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PAT Account locked

2025-02-07T09:51:31Z

Admin:

[[File:Account_locked.png|border|left]]
Normalerweise ist der Account vom User PAT nie locked, beim Installieren des Users wird schon die Passwort Lebensdauer auf UNLIMITED gesetzt.

Ist der Account dennoch mal gesperrt:

SQLplus als SYS anmelden:

alter user PAT identified by PAT account unlock;

PPZahlungsimport

2025-01-16T16:17:59Z

Admin:

== PPZahlungimport ==

Mit PPZahlungsimport ist es möglich '''.xlsx, .csv Datein''' auszulesen und die darin enthaltenen Informationen über Zahlungen der Kunden in die PAT-Datenbank zu importieren.

Die Datei (die überlicherwiese in der Finanzbuchhaltung erstellt oder vom Steuerberateer geliefert wird) kann in den Settings angepasst werden, damit das Format aller Daten beim einlesen mit dem Format in der PAT-Datenbank übereinstimmt.

===Settings===

[[Datei:PPZahlungen-Einstellungen.png|600px]]

{| class="wikitable" style="border: 3px solid #ABCDEF;"
|-
! Setting
! Erklärung
! Beispiel
|-
| Server
| Die IP Adresse, auf der die PAT-Datenbank installiert ist
| 192.178.0.1
|-
| Port
| Der Port der Datenbank
| 1521
|-
| Datenbank
| Der Name der Datenbank
| Demodatenbank
|-
| User
| Der Allgemeine User für die Datenbank-Anmeldung
| (nicht der Benutzername des Anwenders)
|-
| Passwort
| Das allgemeine Passwort für die Datenbank-Anmeldung
| (nicht das Passwort des Anwenders)
|-
| Pfad zur Datei
| wo soll die Datei mit den Zahlungsinformationen gesucht werden (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| C:\TEMP
|-
| Dateiname
| wie heißt die Datei - in der Praxis hat sich bewährt, das die Datei immer den gleichen Namen hat (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| Zahlungen.csv
|-
| Pfad zum Archive
| wohin soll die Datei verschoben werden, nachdem die Daten in die PAT-Datenbank importiert wurden (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| P:\cds\DATEV\Zahlungen
|-
| Trennzeichen Datenfelder
| werden Daten aus .csv oder .tst importiert, sind die Daten innerhalb der Datei durch ein Zeichen oder mehrere Zeichen voneinander getrennt, dieses Zeichen muss hier eingetragen werden
| ;
|-
| Tausenderzeichen Zahlen
| werden die Zahlungen mit einem 1000der Zeichen geliefert muss dieses hier eingetragen werden
| ,
|-
| Erster Datensatz in Zeile
| wenn in derzu importierenden Datei Überschriften verwendet werden werden Zeilen über den Spaltennamen gelöscht (die Spaltennamen liegen danach in Zeile 1)
| 3
|-
| Datumsformat
| die Reihenfolge von Tag, Monat und Jahr inclusive Sonderzeichen dazwischen müssen hinterlegt werden, damit das Datum umgewandet werden kann > dd=Tag zweistellig, MM=Monat zweistellig yyyy=Jahr vierstellig
| dd.MM.yyyy
|-
| RG-Format-Muster
| eine Rechnungsnummer, wie sie von der PAT-Datenbank erzeugt (und in PAT angezeigt) wird
| 2024R0101-00001
|-
| RG-Format
| welche Zeichen der importierten Rechnungsnummer sollen beim Import an welche Stelle des RG-Format-Musters geschrieben werden. Hierbei wird die Stelle des Zeichens mit einem Grossbuchstaben gekennzeichnet
| ABCDEFGHIJKLMNO (weitere Beispiele siehe unten)
|-
| Logging-Pfad
| wo soll die Datei PPsync.log geschrieben werden
| C:\TEMP
|-
| Logging-Level
| sollen nur Fehler=ERROR oder alle Aktionen=DEBUG in der Datei PPsync.log mitgeschrieben werden
| ERROR
|-
| Debitoren Prüfen
| wenn das Setting aktiv ist werden Zeilen die nicht als Debitorenbuchung erkannt werden gelöscht (Debitoren müssen numerisch sein)
|
|-
| Debiotoren von
| kleinste Debitorennummer die importiert werden soll
| 10000
|-
| Debitoren bis
| größte Debitorennummer die importiert werden soll
| 69999
|-
| S/H Vorzeichenwechsel
| in besonderen Fällen kann es nötiog sein dieses Setting anzupassen
| gesetzt
|-
| Krediotlimit verwenden
| prüft nach dem Zahlungsiomport das Kreditlimit und passt bei Bedarf die Kundeninfo an (siehe Text für Kreditlimit)
| gesetzt
|-
| Text für Kreditlimit
| wird beim überschreiten des Kreditlimits als erste Zeile der Kundeninfo eingetragen (nur wenn Kreditlimit verwenden aktiviert ist)
| beliebiger Text
|-
|}

==== Beispiele Rechnungformat ====

ACHTUNG:
Jedes Zeichen der RE-Format muss einer Position im RG-Format-Muster zugeordnet werden.

