kann ich was einstellen]]
*[[Drucker Fehlermeldung: Init PDF failed]]
* [[Drucker Fehlermeldung: Printer not activated]]
* [[Citizen Drucker: Factory reset und Auto kalibrieren des Sensors]]
*[[lokaler Drucker als IP Drucker]]
*[[Unique Constraint XAK1b_DRUCKJOB verletzt]]

=== Pivot-Verknüpfungen ===

*[[Pivot-Verknüpfung|Pivot-Verknüpfung erstellen, kopieren und ändern]]
*[[veraltete Daten ausnehmen]]

== Windows ==

siehe auch [[#Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10| Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10]]
*[[Autologon| Autologon nach Neustart]]

=== Windows 10 ===
siehe auch [[#Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10|Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10]]

Durch Windows update auf TS-Servern kann es sein, das man im Menü ein Fenster öffnet und es kommt nicht in den Vordergrund. Dann hilft vielleicht folgender Link:
[https://www.win-10-forum.de/artikel-windows-10-tipps-tricks/1886-windows-10-oeffnet-neue-fenster-programe-immer-hintergrund-so-laesst-fehler-beheben.html Win-10-Forum]

== Outlook ==

*[[Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10]] ''von Herrn Meißner''

== Securepoint ==

=== Cloud Connector / UTM ===

* [[Securepoint.UTM|Cloud Connector / UTM]]

=== Antivirus Pro ===

* [[AntivirusPro| Antivirus Pro]]

* [[AntivirusPro_Portal| Antivirus Pro Portal]]

== Wortmann TerraCloud ==
siehe auch im Abschnitt [[#Securepoint|Securepoint]]

=== Technical Center ===
*[[TerraCloud.Technical_Center]]

=== Backup ===
*[[TerraCloud_Backup_Probleme|Hilfe bei Problemen]]

=== Umwelt / Energie ===
* Das Rechenzentrum hat 8000 m² Solarmodule auf dem Dach mit 600 kW Leistung.
* Der Strom reicht aber nicht für den Strombedarf des Rechenzentrums.
* Ein Teil des zugekauften Stroms ist Ökostrom.
* Sie habe eine Frischluftkühlung, brauchen also im Winter keine Klimaanlage.
* 700 VMs in einem Rack werden mit max. 8 kW Strom versorgt, in der Regel reicht aber 4 kW.
** Dazu kommen natürlich noch die Speicher (virtuelle Festplatten).

== TSplus ==

* [[TSplus_Voraussetzungen| Voraussetzungen]]

* [[TSplus_Universal_Printer| Universal Printer]]

* [[TSplus_Gruppenrichtlinien| Gruppenrichtlinien per Benutzer]]

* [[RDP_Desktophintergrund|Farbe des Desktops]]

== Server-Eye ==
[[Server-Eye:Smart_Updates|Smart Updates]]

== AutoDoc HSE ==

* [[http://www.iddata.nl/cmb.zip Download der aktuellen Version]]
* [[http://www.streamlinesoftware.net/ Webseite]]

== HeidiSQL ==

* Reservierte Wörter wie '''key''' können mit ` (Gravis, backtick oder backquote) maskiert werden.

== PAT ==
*[[Lieferdaten_im_Auftrag|Lieferdaten im Auftrag bei SQL-Abfrage]]
*[[Tabellenspalten_kopieren]]
* [[Vater_Sohn_Auftraege| Vater- und Sohnauftraege ]]
*[[Vater_und_Söhne_neu_berechnen|Vater und Söhne neu berechnen mit Tools, CDS-Interna]]

=== Bestellplanung / Purchase Planning ===
==== sql.ini ====
In der sql.ini (/PAT/tsk/) muss folgendes stehen (im Block [oragtwy] nach ''remotedbname''):
<pre>
;hier

longbuffer=32767
substitute=„;“
substitute=SYSSQL.,
fetchrow=20
</pre>

oder so?
<pre>
;hier

longbuffer=32767
substitute=ä;ô
substitute=SYSSQL.,
fetchrow=20
</pre>

Sonst kommt z.B. der Fehler '''ORA-00923: Schlüsselwort FROM nicht an erwarteter Stelle gefunden''' (beim Aufrufen der Bestellplanung).

== PAT Enterprise ==
===Deutsche Beschreibungen ===

==== Direkte Links zum CDS Wiki ====
Hier finden sich deutsche Dokumentationen mit weiterführenden Links (teils auf englisch).
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:PAT_Enterprise_De_Production_General Allgemeine Produktion]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:Processes_De_Demands_Engineering Bedarfsplanung]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:PAT_Enterprise_De_Demand_Statistics Bedarfsstatistik]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CDS:PAT_Enterprise_Konfiguration_und_Installation Konfiguration und Installation]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CDS:Enterprise_Client_Installation_und_Inbetriebnahme Installation und Inbetriebnahme]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Processes_De_Main_Locations Standorte]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Processes_De_TLP_Delivery TLP Auslieferung]

=== Englische Beschreibungen ===
Enclosed please find descriptions directly from concept.
*[[PAT_Enterprise_Service_Installation|how to install the PAT Enterprise Service]]
*[[PAT_Enterprise_client_installation|install and rename PAT Enterprise]]
*[[Der Verzeichnis-Baum (englisch)]] mit Links zu den einzelnen Positionen

=== Weitere interessante Links ===
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_PAT_Enterprise_Filter Filter]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_Order_Delivery_Overview Order Overview] Auftrags-Übersicht
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_Article Article]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_Description_Roles Roles Description]

=== Allgemeines ===
* Bei Erstinstallation ab V12 unbedingt das Script in /PAT/Zusatzmodule/ExchangeGate/bei_Startschwierigkeiten ausführen!
*[[neue Version aufspielen]]
*[[Log Levels]]
*[[Das Wischen]]
*[[Intrastat einrichten]]
*[[Standard Ports Webservices]]

=== Welche .NET Framework-Version ist installiert? ===
Zum Arbeiten mit PAT Enterprise muss zwingend mindestens .NET Framework 4.8 installiert sein. Die aktuell installierte Version findet man im Registrierungs-Editor.

[[file:Framework-Net_Version.png|border|left|600px]]
Im aufgeführten Pfad (kein Punkt davor) muss für die Version 4.8 der Release-Wert in den Ordnern "Full" mindestens 528040 anzeigen.
Meist ist die Datei im '''Ordner 1031''' in der älteren Version!

Möglicherweise muss dazu die Basis auf "Dezimal" umgestellt werden.

Die Installationsdatei befindet sich in unserem Setup-Ordner.

Microsoft Link: [https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/framework/migration-guide/how-to-determine-which-versions-are-installed Welche Framework-Version ist installiert]
 
'''Tipp''': Über PowerShell kann die Version direkt abgefragt werden. Hier werden alle aktuell installierten Versionen angezeigt. Dazu überträgt man den folgenden Befehl zunächst lokal und kopiert ihn dann in das anschließend geöffnete Powershell:
Get-ChildItem 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP' -Recurse | Get-ItemProperty -Name version -EA 0 | Where { $_.PSChildName -Match '^(?!S)\p{L}'} | Select PSChildName, version
Powershell-Link: [https://www.prajwal.org/find-dot-net-version-using-powershell/ Finde dot.Net-Version mit Powershell]

== PAT Mobile ==
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:PAT_Mobile_En_Toc Baumverzeichnis] mit allen notwendigen Links

== PAT API ==

[https://wiki.pplant.de/images/4/44/PAT_APIs_HTTPS.pdf CDS Doku zum Einrichten von HTTPS]

== Sonstiges ==
*[[Amyuni V6 von V4.5 updaten]]
* [[Abgleich_Telefonanlage_mit_GDI|Datenexport vom GDI über Tobit in die TK-Anlage]]
* [[Firewall: Bestimmte Programme aus Überwachung ausschließen]]
* [[Spooler aus batch starten]]
* [[Batch_ueber_Aufgabenplanung|Batch Skript über den Windows Aufgabenplaner starten]]
*[[Bildschirm-Auflösung auf Terminal-Servern für verschiedene User einstellen]]
Concept: [https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=KUNDE:Amyuni_PDF_Converter Amyuni deinstallieren]

Plug-Plant intern

2025-09-19T10:10:04Z

Schreur: /* Jobs */

{{DISPLAYTITLE:Plug-Plant intern}}

== Bartender ==
* [[Commander als Dienst | Commander als Dienst]]

== David ==

*[[David soll nicht Standard sein| David soll nicht Standardmailclient sein]]

== Oracle ==
=== Oracle 19 DB und Client ===
*[[Oracle 19 Datenbank]]
*[[Oracle 19 Client]]

=== Oracle 12 Datenbank und Client installieren, PAT einrichten; Arbeitsabläufe ===

*[[Dateien auf- und überspielen]]
*[[1) Oracle Software installieren]]
*[[2) Datenbank installieren]]
*[[3) User und Tablespaces anlegen]]
*[[4) Dmp-File anlegen]]
*[[5)_Oracle_Client_installieren|5) Oracle Client installieren]]
*[[6) Oracle Client konfigurieren]]
*[[7) PAT ohne PPsmart starten]]
*[[8) PPsmart herunterladen und einrichten]]
*[[9)_PAT_Datensicherung_erstellen|9) PAT Datensicherung erstellen]]
*[[10)_2._Arbeitsplatz_einrichten|10) 2. Arbeitsplatz einrichten]]
*[[11)_Amyuni_PDF-Converter_installieren|11) Amyuni PDF-Converter installieren]]
*[[12)_Barcode-Fonts_kopieren|12) Barcode-Fonts kopieren]]

=== Oracle 11 Datenbank und Client ===
*[[Oracle_Client_einrichten|Oracle Client einrichten]]

=== Sessions, gesperrte Objekte und Transaktionen===
*[[Oracle_Sessions|Sessions]]
*[[Oracle_Locked_Objects|Gesperrte Objekte und Transaktionen]]

=== PFILE und SPFILE ===
Der SPFILE ist binär, kann also nicht direkt geändertg werden. Dafür kann er im laufenden Betrieb mit entsprechenden Oracle Kommandos geändert werden.

show parameter spfile;
Kein Ergebnis: PFILE

Oder bei geöffneter Datenbank:

<pre>SELECT DECODE(value, NULL, 'PFILE', 'SPFILE') "Init File Type"
FROM sys.v_$parameter WHERE name = 'spfile';
</pre>

=== Redo Log ===
==== Einführung ====
* Das Redolog steht vor dem Archivelog. Die Redologfiles werden zyklisch immer wieder neu beschrieben.
* Die Redo Logs können vor dem Überschreiben als Archive Log abgelegt werden.
* Wenn es in einer Gruppe mehrere Redolog Dateien gibt, werden diese parallel beschrieben, also gespiegelt.
* [https://dbtut.com/index.php/2018/07/26/oracle-redo-log-and-archive-log/ Oracle Redo Log And Archive Log]
* [https://www.akadia.com/services/oraback/OracleBackupAndRecovery.html Oracle Backup und Recovery Anleitung]

==== Informationen zu den Redo Logs ====

<pre>
SELECT group#,members,status,bytes/1024/1024 as mb FROM v$log;
SELECT * FROM v$log;
SELECT * FROM v$logfile;
</pre>

==== Häufigkeit des Wechsels der Log Dateien ====
* Die Redo Log Dateien sollten nur alle 15 bis 30 Minuten gewechselt werden (log switch frequency [http://www.dba-oracle.com/t_thread_cannot_allocate_new_log_sequence.htm ).
* Sonst kann es zu den Fehlern ''Thread 1 cannot allocate new log, sequence ...'' und/oder ''Checkpoint not complete'' kommen ([http://www.dba-oracle.com/t_thread_cannot_allocate_new_log_sequence.htm]).
* Zu finden im ''alert_....log'' (z.B. im Ordner d:\app\diag\rdbms\pac\pac\trace\).

Wechsel pro Stunde über die letzten Tage (Wochen, Monate?) anzeigen

<pre>
set lines 120;
set pages 999;
SELECT
to_char(first_time,'YYYY-MON-DD') day,
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'00',1,0)),'999') "00",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'01',1,0)),'999') "01",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'02',1,0)),'999') "02",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'03',1,0)),'999') "03",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'04',1,0)),'999') "04",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'05',1,0)),'999') "05",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'06',1,0)),'999') "06",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'07',1,0)),'999') "07",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'08',1,0)),'999') "0",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'09',1,0)),'999') "09",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'10',1,0)),'999') "10",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'11',1,0)),'999') "11",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'12',1,0)),'999') "12",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'13',1,0)),'999') "13",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'14',1,0)),'999') "14",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'15',1,0)),'999') "15",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'16',1,0)),'999') "16",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'17',1,0)),'999') "17",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'18',1,0)),'999') "18",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'19',1,0)),'999') "19",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'20',1,0)),'999') "20",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'21',1,0)),'999') "21",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'22',1,0)),'999') "22",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'23',1,0)),'999') "23"
from
v$log_history
GROUP by
to_char(first_time,'YYYY-MON-DD')
ORDER BY to_char(first_time,'YYYY-MON-DD') ;
</pre>

==== Ändern ====

* Es können nur Redo Logs hinzugefügt oder gelöscht werden.
* Es wird immer die nächste freie Gruppe angelegt.
** Wenn also Gruppe 1 und 2 gelöscht wurden und Gruppe 3 und 4 vorhanden sind, wird als nächstes Gruppe 1 angelegt.
* Es können nur Redo Logs '''gelöscht''' werden, die '''INACTIVE''' oder UNUSED sind.
* '''CURRENT''' ist das Redo Log, in das gerade geschrieben wird.
** Kann mit '''SWITCH''' geändert werden, s.u.
* '''ACTIVE''' sind Redo Logs,
** ''ACTIVE means, the checkpoint associated to the redo entries in that group is not yet finished. It is in other words still needed for a possible instance recovery and cant be dropped therefore.''
** Kann über '''FORCE''' geändert werden, wenn man nicht warten will, s.u.

Redo Log anlegen
<pre>
alter database add logfile
('d:\app\oradata\pac\REDO09.LOG')
size 500m;
</pre>

Redo Log löschen. Die eigentliche Datei muss danach von Hand gelöscht werden.
<pre>
alter database drop logfile group 10;
</pre>

Zur nächsten Gruppe wechseln
<pre>
alter system switch logfile;
</pre>

Redo Logs freigeben (von ACTIVE auf INACTVE setzen)
<pre>
alter system checkpoint;
</pre>

* Mehr unter [https://uhesse.com/2010/01/20/how-to-change-the-size-of-online-redologs How to change the size of Online Redologs?]

=== Verschiedenes ===
*[[DATABASE_DOWN| Bei einer nicht gestarteten Instanz anmelden]]
*[[ADD_DATAFILE| Weiteren Datafile zu einem tablespace hinzufügen]]
*[[Oracle_ODBC| ODBC Client einheitlich umbenennen]]
*[[Oracle Developer - Scripts | Oracle Developer - Scripts]]
*[[Oracle 12er DB - älterer Client | Oracle 12er DB - älterer Client]]
*[[Oracle_Probleme|Hilfe bei verschiedenen Problemen im Oracle]]
*[[Oracle_Datapump|Datapump]]
*[[Datapump:_keinen_DMP.OLD_erzeugen|Datapump: keinen DMP.OLD erzeugen]]
*[[Oracle_Directory|Oracle Verzeichnis anlegen]] für z.B. Datapump
*[[sichern_von_Tabellen_im_Oracle_Developer| Sichern von Tabellen im Oracle Developer]]
*[[Gesperrte_Tabelle_entsperren|Gesperrte Tabelle in vier Schritten entsperren]]
*[[Tabellen_und_Spalten|betroffene Tabellen und Spalten im Oracle suchen]]
*[[Fehler_Wiegedaten | Tabelle Wiegedaten erzeugt Fehler]]
*[[WARTUNG-Automatische Aufträge | WARTUNG-Automatische Aufträge]]
*[[PAT AVAIL - Logging | PAT AVAIL - Logging]]
*[[PAT_Start_beschleunigen | PAT Start beschleunigen]]
*[[Datenbank_erneut_installieren|Datenbank erneut installieren]]
*[[Keine_Verbindung_zur_Datenbank_möglich|Keine Verbindung zur Datenbank möglich]]
*[[PAT Account locked|PAT Account locked]]
*[[PAT startet sehr langsam|PAT startet sehr langsam - DIAG_ADR_ENABLED_OFF]]
*[[Abruf Benutzername nicht möglich|Fehler:Abruf Benutzername nicht möglich]]
*[[Datentyp umstellen]] Datentyp für Zeichensatz UTF-8 von VAR auf CHAR umstellen.
*[[ACL hat abgelehnt|Meldung im T_LOG: ACL hat abgelehnt]]
*[[DIAG_SQLNET|SQLNET.ora bearbeiten um Diagnosen bzw. Minidump zu unterbinden]]
Concept Link: [http://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/Category:Oracle Kategorie Oracle]

===SQL Developer===

[[File:Sqldeveloper_48.jpg|border|left|75px]]
*[[Beim Starten ein bestimmtes Skript öffnen|Beim Starten ein bestimmtes Skript öffnen]]
*[[Öffnen_und_ausführen_von_Scripts|Öffnen und ausführen von Scripts]]
*[[Groß- und Kleinschreibung in Spaltennamen]]
 

== PL/SQL ==

*[[Code EU-Länder]]
*[[Script_über_Batch|Script über Batch-Datei ausführen]]

=== Jobs ===

*[[Batch_als_Oracle_Job|Batch Datei über einen Oracle Job ausführen ]]

=== Viele Zeilen aus einer Tabelle löschen ===
Das Löschen von Millionen von Zeilen kann die ganze Datenbank ausbremsen, weil irgendwann der Redo Bereich (fürs Rollback) überläuft.
Wenn die Tabelle nicht über Truncate geleert werden kann, hilft diese Prozedur (die natürlich angepasst werden muss).

<pre>
BEGIN
FOR I IN 1..100 LOOP
DELETE FROM B_LOG WHERE timest IN
(SELECT timest
FROM b_log
WHERE (workstation = 'TPP_TAET_CHARGE_ARBEIT_PLAN' OR substr(timest,1,8) < '20201030')
AND rownum < 1000001);
IF SQL%FOUND THEN
DBMS_OUTPUT.put_line(i||'. Durchlauf: '||SQL%ROWCOUNT||' Zeilen gelöscht');
ELSE
IF i = 1 THEN
DBMS_OUTPUT.put_line('Keine Zeilen zum Löschen');
ELSE
DBMS_OUTPUT.put_line('Keine Zeilen mehr zum Löschen nach '||i-1||' Durchläufen ('||SQL%ROWCOUNT||')'); -- wird nicht ausgegeben, wegen EXIT danach?
END IF;
END IF;
EXIT WHEN SQL%NOTFOUND ;
COMMIT;
END LOOP;
END;
</pre>

=== Oracle Pakete ===

*[[FTP_TOOLS]]

=== Besonderheiten ===

*[[kundenspezifische Scripts]]

==== 19er DB ====
in der 19er DB muss man sich mit pat/PAT@dienstname anmelden!

== Scanner ==

*[[PAT_Scan_Mobile_einrichten|PAT Scan Mobile einrichten]]
*[[Datalogic_Scanner_installieren|Datalogic Scanner installieren]]
*[[Windows_Mobile_Gerätecenter|Windows-Mobile Gerätecenter]]
*[[Scanner_sync_dir| Scanner - Sychronisationsordner ändern]]
*[[Scanner_mklink| Symbolische Verknüpung für lokale Scanner]]
*[[Scanner_Memor_x3 | Datalogic Memor konfigurieren]]
*[[FUNKSCAN_Rueckstellen | FUNKSCAN Trays wieder Rueckstellen]]
*[[CMD_DATEIEN_KOPIEREN | Dateien mit CMD vom Scanner ins PAT]]
*[[Oracle_12er_DB_-_PAT_APP|Oracle 12er DB - PAT APP]]

== Support-Anfragen ==
=== Allgemeines (PAT) ===

* [[Lizenzpreis_ändert_sich_beim_Neuberechnen_nicht | Lizenzpreis ändert sich beim Neuberechnen nicht
]]
* [[Fehlermeldungen]]
* [[PAT langsam]]
* [[Themes | Farbauswahl über THEMES]]
* [[Automatische_Aufträge|automatische Aufträge starten nicht]]
* [[Linksammlung: Reportvariablen]]
* [[Bestellungen_intern_importieren/exportieren|Bestellungen intern importieren/exportieren]]
* [[Firmenverbund: Produzenten als Lieferanten fix einstellen]]
* [[Projekt.ini Einstellungen]]
* [[Sicherheitswarnung_beim_Start_abschalten|Sicherheitswarnung beim Start von PAT abschalten]]

=== Drucker ===

* [[Drucker Einstellmöglichkeiten | Drucker: wo kann ich was einstellen]]
*[[Drucker Fehlermeldung: Init PDF failed]]
* [[Drucker Fehlermeldung: Printer not activated]]
* [[Citizen Drucker: Factory reset und Auto kalibrieren des Sensors]]
*[[lokaler Drucker als IP Drucker]]
*[[Unique Constraint XAK1b_DRUCKJOB verletzt]]

=== Pivot-Verknüpfungen ===

*[[Pivot-Verknüpfung|Pivot-Verknüpfung erstellen, kopieren und ändern]]
*[[veraltete Daten ausnehmen]]

== Windows ==

siehe auch [[#Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10| Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10]]
*[[Autologon| Autologon nach Neustart]]

=== Windows 10 ===
siehe auch [[#Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10|Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10]]

Durch Windows update auf TS-Servern kann es sein, das man im Menü ein Fenster öffnet und es kommt nicht in den Vordergrund. Dann hilft vielleicht folgender Link:
[https://www.win-10-forum.de/artikel-windows-10-tipps-tricks/1886-windows-10-oeffnet-neue-fenster-programe-immer-hintergrund-so-laesst-fehler-beheben.html Win-10-Forum]

== Outlook ==

*[[Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10]] ''von Herrn Meißner''

== Securepoint ==

=== Cloud Connector / UTM ===

* [[Securepoint.UTM|Cloud Connector / UTM]]

=== Antivirus Pro ===

* [[AntivirusPro| Antivirus Pro]]

* [[AntivirusPro_Portal| Antivirus Pro Portal]]

== Wortmann TerraCloud ==
siehe auch im Abschnitt [[#Securepoint|Securepoint]]

=== Technical Center ===
*[[TerraCloud.Technical_Center]]

=== Backup ===
*[[TerraCloud_Backup_Probleme|Hilfe bei Problemen]]

=== Umwelt / Energie ===
* Das Rechenzentrum hat 8000 m² Solarmodule auf dem Dach mit 600 kW Leistung.
* Der Strom reicht aber nicht für den Strombedarf des Rechenzentrums.
* Ein Teil des zugekauften Stroms ist Ökostrom.
* Sie habe eine Frischluftkühlung, brauchen also im Winter keine Klimaanlage.
* 700 VMs in einem Rack werden mit max. 8 kW Strom versorgt, in der Regel reicht aber 4 kW.
** Dazu kommen natürlich noch die Speicher (virtuelle Festplatten).

== TSplus ==

* [[TSplus_Voraussetzungen| Voraussetzungen]]

* [[TSplus_Universal_Printer| Universal Printer]]

* [[TSplus_Gruppenrichtlinien| Gruppenrichtlinien per Benutzer]]

* [[RDP_Desktophintergrund|Farbe des Desktops]]

== Server-Eye ==
[[Server-Eye:Smart_Updates|Smart Updates]]

== AutoDoc HSE ==

* [[http://www.iddata.nl/cmb.zip Download der aktuellen Version]]
* [[http://www.streamlinesoftware.net/ Webseite]]

== HeidiSQL ==

* Reservierte Wörter wie '''key''' können mit ` (Gravis, backtick oder backquote) maskiert werden.

== PAT ==
*[[Lieferdaten_im_Auftrag|Lieferdaten im Auftrag bei SQL-Abfrage]]
*[[Tabellenspalten_kopieren]]
* [[Vater_Sohn_Auftraege| Vater- und Sohnauftraege ]]
*[[Vater_und_Söhne_neu_berechnen|Vater und Söhne neu berechnen mit Tools, CDS-Interna]]

=== Bestellplanung / Purchase Planning ===
==== sql.ini ====
In der sql.ini (/PAT/tsk/) muss folgendes stehen (im Block [oragtwy] nach ''remotedbname''):
<pre>
;hier

longbuffer=32767
substitute=„;“
substitute=SYSSQL.,
fetchrow=20
</pre>

oder so?
<pre>
;hier

longbuffer=32767
substitute=ä;ô
substitute=SYSSQL.,
fetchrow=20
</pre>

Sonst kommt z.B. der Fehler '''ORA-00923: Schlüsselwort FROM nicht an erwarteter Stelle gefunden''' (beim Aufrufen der Bestellplanung).

== PAT Enterprise ==
===Deutsche Beschreibungen ===

==== Direkte Links zum CDS Wiki ====
Hier finden sich deutsche Dokumentationen mit weiterführenden Links (teils auf englisch).
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:PAT_Enterprise_De_Production_General Allgemeine Produktion]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:Processes_De_Demands_Engineering Bedarfsplanung]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:PAT_Enterprise_De_Demand_Statistics Bedarfsstatistik]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CDS:PAT_Enterprise_Konfiguration_und_Installation Konfiguration und Installation]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CDS:Enterprise_Client_Installation_und_Inbetriebnahme Installation und Inbetriebnahme]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Processes_De_Main_Locations Standorte]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Processes_De_TLP_Delivery TLP Auslieferung]

=== Englische Beschreibungen ===
Enclosed please find descriptions directly from concept.
*[[PAT_Enterprise_Service_Installation|how to install the PAT Enterprise Service]]
*[[PAT_Enterprise_client_installation|install and rename PAT Enterprise]]
*[[Der Verzeichnis-Baum (englisch)]] mit Links zu den einzelnen Positionen

=== Weitere interessante Links ===
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_PAT_Enterprise_Filter Filter]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_Order_Delivery_Overview Order Overview] Auftrags-Übersicht
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_Article Article]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_Description_Roles Roles Description]

=== Allgemeines ===
* Bei Erstinstallation ab V12 unbedingt das Script in /PAT/Zusatzmodule/ExchangeGate/bei_Startschwierigkeiten ausführen!
*[[neue Version aufspielen]]
*[[Log Levels]]
*[[Das Wischen]]
*[[Intrastat einrichten]]
*[[Standard Ports Webservices]]

=== Welche .NET Framework-Version ist installiert? ===
Zum Arbeiten mit PAT Enterprise muss zwingend mindestens .NET Framework 4.8 installiert sein. Die aktuell installierte Version findet man im Registrierungs-Editor.

[[file:Framework-Net_Version.png|border|left|600px]]
Im aufgeführten Pfad (kein Punkt davor) muss für die Version 4.8 der Release-Wert in den Ordnern "Full" mindestens 528040 anzeigen.
Meist ist die Datei im '''Ordner 1031''' in der älteren Version!

Möglicherweise muss dazu die Basis auf "Dezimal" umgestellt werden.

Die Installationsdatei befindet sich in unserem Setup-Ordner.

Microsoft Link: [https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/framework/migration-guide/how-to-determine-which-versions-are-installed Welche Framework-Version ist installiert]
 
'''Tipp''': Über PowerShell kann die Version direkt abgefragt werden. Hier werden alle aktuell installierten Versionen angezeigt. Dazu überträgt man den folgenden Befehl zunächst lokal und kopiert ihn dann in das anschließend geöffnete Powershell:
Get-ChildItem 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP' -Recurse | Get-ItemProperty -Name version -EA 0 | Where { $_.PSChildName -Match '^(?!S)\p{L}'} | Select PSChildName, version
Powershell-Link: [https://www.prajwal.org/find-dot-net-version-using-powershell/ Finde dot.Net-Version mit Powershell]

== PAT Mobile ==
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:PAT_Mobile_En_Toc Baumverzeichnis] mit allen notwendigen Links

== PAT API ==

[https://wiki.pplant.de/images/4/44/PAT_APIs_HTTPS.pdf CDS Doku zum Einrichten von HTTPS]

== Sonstiges ==
*[[Amyuni V6 von V4.5 updaten]]
* [[Abgleich_Telefonanlage_mit_GDI|Datenexport vom GDI über Tobit in die TK-Anlage]]
* [[Firewall: Bestimmte Programme aus Überwachung ausschließen]]
* [[Spooler aus batch starten]]
* [[Batch_ueber_Aufgabenplanung|Batch Skript über den Windows Aufgabenplaner starten]]
*[[Bildschirm-Auflösung auf Terminal-Servern für verschiedene User einstellen]]
Concept: [https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=KUNDE:Amyuni_PDF_Converter Amyuni deinstallieren]

Plug-Plant intern

2025-09-19T08:36:29Z

Schreur: /* Webportal */

{{DISPLAYTITLE:Plug-Plant intern}}

== Bartender ==
* [[Commander als Dienst | Commander als Dienst]]

== David ==

*[[David soll nicht Standard sein| David soll nicht Standardmailclient sein]]

== Oracle ==
=== Oracle 19 DB und Client ===
*[[Oracle 19 Datenbank]]
*[[Oracle 19 Client]]

=== Oracle 12 Datenbank und Client installieren, PAT einrichten; Arbeitsabläufe ===

*[[Dateien auf- und überspielen]]
*[[1) Oracle Software installieren]]
*[[2) Datenbank installieren]]
*[[3) User und Tablespaces anlegen]]
*[[4) Dmp-File anlegen]]
*[[5)_Oracle_Client_installieren|5) Oracle Client installieren]]
*[[6) Oracle Client konfigurieren]]
*[[7) PAT ohne PPsmart starten]]
*[[8) PPsmart herunterladen und einrichten]]
*[[9)_PAT_Datensicherung_erstellen|9) PAT Datensicherung erstellen]]
*[[10)_2._Arbeitsplatz_einrichten|10) 2. Arbeitsplatz einrichten]]
*[[11)_Amyuni_PDF-Converter_installieren|11) Amyuni PDF-Converter installieren]]
*[[12)_Barcode-Fonts_kopieren|12) Barcode-Fonts kopieren]]

=== Oracle 11 Datenbank und Client ===
*[[Oracle_Client_einrichten|Oracle Client einrichten]]

=== Sessions, gesperrte Objekte und Transaktionen===
*[[Oracle_Sessions|Sessions]]
*[[Oracle_Locked_Objects|Gesperrte Objekte und Transaktionen]]

=== PFILE und SPFILE ===
Der SPFILE ist binär, kann also nicht direkt geändertg werden. Dafür kann er im laufenden Betrieb mit entsprechenden Oracle Kommandos geändert werden.

show parameter spfile;
Kein Ergebnis: PFILE

Oder bei geöffneter Datenbank:

<pre>SELECT DECODE(value, NULL, 'PFILE', 'SPFILE') "Init File Type"
FROM sys.v_$parameter WHERE name = 'spfile';
</pre>

=== Redo Log ===
==== Einführung ====
* Das Redolog steht vor dem Archivelog. Die Redologfiles werden zyklisch immer wieder neu beschrieben.
* Die Redo Logs können vor dem Überschreiben als Archive Log abgelegt werden.
* Wenn es in einer Gruppe mehrere Redolog Dateien gibt, werden diese parallel beschrieben, also gespiegelt.
* [https://dbtut.com/index.php/2018/07/26/oracle-redo-log-and-archive-log/ Oracle Redo Log And Archive Log]
* [https://www.akadia.com/services/oraback/OracleBackupAndRecovery.html Oracle Backup und Recovery Anleitung]

==== Informationen zu den Redo Logs ====

<pre>
SELECT group#,members,status,bytes/1024/1024 as mb FROM v$log;
SELECT * FROM v$log;
SELECT * FROM v$logfile;
</pre>

==== Häufigkeit des Wechsels der Log Dateien ====
* Die Redo Log Dateien sollten nur alle 15 bis 30 Minuten gewechselt werden (log switch frequency [http://www.dba-oracle.com/t_thread_cannot_allocate_new_log_sequence.htm ).
* Sonst kann es zu den Fehlern ''Thread 1 cannot allocate new log, sequence ...'' und/oder ''Checkpoint not complete'' kommen ([http://www.dba-oracle.com/t_thread_cannot_allocate_new_log_sequence.htm]).
* Zu finden im ''alert_....log'' (z.B. im Ordner d:\app\diag\rdbms\pac\pac\trace\).

Wechsel pro Stunde über die letzten Tage (Wochen, Monate?) anzeigen

<pre>
set lines 120;
set pages 999;
SELECT
to_char(first_time,'YYYY-MON-DD') day,
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'00',1,0)),'999') "00",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'01',1,0)),'999') "01",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'02',1,0)),'999') "02",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'03',1,0)),'999') "03",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'04',1,0)),'999') "04",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'05',1,0)),'999') "05",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'06',1,0)),'999') "06",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'07',1,0)),'999') "07",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'08',1,0)),'999') "0",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'09',1,0)),'999') "09",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'10',1,0)),'999') "10",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'11',1,0)),'999') "11",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'12',1,0)),'999') "12",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'13',1,0)),'999') "13",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'14',1,0)),'999') "14",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'15',1,0)),'999') "15",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'16',1,0)),'999') "16",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'17',1,0)),'999') "17",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'18',1,0)),'999') "18",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'19',1,0)),'999') "19",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'20',1,0)),'999') "20",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'21',1,0)),'999') "21",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'22',1,0)),'999') "22",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'23',1,0)),'999') "23"
from
v$log_history
GROUP by
to_char(first_time,'YYYY-MON-DD')
ORDER BY to_char(first_time,'YYYY-MON-DD') ;
</pre>

==== Ändern ====

* Es können nur Redo Logs hinzugefügt oder gelöscht werden.
* Es wird immer die nächste freie Gruppe angelegt.
** Wenn also Gruppe 1 und 2 gelöscht wurden und Gruppe 3 und 4 vorhanden sind, wird als nächstes Gruppe 1 angelegt.
* Es können nur Redo Logs '''gelöscht''' werden, die '''INACTIVE''' oder UNUSED sind.
* '''CURRENT''' ist das Redo Log, in das gerade geschrieben wird.
** Kann mit '''SWITCH''' geändert werden, s.u.
* '''ACTIVE''' sind Redo Logs,
** ''ACTIVE means, the checkpoint associated to the redo entries in that group is not yet finished. It is in other words still needed for a possible instance recovery and cant be dropped therefore.''
** Kann über '''FORCE''' geändert werden, wenn man nicht warten will, s.u.

Redo Log anlegen
<pre>
alter database add logfile
('d:\app\oradata\pac\REDO09.LOG')
size 500m;
</pre>

Redo Log löschen. Die eigentliche Datei muss danach von Hand gelöscht werden.
<pre>
alter database drop logfile group 10;
</pre>

Zur nächsten Gruppe wechseln
<pre>
alter system switch logfile;
</pre>

Redo Logs freigeben (von ACTIVE auf INACTVE setzen)
<pre>
alter system checkpoint;
</pre>

* Mehr unter [https://uhesse.com/2010/01/20/how-to-change-the-size-of-online-redologs How to change the size of Online Redologs?]

=== Verschiedenes ===
*[[DATABASE_DOWN| Bei einer nicht gestarteten Instanz anmelden]]
*[[ADD_DATAFILE| Weiteren Datafile zu einem tablespace hinzufügen]]
*[[Oracle_ODBC| ODBC Client einheitlich umbenennen]]
*[[Oracle Developer - Scripts | Oracle Developer - Scripts]]
*[[Oracle 12er DB - älterer Client | Oracle 12er DB - älterer Client]]
*[[Oracle_Probleme|Hilfe bei verschiedenen Problemen im Oracle]]
*[[Oracle_Datapump|Datapump]]
*[[Datapump:_keinen_DMP.OLD_erzeugen|Datapump: keinen DMP.OLD erzeugen]]
*[[Oracle_Directory|Oracle Verzeichnis anlegen]] für z.B. Datapump
*[[sichern_von_Tabellen_im_Oracle_Developer| Sichern von Tabellen im Oracle Developer]]
*[[Gesperrte_Tabelle_entsperren|Gesperrte Tabelle in vier Schritten entsperren]]
*[[Tabellen_und_Spalten|betroffene Tabellen und Spalten im Oracle suchen]]
*[[Fehler_Wiegedaten | Tabelle Wiegedaten erzeugt Fehler]]
*[[WARTUNG-Automatische Aufträge | WARTUNG-Automatische Aufträge]]
*[[PAT AVAIL - Logging | PAT AVAIL - Logging]]
*[[PAT_Start_beschleunigen | PAT Start beschleunigen]]
*[[Datenbank_erneut_installieren|Datenbank erneut installieren]]
*[[Keine_Verbindung_zur_Datenbank_möglich|Keine Verbindung zur Datenbank möglich]]
*[[PAT Account locked|PAT Account locked]]
*[[PAT startet sehr langsam|PAT startet sehr langsam - DIAG_ADR_ENABLED_OFF]]
*[[Abruf Benutzername nicht möglich|Fehler:Abruf Benutzername nicht möglich]]
*[[Datentyp umstellen]] Datentyp für Zeichensatz UTF-8 von VAR auf CHAR umstellen.
*[[ACL hat abgelehnt|Meldung im T_LOG: ACL hat abgelehnt]]
*[[DIAG_SQLNET|SQLNET.ora bearbeiten um Diagnosen bzw. Minidump zu unterbinden]]
Concept Link: [http://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/Category:Oracle Kategorie Oracle]

===SQL Developer===

[[File:Sqldeveloper_48.jpg|border|left|75px]]
*[[Beim Starten ein bestimmtes Skript öffnen|Beim Starten ein bestimmtes Skript öffnen]]
*[[Öffnen_und_ausführen_von_Scripts|Öffnen und ausführen von Scripts]]
*[[Groß- und Kleinschreibung in Spaltennamen]]
 

== PL/SQL ==

*[[Code EU-Länder]]
*[[Script_über_Batch|Script über Batch-Datei ausführen]]

=== Jobs ===
*[[Oracle_Jobs|Oracle Jobs]]

*[[Batch_als_Oracle_Job|Batch Datei über einen Oracle Job ausführen ]]

=== Viele Zeilen aus einer Tabelle löschen ===
Das Löschen von Millionen von Zeilen kann die ganze Datenbank ausbremsen, weil irgendwann der Redo Bereich (fürs Rollback) überläuft.
Wenn die Tabelle nicht über Truncate geleert werden kann, hilft diese Prozedur (die natürlich angepasst werden muss).

<pre>
BEGIN
FOR I IN 1..100 LOOP
DELETE FROM B_LOG WHERE timest IN
(SELECT timest
FROM b_log
WHERE (workstation = 'TPP_TAET_CHARGE_ARBEIT_PLAN' OR substr(timest,1,8) < '20201030')
AND rownum < 1000001);
IF SQL%FOUND THEN
DBMS_OUTPUT.put_line(i||'. Durchlauf: '||SQL%ROWCOUNT||' Zeilen gelöscht');
ELSE
IF i = 1 THEN
DBMS_OUTPUT.put_line('Keine Zeilen zum Löschen');
ELSE
DBMS_OUTPUT.put_line('Keine Zeilen mehr zum Löschen nach '||i-1||' Durchläufen ('||SQL%ROWCOUNT||')'); -- wird nicht ausgegeben, wegen EXIT danach?
END IF;
END IF;
EXIT WHEN SQL%NOTFOUND ;
COMMIT;
END LOOP;
END;
</pre>

=== Oracle Pakete ===

*[[FTP_TOOLS]]

=== Besonderheiten ===

*[[kundenspezifische Scripts]]

==== 19er DB ====
in der 19er DB muss man sich mit pat/PAT@dienstname anmelden!

== Scanner ==

*[[PAT_Scan_Mobile_einrichten|PAT Scan Mobile einrichten]]
*[[Datalogic_Scanner_installieren|Datalogic Scanner installieren]]
*[[Windows_Mobile_Gerätecenter|Windows-Mobile Gerätecenter]]
*[[Scanner_sync_dir| Scanner - Sychronisationsordner ändern]]
*[[Scanner_mklink| Symbolische Verknüpung für lokale Scanner]]
*[[Scanner_Memor_x3 | Datalogic Memor konfigurieren]]
*[[FUNKSCAN_Rueckstellen | FUNKSCAN Trays wieder Rueckstellen]]
*[[CMD_DATEIEN_KOPIEREN | Dateien mit CMD vom Scanner ins PAT]]
*[[Oracle_12er_DB_-_PAT_APP|Oracle 12er DB - PAT APP]]

== Support-Anfragen ==
=== Allgemeines (PAT) ===

* [[Lizenzpreis_ändert_sich_beim_Neuberechnen_nicht | Lizenzpreis ändert sich beim Neuberechnen nicht
]]
* [[Fehlermeldungen]]
* [[PAT langsam]]
* [[Themes | Farbauswahl über THEMES]]
* [[Automatische_Aufträge|automatische Aufträge starten nicht]]
* [[Linksammlung: Reportvariablen]]
* [[Bestellungen_intern_importieren/exportieren|Bestellungen intern importieren/exportieren]]
* [[Firmenverbund: Produzenten als Lieferanten fix einstellen]]
* [[Projekt.ini Einstellungen]]
* [[Sicherheitswarnung_beim_Start_abschalten|Sicherheitswarnung beim Start von PAT abschalten]]

=== Drucker ===

* [[Drucker Einstellmöglichkeiten | Drucker: wo kann ich was einstellen]]
*[[Drucker Fehlermeldung: Init PDF failed]]
* [[Drucker Fehlermeldung: Printer not activated]]
* [[Citizen Drucker: Factory reset und Auto kalibrieren des Sensors]]
*[[lokaler Drucker als IP Drucker]]
*[[Unique Constraint XAK1b_DRUCKJOB verletzt]]

=== Pivot-Verknüpfungen ===

*[[Pivot-Verknüpfung|Pivot-Verknüpfung erstellen, kopieren und ändern]]
*[[veraltete Daten ausnehmen]]

== Windows ==

siehe auch [[#Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10| Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10]]
*[[Autologon| Autologon nach Neustart]]

=== Windows 10 ===
siehe auch [[#Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10|Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10]]

Durch Windows update auf TS-Servern kann es sein, das man im Menü ein Fenster öffnet und es kommt nicht in den Vordergrund. Dann hilft vielleicht folgender Link:
[https://www.win-10-forum.de/artikel-windows-10-tipps-tricks/1886-windows-10-oeffnet-neue-fenster-programe-immer-hintergrund-so-laesst-fehler-beheben.html Win-10-Forum]

== Outlook ==

*[[Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10]] ''von Herrn Meißner''

== Securepoint ==

=== Cloud Connector / UTM ===

* [[Securepoint.UTM|Cloud Connector / UTM]]

=== Antivirus Pro ===

* [[AntivirusPro| Antivirus Pro]]

* [[AntivirusPro_Portal| Antivirus Pro Portal]]

== Wortmann TerraCloud ==
siehe auch im Abschnitt [[#Securepoint|Securepoint]]

=== Technical Center ===
*[[TerraCloud.Technical_Center]]

=== Backup ===
*[[TerraCloud_Backup_Probleme|Hilfe bei Problemen]]

=== Umwelt / Energie ===
* Das Rechenzentrum hat 8000 m² Solarmodule auf dem Dach mit 600 kW Leistung.
* Der Strom reicht aber nicht für den Strombedarf des Rechenzentrums.
* Ein Teil des zugekauften Stroms ist Ökostrom.
* Sie habe eine Frischluftkühlung, brauchen also im Winter keine Klimaanlage.
* 700 VMs in einem Rack werden mit max. 8 kW Strom versorgt, in der Regel reicht aber 4 kW.
** Dazu kommen natürlich noch die Speicher (virtuelle Festplatten).

== TSplus ==

* [[TSplus_Voraussetzungen| Voraussetzungen]]

* [[TSplus_Universal_Printer| Universal Printer]]

* [[TSplus_Gruppenrichtlinien| Gruppenrichtlinien per Benutzer]]

* [[RDP_Desktophintergrund|Farbe des Desktops]]

== Server-Eye ==
[[Server-Eye:Smart_Updates|Smart Updates]]

== AutoDoc HSE ==

* [[http://www.iddata.nl/cmb.zip Download der aktuellen Version]]
* [[http://www.streamlinesoftware.net/ Webseite]]

== HeidiSQL ==

* Reservierte Wörter wie '''key''' können mit ` (Gravis, backtick oder backquote) maskiert werden.

== PAT ==
*[[Lieferdaten_im_Auftrag|Lieferdaten im Auftrag bei SQL-Abfrage]]
*[[Tabellenspalten_kopieren]]
* [[Vater_Sohn_Auftraege| Vater- und Sohnauftraege ]]
*[[Vater_und_Söhne_neu_berechnen|Vater und Söhne neu berechnen mit Tools, CDS-Interna]]

=== Bestellplanung / Purchase Planning ===
==== sql.ini ====
In der sql.ini (/PAT/tsk/) muss folgendes stehen (im Block [oragtwy] nach ''remotedbname''):
<pre>
;hier

longbuffer=32767
substitute=„;“
substitute=SYSSQL.,
fetchrow=20
</pre>

oder so?
<pre>
;hier

longbuffer=32767
substitute=ä;ô
substitute=SYSSQL.,
fetchrow=20
</pre>

Sonst kommt z.B. der Fehler '''ORA-00923: Schlüsselwort FROM nicht an erwarteter Stelle gefunden''' (beim Aufrufen der Bestellplanung).

== PAT Enterprise ==
===Deutsche Beschreibungen ===

==== Direkte Links zum CDS Wiki ====
Hier finden sich deutsche Dokumentationen mit weiterführenden Links (teils auf englisch).
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:PAT_Enterprise_De_Production_General Allgemeine Produktion]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:Processes_De_Demands_Engineering Bedarfsplanung]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:PAT_Enterprise_De_Demand_Statistics Bedarfsstatistik]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CDS:PAT_Enterprise_Konfiguration_und_Installation Konfiguration und Installation]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CDS:Enterprise_Client_Installation_und_Inbetriebnahme Installation und Inbetriebnahme]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Processes_De_Main_Locations Standorte]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Processes_De_TLP_Delivery TLP Auslieferung]

=== Englische Beschreibungen ===
Enclosed please find descriptions directly from concept.
*[[PAT_Enterprise_Service_Installation|how to install the PAT Enterprise Service]]
*[[PAT_Enterprise_client_installation|install and rename PAT Enterprise]]
*[[Der Verzeichnis-Baum (englisch)]] mit Links zu den einzelnen Positionen

=== Weitere interessante Links ===
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_PAT_Enterprise_Filter Filter]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_Order_Delivery_Overview Order Overview] Auftrags-Übersicht
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_Article Article]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_Description_Roles Roles Description]

=== Allgemeines ===
* Bei Erstinstallation ab V12 unbedingt das Script in /PAT/Zusatzmodule/ExchangeGate/bei_Startschwierigkeiten ausführen!
*[[neue Version aufspielen]]
*[[Log Levels]]
*[[Das Wischen]]
*[[Intrastat einrichten]]
*[[Standard Ports Webservices]]

=== Welche .NET Framework-Version ist installiert? ===
Zum Arbeiten mit PAT Enterprise muss zwingend mindestens .NET Framework 4.8 installiert sein. Die aktuell installierte Version findet man im Registrierungs-Editor.

[[file:Framework-Net_Version.png|border|left|600px]]
Im aufgeführten Pfad (kein Punkt davor) muss für die Version 4.8 der Release-Wert in den Ordnern "Full" mindestens 528040 anzeigen.
Meist ist die Datei im '''Ordner 1031''' in der älteren Version!

Möglicherweise muss dazu die Basis auf "Dezimal" umgestellt werden.

Die Installationsdatei befindet sich in unserem Setup-Ordner.

Microsoft Link: [https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/framework/migration-guide/how-to-determine-which-versions-are-installed Welche Framework-Version ist installiert]
 
'''Tipp''': Über PowerShell kann die Version direkt abgefragt werden. Hier werden alle aktuell installierten Versionen angezeigt. Dazu überträgt man den folgenden Befehl zunächst lokal und kopiert ihn dann in das anschließend geöffnete Powershell:
Get-ChildItem 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP' -Recurse | Get-ItemProperty -Name version -EA 0 | Where { $_.PSChildName -Match '^(?!S)\p{L}'} | Select PSChildName, version
Powershell-Link: [https://www.prajwal.org/find-dot-net-version-using-powershell/ Finde dot.Net-Version mit Powershell]

== PAT Mobile ==
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:PAT_Mobile_En_Toc Baumverzeichnis] mit allen notwendigen Links

== PAT API ==

[https://wiki.pplant.de/images/4/44/PAT_APIs_HTTPS.pdf CDS Doku zum Einrichten von HTTPS]

== Sonstiges ==
*[[Amyuni V6 von V4.5 updaten]]
* [[Abgleich_Telefonanlage_mit_GDI|Datenexport vom GDI über Tobit in die TK-Anlage]]
* [[Firewall: Bestimmte Programme aus Überwachung ausschließen]]
* [[Spooler aus batch starten]]
* [[Batch_ueber_Aufgabenplanung|Batch Skript über den Windows Aufgabenplaner starten]]
*[[Bildschirm-Auflösung auf Terminal-Servern für verschiedene User einstellen]]
Concept: [https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=KUNDE:Amyuni_PDF_Converter Amyuni deinstallieren]

Plug-Plant intern

2025-09-19T08:24:59Z

Schreur: /* Verschiedenes */

{{DISPLAYTITLE:Plug-Plant intern}}

== Bartender ==
* [[Commander als Dienst | Commander als Dienst]]

== David ==

*[[David soll nicht Standard sein| David soll nicht Standardmailclient sein]]

== Oracle ==
=== Oracle 19 DB und Client ===
*[[Oracle 19 Datenbank]]
*[[Oracle 19 Client]]

=== Oracle 12 Datenbank und Client installieren, PAT einrichten; Arbeitsabläufe ===

*[[Dateien auf- und überspielen]]
*[[1) Oracle Software installieren]]
*[[2) Datenbank installieren]]
*[[3) User und Tablespaces anlegen]]
*[[4) Dmp-File anlegen]]
*[[5)_Oracle_Client_installieren|5) Oracle Client installieren]]
*[[6) Oracle Client konfigurieren]]
*[[7) PAT ohne PPsmart starten]]
*[[8) PPsmart herunterladen und einrichten]]
*[[9)_PAT_Datensicherung_erstellen|9) PAT Datensicherung erstellen]]
*[[10)_2._Arbeitsplatz_einrichten|10) 2. Arbeitsplatz einrichten]]
*[[11)_Amyuni_PDF-Converter_installieren|11) Amyuni PDF-Converter installieren]]
*[[12)_Barcode-Fonts_kopieren|12) Barcode-Fonts kopieren]]

=== Oracle 11 Datenbank und Client ===
*[[Oracle_Client_einrichten|Oracle Client einrichten]]

=== Sessions, gesperrte Objekte und Transaktionen===
*[[Oracle_Sessions|Sessions]]
*[[Oracle_Locked_Objects|Gesperrte Objekte und Transaktionen]]

=== PFILE und SPFILE ===
Der SPFILE ist binär, kann also nicht direkt geändertg werden. Dafür kann er im laufenden Betrieb mit entsprechenden Oracle Kommandos geändert werden.

show parameter spfile;
Kein Ergebnis: PFILE

Oder bei geöffneter Datenbank:

<pre>SELECT DECODE(value, NULL, 'PFILE', 'SPFILE') "Init File Type"
FROM sys.v_$parameter WHERE name = 'spfile';
</pre>

=== Redo Log ===
==== Einführung ====
* Das Redolog steht vor dem Archivelog. Die Redologfiles werden zyklisch immer wieder neu beschrieben.
* Die Redo Logs können vor dem Überschreiben als Archive Log abgelegt werden.
* Wenn es in einer Gruppe mehrere Redolog Dateien gibt, werden diese parallel beschrieben, also gespiegelt.
* [https://dbtut.com/index.php/2018/07/26/oracle-redo-log-and-archive-log/ Oracle Redo Log And Archive Log]
* [https://www.akadia.com/services/oraback/OracleBackupAndRecovery.html Oracle Backup und Recovery Anleitung]

==== Informationen zu den Redo Logs ====

<pre>
SELECT group#,members,status,bytes/1024/1024 as mb FROM v$log;
SELECT * FROM v$log;
SELECT * FROM v$logfile;
</pre>

==== Häufigkeit des Wechsels der Log Dateien ====
* Die Redo Log Dateien sollten nur alle 15 bis 30 Minuten gewechselt werden (log switch frequency [http://www.dba-oracle.com/t_thread_cannot_allocate_new_log_sequence.htm ).
* Sonst kann es zu den Fehlern ''Thread 1 cannot allocate new log, sequence ...'' und/oder ''Checkpoint not complete'' kommen ([http://www.dba-oracle.com/t_thread_cannot_allocate_new_log_sequence.htm]).
* Zu finden im ''alert_....log'' (z.B. im Ordner d:\app\diag\rdbms\pac\pac\trace\).

Wechsel pro Stunde über die letzten Tage (Wochen, Monate?) anzeigen

<pre>
set lines 120;
set pages 999;
SELECT
to_char(first_time,'YYYY-MON-DD') day,
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'00',1,0)),'999') "00",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'01',1,0)),'999') "01",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'02',1,0)),'999') "02",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'03',1,0)),'999') "03",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'04',1,0)),'999') "04",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'05',1,0)),'999') "05",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'06',1,0)),'999') "06",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'07',1,0)),'999') "07",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'08',1,0)),'999') "0",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'09',1,0)),'999') "09",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'10',1,0)),'999') "10",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'11',1,0)),'999') "11",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'12',1,0)),'999') "12",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'13',1,0)),'999') "13",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'14',1,0)),'999') "14",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'15',1,0)),'999') "15",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'16',1,0)),'999') "16",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'17',1,0)),'999') "17",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'18',1,0)),'999') "18",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'19',1,0)),'999') "19",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'20',1,0)),'999') "20",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'21',1,0)),'999') "21",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'22',1,0)),'999') "22",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'23',1,0)),'999') "23"
from
v$log_history
GROUP by
to_char(first_time,'YYYY-MON-DD')
ORDER BY to_char(first_time,'YYYY-MON-DD') ;
</pre>

==== Ändern ====

* Es können nur Redo Logs hinzugefügt oder gelöscht werden.
* Es wird immer die nächste freie Gruppe angelegt.
** Wenn also Gruppe 1 und 2 gelöscht wurden und Gruppe 3 und 4 vorhanden sind, wird als nächstes Gruppe 1 angelegt.
* Es können nur Redo Logs '''gelöscht''' werden, die '''INACTIVE''' oder UNUSED sind.
* '''CURRENT''' ist das Redo Log, in das gerade geschrieben wird.
** Kann mit '''SWITCH''' geändert werden, s.u.
* '''ACTIVE''' sind Redo Logs,
** ''ACTIVE means, the checkpoint associated to the redo entries in that group is not yet finished. It is in other words still needed for a possible instance recovery and cant be dropped therefore.''
** Kann über '''FORCE''' geändert werden, wenn man nicht warten will, s.u.

Redo Log anlegen
<pre>
alter database add logfile
('d:\app\oradata\pac\REDO09.LOG')
size 500m;
</pre>

Redo Log löschen. Die eigentliche Datei muss danach von Hand gelöscht werden.
<pre>
alter database drop logfile group 10;
</pre>

Zur nächsten Gruppe wechseln
<pre>
alter system switch logfile;
</pre>

Redo Logs freigeben (von ACTIVE auf INACTVE setzen)
<pre>
alter system checkpoint;
</pre>

* Mehr unter [https://uhesse.com/2010/01/20/how-to-change-the-size-of-online-redologs How to change the size of Online Redologs?]

=== Verschiedenes ===
*[[DATABASE_DOWN| Bei einer nicht gestarteten Instanz anmelden]]
*[[ADD_DATAFILE| Weiteren Datafile zu einem tablespace hinzufügen]]
*[[Oracle_ODBC| ODBC Client einheitlich umbenennen]]
*[[Oracle Developer - Scripts | Oracle Developer - Scripts]]
*[[Oracle 12er DB - älterer Client | Oracle 12er DB - älterer Client]]
*[[Oracle_Probleme|Hilfe bei verschiedenen Problemen im Oracle]]
*[[Oracle_Datapump|Datapump]]
*[[Datapump:_keinen_DMP.OLD_erzeugen|Datapump: keinen DMP.OLD erzeugen]]
*[[Oracle_Directory|Oracle Verzeichnis anlegen]] für z.B. Datapump
*[[sichern_von_Tabellen_im_Oracle_Developer| Sichern von Tabellen im Oracle Developer]]
*[[Gesperrte_Tabelle_entsperren|Gesperrte Tabelle in vier Schritten entsperren]]
*[[Tabellen_und_Spalten|betroffene Tabellen und Spalten im Oracle suchen]]
*[[Fehler_Wiegedaten | Tabelle Wiegedaten erzeugt Fehler]]
*[[WARTUNG-Automatische Aufträge | WARTUNG-Automatische Aufträge]]
*[[PAT AVAIL - Logging | PAT AVAIL - Logging]]
*[[PAT_Start_beschleunigen | PAT Start beschleunigen]]
*[[Datenbank_erneut_installieren|Datenbank erneut installieren]]
*[[Keine_Verbindung_zur_Datenbank_möglich|Keine Verbindung zur Datenbank möglich]]
*[[PAT Account locked|PAT Account locked]]
*[[PAT startet sehr langsam|PAT startet sehr langsam - DIAG_ADR_ENABLED_OFF]]
*[[Abruf Benutzername nicht möglich|Fehler:Abruf Benutzername nicht möglich]]
*[[Datentyp umstellen]] Datentyp für Zeichensatz UTF-8 von VAR auf CHAR umstellen.
*[[ACL hat abgelehnt|Meldung im T_LOG: ACL hat abgelehnt]]
*[[DIAG_SQLNET|SQLNET.ora bearbeiten um Diagnosen bzw. Minidump zu unterbinden]]
Concept Link: [http://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/Category:Oracle Kategorie Oracle]

===SQL Developer===

[[File:Sqldeveloper_48.jpg|border|left|75px]]
*[[Beim Starten ein bestimmtes Skript öffnen|Beim Starten ein bestimmtes Skript öffnen]]
*[[Öffnen_und_ausführen_von_Scripts|Öffnen und ausführen von Scripts]]
*[[Groß- und Kleinschreibung in Spaltennamen]]
 

== PL/SQL ==

*[[Code EU-Länder]]
*[[Script_über_Batch|Script über Batch-Datei ausführen]]

=== Jobs ===
*[[Oracle_Jobs|Oracle Jobs]]

*[[Batch_als_Oracle_Job|Batch Datei über einen Oracle Job ausführen ]]

=== Viele Zeilen aus einer Tabelle löschen ===
Das Löschen von Millionen von Zeilen kann die ganze Datenbank ausbremsen, weil irgendwann der Redo Bereich (fürs Rollback) überläuft.
Wenn die Tabelle nicht über Truncate geleert werden kann, hilft diese Prozedur (die natürlich angepasst werden muss).

<pre>
BEGIN
FOR I IN 1..100 LOOP
DELETE FROM B_LOG WHERE timest IN
(SELECT timest
FROM b_log
WHERE (workstation = 'TPP_TAET_CHARGE_ARBEIT_PLAN' OR substr(timest,1,8) < '20201030')
AND rownum < 1000001);
IF SQL%FOUND THEN
DBMS_OUTPUT.put_line(i||'. Durchlauf: '||SQL%ROWCOUNT||' Zeilen gelöscht');
ELSE
IF i = 1 THEN
DBMS_OUTPUT.put_line('Keine Zeilen zum Löschen');
ELSE
DBMS_OUTPUT.put_line('Keine Zeilen mehr zum Löschen nach '||i-1||' Durchläufen ('||SQL%ROWCOUNT||')'); -- wird nicht ausgegeben, wegen EXIT danach?
END IF;
END IF;
EXIT WHEN SQL%NOTFOUND ;
COMMIT;
END LOOP;
END;
</pre>

=== Oracle Pakete ===

*[[FTP_TOOLS]]

=== Besonderheiten ===

*[[kundenspezifische Scripts]]

==== 19er DB ====
in der 19er DB muss man sich mit pat/PAT@dienstname anmelden!

== Scanner ==

*[[PAT_Scan_Mobile_einrichten|PAT Scan Mobile einrichten]]
*[[Datalogic_Scanner_installieren|Datalogic Scanner installieren]]
*[[Windows_Mobile_Gerätecenter|Windows-Mobile Gerätecenter]]
*[[Scanner_sync_dir| Scanner - Sychronisationsordner ändern]]
*[[Scanner_mklink| Symbolische Verknüpung für lokale Scanner]]
*[[Scanner_Memor_x3 | Datalogic Memor konfigurieren]]
*[[FUNKSCAN_Rueckstellen | FUNKSCAN Trays wieder Rueckstellen]]
*[[CMD_DATEIEN_KOPIEREN | Dateien mit CMD vom Scanner ins PAT]]
*[[Oracle_12er_DB_-_PAT_APP|Oracle 12er DB - PAT APP]]

== Support-Anfragen ==
=== Allgemeines (PAT) ===

* [[Lizenzpreis_ändert_sich_beim_Neuberechnen_nicht | Lizenzpreis ändert sich beim Neuberechnen nicht
]]
* [[Fehlermeldungen]]
* [[PAT langsam]]
* [[Themes | Farbauswahl über THEMES]]
* [[Automatische_Aufträge|automatische Aufträge starten nicht]]
* [[Linksammlung: Reportvariablen]]
* [[Bestellungen_intern_importieren/exportieren|Bestellungen intern importieren/exportieren]]
* [[Firmenverbund: Produzenten als Lieferanten fix einstellen]]
* [[Projekt.ini Einstellungen]]
* [[Sicherheitswarnung_beim_Start_abschalten|Sicherheitswarnung beim Start von PAT abschalten]]

=== Drucker ===

* [[Drucker Einstellmöglichkeiten | Drucker: wo kann ich was einstellen]]
*[[Drucker Fehlermeldung: Init PDF failed]]
* [[Drucker Fehlermeldung: Printer not activated]]
* [[Citizen Drucker: Factory reset und Auto kalibrieren des Sensors]]
*[[lokaler Drucker als IP Drucker]]
*[[Unique Constraint XAK1b_DRUCKJOB verletzt]]

=== Pivot-Verknüpfungen ===

*[[Pivot-Verknüpfung|Pivot-Verknüpfung erstellen, kopieren und ändern]]
*[[veraltete Daten ausnehmen]]

== Webportal ==

*[[PAT-Auftrag nicht im Webportal]]
*[[Gesamtexport durchführen]]

== Windows ==

siehe auch [[#Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10| Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10]]
*[[Autologon| Autologon nach Neustart]]

=== Windows 10 ===
siehe auch [[#Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10|Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10]]

Durch Windows update auf TS-Servern kann es sein, das man im Menü ein Fenster öffnet und es kommt nicht in den Vordergrund. Dann hilft vielleicht folgender Link:
[https://www.win-10-forum.de/artikel-windows-10-tipps-tricks/1886-windows-10-oeffnet-neue-fenster-programe-immer-hintergrund-so-laesst-fehler-beheben.html Win-10-Forum]

== Outlook ==

*[[Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10]] ''von Herrn Meißner''

== Securepoint ==

=== Cloud Connector / UTM ===

* [[Securepoint.UTM|Cloud Connector / UTM]]

=== Antivirus Pro ===

* [[AntivirusPro| Antivirus Pro]]

* [[AntivirusPro_Portal| Antivirus Pro Portal]]

== Wortmann TerraCloud ==
siehe auch im Abschnitt [[#Securepoint|Securepoint]]

=== Technical Center ===
*[[TerraCloud.Technical_Center]]

=== Backup ===
*[[TerraCloud_Backup_Probleme|Hilfe bei Problemen]]

=== Umwelt / Energie ===
* Das Rechenzentrum hat 8000 m² Solarmodule auf dem Dach mit 600 kW Leistung.
* Der Strom reicht aber nicht für den Strombedarf des Rechenzentrums.
* Ein Teil des zugekauften Stroms ist Ökostrom.
* Sie habe eine Frischluftkühlung, brauchen also im Winter keine Klimaanlage.
* 700 VMs in einem Rack werden mit max. 8 kW Strom versorgt, in der Regel reicht aber 4 kW.
** Dazu kommen natürlich noch die Speicher (virtuelle Festplatten).

== TSplus ==

* [[TSplus_Voraussetzungen| Voraussetzungen]]

* [[TSplus_Universal_Printer| Universal Printer]]

* [[TSplus_Gruppenrichtlinien| Gruppenrichtlinien per Benutzer]]

* [[RDP_Desktophintergrund|Farbe des Desktops]]

== Server-Eye ==
[[Server-Eye:Smart_Updates|Smart Updates]]

== AutoDoc HSE ==

* [[http://www.iddata.nl/cmb.zip Download der aktuellen Version]]
* [[http://www.streamlinesoftware.net/ Webseite]]

== HeidiSQL ==

* Reservierte Wörter wie '''key''' können mit ` (Gravis, backtick oder backquote) maskiert werden.

== PAT ==
*[[Lieferdaten_im_Auftrag|Lieferdaten im Auftrag bei SQL-Abfrage]]
*[[Tabellenspalten_kopieren]]
* [[Vater_Sohn_Auftraege| Vater- und Sohnauftraege ]]
*[[Vater_und_Söhne_neu_berechnen|Vater und Söhne neu berechnen mit Tools, CDS-Interna]]

=== Bestellplanung / Purchase Planning ===
==== sql.ini ====
In der sql.ini (/PAT/tsk/) muss folgendes stehen (im Block [oragtwy] nach ''remotedbname''):
<pre>
;hier

longbuffer=32767
substitute=„;“
substitute=SYSSQL.,
fetchrow=20
</pre>

oder so?
<pre>
;hier

longbuffer=32767
substitute=ä;ô
substitute=SYSSQL.,
fetchrow=20
</pre>

Sonst kommt z.B. der Fehler '''ORA-00923: Schlüsselwort FROM nicht an erwarteter Stelle gefunden''' (beim Aufrufen der Bestellplanung).

== PAT Enterprise ==
===Deutsche Beschreibungen ===

==== Direkte Links zum CDS Wiki ====
Hier finden sich deutsche Dokumentationen mit weiterführenden Links (teils auf englisch).
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:PAT_Enterprise_De_Production_General Allgemeine Produktion]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:Processes_De_Demands_Engineering Bedarfsplanung]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:PAT_Enterprise_De_Demand_Statistics Bedarfsstatistik]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CDS:PAT_Enterprise_Konfiguration_und_Installation Konfiguration und Installation]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CDS:Enterprise_Client_Installation_und_Inbetriebnahme Installation und Inbetriebnahme]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Processes_De_Main_Locations Standorte]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Processes_De_TLP_Delivery TLP Auslieferung]

=== Englische Beschreibungen ===
Enclosed please find descriptions directly from concept.
*[[PAT_Enterprise_Service_Installation|how to install the PAT Enterprise Service]]
*[[PAT_Enterprise_client_installation|install and rename PAT Enterprise]]
*[[Der Verzeichnis-Baum (englisch)]] mit Links zu den einzelnen Positionen

=== Weitere interessante Links ===
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_PAT_Enterprise_Filter Filter]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_Order_Delivery_Overview Order Overview] Auftrags-Übersicht
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_Article Article]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_Description_Roles Roles Description]

=== Allgemeines ===
* Bei Erstinstallation ab V12 unbedingt das Script in /PAT/Zusatzmodule/ExchangeGate/bei_Startschwierigkeiten ausführen!
*[[neue Version aufspielen]]
*[[Log Levels]]
*[[Das Wischen]]
*[[Intrastat einrichten]]
*[[Standard Ports Webservices]]

=== Welche .NET Framework-Version ist installiert? ===
Zum Arbeiten mit PAT Enterprise muss zwingend mindestens .NET Framework 4.8 installiert sein. Die aktuell installierte Version findet man im Registrierungs-Editor.

[[file:Framework-Net_Version.png|border|left|600px]]
Im aufgeführten Pfad (kein Punkt davor) muss für die Version 4.8 der Release-Wert in den Ordnern "Full" mindestens 528040 anzeigen.
Meist ist die Datei im '''Ordner 1031''' in der älteren Version!

Möglicherweise muss dazu die Basis auf "Dezimal" umgestellt werden.

Die Installationsdatei befindet sich in unserem Setup-Ordner.

Microsoft Link: [https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/framework/migration-guide/how-to-determine-which-versions-are-installed Welche Framework-Version ist installiert]
 
'''Tipp''': Über PowerShell kann die Version direkt abgefragt werden. Hier werden alle aktuell installierten Versionen angezeigt. Dazu überträgt man den folgenden Befehl zunächst lokal und kopiert ihn dann in das anschließend geöffnete Powershell:
Get-ChildItem 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP' -Recurse | Get-ItemProperty -Name version -EA 0 | Where { $_.PSChildName -Match '^(?!S)\p{L}'} | Select PSChildName, version
Powershell-Link: [https://www.prajwal.org/find-dot-net-version-using-powershell/ Finde dot.Net-Version mit Powershell]

== PAT Mobile ==
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:PAT_Mobile_En_Toc Baumverzeichnis] mit allen notwendigen Links

== PAT API ==

[https://wiki.pplant.de/images/4/44/PAT_APIs_HTTPS.pdf CDS Doku zum Einrichten von HTTPS]

== Sonstiges ==
*[[Amyuni V6 von V4.5 updaten]]
* [[Abgleich_Telefonanlage_mit_GDI|Datenexport vom GDI über Tobit in die TK-Anlage]]
* [[Firewall: Bestimmte Programme aus Überwachung ausschließen]]
* [[Spooler aus batch starten]]
* [[Batch_ueber_Aufgabenplanung|Batch Skript über den Windows Aufgabenplaner starten]]
*[[Bildschirm-Auflösung auf Terminal-Servern für verschiedene User einstellen]]
Concept: [https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=KUNDE:Amyuni_PDF_Converter Amyuni deinstallieren]

Plug-Plant intern

2025-09-19T08:24:18Z

Schreur: /* Verschiedenes */

{{DISPLAYTITLE:Plug-Plant intern}}

== Bartender ==
* [[Commander als Dienst | Commander als Dienst]]

== David ==

*[[David soll nicht Standard sein| David soll nicht Standardmailclient sein]]

== Oracle ==
=== Oracle 19 DB und Client ===
*[[Oracle 19 Datenbank]]
*[[Oracle 19 Client]]

=== Oracle 12 Datenbank und Client installieren, PAT einrichten; Arbeitsabläufe ===

*[[Dateien auf- und überspielen]]
*[[1) Oracle Software installieren]]
*[[2) Datenbank installieren]]
*[[3) User und Tablespaces anlegen]]
*[[4) Dmp-File anlegen]]
*[[5)_Oracle_Client_installieren|5) Oracle Client installieren]]
*[[6) Oracle Client konfigurieren]]
*[[7) PAT ohne PPsmart starten]]
*[[8) PPsmart herunterladen und einrichten]]
*[[9)_PAT_Datensicherung_erstellen|9) PAT Datensicherung erstellen]]
*[[10)_2._Arbeitsplatz_einrichten|10) 2. Arbeitsplatz einrichten]]
*[[11)_Amyuni_PDF-Converter_installieren|11) Amyuni PDF-Converter installieren]]
*[[12)_Barcode-Fonts_kopieren|12) Barcode-Fonts kopieren]]

=== Oracle 11 Datenbank und Client ===
*[[Oracle_Client_einrichten|Oracle Client einrichten]]

=== Sessions, gesperrte Objekte und Transaktionen===
*[[Oracle_Sessions|Sessions]]
*[[Oracle_Locked_Objects|Gesperrte Objekte und Transaktionen]]

=== PFILE und SPFILE ===
Der SPFILE ist binär, kann also nicht direkt geändertg werden. Dafür kann er im laufenden Betrieb mit entsprechenden Oracle Kommandos geändert werden.

show parameter spfile;
Kein Ergebnis: PFILE

Oder bei geöffneter Datenbank:

<pre>SELECT DECODE(value, NULL, 'PFILE', 'SPFILE') "Init File Type"
FROM sys.v_$parameter WHERE name = 'spfile';
</pre>

=== Redo Log ===
==== Einführung ====
* Das Redolog steht vor dem Archivelog. Die Redologfiles werden zyklisch immer wieder neu beschrieben.
* Die Redo Logs können vor dem Überschreiben als Archive Log abgelegt werden.
* Wenn es in einer Gruppe mehrere Redolog Dateien gibt, werden diese parallel beschrieben, also gespiegelt.
* [https://dbtut.com/index.php/2018/07/26/oracle-redo-log-and-archive-log/ Oracle Redo Log And Archive Log]
* [https://www.akadia.com/services/oraback/OracleBackupAndRecovery.html Oracle Backup und Recovery Anleitung]

==== Informationen zu den Redo Logs ====

<pre>
SELECT group#,members,status,bytes/1024/1024 as mb FROM v$log;
SELECT * FROM v$log;
SELECT * FROM v$logfile;
</pre>

==== Häufigkeit des Wechsels der Log Dateien ====
* Die Redo Log Dateien sollten nur alle 15 bis 30 Minuten gewechselt werden (log switch frequency [http://www.dba-oracle.com/t_thread_cannot_allocate_new_log_sequence.htm ).
* Sonst kann es zu den Fehlern ''Thread 1 cannot allocate new log, sequence ...'' und/oder ''Checkpoint not complete'' kommen ([http://www.dba-oracle.com/t_thread_cannot_allocate_new_log_sequence.htm]).
* Zu finden im ''alert_....log'' (z.B. im Ordner d:\app\diag\rdbms\pac\pac\trace\).

Wechsel pro Stunde über die letzten Tage (Wochen, Monate?) anzeigen

<pre>
set lines 120;
set pages 999;
SELECT
to_char(first_time,'YYYY-MON-DD') day,
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'00',1,0)),'999') "00",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'01',1,0)),'999') "01",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'02',1,0)),'999') "02",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'03',1,0)),'999') "03",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'04',1,0)),'999') "04",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'05',1,0)),'999') "05",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'06',1,0)),'999') "06",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'07',1,0)),'999') "07",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'08',1,0)),'999') "0",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'09',1,0)),'999') "09",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'10',1,0)),'999') "10",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'11',1,0)),'999') "11",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'12',1,0)),'999') "12",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'13',1,0)),'999') "13",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'14',1,0)),'999') "14",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'15',1,0)),'999') "15",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'16',1,0)),'999') "16",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'17',1,0)),'999') "17",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'18',1,0)),'999') "18",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'19',1,0)),'999') "19",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'20',1,0)),'999') "20",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'21',1,0)),'999') "21",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'22',1,0)),'999') "22",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'23',1,0)),'999') "23"
from
v$log_history
GROUP by
to_char(first_time,'YYYY-MON-DD')
ORDER BY to_char(first_time,'YYYY-MON-DD') ;
</pre>

==== Ändern ====

* Es können nur Redo Logs hinzugefügt oder gelöscht werden.
* Es wird immer die nächste freie Gruppe angelegt.
** Wenn also Gruppe 1 und 2 gelöscht wurden und Gruppe 3 und 4 vorhanden sind, wird als nächstes Gruppe 1 angelegt.
* Es können nur Redo Logs '''gelöscht''' werden, die '''INACTIVE''' oder UNUSED sind.
* '''CURRENT''' ist das Redo Log, in das gerade geschrieben wird.
** Kann mit '''SWITCH''' geändert werden, s.u.
* '''ACTIVE''' sind Redo Logs,
** ''ACTIVE means, the checkpoint associated to the redo entries in that group is not yet finished. It is in other words still needed for a possible instance recovery and cant be dropped therefore.''
** Kann über '''FORCE''' geändert werden, wenn man nicht warten will, s.u.

Redo Log anlegen
<pre>
alter database add logfile
('d:\app\oradata\pac\REDO09.LOG')
size 500m;
</pre>

Redo Log löschen. Die eigentliche Datei muss danach von Hand gelöscht werden.
<pre>
alter database drop logfile group 10;
</pre>

Zur nächsten Gruppe wechseln
<pre>
alter system switch logfile;
</pre>

Redo Logs freigeben (von ACTIVE auf INACTVE setzen)
<pre>
alter system checkpoint;
</pre>

* Mehr unter [https://uhesse.com/2010/01/20/how-to-change-the-size-of-online-redologs How to change the size of Online Redologs?]

=== Verschiedenes ===
*[[DATABASE_DOWN| Bei einer nicht gestarteten Instanz anmelden]]
*[[ADD_DATAFILE| Weiteren Datafile zu einem tablespace hinzufügen]]
*[[Oracle_ODBC| ODBC Client einheitlich umbenennen]]
*[[Oracle_Abbruch_Installation | Oracle Abbruch in erster Maske der Installation]]
*[[Oracle Developer - Scripts | Oracle Developer - Scripts]]
*[[Oracle 12er DB - älterer Client | Oracle 12er DB - älterer Client]]
*[[Oracle_Probleme|Hilfe bei verschiedenen Problemen im Oracle]]
*[[Oracle_Datapump|Datapump]]
*[[Datapump:_keinen_DMP.OLD_erzeugen|Datapump: keinen DMP.OLD erzeugen]]
*[[Oracle_Directory|Oracle Verzeichnis anlegen]] für z.B. Datapump
*[[sichern_von_Tabellen_im_Oracle_Developer| Sichern von Tabellen im Oracle Developer]]
*[[Gesperrte_Tabelle_entsperren|Gesperrte Tabelle in vier Schritten entsperren]]
*[[Tabellen_und_Spalten|betroffene Tabellen und Spalten im Oracle suchen]]
*[[Fehler_Wiegedaten | Tabelle Wiegedaten erzeugt Fehler]]
*[[WARTUNG-Automatische Aufträge | WARTUNG-Automatische Aufträge]]
*[[PAT AVAIL - Logging | PAT AVAIL - Logging]]
*[[PAT_Start_beschleunigen | PAT Start beschleunigen]]
*[[Datenbank_erneut_installieren|Datenbank erneut installieren]]
*[[Keine_Verbindung_zur_Datenbank_möglich|Keine Verbindung zur Datenbank möglich]]
*[[PAT Account locked|PAT Account locked]]
*[[PAT startet sehr langsam|PAT startet sehr langsam - DIAG_ADR_ENABLED_OFF]]
*[[Abruf Benutzername nicht möglich|Fehler:Abruf Benutzername nicht möglich]]
*[[Datentyp umstellen]] Datentyp für Zeichensatz UTF-8 von VAR auf CHAR umstellen.

*[[ACL hat abgelehnt|Meldung im T_LOG: ACL hat abgelehnt]]
*[[DIAG_SQLNET|SQLNET.ora bearbeiten um Diagnosen bzw. Minidump zu unterbinden]]
*[[Laufwerk_verkleinern|Laufwerk mit Dummyfile reduzieren]]
Concept Link: [http://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/Category:Oracle Kategorie Oracle]

===SQL Developer===

[[File:Sqldeveloper_48.jpg|border|left|75px]]
*[[Beim Starten ein bestimmtes Skript öffnen|Beim Starten ein bestimmtes Skript öffnen]]
*[[Öffnen_und_ausführen_von_Scripts|Öffnen und ausführen von Scripts]]
*[[Groß- und Kleinschreibung in Spaltennamen]]
 

== PL/SQL ==

*[[Code EU-Länder]]
*[[Script_über_Batch|Script über Batch-Datei ausführen]]

=== Jobs ===
*[[Oracle_Jobs|Oracle Jobs]]

*[[Batch_als_Oracle_Job|Batch Datei über einen Oracle Job ausführen ]]

=== Viele Zeilen aus einer Tabelle löschen ===
Das Löschen von Millionen von Zeilen kann die ganze Datenbank ausbremsen, weil irgendwann der Redo Bereich (fürs Rollback) überläuft.
Wenn die Tabelle nicht über Truncate geleert werden kann, hilft diese Prozedur (die natürlich angepasst werden muss).

<pre>
BEGIN
FOR I IN 1..100 LOOP
DELETE FROM B_LOG WHERE timest IN
(SELECT timest
FROM b_log
WHERE (workstation = 'TPP_TAET_CHARGE_ARBEIT_PLAN' OR substr(timest,1,8) < '20201030')
AND rownum < 1000001);
IF SQL%FOUND THEN
DBMS_OUTPUT.put_line(i||'. Durchlauf: '||SQL%ROWCOUNT||' Zeilen gelöscht');
ELSE
IF i = 1 THEN
DBMS_OUTPUT.put_line('Keine Zeilen zum Löschen');
ELSE
DBMS_OUTPUT.put_line('Keine Zeilen mehr zum Löschen nach '||i-1||' Durchläufen ('||SQL%ROWCOUNT||')'); -- wird nicht ausgegeben, wegen EXIT danach?
END IF;
END IF;
EXIT WHEN SQL%NOTFOUND ;
COMMIT;
END LOOP;
END;
</pre>

=== Oracle Pakete ===

*[[FTP_TOOLS]]

=== Besonderheiten ===

*[[kundenspezifische Scripts]]

==== 19er DB ====
in der 19er DB muss man sich mit pat/PAT@dienstname anmelden!

== Scanner ==

*[[PAT_Scan_Mobile_einrichten|PAT Scan Mobile einrichten]]
*[[Datalogic_Scanner_installieren|Datalogic Scanner installieren]]
*[[Windows_Mobile_Gerätecenter|Windows-Mobile Gerätecenter]]
*[[Scanner_sync_dir| Scanner - Sychronisationsordner ändern]]
*[[Scanner_mklink| Symbolische Verknüpung für lokale Scanner]]
*[[Scanner_Memor_x3 | Datalogic Memor konfigurieren]]
*[[FUNKSCAN_Rueckstellen | FUNKSCAN Trays wieder Rueckstellen]]
*[[CMD_DATEIEN_KOPIEREN | Dateien mit CMD vom Scanner ins PAT]]
*[[Oracle_12er_DB_-_PAT_APP|Oracle 12er DB - PAT APP]]

== Support-Anfragen ==
=== Allgemeines (PAT) ===

* [[Lizenzpreis_ändert_sich_beim_Neuberechnen_nicht | Lizenzpreis ändert sich beim Neuberechnen nicht
]]
* [[Fehlermeldungen]]
* [[PAT langsam]]
* [[Themes | Farbauswahl über THEMES]]
* [[Automatische_Aufträge|automatische Aufträge starten nicht]]
* [[Linksammlung: Reportvariablen]]
* [[Bestellungen_intern_importieren/exportieren|Bestellungen intern importieren/exportieren]]
* [[Firmenverbund: Produzenten als Lieferanten fix einstellen]]
* [[Projekt.ini Einstellungen]]
* [[Sicherheitswarnung_beim_Start_abschalten|Sicherheitswarnung beim Start von PAT abschalten]]

=== Drucker ===

* [[Drucker Einstellmöglichkeiten | Drucker: wo kann ich was einstellen]]
*[[Drucker Fehlermeldung: Init PDF failed]]
* [[Drucker Fehlermeldung: Printer not activated]]
* [[Citizen Drucker: Factory reset und Auto kalibrieren des Sensors]]
*[[lokaler Drucker als IP Drucker]]
*[[Unique Constraint XAK1b_DRUCKJOB verletzt]]

=== Pivot-Verknüpfungen ===

*[[Pivot-Verknüpfung|Pivot-Verknüpfung erstellen, kopieren und ändern]]
*[[veraltete Daten ausnehmen]]

== Webportal ==

*[[PAT-Auftrag nicht im Webportal]]
*[[Gesamtexport durchführen]]

== Windows ==

siehe auch [[#Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10| Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10]]
*[[Autologon| Autologon nach Neustart]]

=== Windows 10 ===
siehe auch [[#Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10|Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10]]

Durch Windows update auf TS-Servern kann es sein, das man im Menü ein Fenster öffnet und es kommt nicht in den Vordergrund. Dann hilft vielleicht folgender Link:
[https://www.win-10-forum.de/artikel-windows-10-tipps-tricks/1886-windows-10-oeffnet-neue-fenster-programe-immer-hintergrund-so-laesst-fehler-beheben.html Win-10-Forum]

== Outlook ==

*[[Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10]] ''von Herrn Meißner''

== Securepoint ==

=== Cloud Connector / UTM ===

* [[Securepoint.UTM|Cloud Connector / UTM]]

=== Antivirus Pro ===

* [[AntivirusPro| Antivirus Pro]]

* [[AntivirusPro_Portal| Antivirus Pro Portal]]

== Wortmann TerraCloud ==
siehe auch im Abschnitt [[#Securepoint|Securepoint]]

=== Technical Center ===
*[[TerraCloud.Technical_Center]]

=== Backup ===
*[[TerraCloud_Backup_Probleme|Hilfe bei Problemen]]

=== Umwelt / Energie ===
* Das Rechenzentrum hat 8000 m² Solarmodule auf dem Dach mit 600 kW Leistung.
* Der Strom reicht aber nicht für den Strombedarf des Rechenzentrums.
* Ein Teil des zugekauften Stroms ist Ökostrom.
* Sie habe eine Frischluftkühlung, brauchen also im Winter keine Klimaanlage.
* 700 VMs in einem Rack werden mit max. 8 kW Strom versorgt, in der Regel reicht aber 4 kW.
** Dazu kommen natürlich noch die Speicher (virtuelle Festplatten).

== TSplus ==

* [[TSplus_Voraussetzungen| Voraussetzungen]]

* [[TSplus_Universal_Printer| Universal Printer]]

* [[TSplus_Gruppenrichtlinien| Gruppenrichtlinien per Benutzer]]

* [[RDP_Desktophintergrund|Farbe des Desktops]]

== Server-Eye ==
[[Server-Eye:Smart_Updates|Smart Updates]]

== AutoDoc HSE ==

* [[http://www.iddata.nl/cmb.zip Download der aktuellen Version]]
* [[http://www.streamlinesoftware.net/ Webseite]]

== HeidiSQL ==

* Reservierte Wörter wie '''key''' können mit ` (Gravis, backtick oder backquote) maskiert werden.

== PAT ==
*[[Lieferdaten_im_Auftrag|Lieferdaten im Auftrag bei SQL-Abfrage]]
*[[Tabellenspalten_kopieren]]
* [[Vater_Sohn_Auftraege| Vater- und Sohnauftraege ]]
*[[Vater_und_Söhne_neu_berechnen|Vater und Söhne neu berechnen mit Tools, CDS-Interna]]

=== Bestellplanung / Purchase Planning ===
==== sql.ini ====
In der sql.ini (/PAT/tsk/) muss folgendes stehen (im Block [oragtwy] nach ''remotedbname''):
<pre>
;hier

longbuffer=32767
substitute=„;“
substitute=SYSSQL.,
fetchrow=20
</pre>

oder so?
<pre>
;hier

longbuffer=32767
substitute=ä;ô
substitute=SYSSQL.,
fetchrow=20
</pre>

Sonst kommt z.B. der Fehler '''ORA-00923: Schlüsselwort FROM nicht an erwarteter Stelle gefunden''' (beim Aufrufen der Bestellplanung).

== PAT Enterprise ==
===Deutsche Beschreibungen ===

==== Direkte Links zum CDS Wiki ====
Hier finden sich deutsche Dokumentationen mit weiterführenden Links (teils auf englisch).
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:PAT_Enterprise_De_Production_General Allgemeine Produktion]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:Processes_De_Demands_Engineering Bedarfsplanung]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:PAT_Enterprise_De_Demand_Statistics Bedarfsstatistik]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CDS:PAT_Enterprise_Konfiguration_und_Installation Konfiguration und Installation]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CDS:Enterprise_Client_Installation_und_Inbetriebnahme Installation und Inbetriebnahme]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Processes_De_Main_Locations Standorte]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Processes_De_TLP_Delivery TLP Auslieferung]

=== Englische Beschreibungen ===
Enclosed please find descriptions directly from concept.
*[[PAT_Enterprise_Service_Installation|how to install the PAT Enterprise Service]]
*[[PAT_Enterprise_client_installation|install and rename PAT Enterprise]]
*[[Der Verzeichnis-Baum (englisch)]] mit Links zu den einzelnen Positionen

=== Weitere interessante Links ===
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_PAT_Enterprise_Filter Filter]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_Order_Delivery_Overview Order Overview] Auftrags-Übersicht
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_Article Article]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_Description_Roles Roles Description]

=== Allgemeines ===
* Bei Erstinstallation ab V12 unbedingt das Script in /PAT/Zusatzmodule/ExchangeGate/bei_Startschwierigkeiten ausführen!
*[[neue Version aufspielen]]
*[[Log Levels]]
*[[Das Wischen]]
*[[Intrastat einrichten]]
*[[Standard Ports Webservices]]

=== Welche .NET Framework-Version ist installiert? ===
Zum Arbeiten mit PAT Enterprise muss zwingend mindestens .NET Framework 4.8 installiert sein. Die aktuell installierte Version findet man im Registrierungs-Editor.

[[file:Framework-Net_Version.png|border|left|600px]]
Im aufgeführten Pfad (kein Punkt davor) muss für die Version 4.8 der Release-Wert in den Ordnern "Full" mindestens 528040 anzeigen.
Meist ist die Datei im '''Ordner 1031''' in der älteren Version!

Möglicherweise muss dazu die Basis auf "Dezimal" umgestellt werden.

Die Installationsdatei befindet sich in unserem Setup-Ordner.

Microsoft Link: [https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/framework/migration-guide/how-to-determine-which-versions-are-installed Welche Framework-Version ist installiert]
 
'''Tipp''': Über PowerShell kann die Version direkt abgefragt werden. Hier werden alle aktuell installierten Versionen angezeigt. Dazu überträgt man den folgenden Befehl zunächst lokal und kopiert ihn dann in das anschließend geöffnete Powershell:
Get-ChildItem 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP' -Recurse | Get-ItemProperty -Name version -EA 0 | Where { $_.PSChildName -Match '^(?!S)\p{L}'} | Select PSChildName, version
Powershell-Link: [https://www.prajwal.org/find-dot-net-version-using-powershell/ Finde dot.Net-Version mit Powershell]

== PAT Mobile ==
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:PAT_Mobile_En_Toc Baumverzeichnis] mit allen notwendigen Links

== PAT API ==

[https://wiki.pplant.de/images/4/44/PAT_APIs_HTTPS.pdf CDS Doku zum Einrichten von HTTPS]

== Sonstiges ==
*[[Amyuni V6 von V4.5 updaten]]
* [[Abgleich_Telefonanlage_mit_GDI|Datenexport vom GDI über Tobit in die TK-Anlage]]
* [[Firewall: Bestimmte Programme aus Überwachung ausschließen]]
* [[Spooler aus batch starten]]
* [[Batch_ueber_Aufgabenplanung|Batch Skript über den Windows Aufgabenplaner starten]]
*[[Bildschirm-Auflösung auf Terminal-Servern für verschiedene User einstellen]]
Concept: [https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=KUNDE:Amyuni_PDF_Converter Amyuni deinstallieren]

Plug-Plant intern

2025-09-19T07:57:44Z

Schreur: /* Sonstiges */

{{DISPLAYTITLE:Plug-Plant intern}}

== Bartender ==
* [[Commander als Dienst | Commander als Dienst]]

== David ==

*[[David soll nicht Standard sein| David soll nicht Standardmailclient sein]]

== Oracle ==
=== Oracle 19 DB und Client ===
*[[Oracle 19 Datenbank]]
*[[Oracle 19 Client]]

=== Oracle 12 Datenbank und Client installieren, PAT einrichten; Arbeitsabläufe ===

*[[Dateien auf- und überspielen]]
*[[1) Oracle Software installieren]]
*[[2) Datenbank installieren]]
*[[3) User und Tablespaces anlegen]]
*[[4) Dmp-File anlegen]]
*[[5)_Oracle_Client_installieren|5) Oracle Client installieren]]
*[[6) Oracle Client konfigurieren]]
*[[7) PAT ohne PPsmart starten]]
*[[8) PPsmart herunterladen und einrichten]]
*[[9)_PAT_Datensicherung_erstellen|9) PAT Datensicherung erstellen]]
*[[10)_2._Arbeitsplatz_einrichten|10) 2. Arbeitsplatz einrichten]]
*[[11)_Amyuni_PDF-Converter_installieren|11) Amyuni PDF-Converter installieren]]
*[[12)_Barcode-Fonts_kopieren|12) Barcode-Fonts kopieren]]

=== Oracle 11 Datenbank und Client ===
*[[Oracle_Client_einrichten|Oracle Client einrichten]]

=== Sessions, gesperrte Objekte und Transaktionen===
*[[Oracle_Sessions|Sessions]]
*[[Oracle_Locked_Objects|Gesperrte Objekte und Transaktionen]]

=== PFILE und SPFILE ===
Der SPFILE ist binär, kann also nicht direkt geändertg werden. Dafür kann er im laufenden Betrieb mit entsprechenden Oracle Kommandos geändert werden.

show parameter spfile;
Kein Ergebnis: PFILE

Oder bei geöffneter Datenbank:

<pre>SELECT DECODE(value, NULL, 'PFILE', 'SPFILE') "Init File Type"
FROM sys.v_$parameter WHERE name = 'spfile';
</pre>

=== Redo Log ===
==== Einführung ====
* Das Redolog steht vor dem Archivelog. Die Redologfiles werden zyklisch immer wieder neu beschrieben.
* Die Redo Logs können vor dem Überschreiben als Archive Log abgelegt werden.
* Wenn es in einer Gruppe mehrere Redolog Dateien gibt, werden diese parallel beschrieben, also gespiegelt.
* [https://dbtut.com/index.php/2018/07/26/oracle-redo-log-and-archive-log/ Oracle Redo Log And Archive Log]
* [https://www.akadia.com/services/oraback/OracleBackupAndRecovery.html Oracle Backup und Recovery Anleitung]

==== Informationen zu den Redo Logs ====

<pre>
SELECT group#,members,status,bytes/1024/1024 as mb FROM v$log;
SELECT * FROM v$log;
SELECT * FROM v$logfile;
</pre>

==== Häufigkeit des Wechsels der Log Dateien ====
* Die Redo Log Dateien sollten nur alle 15 bis 30 Minuten gewechselt werden (log switch frequency [http://www.dba-oracle.com/t_thread_cannot_allocate_new_log_sequence.htm ).
* Sonst kann es zu den Fehlern ''Thread 1 cannot allocate new log, sequence ...'' und/oder ''Checkpoint not complete'' kommen ([http://www.dba-oracle.com/t_thread_cannot_allocate_new_log_sequence.htm]).
* Zu finden im ''alert_....log'' (z.B. im Ordner d:\app\diag\rdbms\pac\pac\trace\).

Wechsel pro Stunde über die letzten Tage (Wochen, Monate?) anzeigen

<pre>
set lines 120;
set pages 999;
SELECT
to_char(first_time,'YYYY-MON-DD') day,
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'00',1,0)),'999') "00",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'01',1,0)),'999') "01",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'02',1,0)),'999') "02",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'03',1,0)),'999') "03",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'04',1,0)),'999') "04",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'05',1,0)),'999') "05",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'06',1,0)),'999') "06",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'07',1,0)),'999') "07",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'08',1,0)),'999') "0",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'09',1,0)),'999') "09",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'10',1,0)),'999') "10",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'11',1,0)),'999') "11",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'12',1,0)),'999') "12",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'13',1,0)),'999') "13",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'14',1,0)),'999') "14",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'15',1,0)),'999') "15",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'16',1,0)),'999') "16",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'17',1,0)),'999') "17",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'18',1,0)),'999') "18",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'19',1,0)),'999') "19",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'20',1,0)),'999') "20",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'21',1,0)),'999') "21",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'22',1,0)),'999') "22",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'23',1,0)),'999') "23"
from
v$log_history
GROUP by
to_char(first_time,'YYYY-MON-DD')
ORDER BY to_char(first_time,'YYYY-MON-DD') ;
</pre>

==== Ändern ====

* Es können nur Redo Logs hinzugefügt oder gelöscht werden.
* Es wird immer die nächste freie Gruppe angelegt.
** Wenn also Gruppe 1 und 2 gelöscht wurden und Gruppe 3 und 4 vorhanden sind, wird als nächstes Gruppe 1 angelegt.
* Es können nur Redo Logs '''gelöscht''' werden, die '''INACTIVE''' oder UNUSED sind.
* '''CURRENT''' ist das Redo Log, in das gerade geschrieben wird.
** Kann mit '''SWITCH''' geändert werden, s.u.
* '''ACTIVE''' sind Redo Logs,
** ''ACTIVE means, the checkpoint associated to the redo entries in that group is not yet finished. It is in other words still needed for a possible instance recovery and cant be dropped therefore.''
** Kann über '''FORCE''' geändert werden, wenn man nicht warten will, s.u.

Redo Log anlegen
<pre>
alter database add logfile
('d:\app\oradata\pac\REDO09.LOG')
size 500m;
</pre>

Redo Log löschen. Die eigentliche Datei muss danach von Hand gelöscht werden.
<pre>
alter database drop logfile group 10;
</pre>

Zur nächsten Gruppe wechseln
<pre>
alter system switch logfile;
</pre>

Redo Logs freigeben (von ACTIVE auf INACTVE setzen)
<pre>
alter system checkpoint;
</pre>

* Mehr unter [https://uhesse.com/2010/01/20/how-to-change-the-size-of-online-redologs How to change the size of Online Redologs?]

=== Verschiedenes ===
*[[DATABASE_DOWN| Bei einer nicht gestarteten Instanz anmelden]]
*[[ADD_DATAFILE| Weiteren Datafile zu einem tablespace hinzufügen]]
*[[Oracle_ODBC| ODBC Client einheitlich umbenennen]]
*[[Oracle_Abbruch_Installation | Oracle Abbruch in erster Maske der Installation]]
*[[Oracle Developer - Scripts | Oracle Developer - Scripts]]
*[[Oracle 12er DB - älterer Client | Oracle 12er DB - älterer Client]]
*[[Oracle_Probleme|Hilfe bei verschiedenen Problemen im Oracle]]
*[[Oracle_Datapump|Datapump]]
*[[Datapump:_keinen_DMP.OLD_erzeugen|Datapump: keinen DMP.OLD erzeugen]]
*[[Oracle_Directory|Oracle Verzeichnis anlegen]] für z.B. Datapump
*[[sichern_von_Tabellen_im_Oracle_Developer| Sichern von Tabellen im Oracle Developer]]
*[[Gesperrte_Tabelle_entsperren|Gesperrte Tabelle in vier Schritten entsperren]]
*[[Tabellen_und_Spalten|betroffene Tabellen und Spalten im Oracle suchen]]
*[[Fehler_Wiegedaten | Tabelle Wiegedaten erzeugt Fehler]]
*[[WARTUNG-Automatische Aufträge | WARTUNG-Automatische Aufträge]]
*[[PAT AVAIL - Logging | PAT AVAIL - Logging]]
*[[PAT_Start_beschleunigen | PAT Start beschleunigen]]
*[[Datenbank_erneut_installieren|Datenbank erneut installieren]]
*[[Keine_Verbindung_zur_Datenbank_möglich|Keine Verbindung zur Datenbank möglich]]
*[[PAT Account locked|PAT Account locked]]
*[[PAT startet sehr langsam|PAT startet sehr langsam - DIAG_ADR_ENABLED_OFF]]
*[[Abruf Benutzername nicht möglich|Fehler:Abruf Benutzername nicht möglich]]
*[[Datentyp umstellen]] Datentyp für Zeichensatz UTF-8 von VAR auf CHAR umstellen.
*[[SYS Passwort ändern | SYS Passwort ändern]]
*[[ACL hat abgelehnt|Meldung im T_LOG: ACL hat abgelehnt]]
*[[DIAG_SQLNET|SQLNET.ora bearbeiten um Diagnosen bzw. Minidump zu unterbinden]]
*[[Laufwerk_verkleinern|Laufwerk mit Dummyfile reduzieren]]
Concept Link: [http://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/Category:Oracle Kategorie Oracle]

===SQL Developer===

[[File:Sqldeveloper_48.jpg|border|left|75px]]
*[[Beim Starten ein bestimmtes Skript öffnen|Beim Starten ein bestimmtes Skript öffnen]]
*[[Öffnen_und_ausführen_von_Scripts|Öffnen und ausführen von Scripts]]
*[[Groß- und Kleinschreibung in Spaltennamen]]
 

== PL/SQL ==

*[[Code EU-Länder]]
*[[Script_über_Batch|Script über Batch-Datei ausführen]]

=== Jobs ===
*[[Oracle_Jobs|Oracle Jobs]]

*[[Batch_als_Oracle_Job|Batch Datei über einen Oracle Job ausführen ]]

=== Viele Zeilen aus einer Tabelle löschen ===
Das Löschen von Millionen von Zeilen kann die ganze Datenbank ausbremsen, weil irgendwann der Redo Bereich (fürs Rollback) überläuft.
Wenn die Tabelle nicht über Truncate geleert werden kann, hilft diese Prozedur (die natürlich angepasst werden muss).