Zeichen die nicht benötigt werden, werden mit - übersprungen.

Die Buchstaben entsprechen der Stelle an die das jeweilige Zeichen geschrieben werden soll. Dabei gilt '''A=1, B=2, C=3, D=4''' usw.

{| class="wikitable" style="border: 3px solid #ABCDEF;"
|-
| RG-Format-Muster:
| 2023R0101-00001
| 2023R0101-00001
| 2023R0101-00001
|-
| Daten in der Datei:
| RG2400027
| 24R01-00027
| RG24/00027
|-
| RG-Format:
| E-CDKLMNO
| CDEFGKLMNOP
| E-CD-KLMNO
|-
| Daten für den Import:
| 2024R0101-00027
| 2024R0101-00027
| 2024R0101-00027
|-
|}

=== Ablauf ===

Es wird empfohlen das Programm nach Änderungen in den Settings neu zu starten!

Bevor das Prgramm gestartet wird sollte sichergestellt sein, das eine aktuelle Datei aus einer geeigneten Buchhaltungssoftware oder vom Steuerberater bereitgestellt wurde. Die Datei muss sich im Verzeichnis befinden, das in den Settings hinterlegt wurde und darf nicht geöffnet sein.

Nach dem Start wird zunächst die aktuelle Datei über den Datei-Import Button eingelesen. Dabei wird das Setting Debitor Prüfen berücksichtigt. Ist dieses aktiv, werden beim einlesen der Zeilen alle Zeilen ausgelassen, die nicht einem Debitorenkonto zugeordnet werden können.

Sollten bei der Kontrolle der importieren Zeilen noch Fehler erkannt werden, können diese in der angezeigten Liste korregiert werden.

Im letzten Schritt werden die angezeigten Zeilen mit dem Button Zahlungen übertragen in die Datenbank von PAT eingelesen.

Ruft man nun die Rechnungsübersicht in PAT auf, können die zugeordneten Zahlungen aufgerufen werden. Sind Rechnungen komplett bezahlt so sind diese markiert. Hierbei werden auch Skontozahlungen entsprechend berücksichtigt.

[[Datei:PPZahlungen-Abschluss.png|600px]]

PPZahlungsimport

2025-01-16T16:15:54Z

Admin:

== PPZahlungimport ==

Mit PPZahlungsimport ist es möglich '''.xlsx, .csv Datein''' auszulesen und die darin enthaltenen Informationen über Zahlungen der Kunden in die PAT-Datenbank zu importieren.

Die Datei (die überlicherwiese in der Finanzbuchhaltung erstellt oder vom Steuerberateer geliefert wird) kann in den Settings angepasst werden, damit das Format aller Daten beim einlesen mit dem Format in der PAT-Datenbank übereinstimmt.

===Settings===

[[Datei:PPZahlungen-Einstellungen.png|600px]]

{| class="wikitable" style="border: 3px solid #ABCDEF;"
|-
! Setting
! Erklärung
! Beispiel
|-
| Server
| Die IP Adresse, auf der die PAT-Datenbank installiert ist
| 192.178.0.1
|-
| Port
| Der Port der Datenbank
| 1521
|-
| Datenbank
| Der Name der Datenbanbk
| Demodatenbank
|-
| User
| Der Allgemeine User für die Datenbank-Anmeldung
| (nicht der Benutzername des Anwenders)
|-
| Passwort
| Das allgemeine Passwort für die Datenbank-Anmeldung
| (nicht das Passwort des Anwenders)
|-
| Pfad zur Datei
| wo soll die Datei mit den Zahlungsinformationen gesucht werden (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| C:\TEMP
|-
| Dateiname
| wie heißt die Datei - in der Praxis hat sich bewährt, das die Datei immer den gleichen Namen hat (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| Zahlungen.csv
|-
| Pfad zum Archive
| wohin soll die Datei verschoben werden, nachdem die Daten in die PAT-Datenbank importiert wurden (kann direkt eingegeben oder über den Button hinter der Zeile gesucht werden)
| P:\cds\DATEV\Zahlungen
|-
| Trennzeichen Datenfelder
| werden Daten aus .csv oder .tst importiert, sind die Daten innerhalb der Datei durch ein Zeichen oder mehrere Zeichen voneinander getrennt, dieses Zeichen muss hier eingetragen werden
| ;
|-
| Tausenderzeichen Zahlen
| werden die Zahlungen mit einem 1000der Zeichen geliefert muss dieses hier eingetragen werden
| ,
|-
| Erster Datensatz in Zeile
| wenn in derzu importierenden Datei Überschriften verwendet werden werden Zeilen über den Spaltennamen gelöscht (die Spaltennamen liegen danach in Zeile 1)
| 3
|-
| Datumsformat
| die Reihenfolge von Tag, Monat und Jahr inclusive Sonderzeichen dazwischen müssen hinterlegt werden, damit das Datum umgewandet werden kann > dd=Tag zweistellig, MM=Monat zweistellig yyyy=Jahr vierstellig
| dd.MM.yyyy
|-
| RG-Format-Muster
| eine Rechnungsnummer, wie sie von der PAT-Datenbank erzeugt (und in PAT angezeigt) wird
| 2024R0101-00001
|-
| RG-Format
| welche Zeichen der importierten Rechnungsnummer sollen beim Import an welche Stelle des RG-Format-Musters geschrieben werden. Hierbei wird die Stelle des Zeichens mit einem Grossbuchstaben gekennzeichnet
| ABCDEFGHIJKLMNO (weitere Beispiele siehe unten)
|-
| Logging-Pfad
| wo soll die Datei PPsync.log geschrieben werden
| C:\TEMP
|-
| Logging-Level
| sollen nur Fehler=ERROR oder alle Aktionen=DEBUG in der Datei PPsync.log mitgeschrieben werden
| ERROR
|-
| Debitoren Prüfen
| wenn das Setting aktiv ist werden Zeilen die nicht als Debitorenbuchung erkannt werden gelöscht (Debitoren müssen numerisch sein)
|
|-
| Debiotoren von
| kleinste Debitorennummer die importiert werden soll
| 10000
|-
| Debitoren bis
| größte Debitorennummer die importiert werden soll
| 69999
|-
| S/H Vorzeichenwechsel
| in besonderen Fällen kann es nötiog sein dieses Setting anzupassen
| gesetzt
|-
| Krediotlimit verwenden
| prüft nach dem Zahlungsiomport das Kreditlimit und passt bei Bedarf die Kundeninfo an (siehe Text für Kreditlimit)
| gesetzt
|-
| Text für Kreditlimit
| wird beim überschreiten des Kreditlimits als erste Zeile der Kundeninfo eingetragen (nur wenn Kreditlimit verwenden aktiviert ist)
| beliebiger Text
|-
|}