<pre>
BEGIN
FOR I IN 1..100 LOOP
DELETE FROM B_LOG WHERE timest IN
(SELECT timest
FROM b_log
WHERE (workstation = 'TPP_TAET_CHARGE_ARBEIT_PLAN' OR substr(timest,1,8) < '20201030')
AND rownum < 1000001);
IF SQL%FOUND THEN
DBMS_OUTPUT.put_line(i||'. Durchlauf: '||SQL%ROWCOUNT||' Zeilen gelöscht');
ELSE
IF i = 1 THEN
DBMS_OUTPUT.put_line('Keine Zeilen zum Löschen');
ELSE
DBMS_OUTPUT.put_line('Keine Zeilen mehr zum Löschen nach '||i-1||' Durchläufen ('||SQL%ROWCOUNT||')'); -- wird nicht ausgegeben, wegen EXIT danach?
END IF;
END IF;
EXIT WHEN SQL%NOTFOUND ;
COMMIT;
END LOOP;
END;
</pre>

=== Oracle Pakete ===

*[[FTP_TOOLS]]

=== Besonderheiten ===

*[[kundenspezifische Scripts]]

==== 19er DB ====
in der 19er DB muss man sich mit pat/PAT@dienstname anmelden!

== Scanner ==

*[[PAT_Scan_Mobile_einrichten|PAT Scan Mobile einrichten]]
*[[Datalogic_Scanner_installieren|Datalogic Scanner installieren]]
*[[Windows_Mobile_Gerätecenter|Windows-Mobile Gerätecenter]]
*[[Scanner_sync_dir| Scanner - Sychronisationsordner ändern]]
*[[Scanner_mklink| Symbolische Verknüpung für lokale Scanner]]
*[[Scanner_Memor_x3 | Datalogic Memor konfigurieren]]
*[[FUNKSCAN_Rueckstellen | FUNKSCAN Trays wieder Rueckstellen]]
*[[CMD_DATEIEN_KOPIEREN | Dateien mit CMD vom Scanner ins PAT]]
*[[Oracle_12er_DB_-_PAT_APP|Oracle 12er DB - PAT APP]]

== Support-Anfragen ==
=== Allgemeines (PAT) ===

* [[Lizenzpreis_ändert_sich_beim_Neuberechnen_nicht | Lizenzpreis ändert sich beim Neuberechnen nicht
]]
* [[Fehlermeldungen]]
* [[PAT langsam]]
* [[Themes | Farbauswahl über THEMES]]
* [[Automatische_Aufträge|automatische Aufträge starten nicht]]
* [[Linksammlung: Reportvariablen]]
* [[Bestellungen_intern_importieren/exportieren|Bestellungen intern importieren/exportieren]]
* [[Firmenverbund: Produzenten als Lieferanten fix einstellen]]
* [[Projekt.ini Einstellungen]]
* [[Sicherheitswarnung_beim_Start_abschalten|Sicherheitswarnung beim Start von PAT abschalten]]

=== Drucker ===

* [[Drucker Einstellmöglichkeiten | Drucker: wo kann ich was einstellen]]
*[[Drucker Fehlermeldung: Init PDF failed]]
* [[Drucker Fehlermeldung: Printer not activated]]
* [[Citizen Drucker: Factory reset und Auto kalibrieren des Sensors]]
*[[lokaler Drucker als IP Drucker]]
*[[Unique Constraint XAK1b_DRUCKJOB verletzt]]

=== Pivot-Verknüpfungen ===

*[[Pivot-Verknüpfung|Pivot-Verknüpfung erstellen, kopieren und ändern]]
*[[veraltete Daten ausnehmen]]

== Webportal ==

*[[PAT-Auftrag nicht im Webportal]]
*[[Gesamtexport durchführen]]

== Windows ==

siehe auch [[#Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10| Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10]]
*[[Autologon| Autologon nach Neustart]]

=== Windows 10 ===
siehe auch [[#Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10|Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10]]

Durch Windows update auf TS-Servern kann es sein, das man im Menü ein Fenster öffnet und es kommt nicht in den Vordergrund. Dann hilft vielleicht folgender Link:
[https://www.win-10-forum.de/artikel-windows-10-tipps-tricks/1886-windows-10-oeffnet-neue-fenster-programe-immer-hintergrund-so-laesst-fehler-beheben.html Win-10-Forum]

== Outlook ==

*[[Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10]] ''von Herrn Meißner''

== Securepoint ==

=== Cloud Connector / UTM ===

* [[Securepoint.UTM|Cloud Connector / UTM]]

=== Antivirus Pro ===

* [[AntivirusPro| Antivirus Pro]]

* [[AntivirusPro_Portal| Antivirus Pro Portal]]

== Wortmann TerraCloud ==
siehe auch im Abschnitt [[#Securepoint|Securepoint]]

=== Technical Center ===
*[[TerraCloud.Technical_Center]]

=== Backup ===
*[[TerraCloud_Backup_Probleme|Hilfe bei Problemen]]

=== Umwelt / Energie ===
* Das Rechenzentrum hat 8000 m² Solarmodule auf dem Dach mit 600 kW Leistung.
* Der Strom reicht aber nicht für den Strombedarf des Rechenzentrums.
* Ein Teil des zugekauften Stroms ist Ökostrom.
* Sie habe eine Frischluftkühlung, brauchen also im Winter keine Klimaanlage.
* 700 VMs in einem Rack werden mit max. 8 kW Strom versorgt, in der Regel reicht aber 4 kW.
** Dazu kommen natürlich noch die Speicher (virtuelle Festplatten).

== TSplus ==

* [[TSplus_Voraussetzungen| Voraussetzungen]]

* [[TSplus_Universal_Printer| Universal Printer]]

* [[TSplus_Gruppenrichtlinien| Gruppenrichtlinien per Benutzer]]

* [[RDP_Desktophintergrund|Farbe des Desktops]]

== Server-Eye ==
[[Server-Eye:Smart_Updates|Smart Updates]]

== AutoDoc HSE ==

* [[http://www.iddata.nl/cmb.zip Download der aktuellen Version]]
* [[http://www.streamlinesoftware.net/ Webseite]]

== HeidiSQL ==

* Reservierte Wörter wie '''key''' können mit ` (Gravis, backtick oder backquote) maskiert werden.

== PAT ==
*[[Lieferdaten_im_Auftrag|Lieferdaten im Auftrag bei SQL-Abfrage]]
*[[Tabellenspalten_kopieren]]
* [[Vater_Sohn_Auftraege| Vater- und Sohnauftraege ]]
*[[Vater_und_Söhne_neu_berechnen|Vater und Söhne neu berechnen mit Tools, CDS-Interna]]

=== Bestellplanung / Purchase Planning ===
==== sql.ini ====
In der sql.ini (/PAT/tsk/) muss folgendes stehen (im Block [oragtwy] nach ''remotedbname''):
<pre>
;hier

longbuffer=32767
substitute=„;“
substitute=SYSSQL.,
fetchrow=20
</pre>

oder so?
<pre>
;hier

longbuffer=32767
substitute=ä;ô
substitute=SYSSQL.,
fetchrow=20
</pre>

Sonst kommt z.B. der Fehler '''ORA-00923: Schlüsselwort FROM nicht an erwarteter Stelle gefunden''' (beim Aufrufen der Bestellplanung).

== PAT Enterprise ==
===Deutsche Beschreibungen ===

==== Direkte Links zum CDS Wiki ====
Hier finden sich deutsche Dokumentationen mit weiterführenden Links (teils auf englisch).
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:PAT_Enterprise_De_Production_General Allgemeine Produktion]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:Processes_De_Demands_Engineering Bedarfsplanung]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:PAT_Enterprise_De_Demand_Statistics Bedarfsstatistik]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CDS:PAT_Enterprise_Konfiguration_und_Installation Konfiguration und Installation]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CDS:Enterprise_Client_Installation_und_Inbetriebnahme Installation und Inbetriebnahme]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Processes_De_Main_Locations Standorte]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Processes_De_TLP_Delivery TLP Auslieferung]

=== Englische Beschreibungen ===
Enclosed please find descriptions directly from concept.
*[[PAT_Enterprise_Service_Installation|how to install the PAT Enterprise Service]]
*[[PAT_Enterprise_client_installation|install and rename PAT Enterprise]]
*[[Der Verzeichnis-Baum (englisch)]] mit Links zu den einzelnen Positionen

=== Weitere interessante Links ===
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_PAT_Enterprise_Filter Filter]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_Order_Delivery_Overview Order Overview] Auftrags-Übersicht
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_Article Article]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_Description_Roles Roles Description]

=== Allgemeines ===
* Bei Erstinstallation ab V12 unbedingt das Script in /PAT/Zusatzmodule/ExchangeGate/bei_Startschwierigkeiten ausführen!
*[[neue Version aufspielen]]
*[[Log Levels]]
*[[Das Wischen]]
*[[Intrastat einrichten]]
*[[Standard Ports Webservices]]

=== Welche .NET Framework-Version ist installiert? ===
Zum Arbeiten mit PAT Enterprise muss zwingend mindestens .NET Framework 4.8 installiert sein. Die aktuell installierte Version findet man im Registrierungs-Editor.

[[file:Framework-Net_Version.png|border|left|600px]]
Im aufgeführten Pfad (kein Punkt davor) muss für die Version 4.8 der Release-Wert in den Ordnern "Full" mindestens 528040 anzeigen.
Meist ist die Datei im '''Ordner 1031''' in der älteren Version!

Möglicherweise muss dazu die Basis auf "Dezimal" umgestellt werden.

Die Installationsdatei befindet sich in unserem Setup-Ordner.

Microsoft Link: [https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/framework/migration-guide/how-to-determine-which-versions-are-installed Welche Framework-Version ist installiert]
 
'''Tipp''': Über PowerShell kann die Version direkt abgefragt werden. Hier werden alle aktuell installierten Versionen angezeigt. Dazu überträgt man den folgenden Befehl zunächst lokal und kopiert ihn dann in das anschließend geöffnete Powershell:
Get-ChildItem 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP' -Recurse | Get-ItemProperty -Name version -EA 0 | Where { $_.PSChildName -Match '^(?!S)\p{L}'} | Select PSChildName, version
Powershell-Link: [https://www.prajwal.org/find-dot-net-version-using-powershell/ Finde dot.Net-Version mit Powershell]

== PAT Mobile ==
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:PAT_Mobile_En_Toc Baumverzeichnis] mit allen notwendigen Links

== PAT API ==

[https://wiki.pplant.de/images/4/44/PAT_APIs_HTTPS.pdf CDS Doku zum Einrichten von HTTPS]

== Sonstiges ==
*[[Amyuni V6 von V4.5 updaten]]
* [[Abgleich_Telefonanlage_mit_GDI|Datenexport vom GDI über Tobit in die TK-Anlage]]
* [[Firewall: Bestimmte Programme aus Überwachung ausschließen]]
* [[Spooler aus batch starten]]
* [[Batch_ueber_Aufgabenplanung|Batch Skript über den Windows Aufgabenplaner starten]]
*[[Bildschirm-Auflösung auf Terminal-Servern für verschiedene User einstellen]]
Concept: [https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=KUNDE:Amyuni_PDF_Converter Amyuni deinstallieren]

Plug-Plant intern

2025-09-12T08:51:49Z

Schreur: /* Sonstiges */

{{DISPLAYTITLE:Plug-Plant intern}}

== Bartender ==
* [[Commander als Dienst | Commander als Dienst]]

== David ==

*[[David soll nicht Standard sein| David soll nicht Standardmailclient sein]]

== Oracle ==
=== Oracle 19 DB und Client ===
*[[Oracle 19 Datenbank]]
*[[Oracle 19 Client]]

=== Oracle 12 Datenbank und Client installieren, PAT einrichten; Arbeitsabläufe ===

*[[Dateien auf- und überspielen]]
*[[1) Oracle Software installieren]]
*[[2) Datenbank installieren]]
*[[3) User und Tablespaces anlegen]]
*[[4) Dmp-File anlegen]]
*[[5)_Oracle_Client_installieren|5) Oracle Client installieren]]
*[[6) Oracle Client konfigurieren]]
*[[7) PAT ohne PPsmart starten]]
*[[8) PPsmart herunterladen und einrichten]]
*[[9)_PAT_Datensicherung_erstellen|9) PAT Datensicherung erstellen]]
*[[10)_2._Arbeitsplatz_einrichten|10) 2. Arbeitsplatz einrichten]]
*[[11)_Amyuni_PDF-Converter_installieren|11) Amyuni PDF-Converter installieren]]
*[[12)_Barcode-Fonts_kopieren|12) Barcode-Fonts kopieren]]

=== Oracle 11 Datenbank und Client ===
*[[Oracle_Client_einrichten|Oracle Client einrichten]]

=== Sessions, gesperrte Objekte und Transaktionen===
*[[Oracle_Sessions|Sessions]]
*[[Oracle_Locked_Objects|Gesperrte Objekte und Transaktionen]]

=== PFILE und SPFILE ===
Der SPFILE ist binär, kann also nicht direkt geändertg werden. Dafür kann er im laufenden Betrieb mit entsprechenden Oracle Kommandos geändert werden.

show parameter spfile;
Kein Ergebnis: PFILE

Oder bei geöffneter Datenbank:

<pre>SELECT DECODE(value, NULL, 'PFILE', 'SPFILE') "Init File Type"
FROM sys.v_$parameter WHERE name = 'spfile';
</pre>

=== Redo Log ===
==== Einführung ====
* Das Redolog steht vor dem Archivelog. Die Redologfiles werden zyklisch immer wieder neu beschrieben.
* Die Redo Logs können vor dem Überschreiben als Archive Log abgelegt werden.
* Wenn es in einer Gruppe mehrere Redolog Dateien gibt, werden diese parallel beschrieben, also gespiegelt.
* [https://dbtut.com/index.php/2018/07/26/oracle-redo-log-and-archive-log/ Oracle Redo Log And Archive Log]
* [https://www.akadia.com/services/oraback/OracleBackupAndRecovery.html Oracle Backup und Recovery Anleitung]

==== Informationen zu den Redo Logs ====

<pre>
SELECT group#,members,status,bytes/1024/1024 as mb FROM v$log;
SELECT * FROM v$log;
SELECT * FROM v$logfile;
</pre>

==== Häufigkeit des Wechsels der Log Dateien ====
* Die Redo Log Dateien sollten nur alle 15 bis 30 Minuten gewechselt werden (log switch frequency [http://www.dba-oracle.com/t_thread_cannot_allocate_new_log_sequence.htm ).
* Sonst kann es zu den Fehlern ''Thread 1 cannot allocate new log, sequence ...'' und/oder ''Checkpoint not complete'' kommen ([http://www.dba-oracle.com/t_thread_cannot_allocate_new_log_sequence.htm]).
* Zu finden im ''alert_....log'' (z.B. im Ordner d:\app\diag\rdbms\pac\pac\trace\).

Wechsel pro Stunde über die letzten Tage (Wochen, Monate?) anzeigen

<pre>
set lines 120;
set pages 999;
SELECT
to_char(first_time,'YYYY-MON-DD') day,
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'00',1,0)),'999') "00",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'01',1,0)),'999') "01",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'02',1,0)),'999') "02",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'03',1,0)),'999') "03",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'04',1,0)),'999') "04",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'05',1,0)),'999') "05",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'06',1,0)),'999') "06",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'07',1,0)),'999') "07",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'08',1,0)),'999') "0",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'09',1,0)),'999') "09",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'10',1,0)),'999') "10",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'11',1,0)),'999') "11",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'12',1,0)),'999') "12",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'13',1,0)),'999') "13",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'14',1,0)),'999') "14",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'15',1,0)),'999') "15",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'16',1,0)),'999') "16",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'17',1,0)),'999') "17",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'18',1,0)),'999') "18",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'19',1,0)),'999') "19",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'20',1,0)),'999') "20",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'21',1,0)),'999') "21",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'22',1,0)),'999') "22",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'23',1,0)),'999') "23"
from
v$log_history
GROUP by
to_char(first_time,'YYYY-MON-DD')
ORDER BY to_char(first_time,'YYYY-MON-DD') ;
</pre>

==== Ändern ====

* Es können nur Redo Logs hinzugefügt oder gelöscht werden.
* Es wird immer die nächste freie Gruppe angelegt.
** Wenn also Gruppe 1 und 2 gelöscht wurden und Gruppe 3 und 4 vorhanden sind, wird als nächstes Gruppe 1 angelegt.
* Es können nur Redo Logs '''gelöscht''' werden, die '''INACTIVE''' oder UNUSED sind.
* '''CURRENT''' ist das Redo Log, in das gerade geschrieben wird.
** Kann mit '''SWITCH''' geändert werden, s.u.
* '''ACTIVE''' sind Redo Logs,
** ''ACTIVE means, the checkpoint associated to the redo entries in that group is not yet finished. It is in other words still needed for a possible instance recovery and cant be dropped therefore.''
** Kann über '''FORCE''' geändert werden, wenn man nicht warten will, s.u.

Redo Log anlegen
<pre>
alter database add logfile
('d:\app\oradata\pac\REDO09.LOG')
size 500m;
</pre>

Redo Log löschen. Die eigentliche Datei muss danach von Hand gelöscht werden.
<pre>
alter database drop logfile group 10;
</pre>

Zur nächsten Gruppe wechseln
<pre>
alter system switch logfile;
</pre>

Redo Logs freigeben (von ACTIVE auf INACTVE setzen)
<pre>
alter system checkpoint;
</pre>

* Mehr unter [https://uhesse.com/2010/01/20/how-to-change-the-size-of-online-redologs How to change the size of Online Redologs?]

=== Verschiedenes ===
*[[DATABASE_DOWN| Bei einer nicht gestarteten Instanz anmelden]]
*[[ADD_DATAFILE| Weiteren Datafile zu einem tablespace hinzufügen]]
*[[Oracle_ODBC| ODBC Client einheitlich umbenennen]]
*[[Oracle_Abbruch_Installation | Oracle Abbruch in erster Maske der Installation]]
*[[Oracle Developer - Scripts | Oracle Developer - Scripts]]
*[[Oracle 12er DB - älterer Client | Oracle 12er DB - älterer Client]]
*[[Oracle_Probleme|Hilfe bei verschiedenen Problemen im Oracle]]
*[[Oracle_Datapump|Datapump]]
*[[Datapump:_keinen_DMP.OLD_erzeugen|Datapump: keinen DMP.OLD erzeugen]]
*[[Oracle_Directory|Oracle Verzeichnis anlegen]] für z.B. Datapump
*[[sichern_von_Tabellen_im_Oracle_Developer| Sichern von Tabellen im Oracle Developer]]
*[[Gesperrte_Tabelle_entsperren|Gesperrte Tabelle in vier Schritten entsperren]]
*[[Tabellen_und_Spalten|betroffene Tabellen und Spalten im Oracle suchen]]
*[[Fehler_Wiegedaten | Tabelle Wiegedaten erzeugt Fehler]]
*[[WARTUNG-Automatische Aufträge | WARTUNG-Automatische Aufträge]]
*[[PAT AVAIL - Logging | PAT AVAIL - Logging]]
*[[PAT_Start_beschleunigen | PAT Start beschleunigen]]
*[[Datenbank_erneut_installieren|Datenbank erneut installieren]]
*[[Keine_Verbindung_zur_Datenbank_möglich|Keine Verbindung zur Datenbank möglich]]
*[[PAT Account locked|PAT Account locked]]
*[[PAT startet sehr langsam|PAT startet sehr langsam - DIAG_ADR_ENABLED_OFF]]
*[[Abruf Benutzername nicht möglich|Fehler:Abruf Benutzername nicht möglich]]
*[[Datentyp umstellen]] Datentyp für Zeichensatz UTF-8 von VAR auf CHAR umstellen.
*[[SYS Passwort ändern | SYS Passwort ändern]]
*[[ACL hat abgelehnt|Meldung im T_LOG: ACL hat abgelehnt]]
*[[DIAG_SQLNET|SQLNET.ora bearbeiten um Diagnosen bzw. Minidump zu unterbinden]]
*[[Laufwerk_verkleinern|Laufwerk mit Dummyfile reduzieren]]
Concept Link: [http://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/Category:Oracle Kategorie Oracle]

===SQL Developer===

[[File:Sqldeveloper_48.jpg|border|left|75px]]
*[[Beim Starten ein bestimmtes Skript öffnen|Beim Starten ein bestimmtes Skript öffnen]]
*[[Öffnen_und_ausführen_von_Scripts|Öffnen und ausführen von Scripts]]
*[[Groß- und Kleinschreibung in Spaltennamen]]
 

== PL/SQL ==

*[[Code EU-Länder]]
*[[Script_über_Batch|Script über Batch-Datei ausführen]]

=== Jobs ===
*[[Oracle_Jobs|Oracle Jobs]]

*[[Batch_als_Oracle_Job|Batch Datei über einen Oracle Job ausführen ]]

=== Viele Zeilen aus einer Tabelle löschen ===
Das Löschen von Millionen von Zeilen kann die ganze Datenbank ausbremsen, weil irgendwann der Redo Bereich (fürs Rollback) überläuft.
Wenn die Tabelle nicht über Truncate geleert werden kann, hilft diese Prozedur (die natürlich angepasst werden muss).

<pre>
BEGIN
FOR I IN 1..100 LOOP
DELETE FROM B_LOG WHERE timest IN
(SELECT timest
FROM b_log
WHERE (workstation = 'TPP_TAET_CHARGE_ARBEIT_PLAN' OR substr(timest,1,8) < '20201030')
AND rownum < 1000001);
IF SQL%FOUND THEN
DBMS_OUTPUT.put_line(i||'. Durchlauf: '||SQL%ROWCOUNT||' Zeilen gelöscht');
ELSE
IF i = 1 THEN
DBMS_OUTPUT.put_line('Keine Zeilen zum Löschen');
ELSE
DBMS_OUTPUT.put_line('Keine Zeilen mehr zum Löschen nach '||i-1||' Durchläufen ('||SQL%ROWCOUNT||')'); -- wird nicht ausgegeben, wegen EXIT danach?
END IF;
END IF;
EXIT WHEN SQL%NOTFOUND ;
COMMIT;
END LOOP;
END;
</pre>

=== Oracle Pakete ===

*[[FTP_TOOLS]]

=== Besonderheiten ===

*[[kundenspezifische Scripts]]

==== 19er DB ====
in der 19er DB muss man sich mit pat/PAT@dienstname anmelden!

== Scanner ==

*[[PAT_Scan_Mobile_einrichten|PAT Scan Mobile einrichten]]
*[[Datalogic_Scanner_installieren|Datalogic Scanner installieren]]
*[[Windows_Mobile_Gerätecenter|Windows-Mobile Gerätecenter]]
*[[Scanner_sync_dir| Scanner - Sychronisationsordner ändern]]
*[[Scanner_mklink| Symbolische Verknüpung für lokale Scanner]]
*[[Scanner_Memor_x3 | Datalogic Memor konfigurieren]]
*[[FUNKSCAN_Rueckstellen | FUNKSCAN Trays wieder Rueckstellen]]
*[[CMD_DATEIEN_KOPIEREN | Dateien mit CMD vom Scanner ins PAT]]
*[[Oracle_12er_DB_-_PAT_APP|Oracle 12er DB - PAT APP]]

== Support-Anfragen ==
=== Allgemeines (PAT) ===

* [[Lizenzpreis_ändert_sich_beim_Neuberechnen_nicht | Lizenzpreis ändert sich beim Neuberechnen nicht
]]
* [[Fehlermeldungen]]
* [[PAT langsam]]
* [[Themes | Farbauswahl über THEMES]]
* [[Automatische_Aufträge|automatische Aufträge starten nicht]]
* [[Linksammlung: Reportvariablen]]
* [[Bestellungen_intern_importieren/exportieren|Bestellungen intern importieren/exportieren]]
* [[Firmenverbund: Produzenten als Lieferanten fix einstellen]]
* [[Projekt.ini Einstellungen]]
* [[Sicherheitswarnung_beim_Start_abschalten|Sicherheitswarnung beim Start von PAT abschalten]]

=== Drucker ===

* [[Drucker Einstellmöglichkeiten | Drucker: wo kann ich was einstellen]]
*[[Drucker Fehlermeldung: Init PDF failed]]
* [[Drucker Fehlermeldung: Printer not activated]]
* [[Citizen Drucker: Factory reset und Auto kalibrieren des Sensors]]
*[[lokaler Drucker als IP Drucker]]
*[[Unique Constraint XAK1b_DRUCKJOB verletzt]]

=== Pivot-Verknüpfungen ===

*[[Pivot-Verknüpfung|Pivot-Verknüpfung erstellen, kopieren und ändern]]
*[[veraltete Daten ausnehmen]]

== Webportal ==

*[[PAT-Auftrag nicht im Webportal]]
*[[Gesamtexport durchführen]]

== Windows ==

siehe auch [[#Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10| Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10]]
*[[Autologon| Autologon nach Neustart]]

=== Windows 10 ===
siehe auch [[#Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10|Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10]]

Durch Windows update auf TS-Servern kann es sein, das man im Menü ein Fenster öffnet und es kommt nicht in den Vordergrund. Dann hilft vielleicht folgender Link:
[https://www.win-10-forum.de/artikel-windows-10-tipps-tricks/1886-windows-10-oeffnet-neue-fenster-programe-immer-hintergrund-so-laesst-fehler-beheben.html Win-10-Forum]

== Outlook ==

*[[Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10]] ''von Herrn Meißner''

== Securepoint ==

=== Cloud Connector / UTM ===

* [[Securepoint.UTM|Cloud Connector / UTM]]

=== Antivirus Pro ===

* [[AntivirusPro| Antivirus Pro]]

* [[AntivirusPro_Portal| Antivirus Pro Portal]]

== Wortmann TerraCloud ==
siehe auch im Abschnitt [[#Securepoint|Securepoint]]

=== Technical Center ===
*[[TerraCloud.Technical_Center]]

=== Backup ===
*[[TerraCloud_Backup_Probleme|Hilfe bei Problemen]]

=== Umwelt / Energie ===
* Das Rechenzentrum hat 8000 m² Solarmodule auf dem Dach mit 600 kW Leistung.
* Der Strom reicht aber nicht für den Strombedarf des Rechenzentrums.
* Ein Teil des zugekauften Stroms ist Ökostrom.
* Sie habe eine Frischluftkühlung, brauchen also im Winter keine Klimaanlage.
* 700 VMs in einem Rack werden mit max. 8 kW Strom versorgt, in der Regel reicht aber 4 kW.
** Dazu kommen natürlich noch die Speicher (virtuelle Festplatten).

== TSplus ==

* [[TSplus_Voraussetzungen| Voraussetzungen]]

* [[TSplus_Universal_Printer| Universal Printer]]

* [[TSplus_Gruppenrichtlinien| Gruppenrichtlinien per Benutzer]]

* [[RDP_Desktophintergrund|Farbe des Desktops]]

== Server-Eye ==
[[Server-Eye:Smart_Updates|Smart Updates]]

== AutoDoc HSE ==

* [[http://www.iddata.nl/cmb.zip Download der aktuellen Version]]
* [[http://www.streamlinesoftware.net/ Webseite]]

== HeidiSQL ==

* Reservierte Wörter wie '''key''' können mit ` (Gravis, backtick oder backquote) maskiert werden.

== PAT ==
*[[Lieferdaten_im_Auftrag|Lieferdaten im Auftrag bei SQL-Abfrage]]
*[[Tabellenspalten_kopieren]]
* [[Vater_Sohn_Auftraege| Vater- und Sohnauftraege ]]
*[[Vater_und_Söhne_neu_berechnen|Vater und Söhne neu berechnen mit Tools, CDS-Interna]]

=== Bestellplanung / Purchase Planning ===
==== sql.ini ====
In der sql.ini (/PAT/tsk/) muss folgendes stehen (im Block [oragtwy] nach ''remotedbname''):
<pre>
;hier

longbuffer=32767
substitute=„;“
substitute=SYSSQL.,
fetchrow=20
</pre>

oder so?
<pre>
;hier

longbuffer=32767
substitute=ä;ô
substitute=SYSSQL.,
fetchrow=20
</pre>

Sonst kommt z.B. der Fehler '''ORA-00923: Schlüsselwort FROM nicht an erwarteter Stelle gefunden''' (beim Aufrufen der Bestellplanung).

== PAT Enterprise ==
===Deutsche Beschreibungen ===

==== Direkte Links zum CDS Wiki ====
Hier finden sich deutsche Dokumentationen mit weiterführenden Links (teils auf englisch).
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:PAT_Enterprise_De_Production_General Allgemeine Produktion]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:Processes_De_Demands_Engineering Bedarfsplanung]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:PAT_Enterprise_De_Demand_Statistics Bedarfsstatistik]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CDS:PAT_Enterprise_Konfiguration_und_Installation Konfiguration und Installation]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CDS:Enterprise_Client_Installation_und_Inbetriebnahme Installation und Inbetriebnahme]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Processes_De_Main_Locations Standorte]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Processes_De_TLP_Delivery TLP Auslieferung]

=== Englische Beschreibungen ===
Enclosed please find descriptions directly from concept.
*[[PAT_Enterprise_Service_Installation|how to install the PAT Enterprise Service]]
*[[PAT_Enterprise_client_installation|install and rename PAT Enterprise]]
*[[Der Verzeichnis-Baum (englisch)]] mit Links zu den einzelnen Positionen

=== Weitere interessante Links ===
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_PAT_Enterprise_Filter Filter]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_Order_Delivery_Overview Order Overview] Auftrags-Übersicht
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_Article Article]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_Description_Roles Roles Description]

=== Allgemeines ===
* Bei Erstinstallation ab V12 unbedingt das Script in /PAT/Zusatzmodule/ExchangeGate/bei_Startschwierigkeiten ausführen!
*[[neue Version aufspielen]]
*[[Log Levels]]
*[[Das Wischen]]
*[[Intrastat einrichten]]
*[[Standard Ports Webservices]]

=== Welche .NET Framework-Version ist installiert? ===
Zum Arbeiten mit PAT Enterprise muss zwingend mindestens .NET Framework 4.8 installiert sein. Die aktuell installierte Version findet man im Registrierungs-Editor.

[[file:Framework-Net_Version.png|border|left|600px]]
Im aufgeführten Pfad (kein Punkt davor) muss für die Version 4.8 der Release-Wert in den Ordnern "Full" mindestens 528040 anzeigen.
Meist ist die Datei im '''Ordner 1031''' in der älteren Version!

Möglicherweise muss dazu die Basis auf "Dezimal" umgestellt werden.

Die Installationsdatei befindet sich in unserem Setup-Ordner.

Microsoft Link: [https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/framework/migration-guide/how-to-determine-which-versions-are-installed Welche Framework-Version ist installiert]
 
'''Tipp''': Über PowerShell kann die Version direkt abgefragt werden. Hier werden alle aktuell installierten Versionen angezeigt. Dazu überträgt man den folgenden Befehl zunächst lokal und kopiert ihn dann in das anschließend geöffnete Powershell:
Get-ChildItem 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP' -Recurse | Get-ItemProperty -Name version -EA 0 | Where { $_.PSChildName -Match '^(?!S)\p{L}'} | Select PSChildName, version
Powershell-Link: [https://www.prajwal.org/find-dot-net-version-using-powershell/ Finde dot.Net-Version mit Powershell]

== PAT Mobile ==
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:PAT_Mobile_En_Toc Baumverzeichnis] mit allen notwendigen Links

== PAT API ==

[https://wiki.pplant.de/images/4/44/PAT_APIs_HTTPS.pdf CDS Doku zum Einrichten von HTTPS]

== Sonstiges ==
*[[Amyuni V6 von V4.5 updaten]]
* [[Abgleich_Telefonanlage_mit_GDI|Datenexport vom GDI über Tobit in die TK-Anlage]]
* [[Firewall: Bestimmte Programme aus Überwachung ausschließen]]
* [[Spooler aus batch starten]]
*[[Teamviewer mit Admin-Rechten öffnen]]
* [[Batch_ueber_Aufgabenplanung|Batch Skript über den Windows Aufgabenplaner starten]]
*[[Bildschirm-Auflösung auf Terminal-Servern für verschiedene User einstellen]]
Concept: [https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=KUNDE:Amyuni_PDF_Converter Amyuni deinstallieren]

Plug-Plant intern

2025-09-12T08:04:25Z

Schreur: /* Allgemeines */

{{DISPLAYTITLE:Plug-Plant intern}}

== Bartender ==
* [[Commander als Dienst | Commander als Dienst]]

== David ==

*[[David soll nicht Standard sein| David soll nicht Standardmailclient sein]]

== Oracle ==
=== Oracle 19 DB und Client ===
*[[Oracle 19 Datenbank]]
*[[Oracle 19 Client]]

=== Oracle 12 Datenbank und Client installieren, PAT einrichten; Arbeitsabläufe ===

*[[Dateien auf- und überspielen]]
*[[1) Oracle Software installieren]]
*[[2) Datenbank installieren]]
*[[3) User und Tablespaces anlegen]]
*[[4) Dmp-File anlegen]]
*[[5)_Oracle_Client_installieren|5) Oracle Client installieren]]
*[[6) Oracle Client konfigurieren]]
*[[7) PAT ohne PPsmart starten]]
*[[8) PPsmart herunterladen und einrichten]]
*[[9)_PAT_Datensicherung_erstellen|9) PAT Datensicherung erstellen]]
*[[10)_2._Arbeitsplatz_einrichten|10) 2. Arbeitsplatz einrichten]]
*[[11)_Amyuni_PDF-Converter_installieren|11) Amyuni PDF-Converter installieren]]
*[[12)_Barcode-Fonts_kopieren|12) Barcode-Fonts kopieren]]

=== Oracle 11 Datenbank und Client ===
*[[Oracle_Client_einrichten|Oracle Client einrichten]]

=== Sessions, gesperrte Objekte und Transaktionen===
*[[Oracle_Sessions|Sessions]]
*[[Oracle_Locked_Objects|Gesperrte Objekte und Transaktionen]]

=== PFILE und SPFILE ===
Der SPFILE ist binär, kann also nicht direkt geändertg werden. Dafür kann er im laufenden Betrieb mit entsprechenden Oracle Kommandos geändert werden.

show parameter spfile;
Kein Ergebnis: PFILE

Oder bei geöffneter Datenbank:

<pre>SELECT DECODE(value, NULL, 'PFILE', 'SPFILE') "Init File Type"
FROM sys.v_$parameter WHERE name = 'spfile';
</pre>

=== Redo Log ===
==== Einführung ====
* Das Redolog steht vor dem Archivelog. Die Redologfiles werden zyklisch immer wieder neu beschrieben.
* Die Redo Logs können vor dem Überschreiben als Archive Log abgelegt werden.
* Wenn es in einer Gruppe mehrere Redolog Dateien gibt, werden diese parallel beschrieben, also gespiegelt.
* [https://dbtut.com/index.php/2018/07/26/oracle-redo-log-and-archive-log/ Oracle Redo Log And Archive Log]
* [https://www.akadia.com/services/oraback/OracleBackupAndRecovery.html Oracle Backup und Recovery Anleitung]

==== Informationen zu den Redo Logs ====

<pre>
SELECT group#,members,status,bytes/1024/1024 as mb FROM v$log;
SELECT * FROM v$log;
SELECT * FROM v$logfile;
</pre>

==== Häufigkeit des Wechsels der Log Dateien ====
* Die Redo Log Dateien sollten nur alle 15 bis 30 Minuten gewechselt werden (log switch frequency [http://www.dba-oracle.com/t_thread_cannot_allocate_new_log_sequence.htm ).
* Sonst kann es zu den Fehlern ''Thread 1 cannot allocate new log, sequence ...'' und/oder ''Checkpoint not complete'' kommen ([http://www.dba-oracle.com/t_thread_cannot_allocate_new_log_sequence.htm]).
* Zu finden im ''alert_....log'' (z.B. im Ordner d:\app\diag\rdbms\pac\pac\trace\).

Wechsel pro Stunde über die letzten Tage (Wochen, Monate?) anzeigen

<pre>
set lines 120;
set pages 999;
SELECT
to_char(first_time,'YYYY-MON-DD') day,
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'00',1,0)),'999') "00",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'01',1,0)),'999') "01",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'02',1,0)),'999') "02",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'03',1,0)),'999') "03",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'04',1,0)),'999') "04",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'05',1,0)),'999') "05",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'06',1,0)),'999') "06",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'07',1,0)),'999') "07",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'08',1,0)),'999') "0",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'09',1,0)),'999') "09",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'10',1,0)),'999') "10",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'11',1,0)),'999') "11",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'12',1,0)),'999') "12",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'13',1,0)),'999') "13",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'14',1,0)),'999') "14",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'15',1,0)),'999') "15",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'16',1,0)),'999') "16",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'17',1,0)),'999') "17",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'18',1,0)),'999') "18",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'19',1,0)),'999') "19",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'20',1,0)),'999') "20",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'21',1,0)),'999') "21",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'22',1,0)),'999') "22",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'23',1,0)),'999') "23"
from
v$log_history
GROUP by
to_char(first_time,'YYYY-MON-DD')
ORDER BY to_char(first_time,'YYYY-MON-DD') ;
</pre>

==== Ändern ====

* Es können nur Redo Logs hinzugefügt oder gelöscht werden.
* Es wird immer die nächste freie Gruppe angelegt.
** Wenn also Gruppe 1 und 2 gelöscht wurden und Gruppe 3 und 4 vorhanden sind, wird als nächstes Gruppe 1 angelegt.
* Es können nur Redo Logs '''gelöscht''' werden, die '''INACTIVE''' oder UNUSED sind.
* '''CURRENT''' ist das Redo Log, in das gerade geschrieben wird.
** Kann mit '''SWITCH''' geändert werden, s.u.
* '''ACTIVE''' sind Redo Logs,
** ''ACTIVE means, the checkpoint associated to the redo entries in that group is not yet finished. It is in other words still needed for a possible instance recovery and cant be dropped therefore.''
** Kann über '''FORCE''' geändert werden, wenn man nicht warten will, s.u.

Redo Log anlegen
<pre>
alter database add logfile
('d:\app\oradata\pac\REDO09.LOG')
size 500m;
</pre>

Redo Log löschen. Die eigentliche Datei muss danach von Hand gelöscht werden.
<pre>
alter database drop logfile group 10;
</pre>

Zur nächsten Gruppe wechseln
<pre>
alter system switch logfile;
</pre>

Redo Logs freigeben (von ACTIVE auf INACTVE setzen)
<pre>
alter system checkpoint;
</pre>

* Mehr unter [https://uhesse.com/2010/01/20/how-to-change-the-size-of-online-redologs How to change the size of Online Redologs?]

=== Verschiedenes ===
*[[DATABASE_DOWN| Bei einer nicht gestarteten Instanz anmelden]]
*[[ADD_DATAFILE| Weiteren Datafile zu einem tablespace hinzufügen]]
*[[Oracle_ODBC| ODBC Client einheitlich umbenennen]]
*[[Oracle_Abbruch_Installation | Oracle Abbruch in erster Maske der Installation]]
*[[Oracle Developer - Scripts | Oracle Developer - Scripts]]
*[[Oracle 12er DB - älterer Client | Oracle 12er DB - älterer Client]]
*[[Oracle_Probleme|Hilfe bei verschiedenen Problemen im Oracle]]
*[[Oracle_Datapump|Datapump]]
*[[Datapump:_keinen_DMP.OLD_erzeugen|Datapump: keinen DMP.OLD erzeugen]]
*[[Oracle_Directory|Oracle Verzeichnis anlegen]] für z.B. Datapump
*[[sichern_von_Tabellen_im_Oracle_Developer| Sichern von Tabellen im Oracle Developer]]
*[[Gesperrte_Tabelle_entsperren|Gesperrte Tabelle in vier Schritten entsperren]]
*[[Tabellen_und_Spalten|betroffene Tabellen und Spalten im Oracle suchen]]
*[[Fehler_Wiegedaten | Tabelle Wiegedaten erzeugt Fehler]]
*[[WARTUNG-Automatische Aufträge | WARTUNG-Automatische Aufträge]]
*[[PAT AVAIL - Logging | PAT AVAIL - Logging]]
*[[PAT_Start_beschleunigen | PAT Start beschleunigen]]
*[[Datenbank_erneut_installieren|Datenbank erneut installieren]]
*[[Keine_Verbindung_zur_Datenbank_möglich|Keine Verbindung zur Datenbank möglich]]
*[[PAT Account locked|PAT Account locked]]
*[[PAT startet sehr langsam|PAT startet sehr langsam - DIAG_ADR_ENABLED_OFF]]
*[[Abruf Benutzername nicht möglich|Fehler:Abruf Benutzername nicht möglich]]
*[[Datentyp umstellen]] Datentyp für Zeichensatz UTF-8 von VAR auf CHAR umstellen.
*[[SYS Passwort ändern | SYS Passwort ändern]]
*[[ACL hat abgelehnt|Meldung im T_LOG: ACL hat abgelehnt]]
*[[DIAG_SQLNET|SQLNET.ora bearbeiten um Diagnosen bzw. Minidump zu unterbinden]]
*[[Laufwerk_verkleinern|Laufwerk mit Dummyfile reduzieren]]
Concept Link: [http://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/Category:Oracle Kategorie Oracle]

===SQL Developer===

[[File:Sqldeveloper_48.jpg|border|left|75px]]
*[[Beim Starten ein bestimmtes Skript öffnen|Beim Starten ein bestimmtes Skript öffnen]]
*[[Öffnen_und_ausführen_von_Scripts|Öffnen und ausführen von Scripts]]
*[[Groß- und Kleinschreibung in Spaltennamen]]
 

== PL/SQL ==

*[[Code EU-Länder]]
*[[Script_über_Batch|Script über Batch-Datei ausführen]]

=== Jobs ===
*[[Oracle_Jobs|Oracle Jobs]]

*[[Batch_als_Oracle_Job|Batch Datei über einen Oracle Job ausführen ]]

=== Viele Zeilen aus einer Tabelle löschen ===
Das Löschen von Millionen von Zeilen kann die ganze Datenbank ausbremsen, weil irgendwann der Redo Bereich (fürs Rollback) überläuft.
Wenn die Tabelle nicht über Truncate geleert werden kann, hilft diese Prozedur (die natürlich angepasst werden muss).

<pre>
BEGIN
FOR I IN 1..100 LOOP
DELETE FROM B_LOG WHERE timest IN
(SELECT timest
FROM b_log
WHERE (workstation = 'TPP_TAET_CHARGE_ARBEIT_PLAN' OR substr(timest,1,8) < '20201030')
AND rownum < 1000001);
IF SQL%FOUND THEN
DBMS_OUTPUT.put_line(i||'. Durchlauf: '||SQL%ROWCOUNT||' Zeilen gelöscht');
ELSE
IF i = 1 THEN
DBMS_OUTPUT.put_line('Keine Zeilen zum Löschen');
ELSE
DBMS_OUTPUT.put_line('Keine Zeilen mehr zum Löschen nach '||i-1||' Durchläufen ('||SQL%ROWCOUNT||')'); -- wird nicht ausgegeben, wegen EXIT danach?
END IF;
END IF;
EXIT WHEN SQL%NOTFOUND ;
COMMIT;
END LOOP;
END;
</pre>

=== Oracle Pakete ===

*[[FTP_TOOLS]]

=== Besonderheiten ===

*[[kundenspezifische Scripts]]

==== 19er DB ====
in der 19er DB muss man sich mit pat/PAT@dienstname anmelden!

== Scanner ==

*[[PAT_Scan_Mobile_einrichten|PAT Scan Mobile einrichten]]
*[[Datalogic_Scanner_installieren|Datalogic Scanner installieren]]
*[[Windows_Mobile_Gerätecenter|Windows-Mobile Gerätecenter]]
*[[Scanner_sync_dir| Scanner - Sychronisationsordner ändern]]
*[[Scanner_mklink| Symbolische Verknüpung für lokale Scanner]]
*[[Scanner_Memor_x3 | Datalogic Memor konfigurieren]]
*[[FUNKSCAN_Rueckstellen | FUNKSCAN Trays wieder Rueckstellen]]
*[[CMD_DATEIEN_KOPIEREN | Dateien mit CMD vom Scanner ins PAT]]
*[[Oracle_12er_DB_-_PAT_APP|Oracle 12er DB - PAT APP]]

== Support-Anfragen ==
=== Allgemeines (PAT) ===

* [[Lizenzpreis_ändert_sich_beim_Neuberechnen_nicht | Lizenzpreis ändert sich beim Neuberechnen nicht
]]
* [[Fehlermeldungen]]
* [[PAT langsam]]
* [[Themes | Farbauswahl über THEMES]]
* [[Automatische_Aufträge|automatische Aufträge starten nicht]]
* [[Linksammlung: Reportvariablen]]
* [[Bestellungen_intern_importieren/exportieren|Bestellungen intern importieren/exportieren]]
* [[Firmenverbund: Produzenten als Lieferanten fix einstellen]]
* [[Projekt.ini Einstellungen]]
* [[Sicherheitswarnung_beim_Start_abschalten|Sicherheitswarnung beim Start von PAT abschalten]]

=== Drucker ===

* [[Drucker Einstellmöglichkeiten | Drucker: wo kann ich was einstellen]]
*[[Drucker Fehlermeldung: Init PDF failed]]
* [[Drucker Fehlermeldung: Printer not activated]]
* [[Citizen Drucker: Factory reset und Auto kalibrieren des Sensors]]
*[[lokaler Drucker als IP Drucker]]
*[[Unique Constraint XAK1b_DRUCKJOB verletzt]]

=== Pivot-Verknüpfungen ===

*[[Pivot-Verknüpfung|Pivot-Verknüpfung erstellen, kopieren und ändern]]
*[[veraltete Daten ausnehmen]]

== Webportal ==

*[[PAT-Auftrag nicht im Webportal]]
*[[Gesamtexport durchführen]]

== Windows ==

siehe auch [[#Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10| Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10]]
*[[Autologon| Autologon nach Neustart]]

=== Windows 10 ===
siehe auch [[#Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10|Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10]]

Durch Windows update auf TS-Servern kann es sein, das man im Menü ein Fenster öffnet und es kommt nicht in den Vordergrund. Dann hilft vielleicht folgender Link:
[https://www.win-10-forum.de/artikel-windows-10-tipps-tricks/1886-windows-10-oeffnet-neue-fenster-programe-immer-hintergrund-so-laesst-fehler-beheben.html Win-10-Forum]

== Outlook ==

*[[Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10]] ''von Herrn Meißner''

== Securepoint ==

=== Cloud Connector / UTM ===

* [[Securepoint.UTM|Cloud Connector / UTM]]

=== Antivirus Pro ===

* [[AntivirusPro| Antivirus Pro]]

* [[AntivirusPro_Portal| Antivirus Pro Portal]]

== Wortmann TerraCloud ==
siehe auch im Abschnitt [[#Securepoint|Securepoint]]

=== Technical Center ===
*[[TerraCloud.Technical_Center]]

=== Backup ===
*[[TerraCloud_Backup_Probleme|Hilfe bei Problemen]]

=== Umwelt / Energie ===
* Das Rechenzentrum hat 8000 m² Solarmodule auf dem Dach mit 600 kW Leistung.
* Der Strom reicht aber nicht für den Strombedarf des Rechenzentrums.
* Ein Teil des zugekauften Stroms ist Ökostrom.
* Sie habe eine Frischluftkühlung, brauchen also im Winter keine Klimaanlage.
* 700 VMs in einem Rack werden mit max. 8 kW Strom versorgt, in der Regel reicht aber 4 kW.
** Dazu kommen natürlich noch die Speicher (virtuelle Festplatten).

== TSplus ==

* [[TSplus_Voraussetzungen| Voraussetzungen]]

* [[TSplus_Universal_Printer| Universal Printer]]

* [[TSplus_Gruppenrichtlinien| Gruppenrichtlinien per Benutzer]]

* [[RDP_Desktophintergrund|Farbe des Desktops]]

== Server-Eye ==
[[Server-Eye:Smart_Updates|Smart Updates]]

== AutoDoc HSE ==

* [[http://www.iddata.nl/cmb.zip Download der aktuellen Version]]
* [[http://www.streamlinesoftware.net/ Webseite]]

== HeidiSQL ==

* Reservierte Wörter wie '''key''' können mit ` (Gravis, backtick oder backquote) maskiert werden.

== PAT ==
*[[Lieferdaten_im_Auftrag|Lieferdaten im Auftrag bei SQL-Abfrage]]
*[[Tabellenspalten_kopieren]]
* [[Vater_Sohn_Auftraege| Vater- und Sohnauftraege ]]
*[[Vater_und_Söhne_neu_berechnen|Vater und Söhne neu berechnen mit Tools, CDS-Interna]]

=== Bestellplanung / Purchase Planning ===
==== sql.ini ====
In der sql.ini (/PAT/tsk/) muss folgendes stehen (im Block [oragtwy] nach ''remotedbname''):
<pre>
;hier

longbuffer=32767
substitute=„;“
substitute=SYSSQL.,
fetchrow=20
</pre>

oder so?
<pre>
;hier

longbuffer=32767
substitute=ä;ô
substitute=SYSSQL.,
fetchrow=20
</pre>

Sonst kommt z.B. der Fehler '''ORA-00923: Schlüsselwort FROM nicht an erwarteter Stelle gefunden''' (beim Aufrufen der Bestellplanung).