==== Beispiele Rechnungformat ====

ACHTUNG:
Jedes Zeichen der RE-Format muss einer Position im RG-Format-Muster zugeordnet werden.

Zeichen die nicht benötigt werden, werden mit - übersprungen.

Die Buchstaben entsprechen der Stelle an die das jeweilige Zeichen geschrieben werden soll. Dabei gilt '''A=1, B=2, C=3, D=4''' usw.

{| class="wikitable" style="border: 3px solid #ABCDEF;"
|-
| RG-Format-Muster:
| 2023R0101-00001
| 2023R0101-00001
| 2023R0101-00001
|-
| Daten in der Datei:
| RG2400027
| 24R01-00027
| RG24/00027
|-
| RG-Format:
| E-CDKLMNO
| CDEFGKLMNOP
| E-CD-KLMNO
|-
| Daten für den Import:
| 2024R0101-00027
| 2024R0101-00027
| 2024R0101-00027
|-
|}

=== Ablauf ===

Es wird empfohlen das Programm nach Änderungen in den Settings neu zu starten!

Bevor das Prgramm gestartet wird sollte sichergestellt sein, das eine aktuelle Datei aus einer geeigneten Buchhaltungssoftware oder vom Steuerberater bereitgestellt wurde. Die Datei muss sich im Verzeichnis befinden, das in den Settings hinterlegt wurde und darf nicht geöffnet sein.

Nach dem Start wird zunächst die aktuelle Datei über den Datei-Import Button eingelesen. Dabei wird das Setting Debitor Prüfen berücksichtigt. Ist dieses aktiv, werden beim einlesen der Zeilen alle Zeilen ausgelassen, die nicht einem Debitorenkonto zugeordnet werden können.

Sollten bei der Kontrolle der importieren Zeilen noch Fehler erkannt werden, können diese in der angezeigten Liste korregiert werden.

Im letzten Schritt werden die angezeigten Zeilen mit dem Button Zahlungen übertragen in die Datenbank von PAT eingelesen.

Ruft man nun die Rechnungsübersicht in PAT auf, können die zugeordneten Zahlungen aufgerufen werden. Sind Rechnungen komplett bezahlt so sind diese markiert. Hierbei werden auch Skontozahlungen entsprechend berücksichtigt.

[[Datei:PPZahlungen-Abschluss.png|600px]]

2023-12-21T15:01:02Z

2023-12-21T12:44:30Z

Admin:

[[File:PPAndroid.png|100px]]
== Grundsätzliche Informationen ==
{|class="wikitable"
|-
|rowspan="7"|[[File:PPAndroid-Menue.png|200px]]
|Die PP-Android App ist für den offline Betrieb konzipiert. Lediglich beim Empfangen/Senden ist eine WLAN Verbindung nötig.
|-
|Für den fehlerfreien Ablauf PP-Android App werden folgende Tabellen benötigt: Standorte, Chargen, Laufnummern, Ausfallgruende
|-
|Die App ist auf Scannern der Firma Zebra (MC2200) und Casio getestet, kann aber grundsätzlich auch auf jedem anderen Android Gerät eingesetzt werden.
|-
|Das Menü Settings ist nicht frei zugänglich. Er ist nicht für die Bearbeitung durch den Kunden gedacht.
|-
|Module die nicht lizensiert sind, oder nicht eingesetzt werden sollen, können ausgeblendet werden. Das Hauptmenü wird dadurch übersichtlicher.
|-
|Jedes Modul der App liefert einen eigenen Datensatz an den hinterlegten Server. Dieser verarbeitet den Datensatz und ließt Änderungen in die Datenbank von PAT ein.
|-
|Der Button Empfangen/Senden signalisiert durch die Hintergrundfarbe ob Daten ausgetauscht werden sollten es gibt Daten zu Empfangen/Senden oder alles wurde empfangen/gesendet
|}

== Empfang und Senden von Daten ==
{|class="wikitable"
|-
|rowspan="5"|[[File:PPAndroid-Empfangen-Senden.png|200px]]
|Bei jedem Durchlauf werden zunächst die bereitgestellten Daten für Standorte, Chargen, Laufnummern und Ausfallgründe empfangen.
|-
|Danach werden die einzelnen Datensätze der gescannten Chargen und Laufnummern gesendet.
|-
|Jeder Empfang /Versand wird angezeigt.
|-
|Ist der Datenaustausch erfolgreich oder nicht nötig wird er grün angezeigt. Ist der Datenaustausch missglückt, wird dieser rot angezeigt.
|-
|Wird im oberen Bereich des Display "Alles empfangen und gesendet" angezeigt, kann die Seite verlassen werden.
|}

== Modul Charge auf Standort ==
{|class="wikitable"
|-
|rowspan="6"|[[File:PPAndroid-Charge-Standort.png|200px]]
|Die Personalnummer wird aus dem Eintrag beim Start der App übernommen.
|-
|Beim scannen wird nach Standort und Charge unterschieden. Die Erkennung erfolgt über die in den Settings hinterlegte Länge.
|-
|Wird ein Standort erkannt, wird dieser übernommen und angezeigt. Der Standort bleibt so lange erhalten, bis ein anderer Standort gescannt oder eingegeben wird.
|-
|Wird eine Charge erkannt, wird diese übernommen und angezeigt. Gleichzeitig wird die Kombination aus Standort und Charge in der Liste unterhalb des Scanfeldes aufgenommen.
|-
|Wird eine Ziffernfolge eingetragen, die zwar der Länge einer Chargennummer entspricht, aber nicht in der Liste der Chargennummern vorhanden ist, kommt es zur Fehlermeldung.
|-
|Wird eine Ziffernfolge eingetragen, die weder Standortlänge noch Chargenlänge entspricht, kommt es zur Fehlermeldung.
|}

== Modul Charge Menge ändern ==
{|class="wikitable"
|-
|rowspan="8"|[[File:PPAndroid-Charge-Menge.png|200px]]
|Die Personalnummer wird aus dem Eintrag beim Start der App übernommen.
|-
|Beim scannen wird die Chargennummer geprüft.
|-
|Wird eine Charge erkannt, wird diese übernommen und angezeigt.
|-
|Wird eine Ziffernfolge eingetragen, die zwar der Länge einer Chargennummer entspricht, aber nicht in der Liste der Chargennummern vorhanden ist, kommt es zur Fehlermeldung.
|-
|Wird eine Ziffernfolge eingetragen, die nicht der Länge einer Charge entspricht, wird davon ausgegangen, das s sich um eine Mengeneingabe handelt.
|-
|Es wird geprüft, ob die Menge kleiner wie die maximal zulässige Menge ist.
|-
|Es wird geprüft, ob die aktuelle Chargennummer eigetragen ist.
|-
|Nachdem eine Menge eingegeben wurde, werden Chargennummer und neue Menge in der unteren Liste angezeigt und das Feld der aktuellen Charge geleert.
|}

== Modul Charge Menge Trays ändern ==
{|class="wikitable"
|-
|rowspan="6"|[[File:PPAndroid-Charge-Trays.png|200px]]
|Die Personalnummer wird aus dem Eintrag beim Start der App übernommen.
|-
|Beim scannen wird die Chargennummer geprüft.
|-
|Wird eine Charge erkannt, wird diese übernommen und angezeigt.
|-
|Wird eine Ziffernfolge eingetragen, die zwar der Länge einer Chargennummer entspricht, aber nicht in der Liste der Chargennummern vorhanden ist, kommt es zur Fehlermeldung.
|-
|Wird eine Ziffernfolge eingetragen, die nicht der Länge einer Charge entspricht, wird davon ausgegangen, das s sich um eine Mengeneingabe handelt.
|-
|Nachdem eine Anzahl Trays eingegeben wurde, werden Chargennummer und neue Tray Anzahl in der unteren Liste angezeigt und das Feld der aktuellen Charge geleert.
|}