== PAT Enterprise ==
===Deutsche Beschreibungen ===

==== Direkte Links zum CDS Wiki ====
Hier finden sich deutsche Dokumentationen mit weiterführenden Links (teils auf englisch).
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:PAT_Enterprise_De_Production_General Allgemeine Produktion]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:Processes_De_Demands_Engineering Bedarfsplanung]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:PAT_Enterprise_De_Demand_Statistics Bedarfsstatistik]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CDS:PAT_Enterprise_Konfiguration_und_Installation Konfiguration und Installation]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CDS:Enterprise_Client_Installation_und_Inbetriebnahme Installation und Inbetriebnahme]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Processes_De_Main_Locations Standorte]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Processes_De_TLP_Delivery TLP Auslieferung]

=== Englische Beschreibungen ===
Enclosed please find descriptions directly from concept.
*[[PAT_Enterprise_Service_Installation|how to install the PAT Enterprise Service]]
*[[PAT_Enterprise_client_installation|install and rename PAT Enterprise]]
*[[Der Verzeichnis-Baum (englisch)]] mit Links zu den einzelnen Positionen

=== Weitere interessante Links ===
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_PAT_Enterprise_Filter Filter]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_Order_Delivery_Overview Order Overview] Auftrags-Übersicht
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_Article Article]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_Description_Roles Roles Description]

=== Allgemeines ===
* Bei Erstinstallation ab V12 unbedingt das Script in /PAT/Zusatzmodule/ExchangeGate/bei_Startschwierigkeiten ausführen!
*[[neue Version aufspielen]]
*[[Log Levels]]
*[[Das Wischen]]
*[[Intrastat einrichten]]
*[[Standard Ports Webservices]]

=== Welche .NET Framework-Version ist installiert? ===
Zum Arbeiten mit PAT Enterprise muss zwingend mindestens .NET Framework 4.8 installiert sein. Die aktuell installierte Version findet man im Registrierungs-Editor.

[[file:Framework-Net_Version.png|border|left|600px]]
Im aufgeführten Pfad (kein Punkt davor) muss für die Version 4.8 der Release-Wert in den Ordnern "Full" mindestens 528040 anzeigen.
Meist ist die Datei im '''Ordner 1031''' in der älteren Version!

Möglicherweise muss dazu die Basis auf "Dezimal" umgestellt werden.

Die Installationsdatei befindet sich in unserem Setup-Ordner.

Microsoft Link: [https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/framework/migration-guide/how-to-determine-which-versions-are-installed Welche Framework-Version ist installiert]
 
'''Tipp''': Über PowerShell kann die Version direkt abgefragt werden. Hier werden alle aktuell installierten Versionen angezeigt. Dazu überträgt man den folgenden Befehl zunächst lokal und kopiert ihn dann in das anschließend geöffnete Powershell:
Get-ChildItem 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP' -Recurse | Get-ItemProperty -Name version -EA 0 | Where { $_.PSChildName -Match '^(?!S)\p{L}'} | Select PSChildName, version
Powershell-Link: [https://www.prajwal.org/find-dot-net-version-using-powershell/ Finde dot.Net-Version mit Powershell]

== PAT Mobile ==
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:PAT_Mobile_En_Toc Baumverzeichnis] mit allen notwendigen Links

== PAT API ==

[https://wiki.pplant.de/images/4/44/PAT_APIs_HTTPS.pdf CDS Doku zum Einrichten von HTTPS]

== Sonstiges ==
*[[Installation beim Neukunden|Installation beim Neukunden, Arbeitsablauf]]
*[[Amyuni V6 von V4.5 updaten]]
* [[Abgleich_Telefonanlage_mit_GDI|Datenexport vom GDI über Tobit in die TK-Anlage]]
* [[Firewall: Bestimmte Programme aus Überwachung ausschließen]]
* [[Spooler aus batch starten]]
*[[Teamviewer mit Admin-Rechten öffnen]]
* [[Batch_ueber_Aufgabenplanung|Batch Skript über den Windows Aufgabenplaner starten]]
*[[Bildschirm-Auflösung auf Terminal-Servern für verschiedene User einstellen]]
Concept: [https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=KUNDE:Amyuni_PDF_Converter Amyuni deinstallieren]

Plug-Plant Module

2025-09-12T07:52:15Z

Schreur: /* PPWebportal */

Im Folgenden werden Zusatzmodule zum PAT aufgeführt, die von Plug-Plant entwickelt wurden.

== Kultur- und Verkaufsszenarien ==
*[[Mix aus Bausteinen]]
*[[Produktion alle zwei Wochen]]
*[[Farbige Darstellung von BI-Tools]]

== PATplus ==

[[File:PATplus1.png|border|left|75px]]
'''PATplus''' ist eine Zusatzprogrammierung zum ERP Programm PAT der Firma concept aus Graz.

'''PATplus''' basiert auf Excel von Microsoft und wird von der Firma Plug-Plant in Börnsen entwickelt und unterstützt.

Zur Zeit ist '''PATplus''' in der Version 3.30 verfügbar.
 

*[[PATplus3__Beschreibung| Kurzbeschreibung]]
*[[PATplus_Bedienung | PATplus - Tipps zur Bedienung]] Alles zur aktuellen Version!
*[[PATplus_Entwicklung|PATplus - Versionsübersicht]]
*[[PATplus_Framddaten|PATplus - Fremddaten Import]]

== PPApp ==
[[File:PPsmart_Logo.png|border|left|75px]]
Unter '''PPApp''' finden sich Applikationen speziell für Android Geräte. Auf Samsung Tablets liegen mehrjährige Erfahrungen vor, andere Android-Geräte können zusätzlichen Aufwand bedeuten. Für die Online-Unterstützung vor Ort wird zusätzlich die App '''TeamViewer QuickSupport''' benötigt.
 

=== PPApp-Produktion ===

[[File:PPApp_Produktion_Logo.png|border|left|125px]]
Mit PPApp-Produktion ist das Erfassen von Keimergebnissen oder Ausfällen genauso einfach wie das Eintragen neuer Standorte beispielsweise nach dem Umtopfen. Auch aktuelle Bilder einer Kultur können hochgeladen und anschließend an den Kunden weiter geschickt werden. Über die integrierte Arbeitsliste lassen sich Tagesabläufe planen, Tätigkeiten zuweisen, als "Aktiv" oder "erledigt" markieren sowie die hierfür aufgewendete Zeit festhalten.

*[[PPApp_Produktion_Einstellungen|PPApp-Produktion Einstellungen]]
*[[PPApp_Produktion_Beschreibung|PPApp-Produktion Beschreibung]]
*[[PPApp_Produktion_Arbeitsliste|PPApp-Produktion: Arbeitsliste in der Praxis]]
*[[PPApp_Produktion_Programmabsturz|PPApp-Produktion bricht unerwartet ab]]
*[[PPApp_Produktion_VPEH_aendern|PPApp-Produktion VPEH ändern]]

=== PPApp-Ladeliste ===

[[File:PPApp_Ladeliste_Logo.png|border|left|125px]]
Mit der PPApp-Ladelisten lassen sich allgemeine Packlisten abarbeiten oder Tour- oder Kunden-spezifisch erstellen. Ersatz oder Mengenänderungen werden kurzfristig erfasst. Über E-Mail können kurzfristige Änderungen durch den Verkauf übermittelt und rückbestätigt werden.

Wird die Ware in mehreren Betriebszweigen zusammengestellt, kann jeder Betriebsteil seine Ware fertig stellen und sieht, dass der Auftrag nicht vollständig ist. Abschließend wird eine Endkontrolle durchgeführt und die Daten werden gespeichert sowie in PAT in die Tourenverwaltung zurück übertragen. Zusätzlich erfolgen Einträge in das Leergut-Konto.
*[[PPApp_Ladeliste_Beschreibung|PPApp-Ladeliste Anleitung]]

=== PPApp-Auftragsinfo ===

[[File:PPApp_Auftragsinfo_Logo.png|border|left|200px]]
Die PPApp-Auftragsinfo ist auf die Nutzung mit dem Smartphone ausgerichtet. Kundendaten sowie aktuelle Auftragsinformationen lassen sich hierüber aufrufen. Weitere sinnvolle Werkzeuge stehen hierüber unterwegs zum Kunden zur Verfügung.
 
*[[PPApp_Auftragsinfo_Beschreibung|PPApp-Auftragsinfo Anleitung]]

=== PPApp-Auftragskontrolle ===
*[[PPApp_Auftragskontrolle_installieren|PPApp-Auftragskontrolle installieren]]
*[[PPApp_Auftragskontrolle_Anwendung|Arbeiten mit PPApp-Auftragskontrolle]]

== PPArea ==
[[File:Area_logo.png|border|left|75px]]PPArea Flächenplanung unterscheidet sich von anderen Flächenplanungsprogrammen darin, dass tatsächliche Produktionsdaten und aktuelle Auftragsdaten direkt angezeigt werden können. Jede Änderung der Aufträge oder Produktion hat sofort Auswirkung auf die belegte beziehungsweise geplante Fläche.

Selbstverständlich kann man sich die Flächenplanung auch nur auf die Produktion, auf Planungsdaten oder nur auf vorliegende Aufträge hin anzeigen lassen.

Wochenweise können Häuser oder Teile davon Bereichen zugeordnet werden (z.B. B+B warm 18°C).
 

*[[Flächenberechnung mit PPArea]]

== Aufträge zu Order ==
[[File:Icon Auftraege zu Order.png|border|left|70px]]Das '''Plug-Plant''' Tool „Aufträge zu Order“ ermöglicht es, mehrere Aufträge zu einer Ordernummer zusammenzufassen – unabhängig von der Produktionswoche.

So können Produktionen

a) wochenübergreifend oder

b) individuell für Kunden

zusammengefasst werden. Auf diesem Weg lässt sich die optimale Tagesproduktion vorab leicht einstellen.
*[[Aufträge_zu_Order|Aufträge zu Order]]

== PPTicket ==
[[File:Ticket.png|border|left|75px]]
'''Plug-Plant''' hat sich für das Ticketsystem von '''MantisBT''' entschieden, mit dem die Kunden als ''Reporter'' ein Ticket erstellen und bearbeiten können. Zeitnah werden diese Tickets von '''Plug-Plant'''-Mitarbeitern bearbeitet. Über jede Statusänderung oder Ergänzung erhält der Kunde eine Mail und ist so gut informiert. Bei weiteren Rückfragen kann er sich auf das Ticket beziehen.
 

*[[Ticketsystem]]

== PPWebportal ==

[[File:Plug-Plant_portal.png|border|left|75px]]

*[[PP-Webportal_Anleitung|Das PPWebportal benutzen]]
*[[Filter und Kulturbeschreibung im Webportal]]
*[[Filters and cultivation descriptions in the webportal]]
*[[Beschreibung von Kunden-Webportalen]]

== PPWebshop ==
[[File:Shopware_middleware_4n.png|border|left|75px]]
*[[PPWebshop-Aufträge im PAT bearbeiten]]
 

== PPsmart ==

[[File:PPsmart_Logo.png|border|left|75px]]
*[[PPsmart]]
*[[PPsmart,_neue_Version:_Verbesserungen|Neue Version: Verbesserungen]] In Version 2.2.0 wurden einige Verbesserungen eingearbeitet.
*[[PPsmart, Version 2.3.0]] Direkter Zugang zum neuen [[Ticketsystem|Ticket-System]] und zum [[PP-Webportal_Anleitung|PPWebportal]] von '''Plug-Plant'''.

== PPKasse ==
[[File:Ppkasse.png|border|left|75px]]
*[[PPKasse]]
 

== PPAndroid ==
[[File:PPAndroid.png|border|left|75px]]
*[[PPAndroid]]
 

== Info-Mail ==

In der Datenbank installieren wir gerne eine Prozedur, die Ihre Einträge auf Stimmigkeit überprüft.

*[[Info-Mail]]
*[[Info-Mail 2.0]]
*[[Infomail manuell starten]]
*[[ACL hat abgelehnt]]

== Produktion / Lager umbuchen ==
[[File:Pu_logo.png|border|left|75px]]
*[[Produktion/Lager_umbuchen|Produktions- oder Lagerbestände umbuchen]]
 

== Teilauftrag ==
[[File:Ta_icon.png|border|left]]

Mit diesem Programm können Teilaufträge erstellt oder importierte Aufträge von Planungsaufträgen abgebucht werden.
*[[Teilauftrag]]
*[[BLUCom:Artikelimport|Artikel vom PAT ins BLUCom importieren]]
*[[BLUCom:Skripte|Skripte/Hilfe]]

== Intrastat ==

== Etiketten ==
* Druckt Laufnummer- und Tischnummern-Etiketten
* Nicht zu verwechseln mit den Schneidelisten Etikettenprogramm
* Einstellungen für die Layouts der Etiketten werden pro BenutzerIn gespeichert, lokal auf jedem Rechner unter \AppData\Local\Etiketten\...\user.config.
* Wenn sich ein anderer (neuer) Windows Benutzer Etiketten drucken will, einfach die user.config in dessen \AppData\Local\Etiketten\...\ Ordner kopieren.
* Die aktuelle user.config:
<pre>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
<configSections>
<sectionGroup name="userSettings" type="System.Configuration.UserSettingsGroup, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" >
<section name="Etiketten.My.MySettings" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" allowExeDefinition="MachineToLocalUser" requirePermission="false" />
</sectionGroup>
</configSections>
<userSettings>
<Etiketten.My.MySettings>
<setting name="Tischetiketten_Anzahl__Etiketten__pro__Tischnummer_4"
serializeAs="String">
<value>2</value>
</setting>
<setting name="Allgemein_Firma_1" serializeAs="String">
<value>03</value>
</setting>
<setting name="Allgemein_Etikettendrucker__Freigabename_2" serializeAs="String">
<value>\\localhost\citizen_file2</value>
</setting>
<setting name="Laufnummeretiketten_Code__Klarschrift_2" serializeAs="String">
<value>1911A1400450200</value>
</setting>
<setting name="Laufnummeretiketten_Code__Barcode_1" serializeAs="String">
<value>1W1d5500000100040</value>
</setting>
<setting name="Tischetiketten_Code__Barcode_1" serializeAs="String">
<value>1W1d5500000000040</value>
</setting>
<setting name="Laufnummeretiketten_Code__SBEZ_3" serializeAs="String">
<value>LFNR900</value>
</setting>
<setting name="Tischetiketten_Anzahl__Ziffer_3" serializeAs="String">
<value>4</value>
</setting>
<setting name="Tischetiketten_Code__Klarschrift_2" serializeAs="String">
<value>1911A1400400200</value>
</setting>
</Etiketten.My.MySettings>
</userSettings>
</configuration>
</pre>

== Wartung & Service ==

Neben kundenspezifischen stündlichen, täglichen oder wöchentlichen Routineabfragen bietet '''Plug-Plant''' seinen Kunden an, allgemeine Routinen durchführen zu lassen, die die PAT-Datenbank regelmäßig aufräumt.

*[[Prozedur_Delete_Logs_und_Tables|Prozedur Delete_Logs_und_Tables]] : Löschen veralteter Einträge.
*[[Prozedur_Autoscript_Service|Prozedur Autoscript_Service]]

== Auto-Tracinig ==

[[Auto-Tracing]]

== PPsync ==

[[PPsync]]

==PPZahlungsimport==
[[PPZahlungsimport]]

Plug-Plant Module

2025-09-12T07:49:12Z

Schreur: /* PPApp-Produktion */

Im Folgenden werden Zusatzmodule zum PAT aufgeführt, die von Plug-Plant entwickelt wurden.

== Kultur- und Verkaufsszenarien ==
*[[Mix aus Bausteinen]]
*[[Produktion alle zwei Wochen]]
*[[Farbige Darstellung von BI-Tools]]

== PATplus ==

[[File:PATplus1.png|border|left|75px]]
'''PATplus''' ist eine Zusatzprogrammierung zum ERP Programm PAT der Firma concept aus Graz.

'''PATplus''' basiert auf Excel von Microsoft und wird von der Firma Plug-Plant in Börnsen entwickelt und unterstützt.

Zur Zeit ist '''PATplus''' in der Version 3.30 verfügbar.
 

*[[PATplus3__Beschreibung| Kurzbeschreibung]]
*[[PATplus_Bedienung | PATplus - Tipps zur Bedienung]] Alles zur aktuellen Version!
*[[PATplus_Entwicklung|PATplus - Versionsübersicht]]
*[[PATplus_Framddaten|PATplus - Fremddaten Import]]

== PPApp ==
[[File:PPsmart_Logo.png|border|left|75px]]
Unter '''PPApp''' finden sich Applikationen speziell für Android Geräte. Auf Samsung Tablets liegen mehrjährige Erfahrungen vor, andere Android-Geräte können zusätzlichen Aufwand bedeuten. Für die Online-Unterstützung vor Ort wird zusätzlich die App '''TeamViewer QuickSupport''' benötigt.
 

=== PPApp-Produktion ===

[[File:PPApp_Produktion_Logo.png|border|left|125px]]
Mit PPApp-Produktion ist das Erfassen von Keimergebnissen oder Ausfällen genauso einfach wie das Eintragen neuer Standorte beispielsweise nach dem Umtopfen. Auch aktuelle Bilder einer Kultur können hochgeladen und anschließend an den Kunden weiter geschickt werden. Über die integrierte Arbeitsliste lassen sich Tagesabläufe planen, Tätigkeiten zuweisen, als "Aktiv" oder "erledigt" markieren sowie die hierfür aufgewendete Zeit festhalten.

*[[PPApp_Produktion_Einstellungen|PPApp-Produktion Einstellungen]]
*[[PPApp_Produktion_Beschreibung|PPApp-Produktion Beschreibung]]
*[[PPApp_Produktion_Arbeitsliste|PPApp-Produktion: Arbeitsliste in der Praxis]]
*[[PPApp_Produktion_Programmabsturz|PPApp-Produktion bricht unerwartet ab]]
*[[PPApp_Produktion_VPEH_aendern|PPApp-Produktion VPEH ändern]]

=== PPApp-Ladeliste ===

[[File:PPApp_Ladeliste_Logo.png|border|left|125px]]
Mit der PPApp-Ladelisten lassen sich allgemeine Packlisten abarbeiten oder Tour- oder Kunden-spezifisch erstellen. Ersatz oder Mengenänderungen werden kurzfristig erfasst. Über E-Mail können kurzfristige Änderungen durch den Verkauf übermittelt und rückbestätigt werden.

Wird die Ware in mehreren Betriebszweigen zusammengestellt, kann jeder Betriebsteil seine Ware fertig stellen und sieht, dass der Auftrag nicht vollständig ist. Abschließend wird eine Endkontrolle durchgeführt und die Daten werden gespeichert sowie in PAT in die Tourenverwaltung zurück übertragen. Zusätzlich erfolgen Einträge in das Leergut-Konto.
*[[PPApp_Ladeliste_Beschreibung|PPApp-Ladeliste Anleitung]]

=== PPApp-Auftragsinfo ===

[[File:PPApp_Auftragsinfo_Logo.png|border|left|200px]]
Die PPApp-Auftragsinfo ist auf die Nutzung mit dem Smartphone ausgerichtet. Kundendaten sowie aktuelle Auftragsinformationen lassen sich hierüber aufrufen. Weitere sinnvolle Werkzeuge stehen hierüber unterwegs zum Kunden zur Verfügung.
 
*[[PPApp_Auftragsinfo_Beschreibung|PPApp-Auftragsinfo Anleitung]]

=== PPApp-Auftragskontrolle ===
*[[PPApp_Auftragskontrolle_installieren|PPApp-Auftragskontrolle installieren]]
*[[PPApp_Auftragskontrolle_Anwendung|Arbeiten mit PPApp-Auftragskontrolle]]

== PPArea ==
[[File:Area_logo.png|border|left|75px]]PPArea Flächenplanung unterscheidet sich von anderen Flächenplanungsprogrammen darin, dass tatsächliche Produktionsdaten und aktuelle Auftragsdaten direkt angezeigt werden können. Jede Änderung der Aufträge oder Produktion hat sofort Auswirkung auf die belegte beziehungsweise geplante Fläche.

Selbstverständlich kann man sich die Flächenplanung auch nur auf die Produktion, auf Planungsdaten oder nur auf vorliegende Aufträge hin anzeigen lassen.

Wochenweise können Häuser oder Teile davon Bereichen zugeordnet werden (z.B. B+B warm 18°C).
 

*[[Flächenberechnung mit PPArea]]

== Aufträge zu Order ==
[[File:Icon Auftraege zu Order.png|border|left|70px]]Das '''Plug-Plant''' Tool „Aufträge zu Order“ ermöglicht es, mehrere Aufträge zu einer Ordernummer zusammenzufassen – unabhängig von der Produktionswoche.

So können Produktionen

a) wochenübergreifend oder

b) individuell für Kunden

zusammengefasst werden. Auf diesem Weg lässt sich die optimale Tagesproduktion vorab leicht einstellen.
*[[Aufträge_zu_Order|Aufträge zu Order]]

== PPTicket ==
[[File:Ticket.png|border|left|75px]]
'''Plug-Plant''' hat sich für das Ticketsystem von '''MantisBT''' entschieden, mit dem die Kunden als ''Reporter'' ein Ticket erstellen und bearbeiten können. Zeitnah werden diese Tickets von '''Plug-Plant'''-Mitarbeitern bearbeitet. Über jede Statusänderung oder Ergänzung erhält der Kunde eine Mail und ist so gut informiert. Bei weiteren Rückfragen kann er sich auf das Ticket beziehen.
 

*[[Ticketsystem]]

== PPWebportal ==

[[File:Plug-Plant_portal.png|border|left|75px]]
*[[PP-Webportal]]
*[[PP-Webportal_Anleitung|Das PPWebportal benutzen]]
*[[Filter und Kulturbeschreibung im Webportal]]
*[[Filters and cultivation descriptions in the webportal]]
*[[Beschreibung von Kunden-Webportalen]]

== PPWebshop ==
[[File:Shopware_middleware_4n.png|border|left|75px]]
*[[PPWebshop-Aufträge im PAT bearbeiten]]
 

== PPsmart ==

[[File:PPsmart_Logo.png|border|left|75px]]
*[[PPsmart]]
*[[PPsmart,_neue_Version:_Verbesserungen|Neue Version: Verbesserungen]] In Version 2.2.0 wurden einige Verbesserungen eingearbeitet.
*[[PPsmart, Version 2.3.0]] Direkter Zugang zum neuen [[Ticketsystem|Ticket-System]] und zum [[PP-Webportal_Anleitung|PPWebportal]] von '''Plug-Plant'''.

== PPKasse ==
[[File:Ppkasse.png|border|left|75px]]
*[[PPKasse]]
 

== PPAndroid ==
[[File:PPAndroid.png|border|left|75px]]
*[[PPAndroid]]
 

== Info-Mail ==

In der Datenbank installieren wir gerne eine Prozedur, die Ihre Einträge auf Stimmigkeit überprüft.

*[[Info-Mail]]
*[[Info-Mail 2.0]]
*[[Infomail manuell starten]]
*[[ACL hat abgelehnt]]

== Produktion / Lager umbuchen ==
[[File:Pu_logo.png|border|left|75px]]
*[[Produktion/Lager_umbuchen|Produktions- oder Lagerbestände umbuchen]]
 

== Teilauftrag ==
[[File:Ta_icon.png|border|left]]

Mit diesem Programm können Teilaufträge erstellt oder importierte Aufträge von Planungsaufträgen abgebucht werden.
*[[Teilauftrag]]
*[[BLUCom:Artikelimport|Artikel vom PAT ins BLUCom importieren]]
*[[BLUCom:Skripte|Skripte/Hilfe]]

== Intrastat ==

== Etiketten ==
* Druckt Laufnummer- und Tischnummern-Etiketten
* Nicht zu verwechseln mit den Schneidelisten Etikettenprogramm
* Einstellungen für die Layouts der Etiketten werden pro BenutzerIn gespeichert, lokal auf jedem Rechner unter \AppData\Local\Etiketten\...\user.config.
* Wenn sich ein anderer (neuer) Windows Benutzer Etiketten drucken will, einfach die user.config in dessen \AppData\Local\Etiketten\...\ Ordner kopieren.
* Die aktuelle user.config:
<pre>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
<configSections>
<sectionGroup name="userSettings" type="System.Configuration.UserSettingsGroup, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" >
<section name="Etiketten.My.MySettings" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" allowExeDefinition="MachineToLocalUser" requirePermission="false" />
</sectionGroup>
</configSections>
<userSettings>
<Etiketten.My.MySettings>
<setting name="Tischetiketten_Anzahl__Etiketten__pro__Tischnummer_4"
serializeAs="String">
<value>2</value>
</setting>
<setting name="Allgemein_Firma_1" serializeAs="String">
<value>03</value>
</setting>
<setting name="Allgemein_Etikettendrucker__Freigabename_2" serializeAs="String">
<value>\\localhost\citizen_file2</value>
</setting>
<setting name="Laufnummeretiketten_Code__Klarschrift_2" serializeAs="String">
<value>1911A1400450200</value>
</setting>
<setting name="Laufnummeretiketten_Code__Barcode_1" serializeAs="String">
<value>1W1d5500000100040</value>
</setting>
<setting name="Tischetiketten_Code__Barcode_1" serializeAs="String">
<value>1W1d5500000000040</value>
</setting>
<setting name="Laufnummeretiketten_Code__SBEZ_3" serializeAs="String">
<value>LFNR900</value>
</setting>
<setting name="Tischetiketten_Anzahl__Ziffer_3" serializeAs="String">
<value>4</value>
</setting>
<setting name="Tischetiketten_Code__Klarschrift_2" serializeAs="String">
<value>1911A1400400200</value>
</setting>
</Etiketten.My.MySettings>
</userSettings>
</configuration>
</pre>

== Wartung & Service ==

Neben kundenspezifischen stündlichen, täglichen oder wöchentlichen Routineabfragen bietet '''Plug-Plant''' seinen Kunden an, allgemeine Routinen durchführen zu lassen, die die PAT-Datenbank regelmäßig aufräumt.

*[[Prozedur_Delete_Logs_und_Tables|Prozedur Delete_Logs_und_Tables]] : Löschen veralteter Einträge.
*[[Prozedur_Autoscript_Service|Prozedur Autoscript_Service]]

== Auto-Tracinig ==

[[Auto-Tracing]]

== PPsync ==

[[PPsync]]

==PPZahlungsimport==
[[PPZahlungsimport]]

Plug-Plant Module

2025-09-12T07:43:39Z

Schreur: /* Middleware installieren */

Im Folgenden werden Zusatzmodule zum PAT aufgeführt, die von Plug-Plant entwickelt wurden.

== Kultur- und Verkaufsszenarien ==
*[[Mix aus Bausteinen]]
*[[Produktion alle zwei Wochen]]
*[[Farbige Darstellung von BI-Tools]]

== PATplus ==

[[File:PATplus1.png|border|left|75px]]
'''PATplus''' ist eine Zusatzprogrammierung zum ERP Programm PAT der Firma concept aus Graz.

'''PATplus''' basiert auf Excel von Microsoft und wird von der Firma Plug-Plant in Börnsen entwickelt und unterstützt.

Zur Zeit ist '''PATplus''' in der Version 3.30 verfügbar.
 

*[[PATplus3__Beschreibung| Kurzbeschreibung]]
*[[PATplus_Bedienung | PATplus - Tipps zur Bedienung]] Alles zur aktuellen Version!
*[[PATplus_Entwicklung|PATplus - Versionsübersicht]]
*[[PATplus_Framddaten|PATplus - Fremddaten Import]]

== PPApp ==
[[File:PPsmart_Logo.png|border|left|75px]]
Unter '''PPApp''' finden sich Applikationen speziell für Android Geräte. Auf Samsung Tablets liegen mehrjährige Erfahrungen vor, andere Android-Geräte können zusätzlichen Aufwand bedeuten. Für die Online-Unterstützung vor Ort wird zusätzlich die App '''TeamViewer QuickSupport''' benötigt.
 

=== PPApp-Produktion ===

[[File:PPApp_Produktion_Logo.png|border|left|125px]]
Mit PPApp-Produktion ist das Erfassen von Keimergebnissen oder Ausfällen genauso einfach wie das Eintragen neuer Standorte beispielsweise nach dem Umtopfen. Auch aktuelle Bilder einer Kultur können hochgeladen und anschließend an den Kunden weiter geschickt werden. Über die integrierte Arbeitsliste lassen sich Tagesabläufe planen, Tätigkeiten zuweisen, als "Aktiv" oder "erledigt" markieren sowie die hierfür aufgewendete Zeit festhalten.
*[[PPApp_Produktion_installieren|PPApp-Produktion installieren]]
*[[PPApp_Produktion_Einstellungen|PPApp-Produktion Einstellungen]]
*[[PPApp_Produktion_Beschreibung|PPApp-Produktion Beschreibung]]
*[[PPApp_Produktion_Arbeitsliste|PPApp-Produktion: Arbeitsliste in der Praxis]]
*[[PPApp_Produktion_Programmabsturz|PPApp-Produktion bricht unerwartet ab]]
*[[PPApp_Produktion_VPEH_aendern|PPApp-Produktion VPEH ändern]]

=== PPApp-Ladeliste ===

[[File:PPApp_Ladeliste_Logo.png|border|left|125px]]
Mit der PPApp-Ladelisten lassen sich allgemeine Packlisten abarbeiten oder Tour- oder Kunden-spezifisch erstellen. Ersatz oder Mengenänderungen werden kurzfristig erfasst. Über E-Mail können kurzfristige Änderungen durch den Verkauf übermittelt und rückbestätigt werden.

Wird die Ware in mehreren Betriebszweigen zusammengestellt, kann jeder Betriebsteil seine Ware fertig stellen und sieht, dass der Auftrag nicht vollständig ist. Abschließend wird eine Endkontrolle durchgeführt und die Daten werden gespeichert sowie in PAT in die Tourenverwaltung zurück übertragen. Zusätzlich erfolgen Einträge in das Leergut-Konto.
*[[PPApp_Ladeliste_Beschreibung|PPApp-Ladeliste Anleitung]]

=== PPApp-Auftragsinfo ===

[[File:PPApp_Auftragsinfo_Logo.png|border|left|200px]]
Die PPApp-Auftragsinfo ist auf die Nutzung mit dem Smartphone ausgerichtet. Kundendaten sowie aktuelle Auftragsinformationen lassen sich hierüber aufrufen. Weitere sinnvolle Werkzeuge stehen hierüber unterwegs zum Kunden zur Verfügung.
 
*[[PPApp_Auftragsinfo_Beschreibung|PPApp-Auftragsinfo Anleitung]]

=== PPApp-Auftragskontrolle ===
*[[PPApp_Auftragskontrolle_installieren|PPApp-Auftragskontrolle installieren]]
*[[PPApp_Auftragskontrolle_Anwendung|Arbeiten mit PPApp-Auftragskontrolle]]

== PPArea ==
[[File:Area_logo.png|border|left|75px]]PPArea Flächenplanung unterscheidet sich von anderen Flächenplanungsprogrammen darin, dass tatsächliche Produktionsdaten und aktuelle Auftragsdaten direkt angezeigt werden können. Jede Änderung der Aufträge oder Produktion hat sofort Auswirkung auf die belegte beziehungsweise geplante Fläche.

Selbstverständlich kann man sich die Flächenplanung auch nur auf die Produktion, auf Planungsdaten oder nur auf vorliegende Aufträge hin anzeigen lassen.

Wochenweise können Häuser oder Teile davon Bereichen zugeordnet werden (z.B. B+B warm 18°C).
 

*[[Flächenberechnung mit PPArea]]

== Aufträge zu Order ==
[[File:Icon Auftraege zu Order.png|border|left|70px]]Das '''Plug-Plant''' Tool „Aufträge zu Order“ ermöglicht es, mehrere Aufträge zu einer Ordernummer zusammenzufassen – unabhängig von der Produktionswoche.

So können Produktionen

a) wochenübergreifend oder

b) individuell für Kunden

zusammengefasst werden. Auf diesem Weg lässt sich die optimale Tagesproduktion vorab leicht einstellen.
*[[Aufträge_zu_Order|Aufträge zu Order]]

== PPTicket ==
[[File:Ticket.png|border|left|75px]]
'''Plug-Plant''' hat sich für das Ticketsystem von '''MantisBT''' entschieden, mit dem die Kunden als ''Reporter'' ein Ticket erstellen und bearbeiten können. Zeitnah werden diese Tickets von '''Plug-Plant'''-Mitarbeitern bearbeitet. Über jede Statusänderung oder Ergänzung erhält der Kunde eine Mail und ist so gut informiert. Bei weiteren Rückfragen kann er sich auf das Ticket beziehen.
 

*[[Ticketsystem]]

== PPWebportal ==

[[File:Plug-Plant_portal.png|border|left|75px]]
*[[PP-Webportal]]
*[[PP-Webportal_Anleitung|Das PPWebportal benutzen]]
*[[Filter und Kulturbeschreibung im Webportal]]
*[[Filters and cultivation descriptions in the webportal]]
*[[Beschreibung von Kunden-Webportalen]]

== PPWebshop ==
[[File:Shopware_middleware_4n.png|border|left|75px]]
*[[PPWebshop-Aufträge im PAT bearbeiten]]
 

== PPsmart ==

[[File:PPsmart_Logo.png|border|left|75px]]
*[[PPsmart]]
*[[PPsmart,_neue_Version:_Verbesserungen|Neue Version: Verbesserungen]] In Version 2.2.0 wurden einige Verbesserungen eingearbeitet.
*[[PPsmart, Version 2.3.0]] Direkter Zugang zum neuen [[Ticketsystem|Ticket-System]] und zum [[PP-Webportal_Anleitung|PPWebportal]] von '''Plug-Plant'''.

== PPKasse ==
[[File:Ppkasse.png|border|left|75px]]
*[[PPKasse]]
 

== PPAndroid ==
[[File:PPAndroid.png|border|left|75px]]
*[[PPAndroid]]
 

== Info-Mail ==

In der Datenbank installieren wir gerne eine Prozedur, die Ihre Einträge auf Stimmigkeit überprüft.

*[[Info-Mail]]
*[[Info-Mail 2.0]]
*[[Infomail manuell starten]]
*[[ACL hat abgelehnt]]

== Produktion / Lager umbuchen ==
[[File:Pu_logo.png|border|left|75px]]
*[[Produktion/Lager_umbuchen|Produktions- oder Lagerbestände umbuchen]]
 

== Teilauftrag ==
[[File:Ta_icon.png|border|left]]

Mit diesem Programm können Teilaufträge erstellt oder importierte Aufträge von Planungsaufträgen abgebucht werden.
*[[Teilauftrag]]
*[[BLUCom:Artikelimport|Artikel vom PAT ins BLUCom importieren]]
*[[BLUCom:Skripte|Skripte/Hilfe]]

== Intrastat ==

== Etiketten ==
* Druckt Laufnummer- und Tischnummern-Etiketten
* Nicht zu verwechseln mit den Schneidelisten Etikettenprogramm
* Einstellungen für die Layouts der Etiketten werden pro BenutzerIn gespeichert, lokal auf jedem Rechner unter \AppData\Local\Etiketten\...\user.config.
* Wenn sich ein anderer (neuer) Windows Benutzer Etiketten drucken will, einfach die user.config in dessen \AppData\Local\Etiketten\...\ Ordner kopieren.
* Die aktuelle user.config:
<pre>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
<configSections>
<sectionGroup name="userSettings" type="System.Configuration.UserSettingsGroup, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" >
<section name="Etiketten.My.MySettings" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" allowExeDefinition="MachineToLocalUser" requirePermission="false" />
</sectionGroup>
</configSections>
<userSettings>
<Etiketten.My.MySettings>
<setting name="Tischetiketten_Anzahl__Etiketten__pro__Tischnummer_4"
serializeAs="String">
<value>2</value>
</setting>
<setting name="Allgemein_Firma_1" serializeAs="String">
<value>03</value>
</setting>
<setting name="Allgemein_Etikettendrucker__Freigabename_2" serializeAs="String">
<value>\\localhost\citizen_file2</value>
</setting>
<setting name="Laufnummeretiketten_Code__Klarschrift_2" serializeAs="String">
<value>1911A1400450200</value>
</setting>
<setting name="Laufnummeretiketten_Code__Barcode_1" serializeAs="String">
<value>1W1d5500000100040</value>
</setting>
<setting name="Tischetiketten_Code__Barcode_1" serializeAs="String">
<value>1W1d5500000000040</value>
</setting>
<setting name="Laufnummeretiketten_Code__SBEZ_3" serializeAs="String">
<value>LFNR900</value>
</setting>
<setting name="Tischetiketten_Anzahl__Ziffer_3" serializeAs="String">
<value>4</value>
</setting>
<setting name="Tischetiketten_Code__Klarschrift_2" serializeAs="String">
<value>1911A1400400200</value>
</setting>
</Etiketten.My.MySettings>
</userSettings>
</configuration>
</pre>

== Wartung & Service ==

Neben kundenspezifischen stündlichen, täglichen oder wöchentlichen Routineabfragen bietet '''Plug-Plant''' seinen Kunden an, allgemeine Routinen durchführen zu lassen, die die PAT-Datenbank regelmäßig aufräumt.

*[[Prozedur_Delete_Logs_und_Tables|Prozedur Delete_Logs_und_Tables]] : Löschen veralteter Einträge.
*[[Prozedur_Autoscript_Service|Prozedur Autoscript_Service]]

== Auto-Tracinig ==

[[Auto-Tracing]]

== PPsync ==

[[PPsync]]

==PPZahlungsimport==
[[PPZahlungsimport]]

Plug-Plant intern

2025-09-12T07:26:38Z

Schreur: /* PP Zusatzmodule */

{{DISPLAYTITLE:Plug-Plant intern}}

== Bartender ==
* [[Commander als Dienst | Commander als Dienst]]

== David ==

*[[David soll nicht Standard sein| David soll nicht Standardmailclient sein]]

== Oracle ==
=== Oracle 19 DB und Client ===
*[[Oracle 19 Datenbank]]
*[[Oracle 19 Client]]

=== Oracle 12 Datenbank und Client installieren, PAT einrichten; Arbeitsabläufe ===

*[[Dateien auf- und überspielen]]
*[[1) Oracle Software installieren]]
*[[2) Datenbank installieren]]
*[[3) User und Tablespaces anlegen]]
*[[4) Dmp-File anlegen]]
*[[5)_Oracle_Client_installieren|5) Oracle Client installieren]]
*[[6) Oracle Client konfigurieren]]
*[[7) PAT ohne PPsmart starten]]
*[[8) PPsmart herunterladen und einrichten]]
*[[9)_PAT_Datensicherung_erstellen|9) PAT Datensicherung erstellen]]
*[[10)_2._Arbeitsplatz_einrichten|10) 2. Arbeitsplatz einrichten]]
*[[11)_Amyuni_PDF-Converter_installieren|11) Amyuni PDF-Converter installieren]]
*[[12)_Barcode-Fonts_kopieren|12) Barcode-Fonts kopieren]]

=== Oracle 11 Datenbank und Client ===
*[[Oracle_Client_einrichten|Oracle Client einrichten]]

=== Sessions, gesperrte Objekte und Transaktionen===
*[[Oracle_Sessions|Sessions]]
*[[Oracle_Locked_Objects|Gesperrte Objekte und Transaktionen]]

=== PFILE und SPFILE ===
Der SPFILE ist binär, kann also nicht direkt geändertg werden. Dafür kann er im laufenden Betrieb mit entsprechenden Oracle Kommandos geändert werden.

show parameter spfile;
Kein Ergebnis: PFILE

Oder bei geöffneter Datenbank:

<pre>SELECT DECODE(value, NULL, 'PFILE', 'SPFILE') "Init File Type"
FROM sys.v_$parameter WHERE name = 'spfile';
</pre>

=== Redo Log ===
==== Einführung ====
* Das Redolog steht vor dem Archivelog. Die Redologfiles werden zyklisch immer wieder neu beschrieben.
* Die Redo Logs können vor dem Überschreiben als Archive Log abgelegt werden.
* Wenn es in einer Gruppe mehrere Redolog Dateien gibt, werden diese parallel beschrieben, also gespiegelt.
* [https://dbtut.com/index.php/2018/07/26/oracle-redo-log-and-archive-log/ Oracle Redo Log And Archive Log]
* [https://www.akadia.com/services/oraback/OracleBackupAndRecovery.html Oracle Backup und Recovery Anleitung]

==== Informationen zu den Redo Logs ====

<pre>
SELECT group#,members,status,bytes/1024/1024 as mb FROM v$log;
SELECT * FROM v$log;
SELECT * FROM v$logfile;
</pre>

==== Häufigkeit des Wechsels der Log Dateien ====
* Die Redo Log Dateien sollten nur alle 15 bis 30 Minuten gewechselt werden (log switch frequency [http://www.dba-oracle.com/t_thread_cannot_allocate_new_log_sequence.htm ).
* Sonst kann es zu den Fehlern ''Thread 1 cannot allocate new log, sequence ...'' und/oder ''Checkpoint not complete'' kommen ([http://www.dba-oracle.com/t_thread_cannot_allocate_new_log_sequence.htm]).
* Zu finden im ''alert_....log'' (z.B. im Ordner d:\app\diag\rdbms\pac\pac\trace\).

Wechsel pro Stunde über die letzten Tage (Wochen, Monate?) anzeigen

<pre>
set lines 120;
set pages 999;
SELECT
to_char(first_time,'YYYY-MON-DD') day,
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'00',1,0)),'999') "00",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'01',1,0)),'999') "01",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'02',1,0)),'999') "02",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'03',1,0)),'999') "03",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'04',1,0)),'999') "04",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'05',1,0)),'999') "05",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'06',1,0)),'999') "06",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'07',1,0)),'999') "07",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'08',1,0)),'999') "0",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'09',1,0)),'999') "09",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'10',1,0)),'999') "10",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'11',1,0)),'999') "11",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'12',1,0)),'999') "12",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'13',1,0)),'999') "13",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'14',1,0)),'999') "14",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'15',1,0)),'999') "15",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'16',1,0)),'999') "16",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'17',1,0)),'999') "17",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'18',1,0)),'999') "18",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'19',1,0)),'999') "19",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'20',1,0)),'999') "20",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'21',1,0)),'999') "21",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'22',1,0)),'999') "22",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'23',1,0)),'999') "23"
from
v$log_history
GROUP by
to_char(first_time,'YYYY-MON-DD')
ORDER BY to_char(first_time,'YYYY-MON-DD') ;
</pre>

==== Ändern ====

* Es können nur Redo Logs hinzugefügt oder gelöscht werden.
* Es wird immer die nächste freie Gruppe angelegt.
** Wenn also Gruppe 1 und 2 gelöscht wurden und Gruppe 3 und 4 vorhanden sind, wird als nächstes Gruppe 1 angelegt.
* Es können nur Redo Logs '''gelöscht''' werden, die '''INACTIVE''' oder UNUSED sind.
* '''CURRENT''' ist das Redo Log, in das gerade geschrieben wird.
** Kann mit '''SWITCH''' geändert werden, s.u.
* '''ACTIVE''' sind Redo Logs,
** ''ACTIVE means, the checkpoint associated to the redo entries in that group is not yet finished. It is in other words still needed for a possible instance recovery and cant be dropped therefore.''
** Kann über '''FORCE''' geändert werden, wenn man nicht warten will, s.u.

Redo Log anlegen
<pre>
alter database add logfile
('d:\app\oradata\pac\REDO09.LOG')
size 500m;
</pre>

Redo Log löschen. Die eigentliche Datei muss danach von Hand gelöscht werden.
<pre>
alter database drop logfile group 10;
</pre>

Zur nächsten Gruppe wechseln
<pre>
alter system switch logfile;
</pre>

Redo Logs freigeben (von ACTIVE auf INACTVE setzen)
<pre>
alter system checkpoint;
</pre>

* Mehr unter [https://uhesse.com/2010/01/20/how-to-change-the-size-of-online-redologs How to change the size of Online Redologs?]

=== Verschiedenes ===
*[[DATABASE_DOWN| Bei einer nicht gestarteten Instanz anmelden]]
*[[ADD_DATAFILE| Weiteren Datafile zu einem tablespace hinzufügen]]
*[[Oracle_ODBC| ODBC Client einheitlich umbenennen]]
*[[Oracle_Abbruch_Installation | Oracle Abbruch in erster Maske der Installation]]
*[[Oracle Developer - Scripts | Oracle Developer - Scripts]]
*[[Oracle 12er DB - älterer Client | Oracle 12er DB - älterer Client]]
*[[Oracle_Probleme|Hilfe bei verschiedenen Problemen im Oracle]]
*[[Oracle_Datapump|Datapump]]
*[[Datapump:_keinen_DMP.OLD_erzeugen|Datapump: keinen DMP.OLD erzeugen]]
*[[Oracle_Directory|Oracle Verzeichnis anlegen]] für z.B. Datapump
*[[sichern_von_Tabellen_im_Oracle_Developer| Sichern von Tabellen im Oracle Developer]]
*[[Gesperrte_Tabelle_entsperren|Gesperrte Tabelle in vier Schritten entsperren]]
*[[Tabellen_und_Spalten|betroffene Tabellen und Spalten im Oracle suchen]]
*[[Fehler_Wiegedaten | Tabelle Wiegedaten erzeugt Fehler]]
*[[WARTUNG-Automatische Aufträge | WARTUNG-Automatische Aufträge]]
*[[PAT AVAIL - Logging | PAT AVAIL - Logging]]
*[[PAT_Start_beschleunigen | PAT Start beschleunigen]]
*[[Datenbank_erneut_installieren|Datenbank erneut installieren]]
*[[Keine_Verbindung_zur_Datenbank_möglich|Keine Verbindung zur Datenbank möglich]]
*[[PAT Account locked|PAT Account locked]]
*[[PAT startet sehr langsam|PAT startet sehr langsam - DIAG_ADR_ENABLED_OFF]]
*[[Abruf Benutzername nicht möglich|Fehler:Abruf Benutzername nicht möglich]]
*[[Datentyp umstellen]] Datentyp für Zeichensatz UTF-8 von VAR auf CHAR umstellen.
*[[SYS Passwort ändern | SYS Passwort ändern]]
*[[ACL hat abgelehnt|Meldung im T_LOG: ACL hat abgelehnt]]
*[[DIAG_SQLNET|SQLNET.ora bearbeiten um Diagnosen bzw. Minidump zu unterbinden]]
*[[Laufwerk_verkleinern|Laufwerk mit Dummyfile reduzieren]]
Concept Link: [http://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/Category:Oracle Kategorie Oracle]

===SQL Developer===

[[File:Sqldeveloper_48.jpg|border|left|75px]]
*[[Beim Starten ein bestimmtes Skript öffnen|Beim Starten ein bestimmtes Skript öffnen]]
*[[Öffnen_und_ausführen_von_Scripts|Öffnen und ausführen von Scripts]]
*[[Groß- und Kleinschreibung in Spaltennamen]]
 

== PL/SQL ==

*[[Code EU-Länder]]
*[[Script_über_Batch|Script über Batch-Datei ausführen]]

=== Jobs ===
*[[Oracle_Jobs|Oracle Jobs]]

*[[Batch_als_Oracle_Job|Batch Datei über einen Oracle Job ausführen ]]

=== Viele Zeilen aus einer Tabelle löschen ===
Das Löschen von Millionen von Zeilen kann die ganze Datenbank ausbremsen, weil irgendwann der Redo Bereich (fürs Rollback) überläuft.
Wenn die Tabelle nicht über Truncate geleert werden kann, hilft diese Prozedur (die natürlich angepasst werden muss).

<pre>
BEGIN
FOR I IN 1..100 LOOP
DELETE FROM B_LOG WHERE timest IN
(SELECT timest
FROM b_log
WHERE (workstation = 'TPP_TAET_CHARGE_ARBEIT_PLAN' OR substr(timest,1,8) < '20201030')
AND rownum < 1000001);
IF SQL%FOUND THEN
DBMS_OUTPUT.put_line(i||'. Durchlauf: '||SQL%ROWCOUNT||' Zeilen gelöscht');
ELSE
IF i = 1 THEN
DBMS_OUTPUT.put_line('Keine Zeilen zum Löschen');
ELSE
DBMS_OUTPUT.put_line('Keine Zeilen mehr zum Löschen nach '||i-1||' Durchläufen ('||SQL%ROWCOUNT||')'); -- wird nicht ausgegeben, wegen EXIT danach?
END IF;
END IF;
EXIT WHEN SQL%NOTFOUND ;
COMMIT;
END LOOP;
END;
</pre>

=== Oracle Pakete ===

*[[FTP_TOOLS]]

=== Besonderheiten ===

*[[kundenspezifische Scripts]]

==== 19er DB ====
in der 19er DB muss man sich mit pat/PAT@dienstname anmelden!

== Scanner ==

*[[PAT_Scan_Mobile_einrichten|PAT Scan Mobile einrichten]]
*[[Datalogic_Scanner_installieren|Datalogic Scanner installieren]]
*[[Windows_Mobile_Gerätecenter|Windows-Mobile Gerätecenter]]
*[[Scanner_sync_dir| Scanner - Sychronisationsordner ändern]]
*[[Scanner_mklink| Symbolische Verknüpung für lokale Scanner]]
*[[Scanner_Memor_x3 | Datalogic Memor konfigurieren]]
*[[FUNKSCAN_Rueckstellen | FUNKSCAN Trays wieder Rueckstellen]]
*[[CMD_DATEIEN_KOPIEREN | Dateien mit CMD vom Scanner ins PAT]]
*[[Oracle_12er_DB_-_PAT_APP|Oracle 12er DB - PAT APP]]

== Support-Anfragen ==
=== Allgemeines (PAT) ===

* [[Lizenzpreis_ändert_sich_beim_Neuberechnen_nicht | Lizenzpreis ändert sich beim Neuberechnen nicht
]]
* [[Fehlermeldungen]]
* [[PAT langsam]]
* [[Themes | Farbauswahl über THEMES]]
* [[Automatische_Aufträge|automatische Aufträge starten nicht]]
* [[Linksammlung: Reportvariablen]]
* [[Bestellungen_intern_importieren/exportieren|Bestellungen intern importieren/exportieren]]
* [[Firmenverbund: Produzenten als Lieferanten fix einstellen]]
* [[Projekt.ini Einstellungen]]
* [[Sicherheitswarnung_beim_Start_abschalten|Sicherheitswarnung beim Start von PAT abschalten]]

=== Drucker ===

* [[Drucker Einstellmöglichkeiten | Drucker: wo kann ich was einstellen]]
*[[Drucker Fehlermeldung: Init PDF failed]]
* [[Drucker Fehlermeldung: Printer not activated]]
* [[Citizen Drucker: Factory reset und Auto kalibrieren des Sensors]]
*[[lokaler Drucker als IP Drucker]]
*[[Unique Constraint XAK1b_DRUCKJOB verletzt]]

=== Pivot-Verknüpfungen ===

*[[Pivot-Verknüpfung|Pivot-Verknüpfung erstellen, kopieren und ändern]]
*[[veraltete Daten ausnehmen]]

== Webportal ==

*[[PAT-Auftrag nicht im Webportal]]
*[[Gesamtexport durchführen]]

== Windows ==

siehe auch [[#Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10| Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10]]
*[[Autologon| Autologon nach Neustart]]

=== Windows 10 ===
siehe auch [[#Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10|Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10]]

Durch Windows update auf TS-Servern kann es sein, das man im Menü ein Fenster öffnet und es kommt nicht in den Vordergrund. Dann hilft vielleicht folgender Link:
[https://www.win-10-forum.de/artikel-windows-10-tipps-tricks/1886-windows-10-oeffnet-neue-fenster-programe-immer-hintergrund-so-laesst-fehler-beheben.html Win-10-Forum]

== Outlook ==

*[[Outlook als Standard Mail Client unter Windows 10]] ''von Herrn Meißner''

== Securepoint ==

=== Cloud Connector / UTM ===

* [[Securepoint.UTM|Cloud Connector / UTM]]

=== Antivirus Pro ===

* [[AntivirusPro| Antivirus Pro]]

* [[AntivirusPro_Portal| Antivirus Pro Portal]]

== Wortmann TerraCloud ==
siehe auch im Abschnitt [[#Securepoint|Securepoint]]

=== Technical Center ===
*[[TerraCloud.Technical_Center]]

=== Backup ===
*[[TerraCloud_Backup_Probleme|Hilfe bei Problemen]]

=== Umwelt / Energie ===
* Das Rechenzentrum hat 8000 m² Solarmodule auf dem Dach mit 600 kW Leistung.
* Der Strom reicht aber nicht für den Strombedarf des Rechenzentrums.
* Ein Teil des zugekauften Stroms ist Ökostrom.
* Sie habe eine Frischluftkühlung, brauchen also im Winter keine Klimaanlage.
* 700 VMs in einem Rack werden mit max. 8 kW Strom versorgt, in der Regel reicht aber 4 kW.
** Dazu kommen natürlich noch die Speicher (virtuelle Festplatten).