== Modul Charge Ausfall mit Grund ==
{|class="wikitable"
|-
|rowspan="6"|[[File:PPAndroid-Charge-Ausfall.png|200px]]
|Die Personalnummer wird aus dem Eintrag beim Start der App übernommen.
|-
|durch einen Klick auf das Feld "Grund der Änderung" kann ein Ausfallgrund ausgewählt werden. Dieser bleibt bis zur Änderung für alle Einträge bestehen.
|-
|Wird eine Charge erkannt, wird diese übernommen und angezeigt. Der Courser springt automatisch in das Eingabefeld der Menge.
|-
|Wird eine Ziffernfolge eingetragen, die zwar der Länge einer Chargennummer entspricht, aber nicht in der Liste der Chargennummern vorhanden ist, kommt es zur Fehlermeldung.
|-
|Die Menge kann über die Tastatur eingegeben und mit Enter bestätigt werden.
|-
|Wurde die Menge eingegeben, wird der Eintrag aus Chargennummer, Menge und Ausfallgrund in der unteren Liste angezeigt. Die Felder für Chargennummer und Menge werden geleert.
|}

== Modul Laufnummer auf Standort ==
{|class="wikitable"
|-
|rowspan="6"|[[File:PPAndroid-Laufnummer-Standort.png|200px]]
|Die Personalnummer wird aus dem Eintrag beim Start der App übernommen.
|-
|Beim scannen wird nach Standort und Laufnummer unterschieden. Die Erkennung erfolgt über die in den Settings hinterlegte Länge.
|-
|Wird ein Standort erkannt, wird dieser übernommen und angezeigt. Der Standort bleibt so lange erhalten, bis ein anderer Standort gescannt oder eingegeben wird.
|-
|Wird eine Laufnummer erkannt, wird diese übernommen und angezeigt. Gleichzeitig wird die Kombination aus Standort und Laufnummer in der Liste unterhalb des Scanfeldes aufgenommen.
|-
|Wird eine Ziffernfolge eingetragen, die zwar der Länge einer Laufnummer entspricht, aber nicht in der Liste der Laufnummern vorhanden ist, kommt es zur Fehlermeldung.
|-
|Wird eine Ziffernfolge eingetragen, die weder Standortlänge noch Laufnummernlänge entspricht, kommt es zur Fehlermeldung.
|}

== Modul Laufnummer Menge ändern ==
{|class="wikitable"
|-
|rowspan="8"|[[File:PPAndroid-Laufnummer-Menge.png|200px]]
|Die Personalnummer wird aus dem Eintrag beim Start der App übernommen.
|-
|Beim scannen wird die Laufnummer geprüft.
|-
|Wird eine Laufnummer erkannt, wird diese übernommen und angezeigt.
|-
|Wird eine Ziffernfolge eingetragen, die zwar der Länge einer Laufnummer entspricht, aber nicht in der Liste der Laufnummern vorhanden ist, kommt es zur Fehlermeldung
|-
|Wird eine Ziffernfolge eingetragen, die nicht der Länge einer Laufnummer entspricht, wird davon ausgegangen, das es sich um eine Mengeneingabe handelt.
|-
|Es wird geprüft ob die Menge kleiner als die maximal zulässige Menge ist
|-
|Es wird geprüft ob die aktuelle Laufnummer eingetragen ist.
|-
|Nachdem eine Menge eingegeben wurde, werden Laufnummer und neue Menge in der unteren Liste angezeigt und das Feld der aktuellen Laufnummer geleert.
|}
== Modul Steckstrass ==
{|class="wikitable"
|-
|rowspan="6"|[[File:PPAndroid-Charge-Trays.png|200px]]
|Die Personalnummer wird aus dem Eintrag beim Start der App übernommen.
|-
|Das aktuelle Datum wird vorgeschlagen, kann aber geändert werden.
|-
|Die Variante kann aus einem Dropdown Menü ausgewählt werden.
|-
|Die Laufnummern können nacheinander gescannt werden, ohne Datum und Variante noch einmal bestätigen zu müssen .
|-
|Bei Scan wird die Länge der gescannten Nummer geprüft. Entspricht diese der in den Settings hinterlegten Länge, wird der Scan als Laufnummer akzeptiert. Es erfolgt keine Prüfung mit tatsächlich vorhandenen Laufnummern.
|-
|Die gescannte Nummer wird in die Liste eingetragen, und das Scannerfeld geleert.
|}

==Virtuelle Tastatur ein/ausschalten==

Wir in der App ein Eingabefeld angeklickt, wird unten rechts ein kleines Tastatursymbol angezeigt. Klickt man dieses an, hat man die Möglichkeit die virtuelle Tastatur ein- bzw. auszuschalten.

In PPAndroid wird die virtuelle Tastatur üblicherweise nicht benötigt. Es empfiehlt sich daher die virtuelle Tastatur abzuschalten und damit keine Daten im Display zu verdecken.