== TSplus ==

* [[TSplus_Voraussetzungen| Voraussetzungen]]

* [[TSplus_Universal_Printer| Universal Printer]]

* [[TSplus_Gruppenrichtlinien| Gruppenrichtlinien per Benutzer]]

* [[RDP_Desktophintergrund|Farbe des Desktops]]

== Server-Eye ==
[[Server-Eye:Smart_Updates|Smart Updates]]

== AutoDoc HSE ==

* [[http://www.iddata.nl/cmb.zip Download der aktuellen Version]]
* [[http://www.streamlinesoftware.net/ Webseite]]

== HeidiSQL ==

* Reservierte Wörter wie '''key''' können mit ` (Gravis, backtick oder backquote) maskiert werden.

== PAT ==
*[[Lieferdaten_im_Auftrag|Lieferdaten im Auftrag bei SQL-Abfrage]]
*[[Tabellenspalten_kopieren]]
* [[Vater_Sohn_Auftraege| Vater- und Sohnauftraege ]]
*[[Vater_und_Söhne_neu_berechnen|Vater und Söhne neu berechnen mit Tools, CDS-Interna]]

=== Bestellplanung / Purchase Planning ===
==== sql.ini ====
In der sql.ini (/PAT/tsk/) muss folgendes stehen (im Block [oragtwy] nach ''remotedbname''):
<pre>
;hier

longbuffer=32767
substitute=„;“
substitute=SYSSQL.,
fetchrow=20
</pre>

oder so?
<pre>
;hier

longbuffer=32767
substitute=ä;ô
substitute=SYSSQL.,
fetchrow=20
</pre>

Sonst kommt z.B. der Fehler '''ORA-00923: Schlüsselwort FROM nicht an erwarteter Stelle gefunden''' (beim Aufrufen der Bestellplanung).

== PAT Enterprise ==
===Deutsche Beschreibungen ===

==== Direkte Links zum CDS Wiki ====
Hier finden sich deutsche Dokumentationen mit weiterführenden Links (teils auf englisch).
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:PAT_Enterprise_De_Production_General Allgemeine Produktion]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:Processes_De_Demands_Engineering Bedarfsplanung]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:PAT_Enterprise_De_Demand_Statistics Bedarfsstatistik]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CDS:PAT_Enterprise_Konfiguration_und_Installation Konfiguration und Installation]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CDS:Enterprise_Client_Installation_und_Inbetriebnahme Installation und Inbetriebnahme]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Processes_De_Main_Locations Standorte]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Processes_De_TLP_Delivery TLP Auslieferung]

=== Englische Beschreibungen ===
Enclosed please find descriptions directly from concept.
*[[PAT_Enterprise_Service_Installation|how to install the PAT Enterprise Service]]
*[[PAT_Enterprise_client_installation|install and rename PAT Enterprise]]
*[[Der Verzeichnis-Baum (englisch)]] mit Links zu den einzelnen Positionen

=== Weitere interessante Links ===
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_PAT_Enterprise_Filter Filter]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_Order_Delivery_Overview Order Overview] Auftrags-Übersicht
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_Article Article]
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:Enterprise_Client_Menu_Description_Roles Roles Description]

=== Allgemeines ===
* Bei Erstinstallation ab V12 unbedingt das Script in /PAT/Zusatzmodule/ExchangeGate/bei_Startschwierigkeiten ausführen!
*[[neue Version aufspielen]]
*[[CRM einrichten]]
*[[Log Levels]]
*[[Das Wischen]]
*[[Intrastat einrichten]]
*[[Standard Ports Webservices]]

=== Welche .NET Framework-Version ist installiert? ===
Zum Arbeiten mit PAT Enterprise muss zwingend mindestens .NET Framework 4.8 installiert sein. Die aktuell installierte Version findet man im Registrierungs-Editor.

[[file:Framework-Net_Version.png|border|left|600px]]
Im aufgeführten Pfad (kein Punkt davor) muss für die Version 4.8 der Release-Wert in den Ordnern "Full" mindestens 528040 anzeigen.
Meist ist die Datei im '''Ordner 1031''' in der älteren Version!

Möglicherweise muss dazu die Basis auf "Dezimal" umgestellt werden.

Die Installationsdatei befindet sich in unserem Setup-Ordner.

Microsoft Link: [https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/framework/migration-guide/how-to-determine-which-versions-are-installed Welche Framework-Version ist installiert]
 
'''Tipp''': Über PowerShell kann die Version direkt abgefragt werden. Hier werden alle aktuell installierten Versionen angezeigt. Dazu überträgt man den folgenden Befehl zunächst lokal und kopiert ihn dann in das anschließend geöffnete Powershell:
Get-ChildItem 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP' -Recurse | Get-ItemProperty -Name version -EA 0 | Where { $_.PSChildName -Match '^(?!S)\p{L}'} | Select PSChildName, version
Powershell-Link: [https://www.prajwal.org/find-dot-net-version-using-powershell/ Finde dot.Net-Version mit Powershell]

== PAT Mobile ==
*[https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CUSTOMER:PAT_Mobile_En_Toc Baumverzeichnis] mit allen notwendigen Links

== PAT API ==

[https://wiki.pplant.de/images/4/44/PAT_APIs_HTTPS.pdf CDS Doku zum Einrichten von HTTPS]

== Sonstiges ==
*[[Installation beim Neukunden|Installation beim Neukunden, Arbeitsablauf]]
*[[Amyuni V6 von V4.5 updaten]]
* [[Abgleich_Telefonanlage_mit_GDI|Datenexport vom GDI über Tobit in die TK-Anlage]]
* [[Firewall: Bestimmte Programme aus Überwachung ausschließen]]
* [[Spooler aus batch starten]]
*[[Teamviewer mit Admin-Rechten öffnen]]
* [[Batch_ueber_Aufgabenplanung|Batch Skript über den Windows Aufgabenplaner starten]]
*[[Bildschirm-Auflösung auf Terminal-Servern für verschiedene User einstellen]]
Concept: [https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=KUNDE:Amyuni_PDF_Converter Amyuni deinstallieren]

Dateien auf- und überspielen

2025-08-15T09:13:22Z

Schreur:

Vor Einrichtung eines neuen PAT auf einem neuen Server sind spezielle Dateien auf den Server zu überspielen. Dafür wird allgemein das größte Laufwerk (meist "D" (Daten)) verwendet. Wir übertragen Dateien mittlerweile nur noch aus dem - vorher aktualisierten - Demo-Server.

Die erste Struktur des Ordners "CDS" sieht wie folgt aus:
*CDS
**CRM
***doc
***img
**EDI
***Scan
**PAT
**PAT 2.0
**Programme
**Setup
=== Vorab PC umbenennen ===
Ist der Server-Rechner von uns geliefert, hat er meist einen kryptischen Namen. Dieser sollte in einen sinnvollen Namen (max. 12 Zeichen) umbenannt werden. Dies ist beispielhaft in folgendem Link beschrieben:
*[https://it-learner.de/wie-kann-man-unter-windows-11-den-computernamen-aendern/ Computer umbenennen]

In der Oracle Datenbank benutzen wir jedoch entweder localhost oder die IP-Adresse.
'''Achtung''': Der Name darf '''maximal 12 Zeichen lang''' sein und kein Underline haben!

== Ordner Setup ==

In '''Setup''' gibt es folgende Unterordner:
*Amyuni (Ordner aus '''Plug-Plant''' Datenbank kopieren)
*Barcode_Font (Ordner aus '''Plug-Plant''' Datenbank kopieren)
*Oracle (passende Version herunterladen und entzippen)
*SQL-Developer (neueste Version herunterladen und in '''Programme''' entzippen)
*vcredist2013
*Deploy62

=== Oracle ===

Aktuell arbeiten wir mit der DB 19. Diese wird für Neuinstallationen verwendet. Dazu zählen
#Die Datenbank
#Der Client in der '''32 Bit'''-Version.
Beide müssen importiert und '''nur der Client (!)''' in den Oracle-Ordner entpackt werden.

Arbeitet der Kunde mit der Version 11 und will diese behalten, müssen die entsprechenden Dateien möglicherweise direkt von Oracle geladen werden. Der passende Client (mit Java!) ist derzeit bei '''Plug-Plant''' vorhanden.

Für 32 Bit-Rechner muss die Version "Oracle 11XE" verwendet werden; diese hat keinen Client.

=== SQL-Developer ===

Bei '''Plug-Plant''' ist der SQL-Developer installiert; dies ist jedoch nicht immer die aktuellste Version. Es empfiehlt sich, die jüngste Zip-Version herunterzuladen und zu entpacken.

== Ordner PAT ==

=== komplett zu übertragende Ordner ===

*batch
'''In den Dateien <code>Oracle_Services_starten</code> und <code>Oracle_Services_stoppen</code> müssen bei einer Cloud-Neuinstallation die Namen angepasst werden!'''
Die Startbefehle werden in die [[Batch_ueber_Aufgabenplanung|Windows-Aufgabenplanung]] geschrieben, so dass der Service zwischen 23:45 und 4:00 Uhr gestoppt wird.
*blat_mail mit Unterordner /Log
*dll
*Report
*Scripts
*TSK (im Ordner überflüssige Dateien abwählen!)

=== weitere Ordner anlegen ===

*out
*Pivot
*save

==== Bei Bedarf ====

Die meisten dieser Ordner sind für kostenpflichtige Zusatzmodule erforderlich:

*Archiv (für Datenarchivierung)
*Datev (Modul)
*fibu (Modul)
*import
*label
*projekt (verschiedene Benutzer-Zugänge mit eigener INI einrichten)
*scan
*touren
*translate

== Ordner PAT 2.0 ==

Der Ordner "PAT 2.0" kann komplett kopiert werden.

== Ordner Programme ==
Aus dem Ordner '''Programme''' können die folgenden Unterordner direkt kopiert werden:
*Dateialter_pruefen (wenn Kunde die Infomail bekommt)
*PPsmart
*Produktionshistorie (hier die Dateien im SQL installieren)

Weitere Ordner enthalten besondere Module und werden nur bei Bedarf übertragen.
*PAT_Enterprise (Client)

== Datenbank installieren ==

Nun kann die [[1)_Oracle_Software_installieren|Installation der Datenbank]] begonnen werden.

Dateien auf- und überspielen

2025-08-15T09:12:19Z

Schreur: /* Ordner PAT 2.0 */

Vor Einrichtung eines neuen PAT auf einem neuen Server sind spezielle Dateien auf den Server zu überspielen. Dafür wird allgemein das größte Laufwerk (meist "D" (Daten)) verwendet.

Die erste Struktur des Ordners "CDS" sieht wie folgt aus:
*CDS
**CRM
***doc
***img
**EDI
***Scan
**PAT
**PAT 2.0
**Programme
**Setup
=== Vorab PC umbenennen ===
Ist der Server-Rechner von uns geliefert, hat er meist einen kryptischen Namen. Dieser sollte in einen sinnvollen Namen (max. 12 Zeichen) umbenannt werden. Dies ist beispielhaft in folgendem Link beschrieben:
*[https://it-learner.de/wie-kann-man-unter-windows-11-den-computernamen-aendern/ Computer umbenennen]

In der Oracle Datenbank benutzen wir jedoch entweder localhost oder die IP-Adresse.
'''Achtung''': Der Name darf '''maximal 12 Zeichen lang''' sein und kein Underline haben!

== Ordner Setup ==

In '''Setup''' gibt es folgende Unterordner:
*Amyuni (Ordner aus '''Plug-Plant''' Datenbank kopieren)
*Barcode_Font (Ordner aus '''Plug-Plant''' Datenbank kopieren)
*Oracle (passende Version herunterladen und entzippen)
*SQL-Developer (neueste Version herunterladen und in '''Programme''' entzippen)
*vcredist2013
*Deploy62

=== Oracle ===

Aktuell arbeiten wir mit der DB 19. Diese wird für Neuinstallationen verwendet. Dazu zählen
#Die Datenbank
#Der Client in der '''32 Bit'''-Version.
Beide müssen importiert und '''nur der Client (!)''' in den Oracle-Ordner entpackt werden.

Arbeitet der Kunde mit der Version 11 und will diese behalten, müssen die entsprechenden Dateien möglicherweise direkt von Oracle geladen werden. Der passende Client (mit Java!) ist derzeit bei '''Plug-Plant''' vorhanden.

Für 32 Bit-Rechner muss die Version "Oracle 11XE" verwendet werden; diese hat keinen Client.

=== SQL-Developer ===

Bei '''Plug-Plant''' ist der SQL-Developer installiert; dies ist jedoch nicht immer die aktuellste Version. Es empfiehlt sich, die jüngste Zip-Version herunterzuladen und zu entpacken.

== Ordner PAT ==

=== komplett zu übertragende Ordner ===

*batch
'''In den Dateien <code>Oracle_Services_starten</code> und <code>Oracle_Services_stoppen</code> müssen bei einer Cloud-Neuinstallation die Namen angepasst werden!'''
Die Startbefehle werden in die [[Batch_ueber_Aufgabenplanung|Windows-Aufgabenplanung]] geschrieben, so dass der Service zwischen 23:45 und 4:00 Uhr gestoppt wird.
*blat_mail mit Unterordner /Log
*dll
*Report
*Scripts
*TSK (im Ordner überflüssige Dateien abwählen!)

=== weitere Ordner anlegen ===

*out
*Pivot
*save

==== Bei Bedarf ====

Die meisten dieser Ordner sind für kostenpflichtige Zusatzmodule erforderlich:

*Archiv (für Datenarchivierung)
*Datev (Modul)
*fibu (Modul)
*import
*label
*projekt (verschiedene Benutzer-Zugänge mit eigener INI einrichten)
*scan
*touren
*translate

== Ordner PAT 2.0 ==

Der Ordner "PAT 2.0" kann komplett kopiert werden.

== Ordner Programme ==
Aus dem Ordner '''Programme''' können die folgenden Unterordner direkt kopiert werden:
*Dateialter_pruefen (wenn Kunde die Infomail bekommt)
*PPsmart
*Produktionshistorie (hier die Dateien im SQL installieren)

Weitere Ordner enthalten besondere Module und werden nur bei Bedarf übertragen.
*PAT_Enterprise (Client)

== Datenbank installieren ==

Nun kann die [[1)_Oracle_Software_installieren|Installation der Datenbank]] begonnen werden.

Info-Mail 2.0

2025-06-25T09:44:33Z

Schreur: /* tabellarische Auflistung */

Plug-Plant bietet die Möglichkeit an, eine Abfrage-Routine einzurichten, um Sie über mögliche Fehlerquellen bei Ihren Eingaben zu informieren. Dabei können mehr als 60 Möglichkeiten abgefragt werden. Diese Abfrage-Routine läuft täglich, um aufgetretene Fehler unverzüglich zu eliminieren.

== Einleitung ==

[[File:Info_Mail_01.png|border|left|500px]]
Wird in einer dieser Abfragen ein Ergebnis gefunden, erhalten wir und/oder Sie eine Mail, die sowohl die Abfrage als auch die betroffenen Artikel enthält.

Unter (1) steht die allgemeine Anrede.

Das gelb markierte ist der Titel der Abfrage (2), die Sie in untenstehender Tabelle wiederfinden.

Unter (3) werden die in der Abfrage betroffenen Stammdaten genannt,

die in (4) detailliert aufgelistet werden.
 

Bitte beachten Sie: es sind tatsächlich ausschließlich die betroffenen Abfragen und Varianten aufgeführt!

Jetzt neu: Sie bekommen auch eine Meldung, dass die Abfragen durchgeführt und keine Unstimmigkeiten festgestellt wurden.

Je nach Wunsch erhalten Sie diese Info-Mail. So können die Fehler direkt bearbeitet oder behoben werden, so dass die Abfrage des nächsten Tages ergebnislos ist.

== tabellarische Auflistung ==

In untenstehender Tabelle finden Sie alle Abfrage-Routinen sowie einen Link zu den Lösungsansätzen aufgelistet. Sie werden feststellen, dass bei einigen Abfragen alternative Überschriften genannt werden – hier stehen Ihnen Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, die wir individuell auf Ihre Betriebsgegebenheiten anpassen.

Möchten Sie eine weitere Abfrage installiert haben, sprechen Sie uns gerne an; das richten wir für Sie ein.

Wir haben die Abfragen mit S (Standard) und E (Erweiterung) gekennzeichnet. Die Einrichtung der E-Abfragen ist mit Zusatzkosten verbunden.
{| class="wikitable"
|-
! Titel der Abfrageschleife !! Überschrift der Abfrage !! Lösungsansatz
|-
! Abfragen zu Aufträgen
|-
| S101_Auftrag_ohne_Header || S101) Folgende Auftragszeilen haben keinen Auftragskopf || [[Info-Mail_2.0#S101|S101]]
|-
| S102_Auftrag_FL_Zukauf || S102) Folgende Auftragszeilen in Firma 01 haben keine korrekten Angaben zum Lieferanten || [[Info-Mail_2.0#S102|S102]]
|-
| S103_Verpack_MWST || S103) Folgende Auftragszeilen sollten Verpackmwst = 7 haben || [[Info-Mail_2.0#S103|S103]]
|-
| S104_ET_Menge || S104) Folgende Auftragszeilen haben falsche ET-Mengen || [[Info-Mail_2.0#S104|S104]]
|-
| S105_keine_Prodzeit || S105) Bei folgenden Auftragseinträgen in der Produktionsplanung ist das Lieferdatum gleich dem Produktionsdatum || [[Info-Mail_2.0#S105|S105]]
|-
| S106_Auftrzei_ohne_PRDZEIT||S106) Folgende Artikel gehören nicht zu den diversen Artikeln. Das Produktionsdatum entspricht dem Lieferdatum || [[Info-Mail_2.0#S106|S106]]
|-
| S107_Auftragskopf_falsche_MWSTkennung || S107) Folgende Auftragskoepfe haben nicht die zum Lieferland passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S107|S107]]
|-
| S108_Auftrag_falsche_MWST || S108) Folgende Auftragszeilen haben nicht die zum Lieferland passende MwSt || [[Info-Mail_2.0#S108|S108]]
|-
| S109_Preisabw_ausst_Liefg || S109) In folgenden Auftragszeilen weichen die Preise vom Standard ab || [[Info-Mail_2.0#S109|S109]]
|-
| S110_Preismenge_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S110) Die Preismenge der Auftragszeile entspricht nicht der, die in den Varianten hinterlegt ist || [[Info-Mail_2.0#S110|S110]]
|-
| S111_Lizprostk_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S111) Die Lizenzpreismenge der Auftragszeile entspricht nicht der Lizenzpreismenge im Artikelstamm || [[Info-Mail_2.0#S111|S111]]
|-
| S112_SZUSPME_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S112) Die Preismenge des Sonderzuschlags in der Auftragszeile entspricht nicht dem in den Stammdaten || [[Info-Mail_2.0#S112|S112]]
|-
| S113_Angebotskopf_falsche_MWSTkennung || S113) Folgende Angebotskoepfe haben nicht die zum Lieferland passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S113|S113]]
|-
| S114_auftrcol_leere_Daten || S114) Folgende Auftragszeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S114|S114]]
|-
| S115_Bestcol_leere_Daten || S115) Folgende Bestellzeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S115|S115]]
|-
| S116_auftr_fuer_Testkunde || S116) Folgende Auftragszeilen für Testkunden sind zur Produktion freigegeben! || [[Info-Mail_2.0#S116|S116]]
|-
| S117_kopierter_Auftr_HANDLIZ || S117) Folgende kopierten Auftragszeilen hatten das Setting Handlizenz. Dieses wurde auf ''N'' gesetzt. Bitte berechnen Sie für diese Auftragspositionen über die Tools.exe die Lizenzpreise neu. || [[Info-Mail_2.0#S117|S117]]
|-
| oder || S117) Folgende kopierten Auftragszeilen haben das Setting Handlizenz. Bitte setzen Sie es auf ''N'' und berechnen fuer diese Auftragspositionen über die Tools.exe die Lizenzpreise neu. || [[Info-Mail_2.0#S117|S117]]
|-
| S118_auftrzeile_vergangene_Woche || S118) Diese Auftragszeilen mit vergangenem Lieferdatum stehen noch auf PR! || Information
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| E151_Abholg_FolgeKW_Auslief|| E151) In der nächsten Woche sind folgende Artikel für die Auslieferung von Firma XYZ abzuholen || Information
|-
| E152_INFO_AUFTRZEI_DOPPEL|| E152) Folgende Artikel sind doppelt, haben aber keine A-Zeile in den Produktionsdaten. Überprüfen Sie, ob diese Zeilen gelöscht werden können und sprechen Ihren Plug-Plant Support an. || [[Info-Mail_2.0#E152|E152]]
|-
| E153_AUFTRZEILE_DOPPELT|| E153) Folgende Artikel sind doppelt, vermutlich wurde "Tools - Ersatz" fehlerhaft ausgeführt. Überprüfen Sie, ob diese Zeilen gelöscht/storniert werden können. || [[Info-Mail_2.0#E153|E153]]
|-
| E154_Auftrcol_ohne_Tour|| E154) Folgende Auftraege haben mehr als eine Tour. || [[Info-Mail_2.0#E154|E154]]
|-
| E155_LFDAT_Vergangen_od_Zukunft|| E155) Fuer folgende Auftraege liegt das Lieferdatum in der Vergangenheit oder mehr als 13 Monate in der Zukunft. || [[Info-Mail_2.0#E155|E155]]
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| E156_Summ_Kist_LFKW|| E156) Das Kistenvolumen je Woche ist für eine der Folgewochen erreicht! || [[Info-Mail_2.0#E156|E156]]
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| E157_Vertreter_falsch|| E157) Fuer folgende Auftraege ist der falsche Lieferant als Vertreter eingetragen. || [[Info-Mail_2.0#E157|E157]]
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| E158_mehrere_Lieferadressen|| E158) Folgende Kunden haben unterschiedliche Depotadressen in derselben Lieferwoche. || [[Info-Mail_2.0#E158|E158]]
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| E159_nicht_genug_Saatgut|| E159) Fuer folgende Artikel gibt es nicht genug Saatgut. || [[Info-Mail_2.0#E159|E159]]
|-
! Abfragen zur Produktion
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| S201_Auftrag_nicht_PR|| S201) Die folgenden Auftragszeilen müssten demnächst produziert werden, sind aber nicht freigegeben || [[Info-Mail_2.0#S201|S201]]
|-
| S202_Auftrzei_Prodeintr_dop|| S202) Folgende Auftragszeilen haben doppelte Produktionseinträge || [[Info-Mail_2.0#S202|S202]]
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| S203_Auftrag_fehlt || S203) Die folgenden Produktionseinträge haben keine Auftragszeilen || [[Info-Mail_2.0#S203|S203]]
|-
| oder || S203) Die folgenden Produktionseinträge hatten keine Auftragszeilen und wurden gelöscht || [[Info-Mail_2.0#S203|auch S203]]
|-
| S204_kein_Prod_mit_LFS || S204) Die folgenden Auftragszeilen sind nicht in der Produktion, haben aber schon Lieferscheine || [[Info-Mail_2.0#S204|S204]]
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| S205_kein_Prod_ohne_LFS || S205) Folgende Auftragszeilen sind nicht in der Produktion und wurden auf "AN" gesetzt, da sie noch keinen Lieferschein haben || [[Info-Mail_2.0#S205|S205]]
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| oder ||S205) Folgende Auftragszeilen sind nicht in der Produktion. Bitte stornieren sie die Zeile/n und geben sie die erneut ein. || [[Info-Mail_2.0#S205|auch S205]]
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| S206_Produktion_ohne_Laufnr || S206) Folgende Produktionseinträge haben keine Laufnummer (Eintrag in b_prod_charge) und wurden auf nicht gebucht gesetzt || [[Info-Mail_2.0#S206|S206]]
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| S207_Doppelte_Laufnummern || S207) Folgende Laufnummern sind mehrfach in der Laufnummernverwaltung vorhanden. Bitte informieren Sie Plug-Plant Software. || Information
|-
| S208_Prodplan_A_negativ || S208) Diese Zeilen haben im Auftrag negative Mengen und werden unter Angabe der Auftragsnummer im Text auf 0 gesetzt. || [[Info-Mail_2.0#S208|S208]]
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| S209_Doppel_Plantimest || S209) Folgende Auftragszeilen mit selbem Auftragszeitpunkt haben mehrere Planungszeitpunkte: ... Diese Auftragszeilen wurden mindestens freigegeben, so dass es mehr als einen Planungszeitpunkt gibt. || [[Info-Mail_2.0#S209|S209]]
|-
| S210_Chargennr_doppelt || S210) Folgende Chargennummern gibt es für den gleichen Artikel mehrfach in Produktion, bitte führen Sie die Chargen zusammen. || [[Info-Mail_2.0#S210|S210]]
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| S211_Ungl_Mengen|| S211) Folgende Zeilen weichen zwischen Auftrag und Produktion ab (Menge). Bitte stornieren Sie diese Auftragszeilen und geben sie neu ein. || [[Info-Mail_2.0#S211|S211]]
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| S212_Ungl_Ausgangsmengen || S212) Folgende Zeilen weichen zwischen Auftrag und Produktion ab (Ausgangsmenge). Bitte ändern Sie einmal die Menge, speichern sie ab und geben die gewünschte Menge noch einmal ein. Dann erneut abspeichern. || [[Info-Mail_2.0#S212|S212]]
|-
| S213_Prodplan_Summe_A_I || S213) Bei folgenden Auftragszeilen in der Produktion für Firma 01 ist die Gesamtsumme nicht 0 || [[Info-Mail_2.0#S213|S213]]
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| S214_Prodplan_XZ_Zeilen || S214) Bei folgenden Auftragszeilen gibt es zum selben Produktionsdatum X und Z Zeilen in der Produktion || [[Info-Mail_2.0#S214|S214]]
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| S215_XX_Auftrtimest_Ungl_0 || S215) Folgende Auftragszeilen sind nach Zurückholen/Neu berechnen nicht korrekt auf 0 || [[Info-Mail_2.0#S215|S215]]
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| S216_Prodplan_D_positiv || S216) Folgende Differenzeintraege sind positiv. || [[Info-Mail_2.0#S216|S216]]
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| S217_Charge_ohne_Prodeintrag || S217) Zu diesen Chargen gibt es Laufnummern ohne Produktionseintrag. Bitte kontrollieren und auf Ausfall oder Geliefert setzen oder einen neuen Produktionseintrag mit der Charge erzeugen. || [[Info-Mail_2.0#S217|S217]]
|-
| S218_zuviel_Pfl_getracet || S218) Bei folgenden Auftragszeilen wurden deutlich mehr Pflanzen getracet, als Mengen im Auftrag vorhanden sind. Bitte kontrollieren sie diese getraceten Zeilen. || [[Info-Mail_2.0#S218|S218]]
|-
| oder ||S218) Bei folgenden Auftragszeilen wurden deutlich mehr Pflanzen getracet, als Mengen im Auftrag vorhanden sind. Diese Tracinginformationen wurden gelöscht. Bitte führen Sie das Tracing für diese Artikel erneut aus. || [[Info-Mail_2.0#S218|auch S218]]
|-
| S219_Laufnr_mit_Uebermenge || S219) In folgenden Laufnummern befinden sich mehr Pflanzen als Anzahl Pflanzloecher im Tray existieren. || [[Info-Mail_2.0#S219|S219]]
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| S220_Auftrag_Status_FE || S220) Die folgenden Artikelzeilen weisen einen Fehler auf und sind nicht freigegeben. || [[Info-Mail_2.0#S220|S220]]
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| S221_PRODPLAN_AUSMENGE_NULL || S221) Folgende URC haben Ausgangsmenge 0 in Firma XYZ || [[Info-Mail_2.0#S221|S221]]
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| || läuft mehrfach täglich über eigene Prozedur und Job!
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| S222_Mutterpfl_doppelt || S222) Achtung: Folgende Artikel haben in einer Woche mehere Einträge in der Mutterpflanzenplanung. || [[Info-Mail_2.0#S222|S222]]
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| S223_Prodplan_leere_Daten || S223) Folgende Produktionseintraege haben fehlende Datum-Eingaben. || [[Info-Mail_2.0#S223|S223]]
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| S224_Keine_Ausschargennr || S224) In der Produktion sind zu folgenden Chargen keine Ausgangschargen vorhanden. || [[Info-Mail_2.0#S224|S224]]
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| S225_Artikel_ohne_Saatgutvar || S225) Fuer folgende Artikel haben die Saatgut-Varianten keinen Lagereintrag. || [[Info-Mail_2.0#S224|S224]]
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| E251_Antreiben || E251) Folgende Positionen müssen in die Treiberei gebracht werden || Information
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| E252_veredelt_ohne_Korn || E252) Folgende Auftragszeilen für Warmhauspflanzen haben keine Produktionszeile aus Korn, Pille oder Steckling || [[Info-Mail_2.0#E252|E252]]
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| E253_Differenz_A_P || E253) Bei folgenden Artikeln gibt es zuwenig Produktionsmenge für die Lieferwoche || [[Info-Mail_2.0#E253|E253]]
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| E254_Chargennr_fehlt || E254) Für folgende Produktionszeilen fehlen die Chargennummern in den Tracingtabellen || [[Info-Mail_2.0#E254|E254]]
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| E255_Abholg_FolgeKW_Weiterv || E255) In der naechsten Woche sind folgende Artikel zur Weiterverarbeitung bei Firma XYZ abzuholen || Information
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| IM_E256_Liefdat_geaendert || E256) Für folgende Auftragszeilen wurde das Lieferdatum geändert || [[Info-Mail_2.0#E256|E256]]
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| IM_E257_Charge_mit_mehr_Artnr || E257) Diese Chargen enthalten mehr als einen Artikel || [[Info-Mail_2.0#E257|E257]]
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! Abgleich der Vater / Sohn -Aufträge
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| S301_Best_ohne_Sohn_Auftr || S301) Folgende interne Bestellungen im aktuellen Jahr haben keinen Sohnauftrag. || [[Info-Mail_2.0#S301|S301]]
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| S302_Vater_ohne_Sohn || S302) Folgende Vateraufträge haben keinen Sohnauftrag || [[Info-Mail_2.0#S302|S302]]
|-
| S303_Mehrere_Soehne || S303) Folgende Vateraufträge haben in einer Partnerfirma mehr als einen Sohnauftrag || [[Info-Mail_2.0#S303|S303]]
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| S304_Vater_Stornozeilen || S304) Folgende Vateraufträge sind storniert, die Söhne aber nicht || [[Info-Mail_2.0#S304|S304]]
|-
| S305_Sohn_ohne_Vater || S305) Folgende Sohnaufträge haben keinen Vater || [[Info-Mail_2.0#S305|S305]]
|-
| S306_Sohn_Stornozeilen || S306) Folgende Sohnaufträge sind storniert, die Väter aber nicht || [[Info-Mail_2.0#S306|S306]]
|-
| S307_Vater_Sohn_Status_ungl || S307) Folgende Auftragszeilen haben in der anderen Firma einen anderen Status || [[Info-Mail_2.0#S307|S307]]
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| S308_Vater_Sohn_Mengen_ungl || S308) Folgende Auftragszeilen haben in Vater und Sohn unterschiedliche Mengen. Ist die Produktion (S-PRKW) noch nicht erfolgt, geben Sie diese Zeile bitte nochmals ein, da anderenfalls das Ausgangsmaterial falsch berechnet wird. Ist die Produktion bereits erfolgt, brauchen Sie nichts zu tun. || [[Info-Mail_2.0#S308|S308]]
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| S309_Vater_Sohn_LFKW_ungl || S309) Folgende Auftragszeilen haben in Vater und Sohn untersch. LFKW || [[Info-Mail_2.0#S309|S309]]
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| IM_S310_mehrere_sohnzeilen || S310) Folgende Auftragszeilen sind im Sohnauftrag offenbar doppelt eingetragen. Bitte löschen Sie keine der doppelten Auftragszeilen im Sohnauftrag sondern stornieren die Auftragszeile im Vaterauftrag und geben diese bitte neu ein ! Wenn Sie sich nicht sicher sind, was zu tun ist, wenden sie sich bitte an unseren Support. || [[Info-Mail_2.0#S310|S310]]
|-
! Abfragen zur Faktura
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| S401_Rech_Test || S401) Folgende Auftragszeilen mit Status RE haben keine Rechnungszeile. ... Für diese Zeilen wurde in den Liefertext "Nicht in Rechnung" geschrieben, so dass sie bei der nächsten Kontrolle nicht mehr angezeigt werden. || [[Info-Mail_2.0#S401|S401]]
|-
| S402_Preismenge_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S402) Die Preismenge der Rechnungszeile entspricht nicht der, die in den Varianten hinterlegt ist || [[Info-Mail_2.0#S402|S402]]
|-
| S403_Lizprostk_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S403) Die Lizenzpreismenge der Rechnungszeile entspricht nicht der Lizenzpreismenge im Anrtikelstamm || [[Info-Mail_2.0#S403|S403]]
|-
| S404_SZUSPME_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S404) Die Preismenge des Sonderzuschlags in der Auftragszeile entspricht nicht dem in den Stammdaten || [[Info-Mail_2.0#S404|S404]]
|-
| S405_Rechnungcol_leere_Daten || S405) Folgende Rechnungszeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S405|S405]]
|-
| S406_Rechnungcol_Preis_0 || S406) Folgende Rechnungszeilen haben den Preis 0 || Information
|-
| E451_Rechng_ohne_MWST || E451) Folgende Artikel haben keine MWST in der Rechnung || [[Info-Mail_2.0#E451|E451]]
|-
| E452_Preis_Test || E452) Folgende Artikel haben keinen Preis in der Rechnung || [[Info-Mail_2.0#E452|E452]]
|-
! Überprüfung der Stammdaten
|-
| S501_Artform_doppelt || S501) Diese Artikel haben in den Stammdaten doppelte Einträge bei den Varianten. Bitte prüfen und einen davon entfernen. || Information
|-
| S502_PHM_doppelt || S502) Diese Artikel haben in den Stammdaten doppelte Einträge bei den Produktionshilfsmitteln. Bitte prüfen und einen davon entfernen. || [[Doppelte_PRDHLFNR_löschen|Erklärung]]
|-
| S503_Eigen_ohne_Formtimest || S503) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Produktionshilfsmitteln Einträge, die keiner Variante zugeordnet werden können. Diese Einträge werden gelöscht. || Information
|-
| S504_Variante_ohne_Firma || S504) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Varianten Einträge, die keiner Firma zugeordnet werden können. Diese Einträge werden gelöscht || [[Info-Mail_2.0#S504|Information]]
|-
| S505_Inaktives_PRDHLFNR || S505) Folgende Produktionseintraege verwenden ein inaktives Produktionshilfsmittel || [[Info-Mail_2.0#S505|S505]]
|-
| S506_Variante_nicht_definiert || S506) Diese Artikel haben in den Stammdaten Varianten, die nicht in der Varianten-Tabelle definiert sind. Diese Eintraege sollten überprüft werden! || [[Info-Mail_2.0#S506|S506]]
|-
| S507_Variante_Eigenschaft_nicht_definiert || S507) Diese Artikel haben in der Ausgangsvariante Variantenbezeichnungen, die nicht in der Varianten Tabelle definiert sind! || [[Info-Mail_2.0#S507|S507]]
|-
| S508_Fibunummer_doppelt || S508) Die selbe Fibunummer ist bei mehreren Kunden vergeben worden. Bitte kontrollieren Sie diese. || [[Info-Mail_2.0#S508|S508]]
|-
| S509_Sortbez_unterschied || S509) Diese Artikel haben unterschiedliche Sorten-Bezeichnungen im Artikelkopf und in Artikel-Firma. || [[Info-Mail_2.0#S509_.26_S510|S509]]
|-
| S510_ArtKbez_unterschied || S510) Diese Artikel haben unterschiedliche Artikel-Bezeichnungen im Artikelkopf und in Artikel-Firma. || [[Info-Mail_2.0#S509_.26_S510|S510]]
|-
| S511_Anbauplan_unvollständig || S511) Folgende Anbaupläne sind unvollständig. Anbaupläne ohne Kurzbezeichnung wurden für Sie bereinigt. || [[Info-Mail_2.0#S511|S511]]
|-
| S512_VarianteEigenschaft_nicht_in_Variante || S512) Diese Artikel haben in den Stammdaten der Varianten-Eigenschaften Ausgangsformen, die nicht in den Varianten mit aufgeführt sind. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#S512|S512]]
|-
| S513_Variante_ohne_Eigenschaft || S513) Diese Varianten haben keine Varianten-Eigenschaften. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#S513|S513]]
|-
| S514_Artikel_ohne_Firma || S514) Diese Artikel haben in den Stammdaten keine Firmeneintraege und werden geloescht. || Information
|-
| S515_Kundenstamm_falsche_MWSTkennung || S515) Folgende Kunden haben nicht die zum Land passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S515|S515]]
|-
| S516_nicht_def_PRDHLFNR || S516)Folgende Produktionseintraege verwenden ein nicht in den Artikel-Eigenschaften genanntes Produktionshilfsmittel || [[Info-Mail_2.0#S516|S516]]
|-
| S517_Produktionshilfsmittel_nicht_definiert || S517) Diese Artikel verwenden Produktionshilfsmittel, die nicht in der Maske Produktionshilfsmittel definiert sind || [[Info-Mail_2.0#S517|S517]]
|-
| S518_FL_Einzelstaffel_nicht_angehakt || S518) In diesen Varianten ist die Einzelstaffel nicht angehakt. Bitte korrigieren Sie dies. || [[Info-Mail_2.0#S518|S518]]
|-
| oder || S518) In diesen Varianten war die Einzelstaffel nicht angehakt. Dies haben wir für Sie korrigiert. || [[Info-Mail_2.0#S518|S518]]
|-
| S519_falsche_GATGRP_in_Lizenzmatrix || S519) Folgende Gattungsgruppen in der Lizenzmatrix stimmen nicht mit den Artikel-Stammdaten überein. || [[Info-Mail_2.0#S519|S519]]
|-
| S520_FL_Prognose_mehrere_Firmen || S520) Folgende Artikel haben in den Eigenschaften in mehreren Firmen den FL_Prognose auf J gesetzt || Information
|-
| S521_mehrere_gleiche_Sortierung || S521) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften mehr als ein Produktionshilfsmittel mit gleicher Sortierung. || [[Info-Mail_2.0#S521|S521]]
|-
| S522_Sortierung_grösser_1 || S522) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften die Sortierung größer als 1; dadurch werden die Verfügbarkeiten nicht erfasst! || [[Info-Mail_2.0#S522|S522]]
|-
| S523_Kunde_Sprache_fehlerhaft || S523) Folgende Kunden haben keine Sprache eingetragen; dadurch werden Emails nicht ordnungsgemäß verschickt. || [[Info-Mail_2.0#S523|S523]]
|-
| S524_FL_Prognose_keine_Firma || S524) Folgende Artikel haben in den Eigenschaften in keiner Firma den FL_Prognose auf J gesetzt. || [[Info-Mail_2.0#S524|S524]]
|-
| S525_Firma_ohne_Variante || S525) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Firmen Eintraege, für die keine Varianten existieren. Diese Firmen-Eintraege wurden geloescht || [[Info-Mail_2.0#S525|S525]]
|-
| oder ||S525) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Firmen Eintraege, für die keine Varianten existieren. Diese Firmen-Eintraege sollten geloescht werden! || [[Info-Mail_2.0#S525|auch S525]]
|-
| S526_Sortiment_fehlt || S526) Folgende Artikel haben kein Sortiment unter >>Sonstiges<< eingetragen. Bei Benutzern des Kundenportals kann die Darstellung unvollständig erfolgen. || [[Info-Mail_2.0#S526|S526]]
|-
| S527_Baustein_fehlerhaft || S527) Folgende Bausteine verwenden einen nicht vorhandenen Artikel oder ungültige Variante. || [[Info-Mail_2.0#S527|S527]]
|-
| S528_Baustein_mit_inaktiven_Elementen || S528) Folgende Bausteine verwenden inaktive Artikel, Varianten oder Produktionshilfsmittel. Wollen Sie diesen Baustein aktuell nicht verwenden, tragen sie bei der Bezeichnung als erstes Zeichen ein # ein. Die werden dann von der Pruefung ausgenommen. Oder entfernen/korrigieren Sie den angezeigten Artikel. || [[Info-Mail_2.0#S528|S528]]
|-
| S529_Lochabstand_Null || S529) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften keinen Lochabstand; dadurch kann der TLP nicht geplant werden! || [[Info-Mail_2.0#S529|S529]]
|-
| S530_Kundendaten_keine_Bank || S530) Folgende Kunden haben in den Betriebseigenschaften keinen Eintrag fuer die Bankverb-ID. Diese wird fuer die E-Rechnung zwingend benoetigt. || [[Info-Mail_2.0#S530|S530]]
|-
| E551_keine_Artpreisgruppe || E551) Folgende Varianten haben keine Preisgruppe || [[Info-Mail_2.0#E551|E551]]
|-
| E552_Neue_Gattungsgruppe || E552) Folgende Gattungsgruppe wurde neu angelegt || [[Info-Mail_2.0#E552|E552]]
|-
| E553_Neue_Variante || E553) Folgende Variante wurde neu angelegt || [[Info-Mail_2.0#E553|E553]]
|-
| E554_Anzahl_Dummies || E554) Es gibt noch XY Dummykunden. Bitte melden Sie sich bei Plug-Plant || [[Info-Mail_2.0#E554|E554]]
|-
| E555_Kunde_ohne_Codewahl || E555) Folgende Kunden in der Firma 01 haben im laufendem Jahr Aufträge, enthalten aber keinen Eintrag im Feld Codewahl. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#E555|E555]]
|-
| E556_Kunde_ohne_Katalogkennz || E556) Folgende Kunden haben im laufenden Jahr einen Auftrag, jedoch ist das Feld Katalogkennzeichen nicht gefüllt. || Information
|-
| E557_Kunde_ohne_Verfügbarkeit_Key || E557) Folgende Kunden haben im laufenden Jahr einen Auftrag, jedoch ist das Feld Verfügbarkeiten_Key nicht gefüllt. || Information
|-
| E558_Neuer_Artikel || E558) Folgender Artikel wurde neu angelegt. || Information
|-
| E559_Kundendaten_unvollstaendig || E559) Folgende Kunden haben Eintraege, die nicht den internen Vorgaben entsprechen. Bitte insbesondere die Kennung prüfen. || Information
|-
| E560_EKPreis_ungl_Kalk || E560) Bei folgenden Artikeln entspricht der Einkaufspreis nicht der Kalkulation. || Information
|-
| E561_ARTPREISGRUPPE_nicht_in_Mengenstaffel || E561)Folgende Artikelpreisgruppe ist nicht in B_Mengestaffel hinterlegt. || Information
|-
| E562_WARENGRUPPE_SAAT || E562) Folgende Artikelvarianten sind nicht in Warengruppen, die auf "SAT" enden obwohl ihre Ausgangsvariante SG ist. || Information
|-
! Abfragen zu Funktionen der Datenbank
|-
| S601_Fehler_in_Logdatei || S601) Im Datenlog sind folgende Fehlermeldungen aufgetreten, bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S601|S601]]
|-
| S602_Produktionshistorie || S602) Die Produktionshistorie arbeitet nicht einwandfrei! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S602|S602]]
|-
| S603_Verfügbarkeiten || S603) Die berechneten Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S603|S603]]
|-
| S604_Verfügbarkeiten_Export || S604) Die zu exportierenden Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S604|S604]]
|-
| S605_Verfügbarkeiten_V3_Export || S605) Die zu exportierenden Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S605|S605]]
|-
! Abfragen zur Stückliste
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| S701_Stueckliste_fehlt || S701) Die folgenden Artikelvarianten haben keine Stückliste || [[Info-Mail_2.0#S701|S701]]
|-
|S702_Stueckl_nicht_in_ARTST || S702) Folgende Artikel fehlen in den Stammdaten, werden aber in Stücklisten benutzt || [[Info-Mail_2.0#S702|S702]]
|-
| S703_Stueckl_ohne_Header || S703) Folgende Stücklisteneinträge haben keinen Stücklistenkopf || [[Info-Mail_2.0#S703|S703]]
|-
| S704_Stuecklistecol_fehlt || S704) Die folgenden Varianten haben mehr oder weniger als die nötigen 3 Einträge in den Stücklistenzeilen (b_stuecklistecol) || [[Info-Mail_2.0#S704|S704]]
|-
| S705_Veredelt_fertig_4_Step || S705) Folgende Auftragszeilen für Stuecklistenartikel in Varianten, die mit E1 beginnen, haben weniger als 4 Stufen in der Produktion eingetragen || [[Info-Mail_2.0#S705|S705]]
|-
| S706_Veredelt_Halb_3_Steps || S706) Folgende Auftragszeilen für Stuecklistenartikel in Varianten, die mit TR beginnen, haben weniger als 3 Stufen in der Produktion eingetragen || [[Info-Mail_2.0#S706|S706]]
|-
| S707_Stueckliste_Summe_Mengen || S707) Bei folgenden Stuecklisten ist die Summe der Mengen ungleich der ersten Ziffer der Artikelnummer || [[Info-Mail_2.0#S707|S707]]
|-
| E751_Stueckliste_Summe_Mengen || E751) Bei folgenden Stuecklisten ist die Summe der Mengen ungleich der ersten Ziffer der Artikelnummer || [[Info-Mail_2.0#E751|E751]]
|-
| E752_Artikel_ohne_Stueckliste || S752) Folgende Artikel sind nicht als Stueckliste gekennzeichnet || [[Info-Mail_2.0#E752|E752]]
|-
! Abfragen zur Arbeitsliste
|-
| S801_Arbeitsliste_fehlt || S801) Zu folgenden Anbauplänen gibt es keine Arbeitsliste || [[Info-Mail_2.0#S801|S801]]
|-
| S802_Arblisteneintr_unstimm || S802) Bei folgenden Produktionschargen gibt es eventuell Unstimmigkeiten in der Arbeitsliste || [[Info-Mail_2.0#S802|S802]]
|-
| S803_Arbeitsliste_Zeile_doppelt || S803) Diese Zeile ist in der genannten Arbeitsliste doppelt. Bitte pruefen und eine davon entfernen. || [[Info-Mail_2.0#S803|S803]]
|-
! Abfragen zu Verfügbarkeiten
|-
| S901_Avail_Key_Running || S901) Die kalkulieren Verfügbarkeiten werden zur Zeit noch berechnet. Bitte sprechen Sie den Plug-Plant Support an, ob das plausibel sein kann. || [[Info-Mail_2.0#S901|S901]]
|}

== Lösungsansätze ==

Auftrags- oder Produktionszeilen stornieren oder löschen und neu eingeben können Sie, Stammdatenpflege ist Ihnen ebenfalls vertraut; dazu benötigen Sie keinen Support.

Sind Sie das Arbeiten mit dem [[SQL-Developer]] nicht gewohnt, nehmen Sie gerne die Hilfe des '''Plug-Plant''' Support in Anspruch.

=== Abfragen zu Aufträgen ===

==== S101 ====

Auftragszeilen ohne Auftragskopf? Das kann passieren, ist aber leicht zu beheben. Erzeugen Sie für den betreffenden Kunden einen neuen [[Auftragskopf;_viele_Zusatz-Informationen_möglich|Auftragskopf]], geben aber keine Auftragszeilen ein. Speichern Sie und '''notieren die neue Auftragsnummer'''.

Nun erzeugen Sie in SQL folgendes Script:

Update B_AUFTRCOL set auftrnr = 'neue_Auftragsnummer' where auftrnr = 'alte_Auftragsnummer';
commit;

Anschließend sollte der neue Auftrag mit den Auftragszeilen gefüllt sein.

==== S102 ====

Bei den aufgeführten Artikeln geht es um Handelsware; diese hat in den Stammdaten keinen festen Lieferanten eingetragen.

Tragen Sie den gewählten Lieferanten im Auftrag oder in den Stammdaten ein.

Bitte beachten Sie: wenn Sie den Lieferanten in dem Artikelstamm eintragen, werden bestehende Auftragszeilen nicht geändert!

==== S103 ====

Diese Meldung teilt mit, dass eine Verpackung auch als Produktionsmittel gilt und deshalb unterschiedliche MwSt haben kann.

Tragen Sie die korrekte Zahl in den Auftragszeilen ein.

==== S104 ====

Nach der Auftragserfassung wurde die Menge geändert. Die erforderliche Etikettenmenge wurde nicht automatisch den Verpackungseinheiten angepasst.

Ändern Sie im Auftrag die Etikettenmenge.

⇒ kommt dies häufig vor, besteht die Möglichkeit einen Trigger zu installieren. Sprechen Sie Ihren '''Plug-Plant''' Support darauf an.

==== S105 ====

Haben Sie neue Artikel oder Varianten erstellt und dafür neue Anbaupläne eingegeben?

Steht im Anbauplan die Zeile
von KW = 1 | bis KW = 53 | Zielvariante = XY | Quellvariante = ab | Produktionszeit = 0 Tage
also '''ungleiche Zielvariante (VK-Variante) und Quellvariante (Ausgangsvariante)'''
als erste oder zweite in diesem Anbauplan?

⇒ Diese Zeile sollte gelöscht werden.

Wenn Artikel dieses Anbauplans auch als Handelsware zugekauft werden sollen, muss diese Zeile an das Ende des Anbauplans gesetzt werden, weil sie sonst von PAT als erster gültiger Treffer der Produktionszeit gewählt wird. '''Ziel- und Quellvariante sind dann ''identisch''!'''

==== S106 ====

Die Meldung entspricht im Ergebnis der der vorherigen Abfrage, es wurde aber direkt auf Handelsware überprüft.

Prüfen Sie, ob die Artikel bereits in der Produktion sind; dieser Fehler tritt gelegentlich auf, wenn nach dem (automatischen) Setzen der Produktion im Auftrag noch Änderungen/Stornierungen erfolgt sind.

Bitte stornieren Sie die betroffenen Zeilen und geben sie erneut ein; anschließend die automatische Produktion erneut durchführen.

==== S107====

Im Auftragskopf muss für Inlandsaufträge das Feld <code>MwSt ausweisen</code> angehakt sein, für Auslandsaufträge darf es nicht angehakt sein. Weiter wird im Kundenstamm - Betriebseigenschaften die "MwSt-Gruppe" für unterschiedliche Abrechnung ausländischer Kunden abgeglichen.
*⇒ achten Sie bitte auf korrekte Verwendung dieses Feldes.
Für pauschalierende Betriebe wird hier nur abgefragt, ob im Auftragskopf die MwSt-Kennung überhaupt gesetzt ist.

==== S108 ====

Für einen Inlandsauftrag ist das Feld <code>MWST</code> nicht ausgefüllt, obwohl hier ein Eintrag stehen muss.

Für einen Auslandsauftrag gilt dies genau anders herum: es darf kein Eintrag vorhanden sein.

==== S109 ====

==== S110 ====
In den Artikelstamm-Varianten ist für diesen Artikel eine "Preismenge (Standard)" definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S111 ====
In Artikelstamm-Firmen ist für diesen Artikel eine "Liz.menge (Stück)" definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S112 ====
In den Artikelstamm-Eigenschaften ist für diesen Artikel eine Preismenge für den Sonderzuschlag ("S.-zuschl. - P.menge") definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S113 ====
Bitte ändern Sie im '''Angebotskopf''' die MWST-Kennung und bestätigen die Abfrage.

==== S114 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== S115 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== S116 ====
Wenn nicht akut ein Test Ihrer Datenbank bearbeitet wird, löschen Sie bitte unbedingt diesen Auftrag, damit es nicht zu unnötiger Produktion kommt.

==== S117 ====
Kopieren Sie Aufträge aus dem Vorjahr und haben darin die Lizenz geändert? Das ist schlecht, denn die Kopierfunktion übernimmt derzeit nicht die Lizenzpreise aus den Artikel-Stammdaten!
Halten Sie sich unbedingt an die Anweisung in der Meldung.

==== E152 ====

In der Funktion, die diese Abfrage auslöst, ist ein Script zum Löschen der gefundenen Zeilen eingebaut. Dieses Script muss angepasst werden.

Das Script darf ausschließlich von routinierten Anwendern benutzt werden. Sprechen Sie uns bitte an.

==== E153 ====

==== E154 ====

==== E155 ====
Beim '''EDI-Import''' von Aufträgen kann es zu Übertragungs- oder Eingabefehlern kommen. Bitte korrigieren Sie das Lieferdatum in den aufgeführten Aufträgen.
==== E156 ====
==== E157 ====

==== E158 ====

==== E159 ====

=== Abfragen zur Produktion ===

==== S201 ====

Hat der Kunde den Auftrag bereits bestätigt? Dann geben Sie den Auftrag frei.

Sonst haken Sie beim Kunden nach, ob er die Ware noch möchte.
Eine weitere Verzögerung verschiebt den Liefertermin!

Eventuell muss der Auftrag storniert werden.

==== S202 ====

Vergleichen Sie bitte die Produktion mit den Aufträgen. Hier wurde versehentlich ein Auftrag doppelt erfasst.

Die Angaben sollten korrigiert werden, damit nicht Übermengen produziert werden.
Es kann der jüngere Eintrag mit dem Script "Doppelte Zeilen eine löschen" entfernt werden.

==== S203 ====

Häufig kommt es vor, dass ein Kunde nachträglich seinen Auftrag ändert und dabei Sorten komplett storniert. Ist hierfür bereits eine Produktion eingetragen, kommt die entsprechende Meldung.

Dies ist in der Produktionseingabe unter >>Details<< festzustellen: wenn eine Auftragszeile ohne Auftragsnummer eingetragen ist, aber eine Kundennummer hat, muss diese Zeile gelöscht werden, damit es nicht zu erhöhten Produktionsmengen kommt.

Für die Einstellungen in der Info-Mail gibt es zwei Möglichkeiten:

# Sie wollen selbst den Auftrag überprüfen und in der Produktion die Menge anpassen.
# Die Auftragszeile wird über die Abfrage der Info-Mail direkt gelöscht.

Teilen Sie uns bei Einrichtung der Info-Mail mit, wie es für Sie praktikabel ist.

==== S204 ====

Sind für Aufträge bereits <code>Lieferscheine</code> erstellt worden, obwohl noch keine Produktion erfolgte, ist dies sicher versehentlich geschehen.

Prüfen Sie, ob Sie im Zusatzmodul [[PAT_Module#WARTUNG|Wartung]] selbst die [[Lieferscheine_Fixierung_aufheben|Fixierung]] für den betroffenen Auftrag/Lieferschein aufheben können. Anderenfalls wenden Sie sich an Ihren PAT Support.

Holen Sie den Eintrag in der [[Produktion]] nach, wenn tatsächlich eine Auslieferung erfolgen soll.

==== S205 ====

Bei den gemeldeten Auftragszeilen wurde in der Auftragserfassung der Status "PR" eingetragen. Es ist aber keine Produktionzeile in der Produktionstabelle eingetragen.

Je nach Einstellung der Abfrage
*wurde der Status geändert auf "AN". Prüfen Sie, ob der Auftrag noch aktuell ist und geben die Produktion ein. Dann setzen Sie die Auftragszeile erneut auf "PR", indem Sie die (markierte) Zeile mit F8 freigeben.
*prüfen Sie bitte, ob eine Produktion erfolgen soll. Stornieren Sie die gemeldete Auftragszeile und geben sie erneut ein, anschließend mit F8 freigeben.
**⇒ bei zu vielen Zeilen sprechen Sie bitte Ihren '''Plug-Plant''' Support an.
**Ist der Produktionszeitpunkt überschritten, stornieren Sie gegebenenfalls die Auftragszeile.

==== S206 ====

In der Produktionseingabe ist ein Fehler erfolgt.

Entweder über den [[Nachverfolgung:_Stecklinge_aus_Anlieferung|Einkauf]] oder die [[Nachverfolgung:_Saatgut-Chargen_eintragen|Saatgut-Verwaltung]] hätte ein Eintrag der Charge in der Produktion erfolgen müssen.

Bitte prüfen Sie Ihre Vorgehensweise und tragen die Laufnummer nach.

==== S208 ====

Überprüfen Sie die Auftragszeilen. Warum waren negative Mengen im Auftrag eingetragen?

==== S209 ====

==== S210 ====

==== S211 ====

Bitte prüfen Sie, warum die Mengen abweichen!
*Wurde der Auftrag nach Produktionsbeginn geändert?
*Stimmt die Produktionsmenge?

Die Auftragszeile sollte storniert und neu eingetragen werden, bevor sie wieder in die Produktion übertragen wird.

==== S212 ====

Bitte prüfen Sie auch in den [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]], warum die Ausgangsmengen abweichen!
*Wurde der Auftrag nach Produktionsbeginn geändert?
*Stimmt die Produktionsmenge?

Die Auftragszeile sollte storniert und neu eingetragen werden, bevor sie wieder in die Produktion übertragen wird.

==== S213 ====

Diese Abfrage prüft, ob für einen internen Zukauf in der Produktionsfirma die richtigen Mengen gesetzt wurden. Korrigieren Sie die Produktionsmenge entsprechend dem Vaterauftrag.

==== S214 ====

Gehen Sie im Auftrag in der betreffenden Zeile in die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]].
Für einen Artikel dürfen nicht doppelte Zeilen zu einem Datum sowohl mit Status X (= geplant) als auch Z (= produziert) vorhanden sein.

Prüfen Sie die Einträge in der Produktion und löschen die falsche Zeile.

'''Tritt dieser Fehler häufiger auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Plug-Plant Support.'''

==== S215 ====

Soll ein Produktionseintrag rückgängig gemacht werden, erfolgt dies über Menü Optionen. Manchmal rechnet PAT falsch und setzt die Menge nicht wieder auf "0" zurück. Als Sicherheit gegen diesen Fehler dient diese Abfrage.

Überprüfen Sie die Mengenangaben des aufgezeigten Artikels zum Produktionszeitpunkt und nehmen möglicherweise Korrekturen in der Produktionsmenge vor.

==== S216 ====

Differenzeinträge werden in der Produktion als Überschuß gegen Ausfall erzeugt. Die hierbei entstehenden Einträge sollen in der D-Zeile immer negativ sein.

Setzen Sie die Menge über Menü Optionen zurück.

Tritt der Fehler weiterhin auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Support bei '''Plug-Plant'''.

==== S217 ====
In der [[Laufnummern:_Basisinformationen_und_manuelles_Korrigieren|Laufnummernverwaltung]] werden Chargen aufgeführt, die nicht in Produktion sind, aber den Status "P" haben. [[Laufnummer_manuell_ausbuchen|Ändern]] Sie bitte den Status auf "2" für Ausfall oder "D" für geliefert. Alternativ erzeugen Sie einen neuen Produktionseintrag für diese Chargennummer.

==== S218 ====
Je nach Einstellung dieser Abfrage muss das Tracen erneut durchgeführt werden oder die getraceten Mengen mit denen im Auftrag genau verglichen werden.

Die Sortierung sollte so gesetzt sein, dass entsprechend dem Auftragszeitpunkt (TIMEST) zuerst getracet wird, also zuletzt einkommende Aufträge auch die letzten (jüngeren) Pflanzen erhalten.

==== S219 ====
Korrigieren Sie in der [[Laufnummern:_Basisinformationen_und_manuelles_Korrigieren|Laufnummernverwaltung]] in der angezeigten Chargennummer die Menge. Achten Sie auch bei VPEH und PVPEH darauf, dass die eingetragenen Werte mit den Werten des Produktionshilfsmittels in den Artikel-Stammdaten übereinstimmen.

==== S220 ====
Warum ist diese Auftragszeile fehlerhaft? Bitte in den Stammdaten prüfen und anschließend entweder erneut freigeben oder die Zeile stornieren.

==== S221 ====

In der Mutterpflanzen-Produktionsfirma stehen die Pflanzen auf produziert, haben aber die Menge = '0'. Dadurch können sie nicht an die Handelsfirma ausgeliefert werden. Bitte unbedingt kontrollieren.

Diese Abfrage kann/soll mehrmals täglich laufen. Hierzu ist es erforderlich, sowohl eine eigene Prozedur als auch einen separaten Job zu installieren.

==== S222 ====

Soll laut CM an falschen Einstellungen liegen. Bitte '''Plug-Plant''' ansprechen.

==== S223 ====
Bei der Übertragung aus dem Kundenportal sind Daten fehlerhaft übernommen worden; bitte manuell nachtragen, damit alles korrekt dargestellt wird.

==== S224 ====
Vor Produktionsbeginn sollte eine Ausgangscharge vorhanden sein, um den Ursprung nachweisen zu können. Bei diesen Treffern hat keine Zuweisung stattgefunden; bitte manuell nachtragen.

==== E254 ====
In dieser Abfrage gibt es zwei unterschiedliche Funktionsweisen, die je nach Arbeitsablauf im Betrieb eingestellt werden über
and FL_PRODOK = 'J'

#Beim Einsatz von Seriendruck-Etiketten - Track-Trace muss diese Erweiterung '''auskommentiert''' sein.
#Beim Erzeugen von Chargen über das Tablet mittels [[PPApp_Produktion_Beschreibung|PPApp-Produktion]] muss er greifen.

Genau über diese beiden Schritte werden die Chargennummern erzeugt.

==== E256 ====
Prüfen Sie, ob diese Datumsänderungen korrekt sind und gleichen Auftrag und Produktion ab.

==== E257 ====
Prüfen Sie die Chargennummer und stellen eventuell den falsch erfassten Artikel auf Ausfall.

=== Abgleich der Vater/Sohn Aufträge ===

==== S301 ====

==== S302 ====

Übertragen Sie den Auftrag in die Produktionsfirma.

==== S303 ====

Der Vaterauftrag wurde mehrfach übertragen!

⇒ Stornieren Sie einen der Sohn-Aufträge.

==== S304 ====

Stornieren Sie den zum Vaterauftrag gehörenden Sohnauftrag.

==== S305 ====
Vermutlich ist in den Stammdaten des Artikels etwas nicht korrekt eingetragen:
*hat die Variante einen '''internen''' Lieferanten eingetragen, muss in der Spalte "Interner Zukauf" ein Haken gesetzt sein. Nur dann wird ein Auftrag an die entprechende interne Produktionsfirma erteilt.

Geben Sie nach Korrektur der Stammdaten die entsprechende Auftragszeile neu ein und geben sie frei.

==== S306 ====

Überprüfen Sie bitte, ob das Storno des Sohnauftrags richtig ist.
*Falls ja, sollte der Vaterauftrag ebenfalls storniert werden;
*Wenn nicht, übertragen Sie einen neuen Sohnauftrag.
⇒ Möglicherweise wurde die Änderung in einem der Aufträge vorgenommen, während in der anderen Firma der andere Auftrag ebenfalls geöffnet war und anschließend beide gespeichert.

==== S307 ====

Die Auftragszeilen von Vater und Sohn sollten jeweils den gleichen Status haben.

Bitte prüfen Sie, welcher der Aufträge den falschen Status hat und nehmen Sie die entsprechenden Korrekturen vor.

==== S308 ====

In den Auftragszeilen von Vater und Sohn sollten gleiche Mengen stehen. Einer der Aufträge wurde nachträglich geändert.

Bitte prüfen Sie den Änderungsgrund und übertragen die richtigen Mengen. Ist die Ware noch nicht produziert, geben Sie die Zeile erneut im Vater-Auftrag ein und übertragen sie über "automatische Aufträge" nochmals in den Sohn.

⇒ Möglicherweise wurde die Änderung in einem der Aufträge vorgenommen, während in der anderen Firma der andere Auftrag ebenfalls geöffnet war und anschließend beide gespeichert.

==== S309 ====

In den Auftragszeilen von Vater und Sohn sollte die gleiche LieferKW stehen. Einer der Aufträge wurde nachträglich geändert.

Bitte prüfen Sie den Änderungsgrund und übertragen die richtige Lieferwoche in den anderen Auftrag (in der anderen Firma).

==== S310 ====
Wie auch immer sind Auftragszeilen doppelt in den Sohnauftrag übertragen worden.
Ändern Sie unbedingt nur im Vaterauftrag durch Storno und neu eintragen!

=== Abfragen zur Faktura ===

==== S401 ====

Sie nehmen nach dem Schreiben der Lieferscheine (noch nicht gedruckt!) möglicherweise einzelne Artikel aus der Rechnung heraus? Die Rechnung wird erzeugt, für alle Artikel des Auftrags der Status "RE" gesetzt - die herausgenommenen Artikel wurden aber nicht berechnet.

Über diese Abfrage werden die nicht berechneten Artikel im Lieferschein mit dem zusätzlichen Text "Nicht in Rechnung" versehen. Bitte prüfen Sie, ob diese Angaben richtig sind. Erst jetzt können die Lieferscheine gedruckt werden.

In der Abfrage des Folgetages werden diese Artikel nicht wieder aufgeführt.

==== S402 ====
Überprüfen Sie den Preis je X Stück für diesen Artikel in der Rechnung, bevor sie entgültig gedruckt wird.
Haben Sie möglicherweise die Artikel-Stammdaten geändert?

==== S403 ====

Überprüfen Sie den Lizenzpreis pro Stück für diesen Artikel in den Artikel-Stammdaten und der Rechnung.
Wurde die Lizenz geändert?

==== S404 ====
Überprüfen Sie den Sonderzuschlag je Menge für diesen Artikel und das entsprechende Produktionshilfsmittel.
Wurde der Sonderzuschlag geändert?

==== S405 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== E451 ====

Die Rechnung muss nach dem aktuellen GoBD [[Stornorechnung_nach_GoBD|storniert]] werden. Anschließend korrigieren Sie bitte die Rechnung.

Tragen Sie bitte für diese Zeilen die MwSt ein.

Prüfen Sie, ob die Stammdaten für diesen Artikel/diese Variante vollständig sind.

==== E452 ====

Die Rechnung muss nach dem aktuellen GoBD [[Stornorechnung_nach_GoBD|storniert]] werden. Anschließend korrigieren Sie bitte die Rechnung.

Tragen Sie für die aufgeführten Artikel den Preis ein.

Prüfen Sie, ob der Artikel in der geltenden Preisliste aufgeführt ist. Gegebenenfalls muss die Preisliste [[Preise_anlegen_und_ändern|angepasst]] werden.

==== E453 ====
==== E454 ====
Die angelegten Dummykunden sind aufgebraucht. Es müssen 1.000 neue Kunden mit Kundennummer nach Absprache und einem alten Dummy-Kunden als Vorlage über STDIMPEXP neu angelegt werden.

=== Überprüfung der Stammdaten ===

==== S504 ====

In [[PAT_Module#Wartung|"WARTUNG"]] wird in Reiter "8" die Funktion <code>Löschen Artform- und Arteigen-Leichen</code> ausgeführt.

==== S505 ====

Bei dem aufgeführten Artikel ist in der Variante in den [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Eigenschaften]] in der Spalte "Inaktiv" ein Haken gesetzt.

Prüfen Sie bitte, ob dieser Haken entfernt oder ein anderes Produktionshilfsmittel verwendet werden soll.

==== S506 ====

Vor Eingabe einer neuen Variante muss diese in der Maske "Artikelvarianten" angelegt werden. Wie das geht steht [[Artikelvarianten_anlegen|hier]].
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil diese Variante bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S507 ====

Die Ausgangsvariante in den Varianten-Eigenschaften ist nicht in der Maske "Artikelvarianten" enthalten.
⇒ Jede in der Artikel-Eigenschaft eines Artikels angelegte Ausgangs-Variante muss auch in der zugrunde liegenden liegenden Maske definiert sein.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil diese Variante bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S508 ====

Für unsere Kunden mit mehreren Firmen, aber gleichem Kundenstamm und unterschiedlichen Bearbeitern der Kunden-Stammdaten ist diese Abfrage hilfreich. Versehentlich doppelt vergebene Fibu-Nummern werden erkannt und können am Folgetag korrigiert werden.

==== S509 & S510 ====
[[File:Infomail_S509.png|border|left|600px]]
Die Abfragen S509 und S510 prüfen, ob die Sortenbezeichnungen (S509 = blauer Rahmen) beziehungsweise die Kurzbezeichnungen (S510 = grüner Rahmen) in den Masken Artikel-Name und Artikel-Firma identisch sind. Manchmal ist nur ein Leerzeichen zuviel gesetzt.
Bei Korrekturen in der Maske Artikel-Name wird gefragt, ob diese Änderung
a) in alle Firmen übertragen werden soll
b) auch in bestehenden Aufträgen durchgeführt werden soll
⇒ diese Abfragen sollten mit >>Ja<< bestätigt werden.

''Wenn'' der Name in der Artikel-Firma nicht übereinstimmt, reicht es nicht, ihn nur dort anzupassen! Ändere auch die Artikelbezeichnung im Artikelkopf, ändere sie anschließend zurück und beantworte die Fragen mit „Ja“.

 

[[File:Infomail_S510.png|border|left|600px]]
Erfolgt eine Änderung in der Maske Artikel-Firma, öffnet eine Abfrage, ob diese Änderung für die anderen Firmen übernommen werden soll. Diese Frage sollte mit >>Ja<< bestätigt werden.
 

==== S511 ====
Bitte füllen Sie das Feld aus, in dem für den Anbauplan keine Daten angezeigt werden.

==== S512 ====
Die Ausgangsform des Produktionshilfsmittels muss unbedingt auch als Variante eingetragen sein. Tragen Sie diese in der Variante ebenfalls ein und achten darauf, dass ein Anbauplan hierfür existiert.

==== S513 ====
Für diese Variante ist keine Varianten-Eigenschaft eingetragen. Welches Produktionshilfsmittel soll gewählt werden?

==== S515 ====

Im Kundenstamm - Betriebseigenschaften muss für Inlandskunden das Feld <code>MwSt berechnen</code> angehakt sein, für Auslandskunden darf es nicht angehakt sein.
*Diese Abfrage prüft zusätzlich nach Rechnungs-Kundennr.
*Für Firmen, die auch Auslands-Kunden unterschiedlich behandeln, wird zusätzlich über die Mwst-Gruppe abgeglichen.

==== S516 ====
Bei dem in der Produktion aufgeführten Artikel ist in den Artikel-Stammdaten in der Variante in den [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Eigenschaften]] das bezeichnete Produktionshilfsmittel nicht aufgeführt.

Prüfen Sie bitte, ob dieses Produktionshilfsmittel vor Kurzem gelöscht wurde oder ein anderes Produktionshilfsmittel verwendet werden soll.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil dieses Produktionshilfsmittel existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S517 ====
Das Produktionshilfsmittel in den Varianten-Eigenschaften ist nicht in der Maske "[[Stammdaten-Artikel#Produktionshilfsmittel|Produktionshilfsmittel]]" enthalten.
⇒ Jedes in der Artikel-Eigenschaft eines Artikels angelegte Produktionshilfsmittel muss auch in der zugrunde liegenden liegenden Maske definiert sein.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil dieses Produktionshilfsmittel bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S518 ====
In "Artikel-Stammdaten - Varianten/Eigenschaften" gibt es eine Spalte "Einzelstaffel". Prüfen Sie bitte ob in dem genannten Artikel alle Varianten in dieser Spalte einen Haken gesetzt haben und korrigieren dies.

==== S519 ====
Die über den Stammdatenimport neu erstellten Zeilen in der Lizenz-Matrix haben eine Gattungsgruppe eingetragen, die nicht mit der der Artikelstammdaten übereinstimmt. Bitte entfernen Sie den Eintrag (dann wird '---' eingetragen) oder fügen die Gattungsgruppe neu ein.

==== S520 ====
Damit die Verfügbarkeiten von Stecklingen aus Mutterpflanzen in die Produktionsfirma übertragen werden, ist es erforderlich, in den Eigenschaften der Variante den Flag "Prognose" anzuhaken. Dies sollte allerdings nur in der Mutterpflanzen-Firma und nicht auch in der Produktionsfirma gesetzt sein.

==== S521 ====
Haben mehrere Produktionshilfsmittel die gleiche Sortierung (Reihe), weiß PAT nicht, welches es nehmen soll. Es ist unbedingt erforderlich, unterschiedliche Sortierung (Reihe) zu verwenden.

==== S522 ====
Die niedrigste Sortierung (Reihe) ist größer als 1.
Für die Berechnung der Verfügbarkeit ist ab Version 3 die Sortierung unbedingt für das Standard-Produktionshilfsmittel auf 1 zu setzen.

==== S523 ====
Für das Webportal sollten einheitliche Sprachkennungen übertragen werden. Bei den angezeigten Kunden ist dies nicht eindeutig definiert.
Möglicherweise muss wegen Besonderheiten das SQL-Skript im View VPPWEB_KUNDEN angepasst werden.

==== S524 ====
In der Mutterpflanzen-Firma sollte in den Artikel-Eigenschaften der Flag "Prognose" angehakt sein.
siehe auch S520.

==== S525 ====
In dem Artikel ist eine Firma definiert, für die keine Varianten eingetragen sind. Deshalb kann auch die Firma im Artikelstamm gelöscht werden.

==== S526 ====
Für Kunden mit Webportal muss im Artikelstamm unter >>Sonstiges<< ein Eintrag im <code>Sortiment</code> stehen, damit der Artikel vollständig angezeigt wird.

==== S527 ====
Ändern Sie den Baustein so, dass ein gültiger Artikel mit gültiger Variante verwendet wird, weil sonst der Auftrag nach Eingabe dieses Bausteins nicht freigegeben werden kann.

==== S528 ====
Prüfen Sie die angezeigten Artikel und entfernen oder ändern sie entsprechend. Soll dieser Baustein nicht weiter verwendet und auch nicht überprüft werden, setzen Sie an den Beginn der Bezeichnung ein #.

==== S529 ====
Für den [[Trolley_Loading_Plan|TLP]] wird die Höhe der Pflanzen benötigt; dazu ist es erforderlich in den Artikel-Eigenschaften den [[Standard-Packvolumen_festlegen|Lochabstand]] zu bestimmen.

==== S530 ====
In der E-Rechnung wird die [[Betriebsdaten#Banken_pro_Firma|Bankverbindung]] benötigt, die in den Kundenstamm in die [[Neukunden_anlegen#Reiter_.3E.3E_Betriebseigenschaften.3C.3C|Betriebseigenschaften]] eingetragen werden. Dieses Feld ist neu definiert und ganz hinten zu finden (nach rechts scrollen).

==== E551 ====

Hinterlegen Sie bei der Artikelnummer unter [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Varianten/Eigenschaften]] in der angegebenen Variante die Preisgruppe.

=== Abfragen zu Funktionen der Datenbank ===

==== S601 ====
In der Tabelle B_Log werden Fehlermeldungen aufgelistet. Häufig sind dies Funktionen die im Hintergrund ablaufen.

Bitte sprechen Sie Ihren '''Plug-Plant''' Support an, damit diese Fehler behoben werden können.

In "PAT - Wartung - Ereignisprotokoll" kann mit der <code>Aktion</code> "ERROR" und der Einschränkung des Zeitraumes das gleiche Ergebnis erzielt werden. Möglicherweise muss die <code>Workstation</code> ebenfalls definiert werden.

==== S602 ====
Die [[Auswertung#Produktionshistorie|Produktionshistorie]] muss neu installiert werden, damit Eingaben nachverfolgt werden können.

=== Abfragen zur Stückliste ===

==== S701 ====

Sie arbeiten bereits seit längerem mit [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stücklisten]]? Schauen Sie sich ähnliche Artikel an und übertragen für die in der Meldung aufgeführten Artikel die Muster entsprechend.

Haben Sie eine ganze Reihe neuer Artikel angelegt, für die neue Stücklisten erstellt werden müssen, legen Sie zunächst für einen Artikel eine Stückliste als Muster an. Dieses Muster kann anschließend mit [[Artikel_Varianten_kopieren|STDIMPEXP]] auf die anderen Artikel übertragen werden.
Sind Sie mit dem Tool STDIMPEXP nicht vertraut, sprechen Sie Ihren Support bei '''Plug-Plant''' an.

==== S702 ====

Reihenfolge der Fehlersuche:
#Überprüfen Sie bitte zunächst, ob die aufgeführte Artikelnummer in der [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stückliste]] die richtige ist und korrigieren diese eventuell.
#Ist in den Stammdaten des Artikels für die aufgeführte Variante der Haken bei "Stückliste" gesetzt und der Stücklistentyp eingetragen?
#Soll ein neuer Artikel oder eine andere Variante eines bestehenden Artikels in der Stückliste verwendet werden, tragen Sie diesen bitte in die Stammdaten ein.

==== S703 ====

Nach dem Abspeichern der [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stückliste]] wurde versehentlich die Artikelnummer gelöscht und erneut abgespeichert.

#Anhand der aufgeführten Artikel ist herauszufinden, welche Artikelnummer gelöscht wurde (meist gibt es auch eine entsprechende Meldung einer fehlenden Stückliste).
#Die Stückliste muss neu geschrieben werden.
#Im SQL-Developer sind die überflüssigen Zeilen zu löschen, damit die Meldung nicht weiter kommt.

Alternativ kann eine neue Stückliste nur als Kopf abgespeichert werden und im '''SQL-Developer''' aus der B_Stueckliste der Timest in den Listtimest der B_Stuecklistecol für die betreffenden Sorten kopiert werden.

==== S704 ====

Diese Meldung ist variabel und kann auf Ihren Betrieb zugeschnitten werden:
*zwei Zeilen für Veredlungen;
*drei Zeilen für die Produktion von Trios;
*mehrere Abfragen auf unterschiedliche Artikelgruppen für Saatmischungen oder Duo, Trio, Quattro.

Überprüfen Sie die aufgeführte Stückliste und korrigieren die Einträge:
*Zeile ergänzen oder löschen;
*Artikelnummer prüfen, ob die Mengen korrekt sind.
⇒ ist die Zuordnung der Menge korrekt, sprechen Sie '''Plug-Plant''' an, weil die Abfrage in der Info-Mail angepasst werden muss.

==== S705 ====

Im Auftrag können mit Klicken auf den Zeilenkopf die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]] aufgerufen werden. Die Artikel mit 'E1...' (Fertigware veredelt) sollten je einen Produktionsschritt haben für:
*Unterlage (Vermehrung)
*Edelsorte (Vermehrung)
*Veredeln
*Topfen
Haben Sie Ihre Artikel anders benannt, sprechen Sie bitte '''Plug-Plant''' an; die Abfrage wird individuell angepasst.

Stellen Sie fest, welcher Produktionsschritt fehlt und überprüfen in der Stückliste und Produktion Ihre Eingaben.

==== S706 ====

Im Auftrag können mit Klicken auf den Auftragskopf die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]] aufgerufen werden. Die Artikel mit 'TR...' (Halbfertigware veredelt) sollten je einen Produktionsschritt haben für:
*Unterlage (Vermehrung)
*Edelsorte (Vermehrung)
*Veredeln
Haben Sie Ihre Artikel anders benannt, sprechen Sie bitte '''Plug-Plant''' an; die Abfrage wird individuell angepasst.

Stellen Sie fest, welcher Produktionsschritt fehlt und überprüfen in der Stückliste und Produktion Ihre Eingaben.

==== S707 ====

Sie haben Ihre Stückliste so eingerichtet, dass die Summe der verwendeten Artikel identisch sein soll mit der ersten Ziffer der Artikelnummer. Dies ist bei dem Treffer nicht der Fall; bitte prüfen Sie Ihre Eingaben in der Stückliste.

=== Abfragen zur Arbeitsliste ===

==== S801 ====

Sie arbeiten bereits seit längerem mit [[Arbeitsliste|Arbeitslisten]]? Schauen Sie sich ähnliche Artikel an und übertragen für die in der Meldung aufgeführten Artikel die Muster entsprechend.

Haben Sie eine ganze Reihe neuer Artikel angelegt, für die neue Arbeitslisten erstellt werden müssen, legen Sie zunächst für einen Artikel eine Arbeitsliste als Muster an. Dieses Muster kann anschließend mit [[Artikel_Varianten_kopieren|STDIMPEXP]] auf die anderen Artikel übertragen werden.
Sind Sie mit dem Tool STDIMPEXP nicht vertraut, sprechen Sie Ihren Support bei '''Plug-Plant''' an.

'''Tipp''': Die Abfrage ist so aufgebaut, dass mit '#' '''in der Bezeichnung (PRDGRP.BEZ)''' beginnende Anbaupläne hiervon ausgeschlossen werden.

==== S802 ====

==== S803 ====

=== Abfragen zu Verfügbarkeiten ===
==== S901 ====
Das Feld AVAIL_KEY.RUNNING muss auf "0" stehen! Bitte prüfen, ob die Startzeit wirklich wahrscheinlich macht, dass die Berechnung immer noch läuft.

== Einstellungen ==

Die erforderlichen Einstellungen werden in "PAT - Wartung" unter [[Infomail_Empfänger|Infomail Empfänger]] und [[Infomail_Settings|Infomail Settings]] vorgenommen.

PAT Module

2025-06-18T07:35:10Z

Schreur: /* Buchhalt */

Von Concept werden zusätzliche Module angeboten, die das Programm PAT ergänzen:

== Auskunft ==

[[File:PAT-Auskunft.png|border|left|50px]]
*[[Auskunft]]
 

== Buchhalt ==

[[File:PAT-Buchhaltung.jpg|border|left|50px]]
*[[Buchhaltung ohne Schnittstelle]]
*[[Buchhaltung_mit_Schnittstelle|Buchhaltung mit FiBu-Schnittstelle]]
*[[FiBu-Schnittstellen]]
*[[Rechnungs-Nummernkreis]]
*[[offene Rechnungen übertragen]]

Concept Link: [http://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/KUNDE:Automatische_Buchhaltung Automatische Buchhaltung]

=== Datev ===
*[[Beleg2Buchung|Datev-Programmübermittlung mit Beleg2Buchung]]

== Config-Manager ==
*[[Config_Manager|Config Manager]]

== Inventur ==
*[[Inventur]]

== Leergutinfo ==
[[File:PAT-Leergutinfo.png|border|left|50px]]
*[[Leergutinfo]]
 

== Mahnwesen ==

[[File:PAT-Mahnung.jpg|border|left|50px]]
*[[Mahnwesen]]
*[[Mahndaten]]
*[[Mahntexte]]

== PAT Produktion ==

[[File:PProd_01.png|border|left]]
Sind alle [[Stammdaten-Artikel#Artikelliste|Artikel]] erfasst und die [[Arbeitsliste|Arbeitslisten]] zu den jeweiligen [[AnbauPlan|Anbauplänen]] erstellt, können die [[Auftrag_eingeben|Aufträge eingegeben]] und [[Produktionseingabe|produziert]] werden. Um hier die Übersicht über die anfallenden Arbeiten nicht zu verlieren, gibt es das Zusatztool '''PAT Produktion''', mit dem sich die anfallenden Arbeiten ordnen und verwalten lassen.

Weitere Informationen zu PAT PRODUKTION finden Sie auch im[http://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/Category:PAT_PRODUCTION Wiki] von Concept Data Systems.
 

=== Keimquoten ===

=== Erst-Keimquoten ===

=== Produktion ===

*[[PAT_Produktion,_Produktion|PAT Produktion, Produktion]]
*[[Reservierungen beim Produzieren aus PAT Produktion]]

=== Chargenverwaltung ===
*[[Chargenverwaltung]]
Concept Link: [[http://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/KUNDE:Produktionsausfall Produktionsausfall]]

=== Transplanting ===

=== Veredeln ===

=== Moving List ===

=== Trace ===

*[[Tracen:_Produktionschargen_Aufträgen_zuordnen|Tracen: Produktionschargen Aufträgen zuordnen]]

=== Keimstatistik ===

=== Arbeitsliste ===
*[[PAT-Produktion_Arbeitsliste|Arbeitsliste]]
*[[Formulare_zur_Arbeitsliste|Formulare zur Arbeitsliste in PAT-Produktion]]

== PAT STDIMPEXP ==
[[File:PAT-Imp.png|border|left|50px]]
*[[PAT_Data_Import_Export|PAT STDIMPEXP - Daten Im- und Export]]
*[[Artikel_Varianten_kopieren]]
*[[Artikel_mit_Stückliste_kopieren|Artikel mit Stückliste kopieren]]

== PAT Wartung ==

[[File:PAT-PAT-WARTUNG.jpg|border|left|50px]]
Im Modul "PAT-Wartung" werden Feineinstellungen im PAT wie Freischaltung einzelner Programme oder Intervall der Datensicherung eingetragen. Diese Einstellungen werden im Vorwege abgestimmt und mit Installation von PAT von '''Plug-Plant''' eingetragen.
*[[Aktivierung von Modulen zur GoBD| Aktivierung der Module "Stornorechnung" und "Beleg-Archivierung"]] '''Passwortgeschützt!''' Sprechen Sie Ihren PAT-Support an.
*Link Concept: [https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CDS:PAT_LogLevelSet Log Level Set]
*[[9)_PAT_Datensicherung_erstellen|Datensicherung erstellen]]
*[[Lieferschein_Fixierung_aufheben|Lieferschein Fixierung aufheben]]

== Report Builder ==

[[File:repbi15_32.jpg|border|left|50px]]
*[[Report_Builder]]
*[[Report_druckt_nicht_mehr|Report druckt nicht mehr]]
*[[Artikelbild auf Report]]

== ScanCodeParser ==

*[[ScanCodeParser]]
*[[ID von gescannten Dateien]]

== Systemverwaltung ==

*[[Rechtevergabe|Rechte zuweisen mit der Systemverwaltung]]
*[[weitere Rechte zufügen]]

== Tools ==

[[File:Tools.png|border|300px]]
 

=== Ersatz ===

*[[Ersatz_über_Tools|Ersatzsorte über Tools]]

=== Preise berechnen ===
*[[Preise berechnen]]

=== neue Berechnung der Produktion ===
*[[Produktion neu berechnen]]

=== Update purchase orders and orders for export ===

=== Check Vater - Sohn Status ===

=== Diverses ===

*[[Gattungsgruppe ändern]]

== Wartung ==

[[File:PAT-WARTUNG.jpg|border|left|50px]]
Das Modul WARTUNG ist ein Hilfswerkzeug, um bestimmte Funktionen des PAT zu korrigieren. Es dient dem Support zur Unterstützung.

'''Achtung''': es sollten ausschließlich qualifizierte Anwender mit diesem Modul arbeiten - für fehlerhafte Anwendung übernehmen wir keine Gewähr!

* [[Anbauplan_nach_Zeit_sortieren | Anbauplan nach Zeit sortieren]]
* [[doppelte PRDHLFNR löschen|Doppelte Produktionshilfsmittel löschen]]
* [[Lieferscheine_Fixierung_aufheben | Lieferscheine Fixierung aufheben]]
*[[ScanCodeParser_einrichten|ScanCode Parser einrichten]]

== PATEDI_NT ==

=== ExchangeGate ===

siehe [[PATEDI_NT.ExchangeGate|ExchangeGate]]

=== EDI Auto Importer ===

siehe [[PATEDI_NT.EDI_AUTO_IMPORT|EDI Auto Importer]]

==== Settings PATEDEC ====

siehe [[Settings_PATEDEC|Settings PATEDEC]]

=== Export von Bestellungen ===

siehe [[PATEDI_NT.Bestellungsexport |Export von Bestellungen]]

=== Rechnungsexport ===

siehe [[PATEDI_NT.Rechnungsexport |Rechnungsexport]]

=== B_FREMD_INDEX ===

siehe [[PATEDI_NT.b_fremd_index |Fremdindex]]

== PAT_MAIL_SEND ==

Die aktuelle Version ist 2.2

Wenn die Serveradresse einen Port enthält, wird dieser ausgeschnitten und als Port übernommen.

Sonst wird der aus den Settings gelesen oder der Port 25 genommen.

[[Infomail_Settings#Wie wir der Port eingestellt|Mehr zu den Einstellungen des Servers und des Ports]]

Beleg2Buchung

2025-06-18T07:33:37Z

Schreur:

Die Individuelle Softwarelösung ISWL Beleg2Buchung ermöglicht es Ihnen, Ihre Buchungssätze um eine Belegverknüpfung zu ergänzen und diese an Ihr DATEV Rechnungswesen-Programm zu übermitteln. In [https://www.youtube.com/watch?v=WIDHT45Ua3k diesem Video] lernen Sie die wichtigsten Funktionen und Einrichtungsschritte der ISWL Beleg2Buchung kennen.

Beleg2Buchung

2025-06-18T07:33:01Z

Schreur: Die Seite wurde neu angelegt: „Die Individuelle Softwarelösung ISWL Beleg2Buchung ermöglicht es Ihnen, Ihre Buchungssätze um eine Belegverknüpfung zu ergänzen und diese an Ihr DATEV Rec…“

Die Individuelle Softwarelösung ISWL Beleg2Buchung ermöglicht es Ihnen, Ihre Buchungssätze um eine Belegverknüpfung zu ergänzen und diese an Ihr DATEV Rechnungswesen-Programm zu übermitteln. In [https://www.youtube.com/watch?v=WIDHT45Ua3k diesem Video] lernen Sie die wichtigsten Funktionen und Einrichtungsschritte der ISWL Beleg2Buchung kennen.

PAT Module

2025-06-18T07:31:53Z

Schreur: /* Buchhalt */

Von Concept werden zusätzliche Module angeboten, die das Programm PAT ergänzen:

== Auskunft ==

[[File:PAT-Auskunft.png|border|left|50px]]
*[[Auskunft]]
 

== Buchhalt ==

[[File:PAT-Buchhaltung.jpg|border|left|50px]]
*[[Buchhaltung ohne Schnittstelle]]
*[[Buchhaltung_mit_Schnittstelle|Buchhaltung mit FiBu-Schnittstelle]]
*[[FiBu-Schnittstellen]]
*[[Rechnungs-Nummernkreis]]
*[[offene Rechnungen übertragen]]
=== Datev ===
*[[Beleg2Buchung|Datev-Programmübermittlung mit Beleg2Buchung]]

Concept Link: [http://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/KUNDE:Automatische_Buchhaltung Automatische Buchhaltung]

== Config-Manager ==
*[[Config_Manager|Config Manager]]

== Inventur ==
*[[Inventur]]

== Leergutinfo ==
[[File:PAT-Leergutinfo.png|border|left|50px]]
*[[Leergutinfo]]
 

== Mahnwesen ==

[[File:PAT-Mahnung.jpg|border|left|50px]]
*[[Mahnwesen]]
*[[Mahndaten]]
*[[Mahntexte]]

== PAT Produktion ==

[[File:PProd_01.png|border|left]]
Sind alle [[Stammdaten-Artikel#Artikelliste|Artikel]] erfasst und die [[Arbeitsliste|Arbeitslisten]] zu den jeweiligen [[AnbauPlan|Anbauplänen]] erstellt, können die [[Auftrag_eingeben|Aufträge eingegeben]] und [[Produktionseingabe|produziert]] werden. Um hier die Übersicht über die anfallenden Arbeiten nicht zu verlieren, gibt es das Zusatztool '''PAT Produktion''', mit dem sich die anfallenden Arbeiten ordnen und verwalten lassen.

Weitere Informationen zu PAT PRODUKTION finden Sie auch im[http://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/Category:PAT_PRODUCTION Wiki] von Concept Data Systems.
 

=== Keimquoten ===

=== Erst-Keimquoten ===

=== Produktion ===

*[[PAT_Produktion,_Produktion|PAT Produktion, Produktion]]
*[[Reservierungen beim Produzieren aus PAT Produktion]]

=== Chargenverwaltung ===
*[[Chargenverwaltung]]
Concept Link: [[http://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/KUNDE:Produktionsausfall Produktionsausfall]]

=== Transplanting ===

=== Veredeln ===

=== Moving List ===

=== Trace ===

*[[Tracen:_Produktionschargen_Aufträgen_zuordnen|Tracen: Produktionschargen Aufträgen zuordnen]]

=== Keimstatistik ===

=== Arbeitsliste ===
*[[PAT-Produktion_Arbeitsliste|Arbeitsliste]]
*[[Formulare_zur_Arbeitsliste|Formulare zur Arbeitsliste in PAT-Produktion]]

== PAT STDIMPEXP ==
[[File:PAT-Imp.png|border|left|50px]]
*[[PAT_Data_Import_Export|PAT STDIMPEXP - Daten Im- und Export]]
*[[Artikel_Varianten_kopieren]]
*[[Artikel_mit_Stückliste_kopieren|Artikel mit Stückliste kopieren]]

== PAT Wartung ==

[[File:PAT-PAT-WARTUNG.jpg|border|left|50px]]
Im Modul "PAT-Wartung" werden Feineinstellungen im PAT wie Freischaltung einzelner Programme oder Intervall der Datensicherung eingetragen. Diese Einstellungen werden im Vorwege abgestimmt und mit Installation von PAT von '''Plug-Plant''' eingetragen.
*[[Aktivierung von Modulen zur GoBD| Aktivierung der Module "Stornorechnung" und "Beleg-Archivierung"]] '''Passwortgeschützt!''' Sprechen Sie Ihren PAT-Support an.
*Link Concept: [https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/CDS:PAT_LogLevelSet Log Level Set]
*[[9)_PAT_Datensicherung_erstellen|Datensicherung erstellen]]
*[[Lieferschein_Fixierung_aufheben|Lieferschein Fixierung aufheben]]

== Report Builder ==

[[File:repbi15_32.jpg|border|left|50px]]
*[[Report_Builder]]
*[[Report_druckt_nicht_mehr|Report druckt nicht mehr]]
*[[Artikelbild auf Report]]

== ScanCodeParser ==

*[[ScanCodeParser]]
*[[ID von gescannten Dateien]]

== Systemverwaltung ==

*[[Rechtevergabe|Rechte zuweisen mit der Systemverwaltung]]
*[[weitere Rechte zufügen]]

== Tools ==

[[File:Tools.png|border|300px]]
 

=== Ersatz ===

*[[Ersatz_über_Tools|Ersatzsorte über Tools]]

=== Preise berechnen ===
*[[Preise berechnen]]

=== neue Berechnung der Produktion ===
*[[Produktion neu berechnen]]

=== Update purchase orders and orders for export ===

=== Check Vater - Sohn Status ===

=== Diverses ===

*[[Gattungsgruppe ändern]]

== Wartung ==

[[File:PAT-WARTUNG.jpg|border|left|50px]]
Das Modul WARTUNG ist ein Hilfswerkzeug, um bestimmte Funktionen des PAT zu korrigieren. Es dient dem Support zur Unterstützung.

'''Achtung''': es sollten ausschließlich qualifizierte Anwender mit diesem Modul arbeiten - für fehlerhafte Anwendung übernehmen wir keine Gewähr!

* [[Anbauplan_nach_Zeit_sortieren | Anbauplan nach Zeit sortieren]]
* [[doppelte PRDHLFNR löschen|Doppelte Produktionshilfsmittel löschen]]
* [[Lieferscheine_Fixierung_aufheben | Lieferscheine Fixierung aufheben]]
*[[ScanCodeParser_einrichten|ScanCode Parser einrichten]]

== PATEDI_NT ==

=== ExchangeGate ===

siehe [[PATEDI_NT.ExchangeGate|ExchangeGate]]

=== EDI Auto Importer ===

siehe [[PATEDI_NT.EDI_AUTO_IMPORT|EDI Auto Importer]]

==== Settings PATEDEC ====

siehe [[Settings_PATEDEC|Settings PATEDEC]]

=== Export von Bestellungen ===

siehe [[PATEDI_NT.Bestellungsexport |Export von Bestellungen]]

=== Rechnungsexport ===

siehe [[PATEDI_NT.Rechnungsexport |Rechnungsexport]]

=== B_FREMD_INDEX ===

siehe [[PATEDI_NT.b_fremd_index |Fremdindex]]

== PAT_MAIL_SEND ==

Die aktuelle Version ist 2.2

Wenn die Serveradresse einen Port enthält, wird dieser ausgeschnitten und als Port übernommen.

Sonst wird der aus den Settings gelesen oder der Port 25 genommen.

[[Infomail_Settings#Wie wir der Port eingestellt|Mehr zu den Einstellungen des Servers und des Ports]]

Info-Mail 2.0

2025-06-06T08:39:05Z

Schreur: /* S204 */

Plug-Plant bietet die Möglichkeit an, eine Abfrage-Routine einzurichten, um Sie über mögliche Fehlerquellen bei Ihren Eingaben zu informieren. Dabei können mehr als 60 Möglichkeiten abgefragt werden. Diese Abfrage-Routine läuft täglich, um aufgetretene Fehler unverzüglich zu eliminieren.

== Einleitung ==

[[File:Info_Mail_01.png|border|left|500px]]
Wird in einer dieser Abfragen ein Ergebnis gefunden, erhalten wir und/oder Sie eine Mail, die sowohl die Abfrage als auch die betroffenen Artikel enthält.

Unter (1) steht die allgemeine Anrede.

Das gelb markierte ist der Titel der Abfrage (2), die Sie in untenstehender Tabelle wiederfinden.

Unter (3) werden die in der Abfrage betroffenen Stammdaten genannt,

die in (4) detailliert aufgelistet werden.
 

Bitte beachten Sie: es sind tatsächlich ausschließlich die betroffenen Abfragen und Varianten aufgeführt!

Jetzt neu: Sie bekommen auch eine Meldung, dass die Abfragen durchgeführt und keine Unstimmigkeiten festgestellt wurden.

Je nach Wunsch erhalten Sie diese Info-Mail. So können die Fehler direkt bearbeitet oder behoben werden, so dass die Abfrage des nächsten Tages ergebnislos ist.

== tabellarische Auflistung ==

In untenstehender Tabelle finden Sie alle Abfrage-Routinen sowie einen Link zu den Lösungsansätzen aufgelistet. Sie werden feststellen, dass bei einigen Abfragen alternative Überschriften genannt werden – hier stehen Ihnen Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, die wir individuell auf Ihre Betriebsgegebenheiten anpassen.

Möchten Sie eine weitere Abfrage installiert haben, sprechen Sie uns gerne an; das richten wir für Sie ein.