[[File:PPAndroid-Tastatur-ausschalten-01.png|300px]]
[[File:PPAndroid-Tastatur-ausschalten-02.png|300px]]

==Einstellung Casio Scanner ==

'''Empfehlungen für Casio DT-X400'''

* gehen sie in die Einstellungen
* dort in das Menü ScanSettings
* Im Untermenü Basic > Result type = Clipboard + Terminator = LF
* Im Untermenü Notification > Enable beep aktivieren
* Im Untermenü Symbologies > Code 39 aktiveren

Das Menü ScanSettings für die Übernahme schließen

[[File:PPAndroid_Casio_01.png|300px]]
[[File:PPAndroid_Casio_02.png|300px]]
[[File:PPAndroid_Casio_03.png|300px]]

[[File:PPAndroid_Casio_04.png|300px]]
[[File:PPAndroid_Casio_05.png|300px]]
[[File:PPAndroid_Casio_06.png|300px]]

==Einstellung Zebra Scanner ==

* gehen sie in die App DataWege-Profile
* öffnen sie das Profile0 (default)
* öffnen sie den Menüpunkt Einfache Datenformatierung
* dort die Einstellung Senden mit EINGABE aktivieren
[[File:PPAndroid_Zebra_01.jpg|300px]]
[[File:PPAndroid_Zebra_02.jpg|300px]]
[[File:PPAndroid_Zebra_03.jpg|300px]]

Auto-Tracing

2023-09-04T10:51:01Z

Admin: /* Typischer Ablauf */

==Voraussetzung ==

Für das kostenpflichtige Modul sind Package, Trigger und Job in der Datenbank erforderlich, die nicht standardmäßig installiert und eingerichtet sind.

==Einstellungen ==

* Zuordnung in welcher Firma automatisch getraced werden soll
* soll nur aus einer oder aus mehreren Chargen zugeordnet werden
* sollen Teilmengen getraced werden
* wie viele Tage vor der Lieferung soll automatisch zugeordnet werden

'''Einstellung der Firma'''

Die Firmennummer wird im Job eingestellt. Dabei darauf achten, das die Firmennummer in Hochkomma gesetzt ist. Standardmäßig ist die Firma 01 eingetragen.

Der Trigger bezieht die Firmennummer aus dem Auftrag.

[[File:JobAutoTracingFirma.jpg|350px]]

'''Einstellung für Teilmengen und mehrere Chargen'''

Die Einstellung erfolgt sowohl im Job als auch im Trigger.

[[File:JobAutoTracingTeilmengen.jpg|350px]]

P_TEILMENGEN_TRACEN = 'N' >>>

ist der verfügbare Menge einer Charge geringer als die benötigte Menge für den Auftrag, wird die Menge nicht automatisch zugeordnet.

'''Einstellung zum Vorlauf'''

Wie viele Tage vor Auslieferung automatisch getraced werden soll, wird im Trigger und im JOb festgelegt.

[[File:JobAutoTracingTageVorAuslieferung.jpg|350px]]

'''Prodplan oder ProdCharge'''

In den Einstellungen Tracking / Tracing der Firma kann eingestellt werden, welche Tabelle für das Tracing berücksichtigt werden soll.

Produtkionsstandortgenaues Buchen + Tracing: Standortänderung im Tracing zulassen '''gesetzt''' => Mengen werden in B_PROD_CHARGE geprüft (wenn mit '''Laufnummern''' gearbeitet wird).

Produtkionsstandortgenaues Buchen + Tracing: Standortänderung im Tracing zulassen '''nicht gesetzt''' => Mengen werden in B_PRODPLAN geprüft (wenn '''Chargengenau''' gearbeitet wird).

==Typischer Ablauf==

Im Beispiel wird Chargengenau gearbeitet.

Der Job ist auf das tracen von Teilmengen eingestellt. Der Trigger darf keine Teilmengen zuordnen.

'''Schritt 1)'''

Mehrere Kunden haben für den gleichen Termin Aufträge zu einem Artikel. Da die Aufträge zum Teil erfasst wurden, nachdem die Produktionslisten schon erstellt waren, gibt es in der Produktion zwei Chargennummern.

''Auftrag 1 = 2100 Pflanzen''

''Auftrag 2 = 560 Pflanzen''

''Produktion 1 = 2940 Pflanzen''

''Auftrag 3 = 5040 Pflanzen''

''Produktion 2 = 5040 Pflanzen''

'''Schritt 2)'''

Die Produktionschargen werden auf produziert gesetzt.

'''Schritt3)'''

10 Tage vor der Auslieferung werden die Mengen aus der Produktion automatisch den Aufträgen zugeordnet (grüne Zeilen).

'''Schritt 4)'''

Kommt nun ein kurzfristiger Auftrag dessen Menge die restliche freie Menge überschreitet, wird nicht weiter automatisch zugeordnet (rote Zeile). Hier muss manuell nachgearbeitet werden, da nicht eindeutig zugeordnet werden kann.

[[File: JobAutoTracingTracingMaske.jpg]]

Auto-Tracing

2023-09-04T10:44:54Z

Admin: /* Typischer Ablauf */

==Voraussetzung ==

Für das kostenpflichtige Modul sind Package, Trigger und Job in der Datenbank erforderlich, die nicht standardmäßig installiert und eingerichtet sind.

==Einstellungen ==

* Zuordnung in welcher Firma automatisch getraced werden soll
* soll nur aus einer oder aus mehreren Chargen zugeordnet werden
* sollen Teilmengen getraced werden
* wie viele Tage vor der Lieferung soll automatisch zugeordnet werden

'''Einstellung der Firma'''

Die Firmennummer wird im Job eingestellt. Dabei darauf achten, das die Firmennummer in Hochkomma gesetzt ist. Standardmäßig ist die Firma 01 eingetragen.

Der Trigger bezieht die Firmennummer aus dem Auftrag.

[[File:JobAutoTracingFirma.jpg|350px]]

'''Einstellung für Teilmengen und mehrere Chargen'''

Die Einstellung erfolgt sowohl im Job als auch im Trigger.

[[File:JobAutoTracingTeilmengen.jpg|350px]]

P_TEILMENGEN_TRACEN = 'N' >>>

ist der verfügbare Menge einer Charge geringer als die benötigte Menge für den Auftrag, wird die Menge nicht automatisch zugeordnet.

'''Einstellung zum Vorlauf'''

Wie viele Tage vor Auslieferung automatisch getraced werden soll, wird im Trigger und im JOb festgelegt.

[[File:JobAutoTracingTageVorAuslieferung.jpg|350px]]

'''Prodplan oder ProdCharge'''

In den Einstellungen Tracking / Tracing der Firma kann eingestellt werden, welche Tabelle für das Tracing berücksichtigt werden soll.

Produtkionsstandortgenaues Buchen + Tracing: Standortänderung im Tracing zulassen '''gesetzt''' => Mengen werden in B_PROD_CHARGE geprüft (wenn mit '''Laufnummern''' gearbeitet wird).

Produtkionsstandortgenaues Buchen + Tracing: Standortänderung im Tracing zulassen '''nicht gesetzt''' => Mengen werden in B_PRODPLAN geprüft (wenn '''Chargengenau''' gearbeitet wird).

==Typischer Ablauf==

Im Beispiel wird Chargengenau gearbeitet.

Der Job ist auf das tracen von Teilmengen eingestellt. Der Trigger darf keine Teilmengen zuordnen.

'''Schritt 1)'''

Mehrere Kunden haben für den gleichen Termin Aufträge zu einem Artikel. Da die Aufträge zum Teil erfasst wurden, nachdem die Produktionslisten schon erstellt waren, gibt es in der Produktion zwei Chargennummern.

''Auftrag 1 = 2100 Pflanzen''

''Auftrag 2 = 560 Pflanzen''

''Produktion 1 = 2940 Pflanzen''

''Auftrag 3 = 5040 Pflanzen''

''Produktion 2 = 5040 Pflanzen''

'''Schritt 2)'''

10 Tage vor der Auslieferung werden die Mengen aus der Produktion automatisch den Aufträgen zugeordnet (grüne Zeilen).

'''Schritt 3)'''

Kommt nun ein kurzfristiger Auftrag dessen Menge die restliche freie Menge überschreitet, wird nicht weiter automatisch zugeordnet (rote Zeile). Hier muss manuell nachgearbeitet werden, da nicht eindeutig zugeordnet werden kann.

[[File: JobAutoTracingTracingMaske.jpg]]

Auto-Tracing

2023-09-04T10:44:19Z

Admin: /* Typischer Ablauf */

==Voraussetzung ==

Für das kostenpflichtige Modul sind Package, Trigger und Job in der Datenbank erforderlich, die nicht standardmäßig installiert und eingerichtet sind.

==Einstellungen ==

* Zuordnung in welcher Firma automatisch getraced werden soll
* soll nur aus einer oder aus mehreren Chargen zugeordnet werden
* sollen Teilmengen getraced werden
* wie viele Tage vor der Lieferung soll automatisch zugeordnet werden

'''Einstellung der Firma'''

Die Firmennummer wird im Job eingestellt. Dabei darauf achten, das die Firmennummer in Hochkomma gesetzt ist. Standardmäßig ist die Firma 01 eingetragen.

Der Trigger bezieht die Firmennummer aus dem Auftrag.

[[File:JobAutoTracingFirma.jpg|350px]]

'''Einstellung für Teilmengen und mehrere Chargen'''

Die Einstellung erfolgt sowohl im Job als auch im Trigger.

[[File:JobAutoTracingTeilmengen.jpg|350px]]

P_TEILMENGEN_TRACEN = 'N' >>>

ist der verfügbare Menge einer Charge geringer als die benötigte Menge für den Auftrag, wird die Menge nicht automatisch zugeordnet.

'''Einstellung zum Vorlauf'''

Wie viele Tage vor Auslieferung automatisch getraced werden soll, wird im Trigger und im JOb festgelegt.