Wir haben die Abfragen mit S (Standard) und E (Erweiterung) gekennzeichnet. Die Einrichtung der E-Abfragen ist mit Zusatzkosten verbunden.
{| class="wikitable"
|-
! Titel der Abfrageschleife !! Überschrift der Abfrage !! Lösungsansatz
|-
! Abfragen zu Aufträgen
|-
| S101_Auftrag_ohne_Header || S101) Folgende Auftragszeilen haben keinen Auftragskopf || [[Info-Mail_2.0#S101|S101]]
|-
| S102_Auftrag_FL_Zukauf || S102) Folgende Auftragszeilen in Firma 01 haben keine korrekten Angaben zum Lieferanten || [[Info-Mail_2.0#S102|S102]]
|-
| S103_Verpack_MWST || S103) Folgende Auftragszeilen sollten Verpackmwst = 7 haben || [[Info-Mail_2.0#S103|S103]]
|-
| S104_ET_Menge || S104) Folgende Auftragszeilen haben falsche ET-Mengen || [[Info-Mail_2.0#S104|S104]]
|-
| S105_keine_Prodzeit || S105) Bei folgenden Auftragseinträgen in der Produktionsplanung ist das Lieferdatum gleich dem Produktionsdatum || [[Info-Mail_2.0#S105|S105]]
|-
| S106_Auftrzei_ohne_PRDZEIT||S106) Folgende Artikel gehören nicht zu den diversen Artikeln. Das Produktionsdatum entspricht dem Lieferdatum || [[Info-Mail_2.0#S106|S106]]
|-
| S107_Auftragskopf_falsche_MWSTkennung || S107) Folgende Auftragskoepfe haben nicht die zum Lieferland passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S107|S107]]
|-
| S108_Auftrag_falsche_MWST || S108) Folgende Auftragszeilen haben nicht die zum Lieferland passende MwSt || [[Info-Mail_2.0#S108|S108]]
|-
| S109_Preisabw_ausst_Liefg || S109) In folgenden Auftragszeilen weichen die Preise vom Standard ab || [[Info-Mail_2.0#S109|S109]]
|-
| S110_Preismenge_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S110) Die Preismenge der Auftragszeile entspricht nicht der, die in den Varianten hinterlegt ist || [[Info-Mail_2.0#S110|S110]]
|-
| S111_Lizprostk_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S111) Die Lizenzpreismenge der Auftragszeile entspricht nicht der Lizenzpreismenge im Artikelstamm || [[Info-Mail_2.0#S111|S111]]
|-
| S112_SZUSPME_Auftrag_ungleich_Artikelstamm || S112) Die Preismenge des Sonderzuschlags in der Auftragszeile entspricht nicht dem in den Stammdaten || [[Info-Mail_2.0#S112|S112]]
|-
| S113_Angebotskopf_falsche_MWSTkennung || S113) Folgende Angebotskoepfe haben nicht die zum Lieferland passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S113|S113]]
|-
| S114_auftrcol_leere_Daten || S114) Folgende Auftragszeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S114|S114]]
|-
| S115_Bestcol_leere_Daten || S115) Folgende Bestellzeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S115|S115]]
|-
| S116_auftr_fuer_Testkunde || S116) Folgende Auftragszeilen für Testkunden sind zur Produktion freigegeben! || [[Info-Mail_2.0#S116|S116]]
|-
| S117_kopierter_Auftr_HANDLIZ || S117) Folgende kopierten Auftragszeilen hatten das Setting Handlizenz. Dieses wurde auf ''N'' gesetzt. Bitte berechnen Sie für diese Auftragspositionen über die Tools.exe die Lizenzpreise neu. || [[Info-Mail_2.0#S117|S117]]
|-
| oder || S117) Folgende kopierten Auftragszeilen haben das Setting Handlizenz. Bitte setzen Sie es auf ''N'' und berechnen fuer diese Auftragspositionen über die Tools.exe die Lizenzpreise neu. || [[Info-Mail_2.0#S117|S117]]
|-
| S118_auftrzeile_vergangene_Woche || S118) Diese Auftragszeilen mit vergangenem Lieferdatum stehen noch auf PR! || Information
|-
| E151_Abholg_FolgeKW_Auslief|| E151) In der nächsten Woche sind folgende Artikel für die Auslieferung von Firma XYZ abzuholen || Information
|-
| E152_INFO_AUFTRZEI_DOPPEL|| E152) Folgende Artikel sind doppelt, haben aber keine A-Zeile in den Produktionsdaten. Überprüfen Sie, ob diese Zeilen gelöscht werden können und sprechen Ihren Plug-Plant Support an. || [[Info-Mail_2.0#E152|E152]]
|-
| E153_AUFTRZEILE_DOPPELT|| E153) Folgende Artikel sind doppelt, vermutlich wurde "Tools - Ersatz" fehlerhaft ausgeführt. Überprüfen Sie, ob diese Zeilen gelöscht/storniert werden können. || [[Info-Mail_2.0#E153|E153]]
|-
| E154_Auftrcol_ohne_Tour|| E154) Folgende Auftraege haben mehr als eine Tour. || [[Info-Mail_2.0#E154|E154]]
|-
| E155_LFDAT_Vergangen_od_Zukunft|| E155) Fuer folgende Auftraege liegt das Lieferdatum in der Vergangenheit oder mehr als 13 Monate in der Zukunft. || [[Info-Mail_2.0#E155|E155]]
|-
| E156_Summ_Kist_LFKW|| E156) Das Kistenvolumen je Woche ist für eine der Folgewochen erreicht! || [[Info-Mail_2.0#E156|E156]]
|-
| E157_Vertreter_falsch|| E157) Fuer folgende Auftraege ist der falsche Lieferant als Vertreter eingetragen. || [[Info-Mail_2.0#E157|E157]]
|-
| E158_mehrere_Lieferadressen|| E158) Folgende Kunden haben unterschiedliche Depotadressen in derselben Lieferwoche. || [[Info-Mail_2.0#E158|E158]]
|-
| E159_nicht_genug_Saatgut|| E159) Fuer folgende Artikel gibt es nicht genug Saatgut. || [[Info-Mail_2.0#E159|E159]]
|-
! Abfragen zur Produktion
|-
| S201_Auftrag_nicht_PR|| S201) Die folgenden Auftragszeilen müssten demnächst produziert werden, sind aber nicht freigegeben || [[Info-Mail_2.0#S201|S201]]
|-
| S202_Auftrzei_Prodeintr_dop|| S202) Folgende Auftragszeilen haben doppelte Produktionseinträge || [[Info-Mail_2.0#S202|S202]]
|-
| S203_Auftrag_fehlt || S203) Die folgenden Produktionseinträge haben keine Auftragszeilen || [[Info-Mail_2.0#S203|S203]]
|-
| oder || S203) Die folgenden Produktionseinträge hatten keine Auftragszeilen und wurden gelöscht || [[Info-Mail_2.0#S203|auch S203]]
|-
| S204_kein_Prod_mit_LFS || S204) Die folgenden Auftragszeilen sind nicht in der Produktion, haben aber schon Lieferscheine || [[Info-Mail_2.0#S204|S204]]
|-
| S205_kein_Prod_ohne_LFS || S205) Folgende Auftragszeilen sind nicht in der Produktion und wurden auf "AN" gesetzt, da sie noch keinen Lieferschein haben || [[Info-Mail_2.0#S205|S205]]
|-
| oder ||S205) Folgende Auftragszeilen sind nicht in der Produktion. Bitte stornieren sie die Zeile/n und geben sie die erneut ein. || [[Info-Mail_2.0#S205|auch S205]]
|-
| S206_Produktion_ohne_Laufnr || S206) Folgende Produktionseinträge haben keine Laufnummer (Eintrag in b_prod_charge) und wurden auf nicht gebucht gesetzt || [[Info-Mail_2.0#S206|S206]]
|-
| S207_Doppelte_Laufnummern || S207) Folgende Laufnummern sind mehrfach in der Laufnummernverwaltung vorhanden. Bitte informieren Sie Plug-Plant Software. || Information
|-
| S208_Prodplan_A_negativ || S208) Diese Zeilen haben im Auftrag negative Mengen und werden unter Angabe der Auftragsnummer im Text auf 0 gesetzt. || [[Info-Mail_2.0#S208|S208]]
|-
| S209_Doppel_Plantimest || S209) Folgende Auftragszeilen mit selbem Auftragszeitpunkt haben mehrere Planungszeitpunkte: ... Diese Auftragszeilen wurden mindestens freigegeben, so dass es mehr als einen Planungszeitpunkt gibt. || [[Info-Mail_2.0#S209|S209]]
|-
| S210_Chargennr_doppelt || S210) Folgende Chargennummern gibt es für den gleichen Artikel mehrfach in Produktion, bitte führen Sie die Chargen zusammen. || [[Info-Mail_2.0#S210|S210]]
|-
| S211_Ungl_Mengen|| S211) Folgende Zeilen weichen zwischen Auftrag und Produktion ab (Menge). Bitte stornieren Sie diese Auftragszeilen und geben sie neu ein. || [[Info-Mail_2.0#S211|S211]]
|-
| S212_Ungl_Ausgangsmengen || S212) Folgende Zeilen weichen zwischen Auftrag und Produktion ab (Ausgangsmenge). Bitte ändern Sie einmal die Menge, speichern sie ab und geben die gewünschte Menge noch einmal ein. Dann erneut abspeichern. || [[Info-Mail_2.0#S212|S212]]
|-
| S213_Prodplan_Summe_A_I || S213) Bei folgenden Auftragszeilen in der Produktion für Firma 01 ist die Gesamtsumme nicht 0 || [[Info-Mail_2.0#S213|S213]]
|-
| S214_Prodplan_XZ_Zeilen || S214) Bei folgenden Auftragszeilen gibt es zum selben Produktionsdatum X und Z Zeilen in der Produktion || [[Info-Mail_2.0#S214|S214]]
|-
| S215_XX_Auftrtimest_Ungl_0 || S215) Folgende Auftragszeilen sind nach Zurückholen/Neu berechnen nicht korrekt auf 0 || [[Info-Mail_2.0#S215|S215]]
|-
| S216_Prodplan_D_positiv || S216) Folgende Differenzeintraege sind positiv. || [[Info-Mail_2.0#S216|S216]]
|-
| S217_Charge_ohne_Prodeintrag || S217) Zu diesen Chargen gibt es Laufnummern ohne Produktionseintrag. Bitte kontrollieren und auf Ausfall oder Geliefert setzen oder einen neuen Produktionseintrag mit der Charge erzeugen. || [[Info-Mail_2.0#S217|S217]]
|-
| S218_zuviel_Pfl_getracet || S218) Bei folgenden Auftragszeilen wurden deutlich mehr Pflanzen getracet, als Mengen im Auftrag vorhanden sind. Bitte kontrollieren sie diese getraceten Zeilen. || [[Info-Mail_2.0#S218|S218]]
|-
| oder ||S218) Bei folgenden Auftragszeilen wurden deutlich mehr Pflanzen getracet, als Mengen im Auftrag vorhanden sind. Diese Tracinginformationen wurden gelöscht. Bitte führen Sie das Tracing für diese Artikel erneut aus. || [[Info-Mail_2.0#S218|auch S218]]
|-
| S219_Laufnr_mit_Uebermenge || S219) In folgenden Laufnummern befinden sich mehr Pflanzen als Anzahl Pflanzloecher im Tray existieren. || [[Info-Mail_2.0#S219|S219]]
|-
| S220_Auftrag_Status_FE || S220) Die folgenden Artikelzeilen weisen einen Fehler auf und sind nicht freigegeben. || [[Info-Mail_2.0#S220|S220]]
|-
| S221_PRODPLAN_AUSMENGE_NULL || S221) Folgende URC haben Ausgangsmenge 0 in Firma XYZ || [[Info-Mail_2.0#S221|S221]]
|-
| || läuft mehrfach täglich über eigene Prozedur und Job!
|-
| S222_Mutterpfl_doppelt || S222) Achtung: Folgende Artikel haben in einer Woche mehere Einträge in der Mutterpflanzenplanung. || [[Info-Mail_2.0#S222|S222]]
|-
| S223_Prodplan_leere_Daten || S223) Folgende Produktionseintraege haben fehlende Datum-Eingaben. || [[Info-Mail_2.0#S223|S223]]
|-
| S224_Keine_Ausschargennr || S224) In der Produktion sind zu folgenden Chargen keine Ausgangschargen vorhanden. || [[Info-Mail_2.0#S224|S224]]
|-
| S225_Artikel_ohne_Saatgutvar || S225) Fuer folgende Artikel haben die Saatgut-Varianten keinen Lagereintrag. || [[Info-Mail_2.0#S224|S224]]
|-
| E251_Antreiben || E251) Folgende Positionen müssen in die Treiberei gebracht werden || Information
|-
| E252_veredelt_ohne_Korn || E252) Folgende Auftragszeilen für Warmhauspflanzen haben keine Produktionszeile aus Korn, Pille oder Steckling || [[Info-Mail_2.0#E252|E252]]
|-
| E253_Differenz_A_P || E253) Bei folgenden Artikeln gibt es zuwenig Produktionsmenge für die Lieferwoche || [[Info-Mail_2.0#E253|E253]]
|-
| E254_Chargennr_fehlt || E254) Für folgende Produktionszeilen fehlen die Chargennummern in den Tracingtabellen || [[Info-Mail_2.0#E254|E254]]
|-
| E255_Abholg_FolgeKW_Weiterv || E255) In der naechsten Woche sind folgende Artikel zur Weiterverarbeitung bei Firma XYZ abzuholen || Information
|-
| IM_E256_Liefdat_geaendert || E256) Für folgende Auftragszeilen wurde das Lieferdatum geändert || [[Info-Mail_2.0#E256|E256]]
|-
| IM_E257_Charge_mit_mehr_Artnr || E257) Diese Chargen enthalten mehr als einen Artikel || [[Info-Mail_2.0#E257|E257]]
|-
! Abgleich der Vater / Sohn -Aufträge
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| S301_Best_ohne_Sohn_Auftr || S301) Folgende interne Bestellungen im aktuellen Jahr haben keinen Sohnauftrag. || [[Info-Mail_2.0#S301|S301]]
|-
| S302_Vater_ohne_Sohn || S302) Folgende Vateraufträge haben keinen Sohnauftrag || [[Info-Mail_2.0#S302|S302]]
|-
| S303_Mehrere_Soehne || S303) Folgende Vateraufträge haben in einer Partnerfirma mehr als einen Sohnauftrag || [[Info-Mail_2.0#S303|S303]]
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| S304_Vater_Stornozeilen || S304) Folgende Vateraufträge sind storniert, die Söhne aber nicht || [[Info-Mail_2.0#S304|S304]]
|-
| S305_Sohn_ohne_Vater || S305) Folgende Sohnaufträge haben keinen Vater || [[Info-Mail_2.0#S305|S305]]
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| S306_Sohn_Stornozeilen || S306) Folgende Sohnaufträge sind storniert, die Väter aber nicht || [[Info-Mail_2.0#S306|S306]]
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| S307_Vater_Sohn_Status_ungl || S307) Folgende Auftragszeilen haben in der anderen Firma einen anderen Status || [[Info-Mail_2.0#S307|S307]]
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| S308_Vater_Sohn_Mengen_ungl || S308) Folgende Auftragszeilen haben in Vater und Sohn unterschiedliche Mengen. Ist die Produktion (S-PRKW) noch nicht erfolgt, geben Sie diese Zeile bitte nochmals ein, da anderenfalls das Ausgangsmaterial falsch berechnet wird. Ist die Produktion bereits erfolgt, brauchen Sie nichts zu tun. || [[Info-Mail_2.0#S308|S308]]
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| S309_Vater_Sohn_LFKW_ungl || S309) Folgende Auftragszeilen haben in Vater und Sohn untersch. LFKW || [[Info-Mail_2.0#S309|S309]]
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| IM_S310_mehrere_sohnzeilen || S310) Folgende Auftragszeilen sind im Sohnauftrag offenbar doppelt eingetragen. Bitte löschen Sie keine der doppelten Auftragszeilen im Sohnauftrag sondern stornieren die Auftragszeile im Vaterauftrag und geben diese bitte neu ein ! Wenn Sie sich nicht sicher sind, was zu tun ist, wenden sie sich bitte an unseren Support. || [[Info-Mail_2.0#S310|S310]]
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! Abfragen zur Faktura
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| S401_Rech_Test || S401) Folgende Auftragszeilen mit Status RE haben keine Rechnungszeile. ... Für diese Zeilen wurde in den Liefertext "Nicht in Rechnung" geschrieben, so dass sie bei der nächsten Kontrolle nicht mehr angezeigt werden. || [[Info-Mail_2.0#S401|S401]]
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| S402_Preismenge_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S402) Die Preismenge der Rechnungszeile entspricht nicht der, die in den Varianten hinterlegt ist || [[Info-Mail_2.0#S402|S402]]
|-
| S403_Lizprostk_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S403) Die Lizenzpreismenge der Rechnungszeile entspricht nicht der Lizenzpreismenge im Anrtikelstamm || [[Info-Mail_2.0#S403|S403]]
|-
| S404_SZUSPME_Rechnung_ungleich_Artikelstamm || S404) Die Preismenge des Sonderzuschlags in der Auftragszeile entspricht nicht dem in den Stammdaten || [[Info-Mail_2.0#S404|S404]]
|-
| S405_Rechnungcol_leere_Daten || S405) Folgende Rechnungszeilen haben fehlende Datum-Eingaben || [[Info-Mail_2.0#S405|S405]]
|-
| E451_Rechng_ohne_MWST || E451) Folgende Artikel haben keine MWST in der Rechnung || [[Info-Mail_2.0#E451|E451]]
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| E452_Preis_Test || E452) Folgende Artikel haben keinen Preis in der Rechnung || [[Info-Mail_2.0#E452|E452]]
|-
! Überprüfung der Stammdaten
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| S501_Artform_doppelt || S501) Diese Artikel haben in den Stammdaten doppelte Einträge bei den Varianten. Bitte prüfen und einen davon entfernen. || Information
|-
| S502_PHM_doppelt || S502) Diese Artikel haben in den Stammdaten doppelte Einträge bei den Produktionshilfsmitteln. Bitte prüfen und einen davon entfernen. || [[Doppelte_PRDHLFNR_löschen|Erklärung]]
|-
| S503_Eigen_ohne_Formtimest || S503) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Produktionshilfsmitteln Einträge, die keiner Variante zugeordnet werden können. Diese Einträge werden gelöscht. || Information
|-
| S504_Variante_ohne_Firma || S504) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Varianten Einträge, die keiner Firma zugeordnet werden können. Diese Einträge werden gelöscht || [[Info-Mail_2.0#S504|Information]]
|-
| S505_Inaktives_PRDHLFNR || S505) Folgende Produktionseintraege verwenden ein inaktives Produktionshilfsmittel || [[Info-Mail_2.0#S505|S505]]
|-
| S506_Variante_nicht_definiert || S506) Diese Artikel haben in den Stammdaten Varianten, die nicht in der Varianten-Tabelle definiert sind. Diese Eintraege sollten überprüft werden! || [[Info-Mail_2.0#S506|S506]]
|-
| S507_Variante_Eigenschaft_nicht_definiert || S507) Diese Artikel haben in der Ausgangsvariante Variantenbezeichnungen, die nicht in der Varianten Tabelle definiert sind! || [[Info-Mail_2.0#S507|S507]]
|-
| S508_Fibunummer_doppelt || S508) Die selbe Fibunummer ist bei mehreren Kunden vergeben worden. Bitte kontrollieren Sie diese. || [[Info-Mail_2.0#S508|S508]]
|-
| S509_Sortbez_unterschied || S509) Diese Artikel haben unterschiedliche Sorten-Bezeichnungen im Artikelkopf und in Artikel-Firma. || [[Info-Mail_2.0#S509_.26_S510|S509]]
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| S510_ArtKbez_unterschied || S510) Diese Artikel haben unterschiedliche Artikel-Bezeichnungen im Artikelkopf und in Artikel-Firma. || [[Info-Mail_2.0#S509_.26_S510|S510]]
|-
| S511_Anbauplan_unvollständig || S511) Folgende Anbaupläne sind unvollständig. Anbaupläne ohne Kurzbezeichnung wurden für Sie bereinigt. || [[Info-Mail_2.0#S511|S511]]
|-
| S512_VarianteEigenschaft_nicht_in_Variante || S512) Diese Artikel haben in den Stammdaten der Varianten-Eigenschaften Ausgangsformen, die nicht in den Varianten mit aufgeführt sind. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#S512|S512]]
|-
| S513_Variante_ohne_Eigenschaft || S513) Diese Varianten haben keine Varianten-Eigenschaften. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#S513|S513]]
|-
| S514_Artikel_ohne_Firma || S514) Diese Artikel haben in den Stammdaten keine Firmeneintraege und werden geloescht. || Information
|-
| S515_Kundenstamm_falsche_MWSTkennung || S515) Folgende Kunden haben nicht die zum Land passende MwSt-Kennung || [[Info-Mail_2.0#S515|S515]]
|-
| S516_nicht_def_PRDHLFNR || S516)Folgende Produktionseintraege verwenden ein nicht in den Artikel-Eigenschaften genanntes Produktionshilfsmittel || [[Info-Mail_2.0#S516|S516]]
|-
| S517_Produktionshilfsmittel_nicht_definiert || S517) Diese Artikel verwenden Produktionshilfsmittel, die nicht in der Maske Produktionshilfsmittel definiert sind || [[Info-Mail_2.0#S517|S517]]
|-
| S518_FL_Einzelstaffel_nicht_angehakt || S518) In diesen Varianten ist die Einzelstaffel nicht angehakt. Bitte korrigieren Sie dies. || [[Info-Mail_2.0#S518|S518]]
|-
| oder || S518) In diesen Varianten war die Einzelstaffel nicht angehakt. Dies haben wir für Sie korrigiert. || [[Info-Mail_2.0#S518|S518]]
|-
| S519_falsche_GATGRP_in_Lizenzmatrix || S519) Folgende Gattungsgruppen in der Lizenzmatrix stimmen nicht mit den Artikel-Stammdaten überein. || [[Info-Mail_2.0#S519|S519]]
|-
| S520_FL_Prognose_mehrere_Firmen || S520) Folgende Artikel haben in den Eigenschaften in mehreren Firmen den FL_Prognose auf J gesetzt || Information
|-
| S521_mehrere_gleiche_Sortierung || S521) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften mehr als ein Produktionshilfsmittel mit gleicher Sortierung. || [[Info-Mail_2.0#S521|S521]]
|-
| S522_Sortierung_grösser_1 || S522) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften die Sortierung größer als 1; dadurch werden die Verfügbarkeiten nicht erfasst! || [[Info-Mail_2.0#S522|S522]]
|-
| S523_Kunde_Sprache_fehlerhaft || S523) Folgende Kunden haben keine Sprache eingetragen; dadurch werden Emails nicht ordnungsgemäß verschickt. || [[Info-Mail_2.0#S523|S523]]
|-
| S524_FL_Prognose_keine_Firma || S524) Folgende Artikel haben in den Eigenschaften in keiner Firma den FL_Prognose auf J gesetzt. || [[Info-Mail_2.0#S524|S524]]
|-
| S525_Firma_ohne_Variante || S525) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Firmen Eintraege, für die keine Varianten existieren. Diese Firmen-Eintraege wurden geloescht || [[Info-Mail_2.0#S525|S525]]
|-
| oder ||S525) Diese Artikel haben in den Stammdaten bei den Firmen Eintraege, für die keine Varianten existieren. Diese Firmen-Eintraege sollten geloescht werden! || [[Info-Mail_2.0#S525|auch S525]]
|-
| S526_Sortiment_fehlt || S526) Folgende Artikel haben kein Sortiment unter >>Sonstiges<< eingetragen. Bei Benutzern des Kundenportals kann die Darstellung unvollständig erfolgen. || [[Info-Mail_2.0#S526|S526]]
|-
| S527_Baustein_fehlerhaft || S527) Folgende Bausteine verwenden einen nicht vorhandenen Artikel oder ungültige Variante. || [[Info-Mail_2.0#S527|S527]]
|-
| S528_Baustein_mit_inaktiven_Elementen || S528) Folgende Bausteine verwenden inaktive Artikel, Varianten oder Produktionshilfsmittel. Wollen Sie diesen Baustein aktuell nicht verwenden, tragen sie bei der Bezeichnung als erstes Zeichen ein # ein. Die werden dann von der Pruefung ausgenommen. Oder entfernen/korrigieren Sie den angezeigten Artikel. || [[Info-Mail_2.0#S528|S528]]
|-
| S529_Lochabstand_Null || S529) Folgende Artikel-Varianten haben in den Eigenschaften keinen Lochabstand; dadurch kann der TLP nicht geplant werden! || [[Info-Mail_2.0#S529|S529]]
|-
| S530_Kundendaten_keine_Bank || S530) Folgende Kunden haben in den Betriebseigenschaften keinen Eintrag fuer die Bankverb-ID. Diese wird fuer die E-Rechnung zwingend benoetigt. || [[Info-Mail_2.0#S530|S530]]
|-
| E551_keine_Artpreisgruppe || E551) Folgende Varianten haben keine Preisgruppe || [[Info-Mail_2.0#E551|E551]]
|-
| E552_Neue_Gattungsgruppe || E552) Folgende Gattungsgruppe wurde neu angelegt || [[Info-Mail_2.0#E552|E552]]
|-
| E553_Neue_Variante || E553) Folgende Variante wurde neu angelegt || [[Info-Mail_2.0#E553|E553]]
|-
| E554_Anzahl_Dummies || E554) Es gibt noch XY Dummykunden. Bitte melden Sie sich bei Plug-Plant || [[Info-Mail_2.0#E554|E554]]
|-
| E555_Kunde_ohne_Codewahl || E555) Folgende Kunden in der Firma 01 haben im laufendem Jahr Aufträge, enthalten aber keinen Eintrag im Feld Codewahl. Bitte nachtragen. || [[Info-Mail_2.0#E555|E555]]
|-
| E556_Kunde_ohne_Katalogkennz || E556) Folgende Kunden haben im laufenden Jahr einen Auftrag, jedoch ist das Feld Katalogkennzeichen nicht gefüllt. || Information
|-
| E557_Kunde_ohne_Verfügbarkeit_Key || E557) Folgende Kunden haben im laufenden Jahr einen Auftrag, jedoch ist das Feld Verfügbarkeiten_Key nicht gefüllt. || Information
|-
| E558_Neuer_Artikel || E558) Folgender Artikel wurde neu angelegt. || Information
|-
| E559_Kundendaten_unvollstaendig || E559) Folgende Kunden haben Eintraege, die nicht den internen Vorgaben entsprechen. Bitte insbesondere die Kennung prüfen. || Information
|-
| E560_EKPreis_ungl_Kalk || E560) Bei folgenden Artikeln entspricht der Einkaufspreis nicht der Kalkulation. || Information
|-
| E561_ARTPREISGRUPPE_nicht_in_Mengenstaffel || E561)Folgende Artikelpreisgruppe ist nicht in B_Mengestaffel hinterlegt. || Information
|-
| E562_WARENGRUPPE_SAAT || E562) Folgende Artikelvarianten sind nicht in Warengruppen, die auf "SAT" enden obwohl ihre Ausgangsvariante SG ist. || Information
|-
! Abfragen zu Funktionen der Datenbank
|-
| S601_Fehler_in_Logdatei || S601) Im Datenlog sind folgende Fehlermeldungen aufgetreten, bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S601|S601]]
|-
| S602_Produktionshistorie || S602) Die Produktionshistorie arbeitet nicht einwandfrei! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S602|S602]]
|-
| S603_Verfügbarkeiten || S603) Die berechneten Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S603|S603]]
|-
| S604_Verfügbarkeiten_Export || S604) Die zu exportierenden Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S604|S604]]
|-
| S605_Verfügbarkeiten_V3_Export || S605) Die zu exportierenden Verfügbarkeiten werden nicht aktualisiert! Bitte sprechen Sie Ihren PAT-Support an. ||[[Info-Mail_2.0#S605|S605]]
|-
! Abfragen zur Stückliste
|-
| S701_Stueckliste_fehlt || S701) Die folgenden Artikelvarianten haben keine Stückliste || [[Info-Mail_2.0#S701|S701]]
|-
|S702_Stueckl_nicht_in_ARTST || S702) Folgende Artikel fehlen in den Stammdaten, werden aber in Stücklisten benutzt || [[Info-Mail_2.0#S702|S702]]
|-
| S703_Stueckl_ohne_Header || S703) Folgende Stücklisteneinträge haben keinen Stücklistenkopf || [[Info-Mail_2.0#S703|S703]]
|-
| S704_Stuecklistecol_fehlt || S704) Die folgenden Varianten haben mehr oder weniger als die nötigen 3 Einträge in den Stücklistenzeilen (b_stuecklistecol) || [[Info-Mail_2.0#S704|S704]]
|-
| S705_Veredelt_fertig_4_Step || S705) Folgende Auftragszeilen für Stuecklistenartikel in Varianten, die mit E1 beginnen, haben weniger als 4 Stufen in der Produktion eingetragen || [[Info-Mail_2.0#S705|S705]]
|-
| S706_Veredelt_Halb_3_Steps || S706) Folgende Auftragszeilen für Stuecklistenartikel in Varianten, die mit TR beginnen, haben weniger als 3 Stufen in der Produktion eingetragen || [[Info-Mail_2.0#S706|S706]]
|-
| S707_Stueckliste_Summe_Mengen || S707) Bei folgenden Stuecklisten ist die Summe der Mengen ungleich der ersten Ziffer der Artikelnummer || [[Info-Mail_2.0#S707|S707]]
|-
| E751_Stueckliste_Summe_Mengen || E751) Bei folgenden Stuecklisten ist die Summe der Mengen ungleich der ersten Ziffer der Artikelnummer || [[Info-Mail_2.0#E751|E751]]
|-
| E752_Artikel_ohne_Stueckliste || S752) Folgende Artikel sind nicht als Stueckliste gekennzeichnet || [[Info-Mail_2.0#E752|E752]]
|-
! Abfragen zur Arbeitsliste
|-
| S801_Arbeitsliste_fehlt || S801) Zu folgenden Anbauplänen gibt es keine Arbeitsliste || [[Info-Mail_2.0#S801|S801]]
|-
| S802_Arblisteneintr_unstimm || S802) Bei folgenden Produktionschargen gibt es eventuell Unstimmigkeiten in der Arbeitsliste || [[Info-Mail_2.0#S802|S802]]
|-
| S803_Arbeitsliste_Zeile_doppelt || S803) Diese Zeile ist in der genannten Arbeitsliste doppelt. Bitte pruefen und eine davon entfernen. || [[Info-Mail_2.0#S803|S803]]
|-
! Abfragen zu Verfügbarkeiten
|-
| S901_Avail_Key_Running || S901) Die kalkulieren Verfügbarkeiten werden zur Zeit noch berechnet. Bitte sprechen Sie den Plug-Plant Support an, ob das plausibel sein kann. || [[Info-Mail_2.0#S901|S901]]
|}

== Lösungsansätze ==

Auftrags- oder Produktionszeilen stornieren oder löschen und neu eingeben können Sie, Stammdatenpflege ist Ihnen ebenfalls vertraut; dazu benötigen Sie keinen Support.

Sind Sie das Arbeiten mit dem [[SQL-Developer]] nicht gewohnt, nehmen Sie gerne die Hilfe des '''Plug-Plant''' Support in Anspruch.

=== Abfragen zu Aufträgen ===

==== S101 ====

Auftragszeilen ohne Auftragskopf? Das kann passieren, ist aber leicht zu beheben. Erzeugen Sie für den betreffenden Kunden einen neuen [[Auftragskopf;_viele_Zusatz-Informationen_möglich|Auftragskopf]], geben aber keine Auftragszeilen ein. Speichern Sie und '''notieren die neue Auftragsnummer'''.

Nun erzeugen Sie in SQL folgendes Script:

Update B_AUFTRCOL set auftrnr = 'neue_Auftragsnummer' where auftrnr = 'alte_Auftragsnummer';
commit;

Anschließend sollte der neue Auftrag mit den Auftragszeilen gefüllt sein.

==== S102 ====

Bei den aufgeführten Artikeln geht es um Handelsware; diese hat in den Stammdaten keinen festen Lieferanten eingetragen.

Tragen Sie den gewählten Lieferanten im Auftrag oder in den Stammdaten ein.

Bitte beachten Sie: wenn Sie den Lieferanten in dem Artikelstamm eintragen, werden bestehende Auftragszeilen nicht geändert!

==== S103 ====

Diese Meldung teilt mit, dass eine Verpackung auch als Produktionsmittel gilt und deshalb unterschiedliche MwSt haben kann.

Tragen Sie die korrekte Zahl in den Auftragszeilen ein.

==== S104 ====

Nach der Auftragserfassung wurde die Menge geändert. Die erforderliche Etikettenmenge wurde nicht automatisch den Verpackungseinheiten angepasst.

Ändern Sie im Auftrag die Etikettenmenge.

⇒ kommt dies häufig vor, besteht die Möglichkeit einen Trigger zu installieren. Sprechen Sie Ihren '''Plug-Plant''' Support darauf an.

==== S105 ====

Haben Sie neue Artikel oder Varianten erstellt und dafür neue Anbaupläne eingegeben?

Steht im Anbauplan die Zeile
von KW = 1 | bis KW = 53 | Zielvariante = XY | Quellvariante = ab | Produktionszeit = 0 Tage
also '''ungleiche Zielvariante (VK-Variante) und Quellvariante (Ausgangsvariante)'''
als erste oder zweite in diesem Anbauplan?

⇒ Diese Zeile sollte gelöscht werden.

Wenn Artikel dieses Anbauplans auch als Handelsware zugekauft werden sollen, muss diese Zeile an das Ende des Anbauplans gesetzt werden, weil sie sonst von PAT als erster gültiger Treffer der Produktionszeit gewählt wird. '''Ziel- und Quellvariante sind dann ''identisch''!'''

==== S106 ====

Die Meldung entspricht im Ergebnis der der vorherigen Abfrage, es wurde aber direkt auf Handelsware überprüft.

Prüfen Sie, ob die Artikel bereits in der Produktion sind; dieser Fehler tritt gelegentlich auf, wenn nach dem (automatischen) Setzen der Produktion im Auftrag noch Änderungen/Stornierungen erfolgt sind.

Bitte stornieren Sie die betroffenen Zeilen und geben sie erneut ein; anschließend die automatische Produktion erneut durchführen.

==== S107====

Im Auftragskopf muss für Inlandsaufträge das Feld <code>MwSt ausweisen</code> angehakt sein, für Auslandsaufträge darf es nicht angehakt sein. Weiter wird im Kundenstamm - Betriebseigenschaften die "MwSt-Gruppe" für unterschiedliche Abrechnung ausländischer Kunden abgeglichen.
*⇒ achten Sie bitte auf korrekte Verwendung dieses Feldes.
Für pauschalierende Betriebe wird hier nur abgefragt, ob im Auftragskopf die MwSt-Kennung überhaupt gesetzt ist.

==== S108 ====

Für einen Inlandsauftrag ist das Feld <code>MWST</code> nicht ausgefüllt, obwohl hier ein Eintrag stehen muss.

Für einen Auslandsauftrag gilt dies genau anders herum: es darf kein Eintrag vorhanden sein.

==== S109 ====

==== S110 ====
In den Artikelstamm-Varianten ist für diesen Artikel eine "Preismenge (Standard)" definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S111 ====
In Artikelstamm-Firmen ist für diesen Artikel eine "Liz.menge (Stück)" definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S112 ====
In den Artikelstamm-Eigenschaften ist für diesen Artikel eine Preismenge für den Sonderzuschlag ("S.-zuschl. - P.menge") definiert. Bitte prüfen Sie, ob das im Auftrag korrigiert werden muss.

==== S113 ====
Bitte ändern Sie im '''Angebotskopf''' die MWST-Kennung und bestätigen die Abfrage.

==== S114 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== S115 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== S116 ====
Wenn nicht akut ein Test Ihrer Datenbank bearbeitet wird, löschen Sie bitte unbedingt diesen Auftrag, damit es nicht zu unnötiger Produktion kommt.

==== S117 ====
Kopieren Sie Aufträge aus dem Vorjahr und haben darin die Lizenz geändert? Das ist schlecht, denn die Kopierfunktion übernimmt derzeit nicht die Lizenzpreise aus den Artikel-Stammdaten!
Halten Sie sich unbedingt an die Anweisung in der Meldung.

==== E152 ====

In der Funktion, die diese Abfrage auslöst, ist ein Script zum Löschen der gefundenen Zeilen eingebaut. Dieses Script muss angepasst werden.

Das Script darf ausschließlich von routinierten Anwendern benutzt werden. Sprechen Sie uns bitte an.

==== E153 ====

==== E154 ====

==== E155 ====
Beim '''EDI-Import''' von Aufträgen kann es zu Übertragungs- oder Eingabefehlern kommen. Bitte korrigieren Sie das Lieferdatum in den aufgeführten Aufträgen.
==== E156 ====
==== E157 ====

==== E158 ====

==== E159 ====

=== Abfragen zur Produktion ===

==== S201 ====

Hat der Kunde den Auftrag bereits bestätigt? Dann geben Sie den Auftrag frei.

Sonst haken Sie beim Kunden nach, ob er die Ware noch möchte.
Eine weitere Verzögerung verschiebt den Liefertermin!

Eventuell muss der Auftrag storniert werden.

==== S202 ====

Vergleichen Sie bitte die Produktion mit den Aufträgen. Hier wurde versehentlich ein Auftrag doppelt erfasst.

Die Angaben sollten korrigiert werden, damit nicht Übermengen produziert werden.
Es kann der jüngere Eintrag mit dem Script "Doppelte Zeilen eine löschen" entfernt werden.

==== S203 ====

Häufig kommt es vor, dass ein Kunde nachträglich seinen Auftrag ändert und dabei Sorten komplett storniert. Ist hierfür bereits eine Produktion eingetragen, kommt die entsprechende Meldung.

Dies ist in der Produktionseingabe unter >>Details<< festzustellen: wenn eine Auftragszeile ohne Auftragsnummer eingetragen ist, aber eine Kundennummer hat, muss diese Zeile gelöscht werden, damit es nicht zu erhöhten Produktionsmengen kommt.

Für die Einstellungen in der Info-Mail gibt es zwei Möglichkeiten:

# Sie wollen selbst den Auftrag überprüfen und in der Produktion die Menge anpassen.
# Die Auftragszeile wird über die Abfrage der Info-Mail direkt gelöscht.

Teilen Sie uns bei Einrichtung der Info-Mail mit, wie es für Sie praktikabel ist.

==== S204 ====

Sind für Aufträge bereits <code>Lieferscheine</code> erstellt worden, obwohl noch keine Produktion erfolgte, ist dies sicher versehentlich geschehen.

Prüfen Sie, ob Sie im Zusatzmodul [[PAT_Module#WARTUNG|Wartung]] selbst die [[Lieferscheine_Fixierung_aufheben|Fixierung]] für den betroffenen Auftrag/Lieferschein aufheben können. Anderenfalls wenden Sie sich an Ihren PAT Support.

Holen Sie den Eintrag in der [[Produktion]] nach, wenn tatsächlich eine Auslieferung erfolgen soll.

==== S205 ====

Bei den gemeldeten Auftragszeilen wurde in der Auftragserfassung der Status "PR" eingetragen. Es ist aber keine Produktionzeile in der Produktionstabelle eingetragen.

Je nach Einstellung der Abfrage
*wurde der Status geändert auf "AN". Prüfen Sie, ob der Auftrag noch aktuell ist und geben die Produktion ein. Dann setzen Sie die Auftragszeile erneut auf "PR", indem Sie die (markierte) Zeile mit F8 freigeben.
*prüfen Sie bitte, ob eine Produktion erfolgen soll. Stornieren Sie die gemeldete Auftragszeile und geben sie erneut ein, anschließend mit F8 freigeben.
**⇒ bei zu vielen Zeilen sprechen Sie bitte Ihren '''Plug-Plant''' Support an.
**Ist der Produktionszeitpunkt überschritten, stornieren Sie gegebenenfalls die Auftragszeile.

==== S206 ====

In der Produktionseingabe ist ein Fehler erfolgt.

Entweder über den [[Nachverfolgung:_Stecklinge_aus_Anlieferung|Einkauf]] oder die [[Nachverfolgung:_Saatgut-Chargen_eintragen|Saatgut-Verwaltung]] hätte ein Eintrag der Charge in der Produktion erfolgen müssen.

Bitte prüfen Sie Ihre Vorgehensweise und tragen die Laufnummer nach.

==== S208 ====

Überprüfen Sie die Auftragszeilen. Warum waren negative Mengen im Auftrag eingetragen?

==== S209 ====

==== S210 ====

==== S211 ====

Bitte prüfen Sie, warum die Mengen abweichen!
*Wurde der Auftrag nach Produktionsbeginn geändert?
*Stimmt die Produktionsmenge?

Die Auftragszeile sollte storniert und neu eingetragen werden, bevor sie wieder in die Produktion übertragen wird.

==== S212 ====

Bitte prüfen Sie auch in den [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]], warum die Ausgangsmengen abweichen!
*Wurde der Auftrag nach Produktionsbeginn geändert?
*Stimmt die Produktionsmenge?

Die Auftragszeile sollte storniert und neu eingetragen werden, bevor sie wieder in die Produktion übertragen wird.

==== S213 ====

Diese Abfrage prüft, ob für einen internen Zukauf in der Produktionsfirma die richtigen Mengen gesetzt wurden. Korrigieren Sie die Produktionsmenge entsprechend dem Vaterauftrag.

==== S214 ====

Gehen Sie im Auftrag in der betreffenden Zeile in die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]].
Für einen Artikel dürfen nicht doppelte Zeilen zu einem Datum sowohl mit Status X (= geplant) als auch Z (= produziert) vorhanden sein.

Prüfen Sie die Einträge in der Produktion und löschen die falsche Zeile.

'''Tritt dieser Fehler häufiger auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Plug-Plant Support.'''

==== S215 ====

Soll ein Produktionseintrag rückgängig gemacht werden, erfolgt dies über Menü Optionen. Manchmal rechnet PAT falsch und setzt die Menge nicht wieder auf "0" zurück. Als Sicherheit gegen diesen Fehler dient diese Abfrage.

Überprüfen Sie die Mengenangaben des aufgezeigten Artikels zum Produktionszeitpunkt und nehmen möglicherweise Korrekturen in der Produktionsmenge vor.

==== S216 ====

Differenzeinträge werden in der Produktion als Überschuß gegen Ausfall erzeugt. Die hierbei entstehenden Einträge sollen in der D-Zeile immer negativ sein.

Setzen Sie die Menge über Menü Optionen zurück.

Tritt der Fehler weiterhin auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Support bei '''Plug-Plant'''.

==== S217 ====
In der [[Laufnummern:_Basisinformationen_und_manuelles_Korrigieren|Laufnummernverwaltung]] werden Chargen aufgeführt, die nicht in Produktion sind, aber den Status "P" haben. [[Laufnummer_manuell_ausbuchen|Ändern]] Sie bitte den Status auf "2" für Ausfall oder "D" für geliefert. Alternativ erzeugen Sie einen neuen Produktionseintrag für diese Chargennummer.

==== S218 ====
Je nach Einstellung dieser Abfrage muss das Tracen erneut durchgeführt werden oder die getraceten Mengen mit denen im Auftrag genau verglichen werden.

Die Sortierung sollte so gesetzt sein, dass entsprechend dem Auftragszeitpunkt (TIMEST) zuerst getracet wird, also zuletzt einkommende Aufträge auch die letzten (jüngeren) Pflanzen erhalten.

==== S219 ====
Korrigieren Sie in der [[Laufnummern:_Basisinformationen_und_manuelles_Korrigieren|Laufnummernverwaltung]] in der angezeigten Chargennummer die Menge. Achten Sie auch bei VPEH und PVPEH darauf, dass die eingetragenen Werte mit den Werten des Produktionshilfsmittels in den Artikel-Stammdaten übereinstimmen.

==== S220 ====
Warum ist diese Auftragszeile fehlerhaft? Bitte in den Stammdaten prüfen und anschließend entweder erneut freigeben oder die Zeile stornieren.

==== S221 ====

In der Mutterpflanzen-Produktionsfirma stehen die Pflanzen auf produziert, haben aber die Menge = '0'. Dadurch können sie nicht an die Handelsfirma ausgeliefert werden. Bitte unbedingt kontrollieren.

Diese Abfrage kann/soll mehrmals täglich laufen. Hierzu ist es erforderlich, sowohl eine eigene Prozedur als auch einen separaten Job zu installieren.

==== S222 ====

Soll laut CM an falschen Einstellungen liegen. Bitte '''Plug-Plant''' ansprechen.

==== S223 ====
Bei der Übertragung aus dem Kundenportal sind Daten fehlerhaft übernommen worden; bitte manuell nachtragen, damit alles korrekt dargestellt wird.

==== S224 ====
Vor Produktionsbeginn sollte eine Ausgangscharge vorhanden sein, um den Ursprung nachweisen zu können. Bei diesen Treffern hat keine Zuweisung stattgefunden; bitte manuell nachtragen.

==== E254 ====
In dieser Abfrage gibt es zwei unterschiedliche Funktionsweisen, die je nach Arbeitsablauf im Betrieb eingestellt werden über
and FL_PRODOK = 'J'

#Beim Einsatz von Seriendruck-Etiketten - Track-Trace muss diese Erweiterung '''auskommentiert''' sein.
#Beim Erzeugen von Chargen über das Tablet mittels [[PPApp_Produktion_Beschreibung|PPApp-Produktion]] muss er greifen.

Genau über diese beiden Schritte werden die Chargennummern erzeugt.

==== E256 ====
Prüfen Sie, ob diese Datumsänderungen korrekt sind und gleichen Auftrag und Produktion ab.

==== E257 ====
Prüfen Sie die Chargennummer und stellen eventuell den falsch erfassten Artikel auf Ausfall.

=== Abgleich der Vater/Sohn Aufträge ===

==== S301 ====

==== S302 ====

Übertragen Sie den Auftrag in die Produktionsfirma.

==== S303 ====

Der Vaterauftrag wurde mehrfach übertragen!

⇒ Stornieren Sie einen der Sohn-Aufträge.

==== S304 ====

Stornieren Sie den zum Vaterauftrag gehörenden Sohnauftrag.

==== S305 ====
Vermutlich ist in den Stammdaten des Artikels etwas nicht korrekt eingetragen:
*hat die Variante einen '''internen''' Lieferanten eingetragen, muss in der Spalte "Interner Zukauf" ein Haken gesetzt sein. Nur dann wird ein Auftrag an die entprechende interne Produktionsfirma erteilt.

Geben Sie nach Korrektur der Stammdaten die entsprechende Auftragszeile neu ein und geben sie frei.

==== S306 ====

Überprüfen Sie bitte, ob das Storno des Sohnauftrags richtig ist.
*Falls ja, sollte der Vaterauftrag ebenfalls storniert werden;
*Wenn nicht, übertragen Sie einen neuen Sohnauftrag.
⇒ Möglicherweise wurde die Änderung in einem der Aufträge vorgenommen, während in der anderen Firma der andere Auftrag ebenfalls geöffnet war und anschließend beide gespeichert.

==== S307 ====

Die Auftragszeilen von Vater und Sohn sollten jeweils den gleichen Status haben.

Bitte prüfen Sie, welcher der Aufträge den falschen Status hat und nehmen Sie die entsprechenden Korrekturen vor.

==== S308 ====

In den Auftragszeilen von Vater und Sohn sollten gleiche Mengen stehen. Einer der Aufträge wurde nachträglich geändert.

Bitte prüfen Sie den Änderungsgrund und übertragen die richtigen Mengen. Ist die Ware noch nicht produziert, geben Sie die Zeile erneut im Vater-Auftrag ein und übertragen sie über "automatische Aufträge" nochmals in den Sohn.

⇒ Möglicherweise wurde die Änderung in einem der Aufträge vorgenommen, während in der anderen Firma der andere Auftrag ebenfalls geöffnet war und anschließend beide gespeichert.

==== S309 ====

In den Auftragszeilen von Vater und Sohn sollte die gleiche LieferKW stehen. Einer der Aufträge wurde nachträglich geändert.

Bitte prüfen Sie den Änderungsgrund und übertragen die richtige Lieferwoche in den anderen Auftrag (in der anderen Firma).

==== S310 ====
Wie auch immer sind Auftragszeilen doppelt in den Sohnauftrag übertragen worden.
Ändern Sie unbedingt nur im Vaterauftrag durch Storno und neu eintragen!

=== Abfragen zur Faktura ===

==== S401 ====

Sie nehmen nach dem Schreiben der Lieferscheine (noch nicht gedruckt!) möglicherweise einzelne Artikel aus der Rechnung heraus? Die Rechnung wird erzeugt, für alle Artikel des Auftrags der Status "RE" gesetzt - die herausgenommenen Artikel wurden aber nicht berechnet.

Über diese Abfrage werden die nicht berechneten Artikel im Lieferschein mit dem zusätzlichen Text "Nicht in Rechnung" versehen. Bitte prüfen Sie, ob diese Angaben richtig sind. Erst jetzt können die Lieferscheine gedruckt werden.

In der Abfrage des Folgetages werden diese Artikel nicht wieder aufgeführt.

==== S402 ====
Überprüfen Sie den Preis je X Stück für diesen Artikel in der Rechnung, bevor sie entgültig gedruckt wird.
Haben Sie möglicherweise die Artikel-Stammdaten geändert?

==== S403 ====

Überprüfen Sie den Lizenzpreis pro Stück für diesen Artikel in den Artikel-Stammdaten und der Rechnung.
Wurde die Lizenz geändert?

==== S404 ====
Überprüfen Sie den Sonderzuschlag je Menge für diesen Artikel und das entsprechende Produktionshilfsmittel.
Wurde der Sonderzuschlag geändert?

==== S405 ====
Möglicherweise wurden aus einem Import die angezeigten Daten nicht übertragen.
Korrigieren Sie bitte die fehlenden Einträge.

==== E451 ====

Die Rechnung muss nach dem aktuellen GoBD [[Stornorechnung_nach_GoBD|storniert]] werden. Anschließend korrigieren Sie bitte die Rechnung.

Tragen Sie bitte für diese Zeilen die MwSt ein.

Prüfen Sie, ob die Stammdaten für diesen Artikel/diese Variante vollständig sind.

==== E452 ====

Die Rechnung muss nach dem aktuellen GoBD [[Stornorechnung_nach_GoBD|storniert]] werden. Anschließend korrigieren Sie bitte die Rechnung.

Tragen Sie für die aufgeführten Artikel den Preis ein.

Prüfen Sie, ob der Artikel in der geltenden Preisliste aufgeführt ist. Gegebenenfalls muss die Preisliste [[Preise_anlegen_und_ändern|angepasst]] werden.

==== E453 ====
==== E454 ====
Die angelegten Dummykunden sind aufgebraucht. Es müssen 1.000 neue Kunden mit Kundennummer nach Absprache und einem alten Dummy-Kunden als Vorlage über STDIMPEXP neu angelegt werden.

=== Überprüfung der Stammdaten ===

==== S504 ====

In [[PAT_Module#Wartung|"WARTUNG"]] wird in Reiter "8" die Funktion <code>Löschen Artform- und Arteigen-Leichen</code> ausgeführt.

==== S505 ====

Bei dem aufgeführten Artikel ist in der Variante in den [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Eigenschaften]] in der Spalte "Inaktiv" ein Haken gesetzt.

Prüfen Sie bitte, ob dieser Haken entfernt oder ein anderes Produktionshilfsmittel verwendet werden soll.

==== S506 ====

Vor Eingabe einer neuen Variante muss diese in der Maske "Artikelvarianten" angelegt werden. Wie das geht steht [[Artikelvarianten_anlegen|hier]].
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil diese Variante bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S507 ====

Die Ausgangsvariante in den Varianten-Eigenschaften ist nicht in der Maske "Artikelvarianten" enthalten.
⇒ Jede in der Artikel-Eigenschaft eines Artikels angelegte Ausgangs-Variante muss auch in der zugrunde liegenden liegenden Maske definiert sein.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil diese Variante bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S508 ====

Für unsere Kunden mit mehreren Firmen, aber gleichem Kundenstamm und unterschiedlichen Bearbeitern der Kunden-Stammdaten ist diese Abfrage hilfreich. Versehentlich doppelt vergebene Fibu-Nummern werden erkannt und können am Folgetag korrigiert werden.

==== S509 & S510 ====
[[File:Infomail_S509.png|border|left|600px]]
Die Abfragen S509 und S510 prüfen, ob die Sortenbezeichnungen (S509 = blauer Rahmen) beziehungsweise die Kurzbezeichnungen (S510 = grüner Rahmen) in den Masken Artikel-Name und Artikel-Firma identisch sind. Manchmal ist nur ein Leerzeichen zuviel gesetzt.
Bei Korrekturen in der Maske Artikel-Name wird gefragt, ob diese Änderung
a) in alle Firmen übertragen werden soll
b) auch in bestehenden Aufträgen durchgeführt werden soll
⇒ diese Abfragen sollten mit >>Ja<< bestätigt werden.

''Wenn'' der Name in der Artikel-Firma nicht übereinstimmt, reicht es nicht, ihn nur dort anzupassen! Ändere auch die Artikelbezeichnung im Artikelkopf, ändere sie anschließend zurück und beantworte die Fragen mit „Ja“.

 

[[File:Infomail_S510.png|border|left|600px]]
Erfolgt eine Änderung in der Maske Artikel-Firma, öffnet eine Abfrage, ob diese Änderung für die anderen Firmen übernommen werden soll. Diese Frage sollte mit >>Ja<< bestätigt werden.
 

==== S511 ====
Bitte füllen Sie das Feld aus, in dem für den Anbauplan keine Daten angezeigt werden.

==== S512 ====
Die Ausgangsform des Produktionshilfsmittels muss unbedingt auch als Variante eingetragen sein. Tragen Sie diese in der Variante ebenfalls ein und achten darauf, dass ein Anbauplan hierfür existiert.

==== S513 ====
Für diese Variante ist keine Varianten-Eigenschaft eingetragen. Welches Produktionshilfsmittel soll gewählt werden?

==== S515 ====

Im Kundenstamm - Betriebseigenschaften muss für Inlandskunden das Feld <code>MwSt berechnen</code> angehakt sein, für Auslandskunden darf es nicht angehakt sein.
*Diese Abfrage prüft zusätzlich nach Rechnungs-Kundennr.
*Für Firmen, die auch Auslands-Kunden unterschiedlich behandeln, wird zusätzlich über die Mwst-Gruppe abgeglichen.

==== S516 ====
Bei dem in der Produktion aufgeführten Artikel ist in den Artikel-Stammdaten in der Variante in den [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Eigenschaften]] das bezeichnete Produktionshilfsmittel nicht aufgeführt.

Prüfen Sie bitte, ob dieses Produktionshilfsmittel vor Kurzem gelöscht wurde oder ein anderes Produktionshilfsmittel verwendet werden soll.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil dieses Produktionshilfsmittel existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S517 ====
Das Produktionshilfsmittel in den Varianten-Eigenschaften ist nicht in der Maske "[[Stammdaten-Artikel#Produktionshilfsmittel|Produktionshilfsmittel]]" enthalten.
⇒ Jedes in der Artikel-Eigenschaft eines Artikels angelegte Produktionshilfsmittel muss auch in der zugrunde liegenden liegenden Maske definiert sein.
Kommt Ihnen diese Meldung falsch vor, weil dieses Produktionshilfsmittel bereits existiert, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Leerzeichen zuviel gesetzt haben.

==== S518 ====
In "Artikel-Stammdaten - Varianten/Eigenschaften" gibt es eine Spalte "Einzelstaffel". Prüfen Sie bitte ob in dem genannten Artikel alle Varianten in dieser Spalte einen Haken gesetzt haben und korrigieren dies.

==== S519 ====
Die über den Stammdatenimport neu erstellten Zeilen in der Lizenz-Matrix haben eine Gattungsgruppe eingetragen, die nicht mit der der Artikelstammdaten übereinstimmt. Bitte entfernen Sie den Eintrag (dann wird '---' eingetragen) oder fügen die Gattungsgruppe neu ein.

==== S520 ====
Damit die Verfügbarkeiten von Stecklingen aus Mutterpflanzen in die Produktionsfirma übertragen werden, ist es erforderlich, in den Eigenschaften der Variante den Flag "Prognose" anzuhaken. Dies sollte allerdings nur in der Mutterpflanzen-Firma und nicht auch in der Produktionsfirma gesetzt sein.

==== S521 ====
Haben mehrere Produktionshilfsmittel die gleiche Sortierung (Reihe), weiß PAT nicht, welches es nehmen soll. Es ist unbedingt erforderlich, unterschiedliche Sortierung (Reihe) zu verwenden.

==== S522 ====
Die niedrigste Sortierung (Reihe) ist größer als 1.
Für die Berechnung der Verfügbarkeit ist ab Version 3 die Sortierung unbedingt für das Standard-Produktionshilfsmittel auf 1 zu setzen.

==== S523 ====
Für das Webportal sollten einheitliche Sprachkennungen übertragen werden. Bei den angezeigten Kunden ist dies nicht eindeutig definiert.
Möglicherweise muss wegen Besonderheiten das SQL-Skript im View VPPWEB_KUNDEN angepasst werden.

==== S524 ====
In der Mutterpflanzen-Firma sollte in den Artikel-Eigenschaften der Flag "Prognose" angehakt sein.
siehe auch S520.

==== S525 ====
In dem Artikel ist eine Firma definiert, für die keine Varianten eingetragen sind. Deshalb kann auch die Firma im Artikelstamm gelöscht werden.

==== S526 ====
Für Kunden mit Webportal muss im Artikelstamm unter >>Sonstiges<< ein Eintrag im <code>Sortiment</code> stehen, damit der Artikel vollständig angezeigt wird.

==== S527 ====
Ändern Sie den Baustein so, dass ein gültiger Artikel mit gültiger Variante verwendet wird, weil sonst der Auftrag nach Eingabe dieses Bausteins nicht freigegeben werden kann.

==== S528 ====
Prüfen Sie die angezeigten Artikel und entfernen oder ändern sie entsprechend. Soll dieser Baustein nicht weiter verwendet und auch nicht überprüft werden, setzen Sie an den Beginn der Bezeichnung ein #.

==== S529 ====
Für den [[Trolley_Loading_Plan|TLP]] wird die Höhe der Pflanzen benötigt; dazu ist es erforderlich in den Artikel-Eigenschaften den [[Standard-Packvolumen_festlegen|Lochabstand]] zu bestimmen.

==== S530 ====
In der E-Rechnung wird die [[Betriebsdaten#Banken_pro_Firma|Bankverbindung]] benötigt, die in den Kundenstamm in die [[Neukunden_anlegen#Reiter_.3E.3E_Betriebseigenschaften.3C.3C|Betriebseigenschaften]] eingetragen werden. Dieses Feld ist neu definiert und ganz hinten zu finden (nach rechts scrollen).

==== E551 ====

Hinterlegen Sie bei der Artikelnummer unter [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Varianten/Eigenschaften]] in der angegebenen Variante die Preisgruppe.

=== Abfragen zu Funktionen der Datenbank ===

==== S601 ====
In der Tabelle B_Log werden Fehlermeldungen aufgelistet. Häufig sind dies Funktionen die im Hintergrund ablaufen.

Bitte sprechen Sie Ihren '''Plug-Plant''' Support an, damit diese Fehler behoben werden können.

In "PAT - Wartung - Ereignisprotokoll" kann mit der <code>Aktion</code> "ERROR" und der Einschränkung des Zeitraumes das gleiche Ergebnis erzielt werden. Möglicherweise muss die <code>Workstation</code> ebenfalls definiert werden.

==== S602 ====
Die [[Auswertung#Produktionshistorie|Produktionshistorie]] muss neu installiert werden, damit Eingaben nachverfolgt werden können.

=== Abfragen zur Stückliste ===

==== S701 ====

Sie arbeiten bereits seit längerem mit [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stücklisten]]? Schauen Sie sich ähnliche Artikel an und übertragen für die in der Meldung aufgeführten Artikel die Muster entsprechend.

Haben Sie eine ganze Reihe neuer Artikel angelegt, für die neue Stücklisten erstellt werden müssen, legen Sie zunächst für einen Artikel eine Stückliste als Muster an. Dieses Muster kann anschließend mit [[Artikel_Varianten_kopieren|STDIMPEXP]] auf die anderen Artikel übertragen werden.
Sind Sie mit dem Tool STDIMPEXP nicht vertraut, sprechen Sie Ihren Support bei '''Plug-Plant''' an.

==== S702 ====

Reihenfolge der Fehlersuche:
#Überprüfen Sie bitte zunächst, ob die aufgeführte Artikelnummer in der [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stückliste]] die richtige ist und korrigieren diese eventuell.
#Ist in den Stammdaten des Artikels für die aufgeführte Variante der Haken bei "Stückliste" gesetzt und der Stücklistentyp eingetragen?
#Soll ein neuer Artikel oder eine andere Variante eines bestehenden Artikels in der Stückliste verwendet werden, tragen Sie diesen bitte in die Stammdaten ein.

==== S703 ====

Nach dem Abspeichern der [[Was_sind_Stücklisten%3F|Stückliste]] wurde versehentlich die Artikelnummer gelöscht und erneut abgespeichert.

#Anhand der aufgeführten Artikel ist herauszufinden, welche Artikelnummer gelöscht wurde (meist gibt es auch eine entsprechende Meldung einer fehlenden Stückliste).
#Die Stückliste muss neu geschrieben werden.
#Im SQL-Developer sind die überflüssigen Zeilen zu löschen, damit die Meldung nicht weiter kommt.

Alternativ kann eine neue Stückliste nur als Kopf abgespeichert werden und im '''SQL-Developer''' aus der B_Stueckliste der Timest in den Listtimest der B_Stuecklistecol für die betreffenden Sorten kopiert werden.

==== S704 ====

Diese Meldung ist variabel und kann auf Ihren Betrieb zugeschnitten werden:
*zwei Zeilen für Veredlungen;
*drei Zeilen für die Produktion von Trios;
*mehrere Abfragen auf unterschiedliche Artikelgruppen für Saatmischungen oder Duo, Trio, Quattro.

Überprüfen Sie die aufgeführte Stückliste und korrigieren die Einträge:
*Zeile ergänzen oder löschen;
*Artikelnummer prüfen, ob die Mengen korrekt sind.
⇒ ist die Zuordnung der Menge korrekt, sprechen Sie '''Plug-Plant''' an, weil die Abfrage in der Info-Mail angepasst werden muss.

==== S705 ====

Im Auftrag können mit Klicken auf den Zeilenkopf die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]] aufgerufen werden. Die Artikel mit 'E1...' (Fertigware veredelt) sollten je einen Produktionsschritt haben für:
*Unterlage (Vermehrung)
*Edelsorte (Vermehrung)
*Veredeln
*Topfen
Haben Sie Ihre Artikel anders benannt, sprechen Sie bitte '''Plug-Plant''' an; die Abfrage wird individuell angepasst.

Stellen Sie fest, welcher Produktionsschritt fehlt und überprüfen in der Stückliste und Produktion Ihre Eingaben.

==== S706 ====

Im Auftrag können mit Klicken auf den Auftragskopf die [[Stückliste_P_-_Veredeln_(Gemüsebau)#Auftragserfassung|Produktionsdetails]] aufgerufen werden. Die Artikel mit 'TR...' (Halbfertigware veredelt) sollten je einen Produktionsschritt haben für:
*Unterlage (Vermehrung)
*Edelsorte (Vermehrung)
*Veredeln
Haben Sie Ihre Artikel anders benannt, sprechen Sie bitte '''Plug-Plant''' an; die Abfrage wird individuell angepasst.

Stellen Sie fest, welcher Produktionsschritt fehlt und überprüfen in der Stückliste und Produktion Ihre Eingaben.

==== S707 ====

Sie haben Ihre Stückliste so eingerichtet, dass die Summe der verwendeten Artikel identisch sein soll mit der ersten Ziffer der Artikelnummer. Dies ist bei dem Treffer nicht der Fall; bitte prüfen Sie Ihre Eingaben in der Stückliste.

=== Abfragen zur Arbeitsliste ===

==== S801 ====

Sie arbeiten bereits seit längerem mit [[Arbeitsliste|Arbeitslisten]]? Schauen Sie sich ähnliche Artikel an und übertragen für die in der Meldung aufgeführten Artikel die Muster entsprechend.

Haben Sie eine ganze Reihe neuer Artikel angelegt, für die neue Arbeitslisten erstellt werden müssen, legen Sie zunächst für einen Artikel eine Arbeitsliste als Muster an. Dieses Muster kann anschließend mit [[Artikel_Varianten_kopieren|STDIMPEXP]] auf die anderen Artikel übertragen werden.
Sind Sie mit dem Tool STDIMPEXP nicht vertraut, sprechen Sie Ihren Support bei '''Plug-Plant''' an.

'''Tipp''': Die Abfrage ist so aufgebaut, dass mit '#' '''in der Bezeichnung (PRDGRP.BEZ)''' beginnende Anbaupläne hiervon ausgeschlossen werden.

==== S802 ====

==== S803 ====

=== Abfragen zu Verfügbarkeiten ===
==== S901 ====
Das Feld AVAIL_KEY.RUNNING muss auf "0" stehen! Bitte prüfen, ob die Startzeit wirklich wahrscheinlich macht, dass die Berechnung immer noch läuft.

== Einstellungen ==

Die erforderlichen Einstellungen werden in "PAT - Wartung" unter [[Infomail_Empfänger|Infomail Empfänger]] und [[Infomail_Settings|Infomail Settings]] vorgenommen.

Stammdaten-Kunden

2025-06-05T07:42:05Z

Schreur: /* Kundenstamm */

Weitere Erläuterungen finden Sie im Wiki von [http://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/Category:CUSTOMER_MASTERDATA Concept Data Systems].

== Kundenstamm ==

*[[Depot]]
*[[Kreditlimit_eintragen|Kreditlimit je Firma]]
*[[Kundeninfo]]
*[[Lizenz für einzelnen Betrieb entfernen]]
*[[Neukunden anlegen]]

== Kundengruppe ==

[[File:kndgrp.png|border|left]]
In der Eingabemaske '''Kundengruppe''' können ebendiese entsprechend den nebenstehenden Beispielen definiert werden.

Mit Doppelklick auf den Zeilenkopf wird eine neue Zeile erzeugt (1).

Die Änderung kann mit dem Icon >>Speichern<< oder '''F3''' (2) gespeichert werden.

Die Eingaben in dieser Maske können im [[Neukunden_anlegen#Reiter_.3E.3EKundenstamm.3C.3C|Kundenstamm]] ausgewählt werden.
 

== Kundengruppen Eigenschaften ==

*[[Mail-Standardtexte|Emails mit Standardtexten versehen]]

== Vertreter ==
*[[Vertreter - Provision | Vertreter - Provision]]

== Vertreteragenturen ==

== Kunden Kennung1 ==

[[File:Kndkenn1.png|border|left]]
In der Eingabemaske '''Kundenkennung 1''' werden Sortierkriterien für die Kundschaft eingegeben.

'''Diese Kriterien sollten regelmäßig überprüft und der Kunde neu eingestuft werden!'''
 

== Kunden Kennung2 ==

[[File:Kndkenn2.png|border|left]]
In der '''Kundenkennung 2''' können Notizen vermerkt werden, die z.B. wichtig für die Anlieferung sind.

Sie werden im Kundenstamm hinterlegt und in "Auftragsverwaltung, Sonstiges" sowie in Versand- oder Ladelisten angezeigt.
 

== Frachtzonen ==

[[File:Frachtzone.png|border|left]]
In dieser Eingabemaske werden die Frachtzonen mit Kurz- und Langbezeichnung eingetragen.

In [[Neukunden_anlegen#Reiter_.3E.3E_Betriebseigenschaften.3C.3C|Kundenstamm, Betriebseigenschaften]], [[Auftragskopf;_viele_Zusatz-Informationen_möglich#Frachtzone|Auftragskopf]] und den [[Stammdaten-Kunden#Frachtpreise|Frachtpreisen]] wird darauf zugegriffen.
 

== Frachtpreise ==

[[File:Frachtpreise.png|border|left]]
In dieser Maske muss zunächst eine [[Stammdaten-Kunden#Frachtzonen|Frachtzone]] ausgewählt werden (1).

Dann weist man den bestimmten Varianten (2) ein Produktionshilfsmittel zu (3), für das Preis und Konzernpreis (4) gelten soll.

Die Preiseinheit (5) gilt entweder je Verpackungseinheit oder je Stück.

'''Bitte beachten''': Nur für die unter diese Frachtzone eingetragenen Produktionshilfsmittel zu den Varianten werden in der [[Auftrag_eingeben#Artikelerfassung|Auftragserfassung]] [[Auftrag_eingeben#Mengeneingabe|automatisch]] die Frachtpreise eingetragen.
 

== Touren ==

[[File:Touren.png|border|left|600px]]
In der Eingabemaske '''Touren''' werden Liefergebiete angelegt und mit der jeweiligen Region bezeichnet.

In den [[Neukunden_anlegen#Reiter_.3E.3EKundenstamm.3C.3C|Kundenstammdaten]] wird dem Kunden eine Tour zugeordnet, die im [[Auftragskopf;_viele_Zusatz-Informationen_möglich#Tour|Auftragskopf]] direkt eingetragen oder für einen bestimmten Auftrag geändert werden kann.
 
Es kann auch die erste Station einer Tour mit "X" festgelegt (gelbe Markierung) und die entsprechende Anschrift (grüner Rahmen) eingetragen werden.

Die meisten Kunden arbeiten nicht mit dieser Funktion.

== Leergutkonten ==

[[File:Leergut.png|border|left]]
Im '''Leergutkonto''' ruft man zunächst über die Suchmaske '''F12''' (1) + '''F5''' den betreffenden Kunden auf - oder direkt über die Kunden-Nummer = '''KontoNr.'''

In der '''Konto TourNr.''' werden über das Auswahlfenster (2) und die dann erscheinenden Scrollpfeile die [[Stammdaten-Kunden#Touren|Touren]] abgerufen und dem Kunden zugeordnet.

 

'''Wichtig''': Nach dem ersten Anlegen des Leergutkontos werden Änderungen in den [[Neukunden_anlegen#Reiter_.3E.3EKundenstamm.3C.3C|Kundenstammdaten]] nicht automatisch übernommen (siehe gelbe Markierung).
Arbeiten Sie häufig mit dem '''Leergutkonto''', kann Ihr PAT Support diese Änderungen in einer Script-Routine auffangen.

== Titel ==

[[File:kndtitel.png|border|left]]
In dieser Eingabemaske werden die Vorgaben des Auswahlfensters für den Titel des [[Neukunden_anlegen#Reiter_.3E.3EAnsprechperson.3C.3C|Ansprechpartners]] eingetragen.
 

== Kundenetiketten ==

== Sachbearbeiter ==

[[File:sachbearb.png|border|left]]
Die Maske '''Sachbearbeiter''' führt die '''eigenen''' Mitarbeiter auf, die berechtigt sind, Aufträge einzugeben und namentlich genannt werden sollen.

Zur Vermeidung von Doppelnennungen ist auf ein einheitliches Schema zu achten (siehe gelbe Markierung).

Im [[Auftragskopf;_viele_Zusatz-Informationen_möglich#Sachbearbeiter|Auftragskopf]] wird auf diese Maske zugegriffen.

Wird diese Maske nicht entsprechend gepflegt, greifen die Daten der Maske [[Personal]] mit der dort eingetragenen Personalnummer darauf zu.

Stammdaten-Kunden

2025-06-05T07:41:15Z

Schreur: /* Kundenstamm */

Weitere Erläuterungen finden Sie im Wiki von [http://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/Category:CUSTOMER_MASTERDATA Concept Data Systems].

== Kundenstamm ==

#[[Depot]]
#[[Kreditlimit_eintragen|Kreditlimit je Firma]]
#[[Kundeninfo]]
#*[[Lizenz für einzelnen Betrieb entfernen]]
#[[Neukunden anlegen]]

== Kundengruppe ==

[[File:kndgrp.png|border|left]]
In der Eingabemaske '''Kundengruppe''' können ebendiese entsprechend den nebenstehenden Beispielen definiert werden.

Mit Doppelklick auf den Zeilenkopf wird eine neue Zeile erzeugt (1).

Die Änderung kann mit dem Icon >>Speichern<< oder '''F3''' (2) gespeichert werden.

Die Eingaben in dieser Maske können im [[Neukunden_anlegen#Reiter_.3E.3EKundenstamm.3C.3C|Kundenstamm]] ausgewählt werden.
 

== Kundengruppen Eigenschaften ==

*[[Mail-Standardtexte|Emails mit Standardtexten versehen]]

== Vertreter ==
*[[Vertreter - Provision | Vertreter - Provision]]

== Vertreteragenturen ==

== Kunden Kennung1 ==

[[File:Kndkenn1.png|border|left]]
In der Eingabemaske '''Kundenkennung 1''' werden Sortierkriterien für die Kundschaft eingegeben.

'''Diese Kriterien sollten regelmäßig überprüft und der Kunde neu eingestuft werden!'''
 

== Kunden Kennung2 ==

[[File:Kndkenn2.png|border|left]]
In der '''Kundenkennung 2''' können Notizen vermerkt werden, die z.B. wichtig für die Anlieferung sind.

Sie werden im Kundenstamm hinterlegt und in "Auftragsverwaltung, Sonstiges" sowie in Versand- oder Ladelisten angezeigt.
 

== Frachtzonen ==

[[File:Frachtzone.png|border|left]]
In dieser Eingabemaske werden die Frachtzonen mit Kurz- und Langbezeichnung eingetragen.

In [[Neukunden_anlegen#Reiter_.3E.3E_Betriebseigenschaften.3C.3C|Kundenstamm, Betriebseigenschaften]], [[Auftragskopf;_viele_Zusatz-Informationen_möglich#Frachtzone|Auftragskopf]] und den [[Stammdaten-Kunden#Frachtpreise|Frachtpreisen]] wird darauf zugegriffen.
 

== Frachtpreise ==

[[File:Frachtpreise.png|border|left]]
In dieser Maske muss zunächst eine [[Stammdaten-Kunden#Frachtzonen|Frachtzone]] ausgewählt werden (1).

Dann weist man den bestimmten Varianten (2) ein Produktionshilfsmittel zu (3), für das Preis und Konzernpreis (4) gelten soll.

Die Preiseinheit (5) gilt entweder je Verpackungseinheit oder je Stück.

'''Bitte beachten''': Nur für die unter diese Frachtzone eingetragenen Produktionshilfsmittel zu den Varianten werden in der [[Auftrag_eingeben#Artikelerfassung|Auftragserfassung]] [[Auftrag_eingeben#Mengeneingabe|automatisch]] die Frachtpreise eingetragen.
 

== Touren ==

[[File:Touren.png|border|left|600px]]
In der Eingabemaske '''Touren''' werden Liefergebiete angelegt und mit der jeweiligen Region bezeichnet.

In den [[Neukunden_anlegen#Reiter_.3E.3EKundenstamm.3C.3C|Kundenstammdaten]] wird dem Kunden eine Tour zugeordnet, die im [[Auftragskopf;_viele_Zusatz-Informationen_möglich#Tour|Auftragskopf]] direkt eingetragen oder für einen bestimmten Auftrag geändert werden kann.
 
Es kann auch die erste Station einer Tour mit "X" festgelegt (gelbe Markierung) und die entsprechende Anschrift (grüner Rahmen) eingetragen werden.

Die meisten Kunden arbeiten nicht mit dieser Funktion.

== Leergutkonten ==

[[File:Leergut.png|border|left]]
Im '''Leergutkonto''' ruft man zunächst über die Suchmaske '''F12''' (1) + '''F5''' den betreffenden Kunden auf - oder direkt über die Kunden-Nummer = '''KontoNr.'''

In der '''Konto TourNr.''' werden über das Auswahlfenster (2) und die dann erscheinenden Scrollpfeile die [[Stammdaten-Kunden#Touren|Touren]] abgerufen und dem Kunden zugeordnet.

 

'''Wichtig''': Nach dem ersten Anlegen des Leergutkontos werden Änderungen in den [[Neukunden_anlegen#Reiter_.3E.3EKundenstamm.3C.3C|Kundenstammdaten]] nicht automatisch übernommen (siehe gelbe Markierung).
Arbeiten Sie häufig mit dem '''Leergutkonto''', kann Ihr PAT Support diese Änderungen in einer Script-Routine auffangen.

== Titel ==

[[File:kndtitel.png|border|left]]
In dieser Eingabemaske werden die Vorgaben des Auswahlfensters für den Titel des [[Neukunden_anlegen#Reiter_.3E.3EAnsprechperson.3C.3C|Ansprechpartners]] eingetragen.
 

== Kundenetiketten ==

== Sachbearbeiter ==

[[File:sachbearb.png|border|left]]
Die Maske '''Sachbearbeiter''' führt die '''eigenen''' Mitarbeiter auf, die berechtigt sind, Aufträge einzugeben und namentlich genannt werden sollen.

Zur Vermeidung von Doppelnennungen ist auf ein einheitliches Schema zu achten (siehe gelbe Markierung).

Im [[Auftragskopf;_viele_Zusatz-Informationen_möglich#Sachbearbeiter|Auftragskopf]] wird auf diese Maske zugegriffen.

Wird diese Maske nicht entsprechend gepflegt, greifen die Daten der Maske [[Personal]] mit der dort eingetragenen Personalnummer darauf zu.

Stammdaten-Kunden

2025-06-05T07:39:39Z

Schreur: /* Kunden Kennung1 */

Stammdaten-Kunden

2025-06-05T07:39:12Z

Schreur: /* Kunden Kennung1 */

Weitere Erläuterungen finden Sie im Wiki von [http://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/Category:CUSTOMER_MASTERDATA Concept Data Systems].

== Kundenstamm ==

*[[Depot]]
*[[Kreditlimit_eintragen|Kreditlimit je Firma]]
*[[Kundeninfo]]
*[[Lizenz für einzelnen Betrieb entfernen]]
*[[Neukunden anlegen]]

== Kundengruppe ==

[[File:kndgrp.png|border|left]]
In der Eingabemaske '''Kundengruppe''' können ebendiese entsprechend den nebenstehenden Beispielen definiert werden.

Mit Doppelklick auf den Zeilenkopf wird eine neue Zeile erzeugt (1).

Die Änderung kann mit dem Icon >>Speichern<< oder '''F3''' (2) gespeichert werden.

Die Eingaben in dieser Maske können im [[Neukunden_anlegen#Reiter_.3E.3EKundenstamm.3C.3C|Kundenstamm]] ausgewählt werden.
 

== Kundengruppen Eigenschaften ==

*[[Mail-Standardtexte|Emails mit Standardtexten versehen]]

== Vertreter ==
*[[Vertreter - Provision | Vertreter - Provision]]

== Vertreteragenturen ==

== Kunden Kennung1 ==

[[File:Kndkenn1.png|border|left]]
In der Eingabemaske '''Kundenkennung 1''' werden <code>Sortierkriterien</code> für die Kundschaft eingegeben.

'''Diese Kriterien sollten regelmäßig überprüft und der Kunde neu eingestuft werden!'''
 

== Kunden Kennung2 ==

[[File:Kndkenn2.png|border|left]]
In der '''Kundenkennung 2''' können Notizen vermerkt werden, die z.B. wichtig für die Anlieferung sind.

Sie werden im Kundenstamm hinterlegt und in "Auftragsverwaltung, Sonstiges" sowie in Versand- oder Ladelisten angezeigt.
 

== Frachtzonen ==

[[File:Frachtzone.png|border|left]]
In dieser Eingabemaske werden die Frachtzonen mit Kurz- und Langbezeichnung eingetragen.

In [[Neukunden_anlegen#Reiter_.3E.3E_Betriebseigenschaften.3C.3C|Kundenstamm, Betriebseigenschaften]], [[Auftragskopf;_viele_Zusatz-Informationen_möglich#Frachtzone|Auftragskopf]] und den [[Stammdaten-Kunden#Frachtpreise|Frachtpreisen]] wird darauf zugegriffen.
 

== Frachtpreise ==

[[File:Frachtpreise.png|border|left]]
In dieser Maske muss zunächst eine [[Stammdaten-Kunden#Frachtzonen|Frachtzone]] ausgewählt werden (1).

Dann weist man den bestimmten Varianten (2) ein Produktionshilfsmittel zu (3), für das Preis und Konzernpreis (4) gelten soll.

Die Preiseinheit (5) gilt entweder je Verpackungseinheit oder je Stück.

'''Bitte beachten''': Nur für die unter diese Frachtzone eingetragenen Produktionshilfsmittel zu den Varianten werden in der [[Auftrag_eingeben#Artikelerfassung|Auftragserfassung]] [[Auftrag_eingeben#Mengeneingabe|automatisch]] die Frachtpreise eingetragen.
 

== Touren ==

[[File:Touren.png|border|left|600px]]
In der Eingabemaske '''Touren''' werden Liefergebiete angelegt und mit der jeweiligen Region bezeichnet.

In den [[Neukunden_anlegen#Reiter_.3E.3EKundenstamm.3C.3C|Kundenstammdaten]] wird dem Kunden eine Tour zugeordnet, die im [[Auftragskopf;_viele_Zusatz-Informationen_möglich#Tour|Auftragskopf]] direkt eingetragen oder für einen bestimmten Auftrag geändert werden kann.
 
Es kann auch die erste Station einer Tour mit "X" festgelegt (gelbe Markierung) und die entsprechende Anschrift (grüner Rahmen) eingetragen werden.

Die meisten Kunden arbeiten nicht mit dieser Funktion.

== Leergutkonten ==

[[File:Leergut.png|border|left]]
Im '''Leergutkonto''' ruft man zunächst über die Suchmaske '''F12''' (1) + '''F5''' den betreffenden Kunden auf - oder direkt über die Kunden-Nummer = '''KontoNr.'''

In der '''Konto TourNr.''' werden über das Auswahlfenster (2) und die dann erscheinenden Scrollpfeile die [[Stammdaten-Kunden#Touren|Touren]] abgerufen und dem Kunden zugeordnet.

 

'''Wichtig''': Nach dem ersten Anlegen des Leergutkontos werden Änderungen in den [[Neukunden_anlegen#Reiter_.3E.3EKundenstamm.3C.3C|Kundenstammdaten]] nicht automatisch übernommen (siehe gelbe Markierung).
Arbeiten Sie häufig mit dem '''Leergutkonto''', kann Ihr PAT Support diese Änderungen in einer Script-Routine auffangen.

== Titel ==

[[File:kndtitel.png|border|left]]
In dieser Eingabemaske werden die Vorgaben des Auswahlfensters für den Titel des [[Neukunden_anlegen#Reiter_.3E.3EAnsprechperson.3C.3C|Ansprechpartners]] eingetragen.
 

== Kundenetiketten ==

== Sachbearbeiter ==

[[File:sachbearb.png|border|left]]
Die Maske '''Sachbearbeiter''' führt die '''eigenen''' Mitarbeiter auf, die berechtigt sind, Aufträge einzugeben und namentlich genannt werden sollen.

Zur Vermeidung von Doppelnennungen ist auf ein einheitliches Schema zu achten (siehe gelbe Markierung).

Im [[Auftragskopf;_viele_Zusatz-Informationen_möglich#Sachbearbeiter|Auftragskopf]] wird auf diese Maske zugegriffen.

Wird diese Maske nicht entsprechend gepflegt, greifen die Daten der Maske [[Personal]] mit der dort eingetragenen Personalnummer darauf zu.

Rechnung erzeugen

2025-05-23T11:20:05Z

Schreur: /* aus der Lieferscheinverwaltung */

== aus Faktura ==
Um direkt aus der Faktura eine Rechnung zu erzeugen, muss zunächst der entsprechende Lieferschein [[Lieferscheine_verwalten#Bearbeitung_der_Lieferscheine|fixiert]] sein.

[[File:Rechnung_erzeugen_01.png|border|left]]
Um Treffer angezeigt zu bekommen, muss zunächst der Auswahlmodus festgelegt werden; hier wählen wir <code>Auswahl über Tabelle</code> (1) und die <code>Lieferscheinebene</code> (2). Erst jetzt ist der Suche-Icon F5 (3) anwählbar.

Weitere Einschränkungen können beispielsweise über die Lieferschein-Daten (4) oder Auftrags-Daten (5) vorgenommen werden.

Das Rechnungsdatum kann über den Datum-Icon (6) vorab eingestellt werden.

Nun werden aus der Tabelle die gewünschten Zeilen markiert (7).

Mit F6 werden die Rechnungen ohne Rückfrage direkt gedruckt, mit F3 (8) erfolgt zunächst eine Abfrage, ob die Rechnung direkt gedruckt werden soll. Wird diese Abfrage verneint, kann über '''Rechnungen bearbeiten''' die Rechnung nachträglich bearbeitet werden.
ACHTUNG: Ein Bearbeiten von Rechnungen nach dem Druck ist laut GoDB nicht erlaubt und deshalb nicht möglich!
 

[[File:Rechnung_erzeugen_02.png|border|left]]
In der Rechnungsverwaltung erscheint nun nach der Suche die neu erstellte Rechnung. Wurde nicht direkt gedruckt, hat sie den [[FiBu-Statusarten|Status]] O für offen. Jetzt kann sie geprüft und gegebenenfalls korrigiert werden, bevor sie gedruckt wird.
 

== Weitere Möglichkeiten zum Erzeugen von Rechnungen ==
=== aus dem Auftrag ===

[[File:Rechnung_erzeugen_03.png|border|left]]
 
Über den Druck-Icon (Pfeil) kann ausgewählt werden, was genau gedruckt werden soll. Ausführlich ist das [[Drucken_aus_der_Auftragsverwaltung#Rechnungen|hier]] beschrieben.

=== aus Touren verwalten ===
In der Tourenverwaltung gibt es einen gesonderten Button, über den direkt eine [[Rechnung_aus_Tour_erstellen|Rechnung aus der Tourenverwaltung]] erstellt werden kann.

=== aus der Lieferscheinverwaltung ===
In der Lieferscheinverwaltung kann über die Auswahl in der Tabelle und den Haken "Rech" oder den Button <<Rech<< ebenfalls direkt eine [[Lieferscheine_verwalten#Bearbeitung_der_Lieferscheine|Rechnung]] erzeugt werden.

Rechnung erzeugen

2025-05-23T11:19:37Z

Schreur: /* aus Touren verwalten */

== aus Faktura ==
Um direkt aus der Faktura eine Rechnung zu erzeugen, muss zunächst der entsprechende Lieferschein [[Lieferscheine_verwalten#Bearbeitung_der_Lieferscheine|fixiert]] sein.

[[File:Rechnung_erzeugen_01.png|border|left]]
Um Treffer angezeigt zu bekommen, muss zunächst der Auswahlmodus festgelegt werden; hier wählen wir <code>Auswahl über Tabelle</code> (1) und die <code>Lieferscheinebene</code> (2). Erst jetzt ist der Suche-Icon F5 (3) anwählbar.

Weitere Einschränkungen können beispielsweise über die Lieferschein-Daten (4) oder Auftrags-Daten (5) vorgenommen werden.

Das Rechnungsdatum kann über den Datum-Icon (6) vorab eingestellt werden.

Nun werden aus der Tabelle die gewünschten Zeilen markiert (7).

Mit F6 werden die Rechnungen ohne Rückfrage direkt gedruckt, mit F3 (8) erfolgt zunächst eine Abfrage, ob die Rechnung direkt gedruckt werden soll. Wird diese Abfrage verneint, kann über '''Rechnungen bearbeiten''' die Rechnung nachträglich bearbeitet werden.
ACHTUNG: Ein Bearbeiten von Rechnungen nach dem Druck ist laut GoDB nicht erlaubt und deshalb nicht möglich!
 

[[File:Rechnung_erzeugen_02.png|border|left]]
In der Rechnungsverwaltung erscheint nun nach der Suche die neu erstellte Rechnung. Wurde nicht direkt gedruckt, hat sie den [[FiBu-Statusarten|Status]] O für offen. Jetzt kann sie geprüft und gegebenenfalls korrigiert werden, bevor sie gedruckt wird.
 

== Weitere Möglichkeiten zum Erzeugen von Rechnungen ==
=== aus dem Auftrag ===

[[File:Rechnung_erzeugen_03.png|border|left]]
 
Über den Druck-Icon (Pfeil) kann ausgewählt werden, was genau gedruckt werden soll. Ausführlich ist das [[Drucken_aus_der_Auftragsverwaltung#Rechnungen|hier]] beschrieben.

=== aus Touren verwalten ===
In der Tourenverwaltung gibt es einen gesonderten Button, über den direkt eine [[Rechnung_aus_Tour_erstellen|Rechnung aus der Tourenverwaltung]] erstellt werden kann.

=== aus der Lieferscheinverwaltung ===
In der Lieferscheinverwaltung kann über die Auswahl in der Tabelle und den Haken "Rech" odern den Button <<Rech<< ebenfalls direkt eine [[Lieferscheine_verwalten#Bearbeitung_der_Lieferscheine|Rechnung]] erzeugt werden.

Lieferscheine verwalten

2025-05-23T09:39:11Z

Schreur: /* Sammeldruck */

[[File:LF_Verwaltung_01.png|border|left|600px]]
Über „Aufträge, Lieferscheine verwalten“ öffnet sich die Lieferscheinverwaltung, die nicht nur verschiedene Auswahlkriterien, sondern auch Statusänderungen für die Lieferscheine bietet.
 

== Reiter >>Lieferschein<< ==
=== Auswahlmöglichkeiten ===

*(1) Der Lieferscheinstatus ist das wohl wichtigste Auswahlkriterium dieses Fensters. Hier wählt man aus, ob die anzuzeigenden Lieferscheine erst neu [[Lieferscheine_erzeugen|erzeugt]], schon fixiert oder gar abgerechnet oder abgeschlossen sind.
*(2) Kundendaten werden eingetragen, wenn für einen speziellen Kunden ein Lieferschein bearbeitet/gedruckt werden soll.
*(3) Es kann nach Lieferschein-Nummern oder einen konkreten Zeitraum selektiert werden; im hellgrünen Rahmen kann der Zeitraum taggenau eingeschränkt werden.
**Die Vorgabe des Datums steht voreingegeben auf 365 Tage. Wir empfehlen, diese Vorgabe auf 10 Tage zu [[Vorgaben_Zeitraum_als_Suchparameter|ändern]].
**Soll ein anderer Zeitraum gewählt werden, kann die Vorgabe entfernt oder gelöscht werden.

=== Bearbeitung der Lieferscheine ===

Die Bearbeitung der Lieferscheine erfolgt '''entweder''' durch individuelles Anhaken einzelner betroffener Zeilen (grüne Punkte) '''oder''' nach Markieren aller / der betroffenen Zeilen über die jeweiligen Buttons (rote Punkte).
Jede einzelne Bearbeitung muss mit '''F3''' gespeichert oder durch den Druckbefehl [[File:Drucken.png]] oder über die Funktionstaste '''F6''' bestätigt werden, damit sie auch ausgeführt wird.

*(4) >>Druck<< setzt einen Haken in der Spalte „Druck“. Mit dem anschließenden Druckbefehl [[File:Drucken.png]] oder der Funktionstaste '''F6''' werden alle angehakten Lieferscheine gedruckt.
*(5) Mit dem separaten Druck eines Leergutscheins wird heute in der Regel nicht mehr gearbeitet.
*(6) Nach dem Fixieren (7) der Lieferung kann mit diesem Haken ein Druck von Rechnungen durchgeführt werden.
*(7) Bevor Rechnungen gedruckt werden können, muss zunächst der Lieferschein fixiert – die Lieferung als durchgeführt bestätigt – werden. Die Haken (6) und (7) können gleichzeitig gesetzt und der Druckbefehl [[File:Drucken.png]] oder die Funktionstaste '''F6''' gegeben werden.
*(8) Sind die Rechnungen gedruckt, kann der Abschluss der Lieferschein-Bearbeitung bestätigt werden.
*(9) Sollen gesonderte [[Zollrechnung_erstellen|Zollpapiere / -Rechnungen erzeugt]] werden, kann dies über den Button >>Zoll<< erfolgen.

Mit Doppelklick auf die LF-Nr. öffnet sich der einzelne Lieferschein in einer neuen Maske und kann individuell bearbeitet werden.
In dieser Maske ist der Button >>[[Kundeninfo|Kunden Info]]<< aktiv. Mit Anklicken öffnet sich die entsprechende Maske.

=== Sammeldruck ===

[[File:LF_Verwaltung_08.png|border|left|600px]]
Werden die ausgewählten Zeilen markiert, kann auch ein Ausdruck aller Lieferscheine über den Button >>Sammelausdruck<< (1) erfolgen. Die entsprechende Abfrage wird bestätigt (2).
 

[[File:LF_Verwaltung_09.png|border|left|600px]]
Es folgt das bekannte Auswahlfenster für die Art des Ausdrucks.
 
Genauer ist das [[Sammeldruck_von_Lieferscheinen|hier]] beschrieben.

=== Druck-Abfragen ===
Jede Druckbestätigung führt zu Abfragen, ob diese auch durchgeführt werden sollen. Nachfolgend das Beispiel für '''Fixieren''' plus '''Rechnungsdruck'''.

[[File:LF_Verwaltung_02.png|border|left|600px]]
Nach dem Druckbefehl (1) erfolgt eine Abfrage, ob die Lieferscheine gleich gedruckt werden sollen.

Eine Bestätigung (2) erzeugt gleich den Ausdruck der Lieferscheine. Ein Verneinen (3) ermöglicht eine Prüfung vor erneutem Ausdruck.
 

[[File:LF_Verwaltung_03.png|border|left|600px]]
Zum Abschließen der Lieferschein-Bearbeitung wird die entsprechende Abfrage bestätigt.
 

[[File:LF_Verwaltung_04.png|border|left|600px]]
Eine weitere Frage taucht auf: sollen die '''Rechnungen''' gleich gedruckt werden?

Eine Bestätigung (1) erzeugt gleich den Ausdruck der Rechnungen. Ein Verneinen (2) erzeugt die Rechnungen, die in der [[Rechnungsverwaltung]] noch geprüft und bearbeitet werden können.
 

[[File:LF_Verwaltung_05.png|border|left]]
Das Beenden der Bearbeitung darf gerne bestätigt werden.

Die Tabelle ist anschließend leer.
 

Für eine weitere Bearbeitung von Lieferscheinen wird anschließend wieder die Suche '''F5''' betätigt; die Tabelle ist um fixierte Lieferscheine leerer – wenn nicht der Lieferschein-Status (s.o.) geändert wird.

== Reiter >>Zusätze<< ==

Der Reiter >>Zusätze<< dient als zusätzlicher Filter, um eine große Anzahl Lieferscheine weiter einzuschränken. Für jede Filtereingabe muss die Suche '''F5''' neu getätigt werden.

[[File:LF_Verwaltung_06.png|border|left|600px]]
Eine Möglichkeit des Filterns ist der Posten, in dem auf Gattungsgruppe, Artikel und/oder Varianten eingeschränkt werden kann. Diese Funktion sollte verwendet werden, wenn für einen Artikel in einem bestimmten Zeitraum [[Qualitätsmängel]] auftreten, um alle potentiell betroffenen Kunden zu selektieren.
 

[[File:LF_Verwaltung_07.png|border|left|600px]]
Häufiger wird diese Funktion genutzt, um nach der [[Touren_verwalten|Tourenverwaltung]] die Lieferscheine einzelner Touren (z.B. für Sammelstellen) weiter zu bearbeiten.

Rechnung erzeugen

2025-05-23T09:22:44Z

Schreur: /* aus Touren verwalten */

Rechnung erzeugen

2025-05-23T09:22:25Z

Schreur: /* aus dem Auftrag */

Datei:Tour Rechnung 01.png

2025-05-23T09:19:20Z

Schreur:

Rechnung aus Tour erstellen

2025-05-23T09:18:36Z

Schreur: Die Seite wurde neu angelegt: „Aus einer Tour kann direkt ein Lieferschein sowie eine Rechnung erstellt werden. left Dazu wird eine Tour zunächst marki…“

Aus einer Tour kann direkt ein Lieferschein sowie eine Rechnung erstellt werden.

[[File:Tour_Rechnung_01.png|border|left]]
Dazu wird eine Tour zunächst markiert (1), bevor der Button <code>Rechnung erzeugen</code> (21) angeklickt wird.
 

[[File:Tour_Rechnung_02.png|border|left]]
Zur Sicherheit poppt nun ein Fenster auf,ob tatsächlich eine Rechnung erstellt werden soll. Diese Abfrage bestätigt man mit >>Ja<< (1).
 
[[File:Tour_Rechnung_03.png|border|left]]
Nun kommen die Abfragen aus der Lieferschein-Routine: Sollen dieRechnungen gleich gedruckt werden, wird auf >>Ja<< geklickt, soll sie zunächst bearbeitet werden, antwortet man mit >>Nein<< (1).
Nun werden die Rechnungen erzeugt.

Datei:Tour Rechnung 03.png

2025-05-23T09:17:49Z

Schreur:

Datei:Tour Rechnung 02.png

2025-05-23T09:12:14Z

Schreur:

Warenausgang

2025-05-23T09:02:43Z

Schreur: /* Touren verwalten */

[[File:Warenausgang_neu.png|border|left|200px]]
Einige Themen zum Bereich "Warenausgang" finden sich auch beim PAT-Entwickler Concept Data Systems unter [http://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/Category:Tourenverwaltung Tourenverwaltung] und [http://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/Category:DISPATCH Dispatch].
 

== Auslieferungsliste ==

*[[Auslieferungsliste]]

== Touren planen / erstellen ==

*[[Tourenplanung]]

== Touren verwalten ==

*[[Auftragsänderung bei Auslieferung]]
*[[Avis]]
*[[Box Loading Plan (BLP)]]
*[[Container-Berechnung: welche Stammdaten werden verwendet|Container-Berechnung: Stammdaten für Basis-Berechnung und TLP]]
*[[Planung: Touren aus Produktion an Handelsfirma avisieren]]
*[[Rechnung aus Tour erstellen]]
*[[Touren verwalten]]
*[[Tracen: Produktionschargen Aufträgen zuordnen]]
*[[Trolley Loading Plan]]
*[[Container Konfiguration|Container Konfiguration TLP]]

== Touren verwalten aus Aufträgen ==

== Touren Versand aus Auftrag ==

== Kontroll-Liste (automatische Aufträge) ==

== Frachtauftrag ==

== Frachtverwaltung ==

== Schneideliste ==

Concept Link: [http://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/KUNDE:Schneideliste Schneideliste]

== Logistik ==

== Tourenverwaltungshistorie ==

*[[Tourenverwaltungshistorie]]

Rechnung erzeugen

2025-05-23T08:56:19Z

Schreur: /* Weitere Möglichkeiten zum, Erzeugen von Rechnungen */

Rechnung erzeugen

2025-05-23T08:55:53Z

Schreur: /* aus dem Auftrag */

== aus Faktura ==
Um direkt aus der Faktura eine Rechnung zu erzeugen, muss zunächst der entsprechende Lieferschein [[Lieferscheine_verwalten#Bearbeitung_der_Lieferscheine|fixiert]] sein.

[[File:Rechnung_erzeugen_01.png|border|left]]
Um Treffer angezeigt zu bekommen, muss zunächst der Auswahlmodus festgelegt werden; hier wählen wir <code>Auswahl über Tabelle</code> (1) und die <code>Lieferscheinebene</code> (2). Erst jetzt ist der Suche-Icon F5 (3) anwählbar.

Weitere Einschränkungen können beispielsweise über die Lieferschein-Daten (4) oder Auftrags-Daten (5) vorgenommen werden.

Das Rechnungsdatum kann über den Datum-Icon (6) vorab eingestellt werden.

Nun werden aus der Tabelle die gewünschten Zeilen markiert (7).

Mit F6 werden die Rechnungen ohne Rückfrage direkt gedruckt, mit F3 (8) erfolgt zunächst eine Abfrage, ob die Rechnung direkt gedruckt werden soll. Wird diese Abfrage verneint, kann über '''Rechnungen bearbeiten''' die Rechnung nachträglich bearbeitet werden.
ACHTUNG: Ein Bearbeiten von Rechnungen nach dem Druck ist laut GoDB nicht erlaubt und deshalb nicht möglich!
 

[[File:Rechnung_erzeugen_02.png|border|left]]
In der Rechnungsverwaltung erscheint nun nach der Suche die neu erstellte Rechnung. Wurde nicht direkt gedruckt, hat sie den [[FiBu-Statusarten|Status]] O für offen. Jetzt kann sie geprüft und gegebenenfalls korrigiert werden, bevor sie gedruckt wird.
 

== Weitere Möglichkeiten zum, Erzeugen von Rechnungen ==
=== aus dem Auftrag ===

[[File:Rechnung_erzeugen_03.png|border|left]]
 
Über den Druck-Icon (Pfeil) kann ausgewählt werden, was genau gedruckt werden soll. Ausführlich ist das [[Drucken_aus_der_Auftragsverwaltung#Rechnungen|hier]] beschrieben.