[[File:JobAutoTracingTageVorAuslieferung.jpg|350px]]

'''Prodplan oder ProdCharge'''

In den Einstellungen Tracking / Tracing der Firma kann eingestellt werden, welche Tabelle für das Tracing berücksichtigt werden soll.

Produtkionsstandortgenaues Buchen + Tracing: Standortänderung im Tracing zulassen '''gesetzt''' => Mengen werden in B_PROD_CHARGE geprüft (wenn mit '''Laufnummern''' gearbeitet wird).

Produtkionsstandortgenaues Buchen + Tracing: Standortänderung im Tracing zulassen '''nicht gesetzt''' => Mengen werden in B_PRODPLAN geprüft (wenn '''Chargengenau''' gearbeitet wird).

==Typischer Ablauf==

Im Beispiel wird Chargengenau gearbeitet.

Der Job ist auf das tracen von Teilmengen eingestellt. Der Trigger darf keine Teilmengen zuordnen.

'''Schritt 1)'''

Mehrere Kunden haben für den gleichen Termin Aufträge zu einem Artikel. Da die Aufträge zum Teil erfasst wurden, nachdem die Produktionslisten schon erstellt waren, gibt es in der Produktion zwei Chargennummern.

''Auftrag 1 = 2100 Pflanzen

Auftrag 2 = 560 Pflanzen

Produktion 1 = 2940 Pflanzen

Auftrag 3 = 5040 Pflanzen

Produktion 2 = 5040 Pflanzen''

'''Schritt 2)'''

10 Tage vor der Auslieferung werden die Mengen aus der Produktion automatisch den Aufträgen zugeordnet (grüne Zeilen).

'''Schritt 3)'''

Kommt nun ein kurzfristiger Auftrag dessen Menge die restliche freie Menge überschreitet, wird nicht weiter automatisch zugeordnet (rote Zeile). Hier muss manuell nachgearbeitet werden, da nicht eindeutig zugeordnet werden kann.

[[File: JobAutoTracingTracingMaske.jpg]]

Auto-Tracing

2023-06-09T10:10:13Z

Admin:

PATplus Fremddaten

2023-06-09T10:09:29Z

Admin: Admin verschob die Seite PATplus Framddaten nach PATplus Fremddaten: weil ich das darf

Mit dem Modul Fremddaten besteht in PATplus die Möglichkeit Daten einzulesen die nicht von Lieferanten stammen die mit der PAT Software arbeiten.

Hierbei ist es möglich sowohl Kundendaten als auch Artikeldaten einzulesen

Musterdateien für den Fremdimport können sie hier direkt herunterladen.

[https://www.dropbox.com/scl/fi/hssm8a5izg102snihjq4t/Muster_Artikel_ausfuerlich.xlsx?dl=1 Artikel-ausführlich-Excel] [https://www.dropbox.com/s/1nsy2wfyvahaqy4/Muster_Artikel_ausfuerlich.csv?dl=1 Artikel-ausfürlich-csv] [https://www.dropbox.com/scl/fi/ym0d3cg6q1hleseel1h53/Muster_Artikel_einfach.xlsx?dl=1 Artikel-einfach-Excel] [https://www.dropbox.com/s/hkna49wlbzvrexr/Muster_Artikel_einfach.csv?dl=1 Artikel-einfach-csv]

'''Artikel-Import'''

* Beim Artikelimport wird nach zwei Möglichkeiten unterschieden. Der einfache Import verzichtet auf Daten wie Verpackungseinheit Preismenge und Kennzeichnung von Aktiv bzw. inaktiv.
* Jeder Import benötigt die vorgegebenen Spalten in genau der vorgegebenen Reihenfolge.
* Die Importdatei ist immer eine .csv Datei mit ; als Trennzeichen (sind in der Datei Sonderzeichen oder Umlaute sollte die Datei den UTF8 Datensatz verwenden)

In der Musterdatei werden zwei Artikel eines Lieferanten importiert. Artikel 12345 wird in der Lieferform RC und der Lieferform URC angeboten. In diesen Fall werden zwei Zeilen für den Import erwartet.

Die Länge der Zeichen ist für jede Spalte begrenzt (siehe Liste).

* Lieferant (20 Zeichen)
* Gattung (6 Zeichen)
* Artikelnummer (8 Zeichen)
* Artikelbezeichnung (90 Zeichen)
* Lieferform (10 Zeichen)
* Produktionshilfsmittel (8 Zeichen)
* Verpackungseinheit (15 Ziffern mit 4 Nachkommastellen)
* Lizenzpreis (15 Ziffern mit 4 Nachkommastellen)
* Preismenge (15 Ziffern mit 4 Nachkommastellen)
* Lizenzpreismenge (15 Ziffern mit 4 Nachkommastellen)
* MWST (5 Ziffern mit 2 Nachkommastellen)
* Artikel-Inaktiv (1 Zeichen J oder N)
* Form-Inaktiv (1 Zeichen J oder N)
* PRDHLF-Inaktiv (1 Zeichen J oder N)